河南嵖岈山蛋白桑产业项目

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河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】河南广华生态农业科技有限公司河南嵖岈山蛋白桑产业项目商业计划书33

1河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】重要声明与提示本商业计划书仅用于向意向投资者提供本次融资的情况，投资者在做出投资决定前，应仔细阅读本计划书全文。现就融资事宜作如下声明和提示：一、河南广华生态农业科技有限公司保证本融资计划书内容真实、准确、完整，承诺对本计划书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、河南广华生态农业科技有限公司提醒投资者注意，凡本计划书未涉及的有关内容，请投资者直接咨询河南广华生态农业科技有限公司。三、本商业计划书内容涉及商业秘密，所有权属于河南广华生态农业科技有限公司所有，请投资者妥善保管本商业计划书，未经河南广华生态农业科技有限公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。四、本商业计划书不作为融资最终协议报价使用。n联系人：赵遵喜n联系电话：13839911399河南广华生态农业科技有限公司2021.233

2河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】摘要【项目背景】全世界桑树有35种，中国有20种，占世界种数的57%，选择合适的桑品种是发展桑产业时首先应考虑的问题。蛋白桑是由28个桑树品种长期杂交后的新型桑，与一般的桑品种相比，蛋白桑是科技创新的产物，不仅保留了一般桑品种的广泛土壤适应性、抗逆性、速生及长期收获性等生物特性外，还具有自身独特的优势，这使蛋白桑成为众多桑品种中经济价值较高的桑品种。与一般的桑品种相比，蛋白桑的抗干旱、耐严寒、耐贫瘠、抗风沙、耐刈割、萌发力等生物特性均有所增强，尤其是营养价值显著提高。蛋白桑所含的蛋白质含量最高可达36%，含18种氨基酸、8种矿物质和多种天然活性成分。【项目概况】本项目将建设以蛋白桑种植为主线的循环经济产业链，包括建设育苗基地、种植基地、桑芽加工基地、桑蛋白粉基地；生产青贮饲料、生物发酵饲料等。从种植产业基础上扩展延伸种植加工产业链，无抗养殖户无缝协作形成循环产业经济体。同时，把所涵盖的村庄建设成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村，实现乡村振兴。【建设内容】项目总规划用地面积13378107.33平方米（折合20067.15亩），其中流转土地20000亩种植蛋白桑，消耗无抗养殖场40万头猪产生的粪尿加工的有机粪肥。在X009县道与拟建的周驻南高速连接线交叉口东南建设蛋白桑加工基地，占地67.15亩，总建筑面积12811平33

3河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】方米，可年生产青储料12万吨，加工饲料添加剂24万吨，可供应养殖场无抗育肥年出栏400万头生猪需要。【项目现状】公司下设3个全资子公司：遂平广源饲料科技有限公司、遂平遂广无抗食品公司、驻马店嵖岈商道有限公司；公司目前正在布局新疆业务，拟在新疆阿克苏地区新设或合资建设子公司。项目方从2018年开始种植蛋白桑，从2021年在种植基础上进行产业链建设。【融资计划】项目计划股权融资3000万元，用于基础工程建设、运营资金等，意向转让股权份额为5%，期待与有长远目光的投资人达成合作，共赢未来！33

4河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】目录摘要3第一章公司介绍71.1企业概况71.2股权架构71.3企业介绍71.4核心团队8第二章项目介绍92.1项目概况92.2产品简介102.2.1蛋白桑饲料102.2.2蛋白桑茶112.2.3桑叶菜122.3区域分析132.4项目规划142.5商业模式152.5.1经营模式152.5.2品牌建设162.5.3营销推广162.6经济效益192.6.1盈利构成192.6.2销售收入预测192.6.3利润预测192.7项目优势202.7.1桑茶产业优势202.7.2技术优势2133

5河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】2.7.3经济效益优势22第三章投资环境分析233.1我国桑产业分析233.1.1桑园面积规模233.1.2桑产业在文化及国家政策上具有优越性233.2我国饲料行业分析243.2.1饲料行业痛点243.2.2我国饲料行业规模253.2.3浓缩饲料产量不断缩减253.2.4添加剂预混合饲料产量不断缩减26第四章融资计划284.1融资规划284.2资金使用计划284.3投资方权益304.4退出机制30第五章风险分析325.1资金风险325.2疫病风险325.3市场风险3333

