涂料厂管理评审计划

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质量管理体系管理评审报告第二次管理评审时间：拟制：批准：

1管理评审报告目录1.管理评审封面--------------------------------------------------------------2.管理评审计划------------------------------------------------------------3.管理评审会议签到----------------------------------------------------4.管理评审报告------------------------------------------------------------5.附件------------------------------------------------------------------------

2管理评审计划1．质量管理体系管理评审会议召开时间：2006年8月10日下午2：30~17：002．质量管理体系管理评审会议召开地点：公司会议室3．质量管理体系管理评审会议主持人及参加人员：（1）、质量管理体系管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助；（2）、各部门负责人；（3）、总经理指定人员。4．会议评审质量管理体系内容：（1）、上次管理评审会议内容的跟进情况（本次无）；（2）、内、外部质量管理体系审核结果报告；（3）、质量方针、质量目标的适宜性及质量目标的完成状况；（4）、客户反馈，即客户投诉、满意；（5）、纠正与预防措施状况，过程运作情况及产品符合性；（6）、可能影响质量管理体系运作的一些变化；（7）、持续改进的相关信息。5．质量管理体系管理评审方式：采用召开会议的形式对评审的内容进行讨论、分析、评价，而后将评审的结果形成质量管理体系管理评审报告。6．会议评质量管理体系管理评审输入准备（各部门准备以下相关报告，并在6月25日前提交管理者代表）。

3（1）、开发部a.产品/工程项目的符合性；b.质量目标的达成状况；c.开发过程的质量及有效性；d.、设备保养状况。（2）、营销部a.客户反馈，即客户投诉及处理情况b.顾客满意情况；c.市场发展趋势；d.仓库物料状况（存放条件、呆滞品）。e.供应商业绩状况（品质、交期）。f.质量目标的达成状况；（3）办公室a.人力资源及培训状况；b.文件发放及修订状况；c.设备维修保养情况；（4）涂料厂a.质量目标的达成状况；b.过程、设备的能力；c.人员情况；d.部门、人员的沟通效率；（5）品管部a.质量目标的达成状况；

4a.内外部审核结果报告；b.纠正与预防措施的状况；c.供应商的业绩状况；d.测量设备的校准；e.人员及检测设备的状况；f.客户投诉处理。（6）ISO9000办/管理者代表/总经理a.上次管理评审的跟进状况；b.纠正与预防措施的状况；c.过程（质量管理体系）运作情况；d.内外部审核结果报告；e.质量方针、质量目标的适宜性；f.持续改进的状况;g.可能影响质量管理体系运作的一些变化（如组织架构的变动等）；h.内部、外部沟通的效率；i.资源状况；拟制：批准：

5管理评审报告评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。评审主持人：评审时间：序号评审内容现状描述存在问题及改进建议评审结论/改进措施1上次管理评审会议内容的跟踪状况1、公司的质量方针和质量目标是适宜的；2、公司质量保证体系运行是有效的；3、公司目前能满足客户要求。1、认证审核和内审中发现的不合格项按要求进行纠正；2、加强对质量方针和质量目标的宣传和培训力度；3、客户投诉、处理的效果要及时跟踪；4、出现定单短时间内重复下达的现象，数量少、品种多，造成浪费；5、部分维修不及时。1、不合格项已关闭。2、质量目标和方针已上墙，并进行了培训。3、由市场人员确认，如未达到，再次整改。4、由业务人员跟踪客户，了解周用量或月用量，以便生产安排。5、加强维修能力和水平，提高维修效率。2内外部质量审核结果报告A、外部审核结果报告中标认证中心CCC认证和环保认证共开具1份工厂检查不符合报告和1份观察项报告，责任部门已进行原因分析并采取措施。对于运作过程中的问题能迅速采取针对性措施。

6考虑内审方式改集中审核为滚动式审核。B、内审开出不符合项有6项，均已在4月30日前验证改善。要求各相关部门自我检查是否有类似不合格项发生，若有进行改善。3质量方针、质量目标的适宜性及质量目标的完成状况A质量方针符合公司的宗旨和要求已采用培训、公告等形式，要求公司内全体人员全面深入宣传、理解质量方针总经理、管理者代表深入宣贯、讲解质量方针、质量目标。B、质量目标的适宜公司在体系运行以来，对质量目标进行了分解，在相应的职能和层次上建立了质量目标。加强现场管理。通过对年下半年和年上半年各部门质量目标的达成状况汇总分析，表明各项目标均达到要求，基本适宜。4客户反馈状况A、客户投诉营销部、品管部已经建立有效的客户投诉处理机制。加强事先预防，避免客户投诉。应加强全员的素质培训，树立客户至上的理念。顾客基本满意。加强相应监督。序号评审内容现状描述存在问题及改进建议评审结论/改进措施

