纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB山东省地方标准DBXX/XXXXX—XXXX纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则山东省质量技术监督局发布xxxx-xx-xx实施xxxx-xx-xx发布

1目次2前言3引言41范围52规范性引用文件53术语和定义54基本要求84.1全员落实85.2安全管理一体化96.3激励约束97.4完善制度95隐患分级与分类108.1隐患分级105.2隐患分类116工作程序和内容126.1编制排查项目清单126.2制定排查计划206.3隐患排查216.4隐患治理237文件管理278隐患排查治理效果279持续改进28附录-隐患排查附录表格29

2_2-£_刖本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东海化股份有限公司纯碱厂本标准主要起草人：冯立信王永志张思佩王西琛马传阳苏春堂常守军张海峰

3本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纯碱行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省纯碱行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

41范围本标准规定了纯碱企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内纯碱企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办（2012）1号）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三（2012）103号）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

53.1事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。3.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。3.3隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患应包括以下情形：L违反法律、法规有关规定的；2.涉及重大危险源的；3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10

6人以上的；2.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；3.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；4.设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。3.4隐患分类为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理等方面存在的缺陷。生产现场类隐患主要是针对设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。4.5隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。3.6隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。4基本要求

73.1全员落实企业应建立由主要负责人任组长的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，组织建立管理体系，并建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。组织机构及职责：组长：主要负责人职责：负责组织建立健全隐患排查治理的长效机制，每月至少亲自召开一次隐患排查治理工作会议；保证安全资金的投入，并明确分管负责人；副组长：企业各分管负责人职责：负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。组员：各基层单位主要负责人、安全专职管理人员。领导小组的主要职责：建立与保持隐患排查管理制度；贯彻落实政府主管部门有关隐患排查治理的要求；监督检查、考核各部门隐患排查治理的制度及执行落实情况；对上级主管部门的HSE检查记录予以存档，及时整改隐患并反馈整改情况。检查发现的问题及时登记，纳入整改计划，形成长效治理机制；各基层单位需建立基层领导小组，负责本级组织的事故排查治理工作，包括事故隐患的排查、原因分析、实施隐患整改及验证和和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向相关人员通报。4.2安全管理一体化从岗位运行操作人员、检维修人员到主要负责人，都要参与隐患排查治理，根据排查出的隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；隐

8患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。厂级，具体由安全管理部门下达隐患整改通知单，督促相应车间制定整改方案，并落实整改措施和实施隐患整改；车间级，由车间制定整改方案，并落实整改措施；班组级由班组负责，及时实施隐患整改。4.3激励约束企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。3.4完善制度企业应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要组成部分。5隐患分级与分类4.1隐患分级4.1.1一般事故隐患一般事故隐患，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。如班组或岗位能够及时发现、及时整改，且危害后果较小的隐患。5.1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使纯碱厂自身难以排除的隐患。

95.1.2.1对于重大事故隐患，应当及时上级对口部门和当地政府安全监管监察部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：1）隐患的现状及其产生原因；2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；3）隐患的治理方案。对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）安全措施和应急预案。5.1.2.2对于重大事故隐患，应建立重大事故隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

105.2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；一一安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。5.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：一一石灰窑、煨烧炉、压缩机、碳化塔、液氨球罐等设备设施；——纯碱生产场所环境；——从业人员操作行为；一一消防及应急设施；一一供配电设施；——职业卫生防护设施；—辅助动力系统；一一现场其他方面。

116工作程序和内容5.1编制排查项目清单6.1.1基本要求根据识别的风险点，按照石灰、精制、压缩、蒸吸、碳化、煨烧、包装等不同工序和范围编制项目排查清单，清单应根据工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置管控措施的不同情况进行编制。排查清单分生产现场类隐患排查项目和基础管理类隐患排查项目。6.1.2生产现场类隐患排查内容6.1.2.1危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；6.1.2.2生产安全事故的应急管理情况。6.1.2.3企业所处的区域位置和总图布置与国家或地方有关规定的重要场所的安全距离符合性情况。6.2.2.4可能造成水域环境污染的各类危险源的防范情况。6.3.2.5企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。6.1.2.6企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括:

12(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分装置、空压站；(4)点火源(包括火炬)；(5)危险化学品生产与储存设施等；(6)其他重要设施及场所。6.1.2.7其他总图布置情况，主要包括:(1)建构筑物的安全通道；(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况；(3)安全警示标志的设置情况；(4)其他与总图相关的安全隐患。6.1.2.8工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；(4)危险化工工艺的安全控制情况；(5)火炬系统的安全性；(6)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