6河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】第一章公司介绍1.1企业概况l公司名称：河南广华生态农业科技有限公司l企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)l成立日期：2016年2月25日l注册资本：3000万元l法定代表人：赵遵喜l所处行业：畜牧业l企业地址：遂平县产业集聚区企业服务中心5层509、510、511l经营范围：饲料研发、加工与销售；畜禽养殖；肉制品加工与销售；物流配送。1.2股权架构序号股东名称股份占比出资金额1赵遵喜65%3250万2李玲35%1750万总计100.00%200万1.3企业介绍河南广华生态农业科技有限公司成立于2016年，注册资本人民币5000万元（实缴），下设3个全资子公司：遂平广源饲料科技有限公司、遂平遂广无抗食品公司、驻马店嵖岈商道有限公司。公司目前正在布局新疆业务，拟在新疆阿克苏地区新设或合资建设子公司。公司倾力打造集生物技术的研究和转化；无抗发酵饲料的生产和33

7河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】销售；无抗畜禽养殖、屠宰、加工和销售；有机肥料的生产和销售以及有机蔬菜的种植和销售等种养业务为一体，一二三产业融合的企业集团。l企业定位：无抗养殖产业价值链服务商。l公司愿景：建设新时代生态种植无抗养殖循环工程。l公司使命：为健康负责，为生命护航，为实现国家乡村振兴工程贡献力量。1.1核心团队我们是一支专业的团队，团队成员具备至少10年以上行业从业经验，曾经涉及种植、养殖、餐饮、加工生产、技术指导、渠道建设、终端销售等众多行业的知名企业工作经历，具备丰富实操经验。l集团董事长：赵遵喜广华农业创始人、广华集团董事长、中国无抗饲料领军人物、中国好技术金奖获得者。l其他团队成员姓名职务部门胡国防总经理总经办陈刚技术总监研发部付宗义副总经理管理部李新峰运营总监蛋白桑板块任贺丽市场总监市场部张华伟生产总监生产部高新平财务总监财务部文国副总经理广华（新疆）公司33

8河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】第一章项目介绍1.1项目概况l项目名称：河南嵖岈山蛋白桑产业项目l项目单位：河南广华生态农业科技有限公司l项目介绍：本项目将建设以蛋白桑种植为主线的循环经济产业链，包括建设育苗基地、种植基地、桑芽加工基地、桑蛋白粉基地；生产青贮饲料、生物发酵饲料等。从种植产业基础上扩展延伸种植加工产业链，无抗养殖户无缝协作形成循环产业经济体。同时，把所涵盖的村庄建设成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村，实现乡村振兴。l建设内容：项目总规划用地面积13378107.33平方米（折合20067.15亩），其中流转土地20000亩种植蛋白桑，消耗无抗养殖场40万头猪产生的粪尿加工的有机粪肥。在X009县道与拟建的周驻南高速连接线交叉口东南建设蛋白桑加工基地，占地67.15亩，总建筑面积12811平方米，可年生产青储料12万吨，加工饲料添加剂24万吨，可供应养殖场无抗育肥年出栏400万头生猪需要。l项目现状：公司下设3个全资子公司：遂平广源饲料科技有限公司、遂平遂广无抗食品公司、驻马店嵖岈商道有限公司；公司目前正在布局新疆业务，拟在新疆新设或合资建设子公司。项目方从2018年开始种植蛋白桑，从2021年在种植基础上进行产业链建设。l项目地址：河南省驻马店市遂平县33

9河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1.1产品简介全世界桑树有35种，中国有20种，占世界种数的57%，选择合适的桑品种是发展桑产业时首先应考虑的问题。蛋白桑是由28个桑树品种长期杂交后的新型桑，与一般的桑品种相比，蛋白桑是科技创新的产物，不仅保留了一般桑品种的广泛土壤适应性、抗逆性、速生及长期收获性等生物特性外，还具有自身独特的优势，这使蛋白桑成为众多桑品种中经济价值较高的桑品种。与一般的桑品种相比，蛋白桑的抗干旱、耐严寒、耐贫瘠、抗风沙、耐刈割、萌发力等生物特性均有所增强，尤其是营养价值显著提高。蛋白桑所含的蛋白质含量最高可达36%，含18种氨基酸、8种矿物质和多种天然活性成分。1.1.1蛋白桑饲料我国饲料产业的发展是由国民经济高速发展带动食品消费的快速增长推动的，近几年年增长速度约在7～11%。未来一段时间我国饲料产量仍将保持稳定增长，并由速度型向质量、速度并重型转变。同时，饲料是动物性食品安全的源头，饲料中的有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害，饲料安全是畜牧食品安全的基础。如果饲料不安全或存在安全隐患，动物产品就无法顺利销售，就会影响到养殖业的发展、农牧民的增收以及养殖产品的国际贸易。蛋白桑是中国林科院科技人员在广泛搜集国内外桑树品种资源的基础上，通过基因工程、杂交选育等现代生物技术手段培育出的集饲料林、经济林、生态林于一身，既速生、丰产，又抗逆性强、经济价值高的优质树种，作为饲料用途是饲料产业的一场革命。由于饲料33

