新《商业计划书、可行性报告》XX省XX湖旅游开发项目可行性报告8

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XX省XX湖旅游开发项目可行性报告一、项目单位XX省XX县XX水库管理局二、项目单位简介及建设条件XX湖水利旅游区位于XX省XX县城北16km处，总面积60平方公里。XX湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区XX山连成一体。XX湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群．山野村合式的田园风光．野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是XX山所没有的，可以说是对XX山的一个不可忽视的补充。XX湖风景区区位优势，交通便利，铁路浙赣线横贯XX县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广．湘桂、湘黔等铁路相接．风景区管理中心所在地南距三二O国道最近点古城(白云)仅8km,东距二O五国道的浙江常山县城也只有31km，南距311高速公路出处15km。距衢州机场60km。距南昌．杭州机场只不过300km..距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过100余km.XX湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温17-18oC,最高月(7月)均温29.7oC,最低月(元月)均温6oC.三、主要产品、产量及质量提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等.产品定位:一是XX市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区XX山东翼附属的景点区与度假替代地;三是XX省水上运动的场所之一.四、投资规模(列表如下)主导项目\规划期规划近期2001-2005年规划中期2006-2010年规划远期2011-2020年投入总计(万元)远景规划2020-项目类名称规模投入(万元)规模投入(万元)规模投入(万元)度假半岛景区宾馆10标间一星级13010标间一星级13010标间二星级1501400大叶景区度假村10标间(涉外级)10020标间(涉外级)20010标间(二星级)150南门景区宾馆20标间(一星级)26020标间(一星级)280

1南门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆属远景规划洪道景区度假村属远景规划毛家山景区度假村属远景规划下陶度假村属远景规划石壁底景区宾馆属远景规划小叶景区宾馆属远景规划高桥景区度假村属远景规划野营半岛景区度假村50床位4040张源溪景区属远景规划天然泳区半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩20大叶景区泳区泳区与沙滩20白莲湖景区泳区泳区与沙滩20垂钓与水寨区半岛景区8白莲湖伏龙岛88郑家坑景区一处码头8个408个406个30划水设施白莲湖景区40漂流、泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10504九曲溪、枫叶湾漂流潜水、滑翔热气球鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球水下世界鹰岗景区水下世界80

2水上飞机小叶水上飞机(2个)80大坝景区直升飞机船(包括污物装载船)5只505只505只50陆地游憩场所廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥6处6015处15015处150404远景规划22处游步道4.6km196.07km25大坝-白莲湖550km7.7大坝-洪道300m42大坝(永驻观)-半岛580km8.2少华寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石头山-漏底7000m98公路-下陶湖滨400m5.6停车场大坝(1)大叶(1)半岛(1)3处455处754处60规划阶段投入总计(万元)589.91061.61144.82796.3五、市场分析1、市场定位XX湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区XX山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个XX湖旅游(景)区,XX湖旅游区正好可抓住前往XX山的过往游客这个客源目标,走与XX山捆绑式的发展路子,将沿XX山游路上的景区建成与XX山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往XX山的过往游客就成为XX湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测(列表如下)XX湖风景区旅游区游客增长预测(人次)

3类型预测基准年2000年2005年2010年2020年2005-2020会议、观光等游客增长率(%)4578游客人数200024133071597860970赴XX山过路游客XX山游客增长率(%)131311313占XX山游客比率(%)7.5252525住宿占过路游客比率(%)31010过路游客数9000165671017423056312575271其中住宿游客数4971017430563235178XX县及周边地区休闲游憩游客“渗透要素”比率(%)XX县:2XX县:5XX县:5XX市:3住宿游客所占比率(%)7.681010游客人数15002000500014000120300其中住宿游客数114160500140011990总计游客人数125002099810981332566092756541其中住宿人数211430881374537941604286六、投资估算及资金筹措总投资3825万元人民币施工期限15年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析1、收入估算XX湖风景旅游区旅游收入估算内容年份2005年2010年2020年2005年-2020年总收入(万元)④

4会议、观光等游客人均消费(元/天)①2483255552292.7旅游区收入(万元)60.399.8331.8赴XX山过路旅客游憩者人均消费(元/天)②831081854422.813265.5旅游区收入(万元)③20.6148.3763.3住宿者日均消费(元/天)①2483255558842.7旅游区收入(万元)12.3330.71696.2XX县及周边地区休闲度假游憩游客游憩者人均消费(元/天)②831081851364.71815.5旅游区收入(万元)15.348.6233.1住宿者日均消费(元/天)①248325555450.8旅游区收入(万元)3.95.277.7总计(万元)112.4632.63102.117373.7说明:①按<>有关预测数据计算;②按XX县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3(不含住宿、购物等);③在赴XX山过路游客数量的15%估算;④旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算.1、整体投入估算XX湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)整体工程项目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年远期投入2011-2020总计水、电、通讯设施给排水305060390电力305050通讯205050

5环境治理③治污103030140绿化103030其它管理①34.563.568.2498.7不可预测花费②69127136.5.主导性项目主导性项目589.91061.61144.1182796.3总计793.41462.11569.53825说明:①②分别以总投入的5%、10%计;③参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与效益评估XX湖风景旅游区各阶段投入产出估算内容\规划期规划近期规划中期规划远期2001-2020年投入产出投入产出投入产出投入产出投入产出值(万元)79311214261566156915696382517374投入产出比7:11:1.11:101:4.5说明:①产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期XX湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:4.5.八、项目前期工作进度XX省XX湖风景区旅游区总体规划已经完成.XX县人民政府已批准了XX县XX湖风景旅游区总体规划实施意见.二OOO年五月前XX水库管理局已作了XX湖风景旅游区基础建设项目设计。自94年以来，XX县及XX水库管理局已对XX湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入，井在省内外作了许多宣传推广活动九、建设地址XX省XX县XX水库(XX湖)十、合作方式:独资、合资、股份制均可.