136.1.2.9现场工艺安全状况，主要包括：(1)工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；(2)现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；(3)工艺操作记录及交接班情况；(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。6.1.2.10现场设备的安全运行状况，包括：(1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；(4)设备状态监测和故障诊断情况；(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。6.L2.11供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；(3)重要场所事故应急照明；(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

14(7)电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。6.1.2.12仪表系统系统配置，主要包括：(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。6.1.2.13现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况,主要包括：(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；(2)按规定对仪表进行定期检定或校准；(3)现场仪表位号标识是否清晰等。6.1.2.14储运系统的安全设计情况，主要包括：(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；(2)罐区现场的安全监控装备、安全联锁和应急措施是否符合有关要求；(3)可燃液体、液化烽和危险化学品的装卸设施；(4)仓库的安全储存。(5)储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。

156.1.2.15消防设施与器材的设置情况，主要包括：(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等;(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；(3)油罐区、液化烧罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；(6)其他消防器材。(7)固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况6.1.2.16公用工程系统安全符合性情况：(1)给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。(2)供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。(3)空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。6.1.3基础管理类隐患排查内容7.1.3.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。8.1.3.2

16安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。6.1.3.3安全培训与教育情况，主要包括：(1)企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；(3)从业人员安全教育和技能培训情况。6.1.3.4企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取情况；(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况；(4)企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。6.1.3.5事故管理、变更管理及承包商的管理情况。7.L3.6工艺安全管理，主要包括：(1)工艺安全信息的管理；(2)工艺风险分析制度的建立和执行；(3)操作规程的编制、审查、使用与控制；(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。7.1.3.7设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括:(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；(2)有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；(3)建立健全安全设施管理制度及台账。6.1.3.8特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主

17要包括：(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况；(3)特种设备安全附件的管理维护。6.1.3.9电气系统的安全管理，主要包括：(1)电气特种作业人员资格管理；(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。6.1.3.10仪表的综合管理，主要包括：(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；(2)仪表系统的档案资料、台账管理；(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。6.1.3.11危险化学品分类、登记与档案的管理，主要包括：(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,分类结果汇入危险化学品档案；(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。6.1.3.12化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况；(3)24小时应急咨询服务或应急代理；

18(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。6.1.3.13储运系统的安全管理情况，主要包括：(1)储罐区的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;(2)储罐的日常和检维修管理。6.1.3.14建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。6.2制定排查计划排查计划分日常检查、专业检查和综合检查，其中日常检查又包括巡查、交接班检查等多种方式，根据不同风险点的具体情况编制排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，高危企业生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)基层车间(装置，下同)直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。(3)

19基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。(4)企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、日常隐患排查、节假日排查、事故类比隐患排查和企业各级负责人履职检查等。隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。隐患排查包括以下方式：(1)综合性排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。(2)专业性排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。(3)季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑

20降温为重点；c)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；d)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。(4)日常排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。(5)节假日排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。(6)事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。6.3.3组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。6.3.4排查周期根据法律、法规要求，结合漠素生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期

21b）3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。隐患排查项目包括但不限于以下：a）安全基础管理；b）区域位置和总图布置；c）工艺；d）设备；e）电气系统；f）仪表系统；g）危险化学品管理；h）储运系统；i）公用工程；j）消防系统。6.3.6排查结果记录按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。记录包括排查类型、组织级别、排查项目以及排查的结果情况，参加排查的人员签字。6.4隐患治理

22根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：1.针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；2.经排查评估后，提出初步整改或处置建议；3.依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理要依照“五定”的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理进行监控，保证隐患治理按期完成。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.4.3隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

23对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认;对于难以立即排除的一般事故隐患，企业应当及时进行分析，制定整改方案并限期整改。6.4.5重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：L治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.防止整改期间发生事故的安全措施。6.4.5.1各生产装置责任单位发现重大事故隐患应填写《重大事故隐患整改台账》（附录），并及时上报。上报时间自发现时起不超过24小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事故隐患之日起10日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》

24书面报企业安全管理部门。6.4.5.2企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。7.4.5.1隐患评估经判定或评估属于重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。8.4.5.2治理方案治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。9.4.5.3治理实施确定治理方案后，由相关责任部门落实实施，按照确定的时间节点，提供经费和物资保障，由治理机构人员牵头，确保按时完成隐患治理。10.4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。一般隐患治理完成后，所属单位隐患整改责任部门向HSE主管部门书面上报治理情况，HSE主管部门组织验收，合格后予以消项。