10河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】用途广泛，优越性显著，蛋白桑又成为“饲料桑”。饲料桑枝叶营养价值高，是一种优质全价饲料，与目前被誉为“饲料之王”的紫花苜蓿相比，营养价值更高，保健作用更强，目前针对养殖业有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔、鱼等动物饲料。1.1.1蛋白桑茶蛋白桑茶，以富含植物蛋白为主的桑叶茶，区别于一般的桑茶，蛋白桑茶，蛋白含量在28-36%，含有18种氨基酸，6种维生素，8种矿物质。采之纯天然种植的蛋白桑嫩叶，经数道加工工艺精制而成。据国内外多家科研机构测定，蛋白桑叶干粉含蛋白18-30%，粗脂肪4-10%、钙0.3-0.86%，钾1.9-2.87%，镁0.47-0.63%，还含有大量的铁、锌、铜等矿物质及多种微生物，且氨基酸种类齐全。特别是含有多种天然活性物质，还具有抗应激，增强肌体耐力和提高抗病能力。桑叶内含一种叫做1-脱氧野霉素（DNJ），这是一种仅存在于桑叶中的一种生物碱，含量约100mg/100g，这种生物碱是一种α-糖苷酶的抑制剂。桑叶中不仅含有DNJ，而且含有丰富的γ氨基丁酸和植物淳，其含量是绿茶的3-4倍。33

11河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1.1.1桑叶菜桑叶为桑树的叶子，传统的利用仅是桑叶用作单食性昆虫——桑蚕的饲料，用途单一，随着蚕业资源的研究、开发利用，桑叶在药用、饲用和食用等方面得到了进一步的研究。1993年卫生部确定桑叶既是食品又是药。桑叶中含有丰富的营养物质和许多特有的天然活性物质。实验表明，每100g干桑叶中含有蛋白质15-309(g)、粗脂肪4-10g、粗纤维8-15g、粗灰分8-12g、维生素E30-40mg、维生素B10.5-0.8mg、维生素B20.8-1.5mg、维生素E30-40mg、维生素B110.5-0.6mg、维生素B53-5mg。同时，桑叶还含有许多天然活性物质，如黄酮类物质、ⅴ氨基丁酸、1-脱氧野尻霉素等，除具有传统的药用价值外，还具有抗应激、抗衰老、增强机体耐力、降低血清胆固醇、调节肾上腺功能、降血脂、降血糖、抑制癌症等功能。国内外已成功地开发出桑叶茶、桑叶食品、桑叶保健品等产品。33

12河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1.1区域分析遂平县位于河南省中南部，紧邻驻马店市区，是驻马店市“一中心五组团”的3个组团县之一。遂平县风光秀丽，境内拥有国家5A级景区嵖岈山风景区，国家4A级景区国家地质公园、国家森林公园、河南省首批文明景区、伏牛山生态旅游精品景区等诸多旅游资源，历史源远流长，可追溯到西周时期。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。2020年7月29日，入选2017-2019周期国家卫生乡镇（县城）命名名单。l气候遂平县属亚热带湿润的大陆性季风型气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，亚热带向暖温带过渡性气候特性比较明显。年平均气温15.1℃；7月份最热，月平均气温27.5℃；1月份最冷，月平均气温1.4℃。年平均降水量927毫米，年平均日照2126小时。无霜期226天。l交通遂平县县内交通发达。境内正在修建的33