74B、客户满意度从客户满意度的测量调查状况来看，公司的客户对公司的产品和服务满意。年度，客户回访率为100%，客户满意率达到96%。暂无C、销售额公司年销售2300吨，年上半年销售1000吨。在增加顾客满意的同时，拟采取更加灵活的销售机制，扩大销量。5纠正和预防措施状况A、纠正措施状况所有的纠正措施项目均已分别进行改善。针对部分异常状况的原因分析要具体，同时措施要可行。已针对性进行改善，但要避免类似异常情况再发生。B、预防措施各部门目前已有不同程度的预防措施。如生产部门的不断培训、规范、整顿，增强了员工的质量意识和预防产生不合格的思想。各车间的安全操作规范和设备保养规定均已上墙，设备责任人也已经过培训、授权上岗。相关部门结合本部门的具体情况制定可行的预防措施，避免潜在不良现象发生。相关部门在改进之中。同时要求相关部门利用数据分析的结果，预测潜在异常的发生机率，及时采取预防措施，避免不符合发生。预防措施要尽可能文件化，并作为管理评审的输入。序评审内容现状描述存在问题及评审结论/

8号改进建议改进措施6过程运作情况和产品符合性A、过程运作情况质量管理体系过程运作正常，通过内审及改进，整个质量管理体系是基本符合和基本有效的。质量管理体系自建立实施以来，各部门严格按文件要求进行运作，并且上次内审结果均证明现有质量管理体系适用并且运行正常。质量管理体系运作正常，要求各部门严格按照既定的管理体系文件运作。B、各部门的工作有条不紊，如3个生产厂已经建立健全了过程控制的方法，运行良好。部门之间的信息传递应更加迅速快捷。产品质量更加稳定，以图超过竞争对手和顾客期望。C、产品的符合性公司的产品符合客户的要求和法律法规及公司本身的要求。要求市场部门充分了解产品的要求，持续提供满足要求的产品产品质量符合相关要求，目前为止无有关质量方面的重大投诉发生、也未发生行业主管部门的处罚情况。7可能影响质量管理体系运作的变化目前而言，无论公司内部或公司外部均没有引起质量管理体系运作变化的相关因素及情形目前而言，没有引起质量管理体系运作的变化发生，如有相关因素影响，必须及时调整体系运作以满足要求。一年来，质量管理体系运作正常，没有什么变化。序评审内容现状描述存在问题及评审结论/

9号改进建议改进措施8持续改进相关信息A、质量管理体系的相关文件，经过试运行后的修改，无论符合性和可操作性均有所加强。质量管理体系文件发行之后，在实际运行之中进行多次局部修改，要求九千办严格按文件控制要求管理，同时各部门必须依最新版文件执行。建议各部门在执行中认真按要求进行适宜的文件修改，使文件适宜性、符合性等方面得到加强。B、相关部门针对本部门的具体情况提出了改进计划，并制定的可行性方案已实施，具体参见相关记录。要求各部门对所提出的改进方案实施，由管理者代表对其效果进行确认，若效果不佳，仍需重新提出改进，落实改善。部分部门的改进方案的效果较好，部分部门的改进方案仍在实施之中。9组织结构管理职能A、组织结构合理目前公司质量管理体系组织架构能满足体系有效运行，如有调整要求各部门及时提出，并实施改善。组织结构和职能合理运作效果理想，继续保持。B、管理职能明确合理。如有部门职能改动要及时更改调整。

10序号评审内容现状描述存在问题及改进建议评审结论/改进措施10资源配置公司现有的资源：如厂房、人员、仪器设备、原物料、技术、生产能力、工作环境、信息资源等，总体上能满足公司实现质量方针和目标的需求。公司于*年7月至*年6月，共组织了49次培训，其中17次外部，32次内部。没有因培训不合格的情况发生。1、当有人员、设备等需求时要求相关部门按规定程序及时提出，并满足。2、当上述资源如技术、方法、环境、信息资源等需调整时，有关人员应提出申请，批准后，按相关规定调整，以满足要求。资源配置合理。能满足质量管理体系的运作及方针实现，目标达成。一、总体结论：1、公司的质量方针和质量目标是适宜的。2、公司的质量管理体系及其过程目前而言是适宜的、充分的有效的。3、针对客户对公司产品的要求要持续改进，以不断满足客户的要求。4、公司目前的资源配置是合理的，能够满足公司实现质量方针和质量目标。二、决议事项/评审输出：（负责部门）

111、针对内审中不符合项由责任部门进行举一反三改善，避免今后其他不符合再发生。(ISO九千办/管理代表负责)2、市场开发需要较快地样板制作速率，目前打板人手较少，必须予以补充。（开发部）3、针对客户投诉的事项，改善后由市场人员和客户确认改善效果，如未达成再次提出整改，并确认效果。(营销部经理负责)4、由管理者代表主导，针对进料、试产、生产、检验等活动中的不符合现象所采取的纠正和预防措施的分析、方案、落实的有效性再评估。(ISO九千办/管理代表负责)5、维修服务有时出现多次维修不能根本解决问题的情况。(办公室/管理代表负责)报告人：