13河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】S330、S241、S328、周驻南高速横穿东西，京港澳高速、京广铁路、京广高铁、107国道、七蚁公路以及即将实施的许信高速纵贯南北，城乡公路四通八达，处于郑州、武汉1小时经济圈内，距驻马店高铁站仅10分钟车程，是正在建设的中国（驻马店）国际农产品加工产业园的重要组成部分。l第一产业遂平县第一产业以农业资源为主，主要种植小麦、玉米、大豆、花生、烟叶等作物。农作物常年播种面积170万亩以上，其中粮食作物播种面积140万亩以上，粮食年综合生产能力5亿公斤以上，被确定为全国优质小麦标准化示范区、全国商品粮生产基地县，获全国粮食生产先进县、全省农业标准化示范县等称号。畜牧业发展迅速，是全国生猪调出大县，河南省畜牧强县、畜牧业发展重点县、无公害生猪生产示范县。l嵖岈山嵖岈山，位于河南省驻马店市遂平县，开发于2004年，南距驻马店市区40千米。嵖岈山的山体上生长着上千种原生植物，覆盖率占95%以上，有阔叶、针叶、常绿、落叶灌乔木及野果、药材、山菜、野生花卉等，晚秋霜降时节，秋季红叶为一种物候自然景观。1.1项目规划2020-2023年主导目标及重点工作措施：1.新疆阿克苏自种蛋白桑达到30万亩、快速育苗保证30万亩（力争2年内完成）；2.青贮蛋白桑饲料120万吨（30万亩*4t/亩），销售收入9.6亿元（120万吨*800元/t）；若30万亩蛋白桑加工成蛋白桑生物发酵饲料为240万吨，销售收入为96亿（240万吨*4000元/t）；若30万亩蛋白桑加工成蛋白粉为3万吨（注：每8t湿粉可加工成1t干粉，每5t干粉可加工成1t蛋白粉，每t蛋白粉1.6万元），33

14河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】预计销售收入4.8亿。1.30万亩蛋白桑可生产菜芽15万吨，销售收入18亿元（1.2万元/t）。1.1商业模式1.1.1经营模式l蛋白桑生物饲料：1、项目自身拥有生产基地；2、可以委外加工；3、交叉持股、参股（产品形式）合作规范化养殖企业；4、充分利用新疆棉粕资源。l种植及深加工：1、保留示范基地；2、外包种植、订单回收，结合防护林、储备林、精准产业扶贫；33

15河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】3、田园综合体合作种植，订单回收；4、生物技术产品研发、品牌确立，生产销售整合合作进行。l无抗生鲜等养殖深加工产品：合作整合为主，重点是产品研发、品牌传播、包装设计，生产及销售均外包。1.1.1品牌建设品牌是一个企业的灵魂，是一个企业存在和延续的价值支柱。如果公司没有自主品牌，就没有了附加价值和竞争力，就难以在激烈的市场竞争中面对恶劣的生存环境。项目方利用产品高品质优势，坚持走品牌化道路，逐渐树立起高品质品牌。未来项目方拟建立独立线上运营系统，建立用户大数据库收集渠道经销商大数据，同时加大品牌宣传推广力度，做好用户口碑建设及品牌建设。1.1.2营销推广l销售理念1、深入发掘，精准细分：深入发掘项目产品特色，精准细分目标用户群体，结合目标客户的潜在需求，深挖自身产品特色亮点，做好细分市场和品牌定位，从而凸显自身竞争优势；2、整合资源，塑造品牌：将项目“生态、绿色、健康”的理念带入生活，深化项目品牌识别度，对项目进行全范围的宣传及造势，从行业热度、产品特色、客户口碑、相关活动、创始人采访等角度全方位、多层次地进行品牌宣传；3、口碑传播，异业合作：33

16河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】做好老客户的服务与维护工作，利用其对产品的高度认可，对项目进行口碑营销。项目同时进行异业联盟合作，合作终端要能够跟项目产生正关联，至少能够强化项目形象。项目选择一些知名度高的异业品牌合作，可以在很大程度上提高项目的认知价值。l线上宣传1、线上销售：建立线上APP商城、微信商城或与京东、天猫等B2B平台合作，进行产品的展示销售，并发布各类行业相关信息。2、新媒体传播推广：随着新媒体近年的发展，其商业模式可以精准定位一群目标客户，以网络推广为手段的营销费用低受众广，可以作为项目渠道开拓的重要方式。项目利用微信公众号及朋友圈进行项目宣传，引进来自微信用户的大量资源，并进行相关产品及行业信息的发布。3、口碑营销：项目先打造良好的口碑，并运用用户裂变效应，迅速利用用户口碑、社群效应、圈子效应等提升潜在用户触达度，影响拉升品牌口碑及产品知名度。4、短视频推广：抖音等短视频网站迅速崛起，活跃用户数与平均使用时长较高，可以开设企业账号拍摄有爆点的短视频吸引流量，直接针对目标消费者进行垂直推广，贴近潜在客户群，大力展现产品的软硬实力，让潜在消费者建立对本项目的信任，为项目输送客户资源。5、软文推广及广告投放：与知名本地生活公众号合作发布软文吸引流量，通过文字、图片、视频、PPT、事件报道等载体，利用相关行业网站及百科、知道问答、论坛、微博等载体推广，同时根据资金状况，适当进行定向的广告投放，特别是搜索引擎广告（有效率62%）和行业网站。33

17河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】6、微信、QQ、邮箱推广：建立各类型微信、QQ群组，进行相关信息传播，吸引潜在消费者。7、SEO：采用自身与委托代理方式开展搜索引擎推广，这也是重要的推广方式。l线下营销1、线下直营：项目积极发展线下体验店及直营店，并发展加盟连锁经营，使项目走上健康良性发展道路。线下门店根据产品种类品质、地区消费水平及对应的目标消费群体制定产品销售价格。2、活动推广：与高端社区居民委员会物业合作，通过地面推广方式宣传项目产品和服务。组织节假日、新产品等促销活动，投入部分产品进行体验式的运营推广。3、合作销售：参加各类有机农产品展销会，寻找有实力信誉、有销售网络终端的经销商、代理商、分销商、配送公司及高端酒店协会、老年养老协会、高端私立学校、妇婴月子中心协会、高端商圈广场等行业协会及重要团购单位等，发展销售网络。4、机构认证：项目与相关质检、科研部门进行紧密合作，将产出农产品以最快速度通过机构认证，并获得本行业和客户行业技术权威和领导者的肯定与推荐。5、公益宣传：项目积极开展系列公益活动，进行企业和品牌的形象建设，例如开展“有机农产品进养老院（校园）”活动、设立企业冠名的专项奖学金、和媒体进行环境保护专题的合作等，凸现项目“绿色生态健康农业”的理念。6、企业直供：为企事业单位送礼、员工福利等提供定制礼品。33

18河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1.1经济效益1.1.1盈利构成1、生产销售收益；2、技术成果输出及服务收益；3、投资收益供应链金融服务收益；4、种植生产资料供应收益政策支持。预计盛产期年（即第三年开始）销售收入：1、全部青贮销售收入27.6（9.6+18）亿；2、全部发酵销售收入114（96+18）亿；3、全部提取蛋白粉的销售收入22.8（4.8+18）亿。1.1.2销售收入预测预计第一年销售收入：每亩能生产1t青贮饲料，栽种10万亩可生产10万吨青贮饲料，售价800元/t。即全部青贮销售收入8000万/10万亩。第一年桑菜芽可采摘200斤/亩，菜芽销售1.2万元/t，菜芽销售收入1.2亿。合计：2亿元。预计第二年销售收入：每亩能生产2t+1t青贮饲料，栽种20万亩可生产30万吨青贮饲料，售价800元/t。即全部青贮销售收入2.4亿/20万亩。第一年桑菜芽可采摘400斤/亩+200斤/亩，菜芽销售1.2万元/t，菜芽销售收入4.2亿。合计：6.6亿元。1.1.3利润预测须除去税收、固定资产分摊、管理费用、财务费用、环保费用等项，实际毛利润按40%计，则毛利润计分别为：第一年0.8亿，第二年2.6亿；三年以后不同产品形式分别为：11亿、45亿、9亿。33

19河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1.1项目优势1.1.1桑茶产业优势利用蛋白桑营养价值高的特点可将其加工为桑茶、桑食品和桑饲料等功能不同的产品。桑茶产品满足了消费者保健、养生、安全环保的需求，大大提升了桑产品的价值，而且桑茶与桑食品、桑饲料相比在生产、加工、储存、销售等环节具有以下优势。l生产优势蛋白桑的耐刈割、萌发力强、产量高的生物特征优于茶树。由于蛋白桑5-11月均可收获，作为桑茶的蛋白桑茎叶生长周期仅为25～30d，因此桑田每年可提供可食用的干物质可达13t/hm2，而一般的茶树一年只有2～3个收获轮次，即使经过科学管理的茶园也只能达到4～5个轮次，极少数才能达到6个轮次。因此，无论是收获次数，还是产量，蛋白桑的种植效果均高于茶园。l加工优势蛋白桑茶加工成本低，对资源的利用效率较高。与桑茶相比，将蛋白桑加工为食品不仅加工过程复杂，而且还需要其它原料；蛋白桑加工为饲料除了需要机械化设备，还需要加工饲料的工艺、技术、配方等要素，过程复杂，且一旦销售不畅极有可能导致产积压，使企业蒙受巨大损失。制作桑茶只需对桑叶进行简单的手工操作即可，工艺过程简单，较少涉及其它原料、配方，且能充分利用收获的蛋白桑。因此，蛋白桑茶加工过程简单，加工成本低，资源利用效率高的特点十分适合贫困落后地区的扶贫工作。l储存优势33

20河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】蛋白桑加工为桑茶具有费用低和健康环保的特点。将蛋白桑加工为食品和饲料，为保证食品及饲料一定期限内的质量不得不添加防腐剂、保险粉之类的化学物质，即使如此蛋白桑食品、饲料的储存时间也不长，加上储存需要一定空间、设备，增加了企业生产的成本。将蛋白桑加工为桑茶不需要添加防腐剂、保险粉，健康环保，蛋白桑茶储存只需将其放置于通风、干燥的空间即可长期保存。因此，蛋白桑茶的成本费用低，而且其健康环保的特点与消费者对产品健康安全的需求十分契合。l销售优势依据消费者需求差异，可将蛋白桑加工成红茶、绿茶、黑茶等不同类型的桑茶，并包装为砖茶、散茶、块茶、茶包等不同款式。通过加工将生产与销售链接，实现并提升了商品的价值，增加了社会财富，使资源得到了高效的利用，提高了广大人民的生活水平和质量。1.1.1技术优势公司拥有系列功能微生物制备方法的核心自主知识产权，包括：①一种产乳酸枯草芽孢杆菌微生物制剂的制备方法：专利号：ZL201110207358.8；②一种高产谷胱甘肽酿酒酵母微生物制剂及其制备方法，申请号201410519741.0；③一种好氧反硝化枯草芽孢杆菌制剂及其制备方法，申请号201510405040.9；④利用干酪素酶法生产复合生物活性肽的方法专利号200510101901.0；⑤一种肽聚糖的制备方法专利号ZL2005100343040；⑥一种葡甘露寡聚糖的制备方法专利号ZL200510034300.2；⑦一种云芝多糖的制备方法专利号ZL2007100324759；⑧一种免疫增强剂β-葡聚糖的制备方法专利号ZL200710031635.8；⑨一种葡甘露聚糖酶的制备方法专利号33

21河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】ZL200710031201。1.1.1经济效益优势l社会效益突出项目启动后，可减少西北沙漠化、盐碱化、防风固沙、改善空气质量，提高畜禽产品品质，有利于农业产业化、科技化、智能化发展，同时能够提供大量的就业岗位，助力脱贫致富。l经济效益明显按照盛产期亩产青贮蛋白饲料4-6吨，800元/t计算，每亩的产值就可达3-5千元。另外，政策性补贴。l产业衍生度高深加工产业延伸度极高，如每3.5t蛋白桑干粉可提取1t蛋白粉，市场售价1.6万元/t。桑芽菜：1000斤/亩，1.2万元/t，桑茶、桑黄、叶绿素。l发展前景良好绿水青山、助力脱贫攻坚，改善种植结构，助力消费升级，解决食品安全，解决蛋白质缺乏问题等。33

22河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】第一章投资环境分析1.1我国桑产业分析1.1.1桑园面积规模蚕桑产业在精准扶贫增加农民收入、改善农村生态环境、促进农村一二三产业融合发展等方面都起到重要作用，目前蚕桑生产从业人员短缺和人员老龄化问题较突出，部分桑园出现弃管弃养现象，2012—2019年我国桑园面积总体呈现下降态势，2019年我国桑园面积为1132.91万亩，同比减少4.39%。图：2012-2019年中国桑园面积走势资料来源：国家蚕丝办1.1.2桑产业在文化及国家政策上具有优越性桑是一种有着悠久种植历史的农作物，桑产业一直是我国的传统优势产业，而且国家在政策上也支持桑产业发展。中国作为世界蚕业的发源地发展桑产业具有相对优势。33

23河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】桑树原产于中国的中部和北部地区，属于多年生植物，可以多年收益。五千多年的植桑养蚕历史使蚕桑产业成为我国最具特色的传统优势产业之一，蚕桑业为中华民族经济的发展做出了巨大贡献，而且对民族文化的传播和弘扬也起了极为重要的作用。在长期的生产生活过程中，我国劳动人民积累了丰富的桑树栽培技术，主要包括土地整理、种植技术、桑园管理、病虫害防治等桑树的栽培技术，因此在我国发展桑产业具有一定优势。发展桑产业符合国家提倡的绿色经济发展模式，桑叶既可入食，又可入药，国家卫生部把桑椹、桑叶列为“药食同源”之品种，因此发展桑产业可为社会创造大量物质财富，带动绿色经济的增长，提高居民收入水平。种植桑树还具有减少土壤重金属对环境污染的功能。发展桑产业既符合国家乡村振兴、扶贫攻坚的精神，又贯彻了新发展理念中绿色发展理念，因此以桑产业推动乡村振兴，可以达到利国利民、经济发展与生态环境和谐相处等多重目的。1.1我国饲料行业分析1.1.1饲料行业痛点在动物规模化饲养过程中，长期使用抗生素类饲料添加剂已成为预防动物疾病和促生长的主要手段，但抗生素的大量使用带来了一系列问题：感染性疾病爆发频繁、饲料转化率偏低、药物残留、病原菌的耐药性以及对人体和环境的负面影响等越来越严重。目前，我国畜禽养殖产业正面临养殖效益低下、疫病问题突岀、环境污染严重、设施设备落后等四大瓶颈问题其中，抗生素滥用导致的环境污染问题尤为突出。近期，由中国科学院广州地球化学研究所应光国课题组发布33

24河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】的一项研究结果表明，2013年中国一年使用抗生素162万吨，约占世界用量的一半，其中有52%为兽用，共有超过5万吨抗生素被排入水土环境中。抗生素的滥用为养殖业的发展埋下了巨大的隐患，威胁着动物、人类健康，食品安全已成为人们关注的焦点。1.1.1我国饲料行业规模配合饲料是现代养殖业的基础，占养殖业成本的60%-70%，现代畜禽生产性能的大幅度提高，除遗传育种因素外，还应归结于配合饲科工业技术的改进与提高。2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，2019年全国饲料工业总产值8088.1亿元，同比下降9.0%，2019年全国工业饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。其中，配合饲料21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%;添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。配合饲料降速低于平均水平。1.1.2浓缩饲料产量不断缩减浓缩饲料是由蛋白质饲料(鱼粉、豆粕、血粉等)、矿物质饲料(骨粉、石粉等)及添加剂预混料配制而成的配合饲料半成品。这种浓缩饲料再掺入一定比例的能量饲料(玉米、高粱、大麦等)就成为满足动物营养需要的配合饲料。一般而言，规模较小的专业户和养殖场使用配合饲料和浓缩饲料，规模较大的养殖场则倾向于选用配合饲料和预混合饲料。2020年1-10月，受益于生猪产能恢复等因素，我国浓缩饲料为33

25河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】1188万吨，同比上升18.8%。但整体依然不改缩减趋势。图：2010-2020年我国浓缩饲料产量及其增长情况（单位：万吨，%）1.1.1添加剂预混合饲料产量不断缩减添加剂预混合饲料是用一种或多种微量的添加剂原料，与载体及稀释剂一起搅拌均匀的混合物。预混饲料便于使微量的原料均匀分散在大量的配合饲料中。作为配合饲料的半成品，添加剂预混合饲料可供配合饲料厂生产全价配合饲料或蛋白补充饲料用，也可以单独出售，但不能直接饲喂动物。自2017年以来，我国添加剂预混合饲料的产量整体呈现下降态势。2019年，我国添加剂预混合饲料产量约为542.6万吨，与上年相比下降16.9%。2020年1-10月，虽然受益于猪产能周期的恢复，我国添加剂预混合饲料458万吨，同比增长4.6%，但仍不改变下降态势。图：2012-2020年我国添加剂预混合饲料产量及增长情况（单位：万吨，%）33

26河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】33

27河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】第一章融资计划1.1融资规划l融资金额：3000万元l融资方式：股权融资l资金方占比：5%l融资时间：3-5年l融资主体：河南广华生态农业科技有限公司1.2资金使用计划2021年3月投资计划类别项目单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁12按每月1万元租金计算办公设备购置12打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等管理人员、生产工人工资50人员工资以及各项国家规定的保险费用土地整理费用40土地桑干粉碎还田，每亩80元，合计5000亩。土地流转费6002021年土地流转费用每亩1000元，共计6000亩工程基础建设桑芽菜、桑叶茶生产车间500元/平方200食品生产车间4000平方饲料生产车间500元/平方200饲料生产车间4000平方成品库500元/平方200成品仓库4000平方车间、仓库地面硬化及管网80元/平方96车间、仓库地面共计12000平方厂区地面硬化及管网40元/平方100厂区硬化25000平方33

28河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】合计15102021年4月投资计划类别项目单价总价说明日常管理基地施肥3500元/吨53每亩安装25公斤施肥，6000亩共需150吨管理人员及生产人员工资20人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部运营费2日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费1交通工具的燃料费用工程基础建设综合办公楼800元/平方76.8建筑面积960平方办公楼装修、家具40基础装修及办公家具冷库建设220元/平方264轨道速冻库、冷藏库、保鲜库公斤1200平方工程配套建设蔬菜清洗、漂烫设备30万/条120蔬菜生产线4条茶叶生产设备10万/条80茶叶生产线8条饲料生产设备10万/条50饲料生产线5条燃气锅炉20燃气锅炉一台路灯、护栏配套60厂区绿化20包装设备及包材定制200食品、饲料包装封口机四台、包装袋、包装箱合计1006.82021年5月投资计划类别项目总价说明日常管理管理团队、营销团队、生产人员工资50人员工资以及各项国家规定的保险费用运营中心租赁费用18每月1.5万费用33

29河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】除草费10购买除草剂及支付工费公司车辆购置60自用小型运输货车3部、自卸车1部收割设备购置300购置德国收割机1部运营费2日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费2交通工具的燃料费用合计442以上为第一季度投资费用共计：2958.8万元，其它月份投资不再费用表中显示。备注：以上为投资3000万元的资金规划情况，剩余资金作为流动资金。1.1投资方权益投资人可以通过以下权利对公司进行监督。（1）知情权：投资人有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告和纳税申报，但需事先书面通知其他股东。对于所获得的非公开信息，股东有保密的义务。（2）检查权：投资人在不干扰公司正常运营前提下，有权对公司的资产、财务账簿，公司事务进行监督检查。公司应积极配合。（3）监督质询权：投资人享有批评、建议、控告、检举的及提出质询并要求答复的权利。（4）股利分红：投资期期间，依据企业经营情况，资金方可以获得利润分红。（5）优先权：本轮融资结束后，资金方在同等条件下可优先选择下一轮是否投资。1.2退出机制l股票上市33

30河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】项目方将不断提高自身竞争力，完善管理机制并开拓市场，并选择在合适时机和主办券商及其他券商商议，开启IPO进程。上市后投资者可继续持有项目方股票，或者部分、全部出售所持项目方股票，获得高额收益。l股权转让如出现不可预料的风险因素，项目方将积极创造股权转让的条件，根据股东意见采取协议转让或定向增资等方式实施股权转让，以保证投资股东的退出权益。l股份回购投资期满后，若投资方未能实施股权转让，则项目方将在投资方提出股权回购要求一年内，按照协议价格进行股权回购。保证资金方如期退出该项目，并顺利地提前收回投资。l股份并购项目方并购：项目方规模稳定，利润达到一定数值后，也将主动或者被动与并购基金接洽，成为上市项目方并购的标的。通过并购的方式，实现资金套现。33

31河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】第一章风险分析本部分主要揭示对项目公司日常经营有重要影响或出现概率较高的风险因素，但项目经营过程中的风险包括且不限于本部分分析的内容。公司在项目经营过程中，将着重关注控制下述风险因素，可能采取的应对措施主要包括规避风险（可以通过一定的措施实现规避或完全消失的风险）、降低风险（可以通过一定的措施降低，但不可能完全消除的风险）和接受风险（不可抗拒风险，如宏观经济周期波动的风险）。1.1资金风险公司在发展现期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要，有可能造成资金紧张的风险。对策：（1）构筑和拓宽畅通的融资渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，未来要完善公司自身的“造血”机制。（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。（3）未来公司将进一步健全，完善各项财务会计制度、内部审计制度，并将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险。（4）根据接受的投资金额制定相应的财务预算；根据市场和公司的运行情况及时调整财务支出。1.2疫病风险规模化养殖畜禽在集约化高密度饲养的条件下，疫病的风险比分散饲养大得多，尤其烈性传染病，目前尚无特效的预防和治疗药物。33

32河南嵖岈山蛋白桑产业项目【商业计划书】一旦发生必须采取扑杀销毁措施，将造成直接经济损失。对策：科学防疫，谨慎养殖。跟紧国家和畜牧部门提供的疫病情报，建立一套严密的疫病预报体系，平时不惜代价，以防为主，实施严密的防疫措施，如制度化的检疫消毒、卫生清理、疑病隔离、引种调运等，各个环节都要按程序操作，以防万一，确保安全。1.1市场风险本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量。一旦产品处于饱和状态，产品市场可能会受到冲击，造成项目产品滞销或价格下跌，从而出现项目经营利润不能达到预期目标。对策：（1）未来将充分利用团队经营养殖多年所积累的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，再结合国内外同行业的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，生产优质的产品，可实行订单化生产。（2）加大产品后续相关的深加工研发，对产业链进行延伸发展，不断优化升级项目产品；（3）注重推广策划、销售渠道、销售管理及售后服务，充分发挥规模优势，实行订单生产，努力扩大销售额及市场占有率，规避市场风险。33