25重大隐患治理工作结束后，由所属单位组织相关部门进行检查验收；验收合格的隐患治理项目，纳入正常的管理程序，所属单位HSE主管部门予以消项。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。7文件管理7.1结合体系文件管理要求，对相关标准和制度文件受控管理，逐级评审并审核、批准，并以受控号形式受控管理。6.2在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果；涉及不能立即整改的一般事故隐患、重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:1.风险控制措施全面持续有效；2.风险管控能力得到加强和提升；3.隐患排查治理制度进一步完善；4.各级排查责任得到进一步落实；5.员工隐患排查水平进一步提高。9持续改进

269.1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2更新企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响,并针对变化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。1.法律法规及标准规程变化或更新的；2.政府规范性文件提出新要求的；3.企业组织机构及安全管理机制发生变化的；4.企业自身提出更高要求的；5.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；6.其它情形出现应当进行评审的。9.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。

27附录-隐患排查附录表格

28一、现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级.序号名称1设备设施石灰窑5石灰车间1石灰窑体1、壳体密封完好不漏气2、平台柱杆完好（工程技术）1、定期检查2、维护保养(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次。(（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2石灰窑爬梯护栏完好无腐（工程技术）定期检查(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教(V)

29蚀育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3石灰窑顶平台护栏平台护栏完好、无腐蚀（工程技术）定期检查(V)(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教rf（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4石灰窑气管•线壳体完好、不漏气、法;密封好（工程技术）1、定期检查2、维护保养(J)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）(V)(V)

30现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称2设备设施振动筛5石灰车间1运行电流在额定电流范围内（工程技术）1.设有备用设备。2.电流引入DCS控制室远程监控。(V)(V)（管理措施）DCS系统实时监控(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）1.定期检查2.定期更换润滑油(V)(V)（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理“五定”“三级过滤”。(V)(V)

312.定期检查油位、油温、油压、油质。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3轴承润滑充足温度W75X2（工程技术）1.定期加油2.设有备用设备(V)(V)（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。2、定期加油。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4电机温度电机温度低于75c（工程技术）定时检测电机温度(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的电气设备管理，每班巡检一次，严禁长时间超温、超负荷运行。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5「板完整，无破损（工程技术）1、定期检查2、设有备品备件(V)（管理措施）1、执行《石灰车间安全操作规程》2、每两小时巡检一次。(J)

32（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）6弹簧完好，工作正常（工程技术）1、定期检查2、设有备品备件(V)(V)（管理措施）1、执行《石灰车间安全操作规程》2、每两小时巡检一次。(V)(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）7筛板螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(V)(V)（管理措施）1、执行《石灰车间安全操作规程》2、每两小时巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）8接地阻值W4。（工程技术）定期检查、恢复(J)（管理措施）每班检查(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

33风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检椅编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检杳项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称3设备设施化灰机5石灰车间1运行电流在额定电流范围内（工程技术）1.设有备用设备。2.电流引入DCS控制室远程监控。(V)(V)（管理措施）DCS系统实时监控(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）1.定期检查2.定期更换润滑油(V)(V)（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。2、定期加油.(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)

34（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3轴承润滑充足温度W75t（工程技术）1、定期加油2、设有备用设备(J)(V)（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。2、定期加油。(V)(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4电机温度电机温度低于75℃（工程技术）定时检测电机温度(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的电气设备管理，每班巡检一次，严禁长时间超温、超负荷运行。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5拔气筒无结疤、无腐蚀（工程技术）定期检查清理(V)(J)（管理措施）执行《石灰车间安全清理规程》中的拔气筒清理规定(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

356减速机无漏油、无杂音（工程技术）1.定期更换润滑油2.设有备用设备(V)(V)（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理“五定”“三级过滤”。2.定期检查油位、油温、油压、油质.(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）7连接地脚螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）8接地阻值W4Q（工程技术）定期检查、恢复(V)（管理措施）每班检查(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）9化灰机异无异常杂音（工程技术）L定期检查、润滑2.设有备用设备(V)(V)

36响（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次，严禁设备带病运行。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

37风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检椅编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检杳项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称4设备设施电除尘塔5石灰车间]出口温度W30C（工程技术）每4小时冲水一次，流量，引入DCS控制室远程监控(V)(V)（管理措施）1执行《石灰车间安全操作规程》调节海水流量，控制出口温度2.DCS系统实时监控(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2塔体无跑冒滴漏现象（工程技术）1.定期检查2.引入DCS控制室远程监控。(V)（管理措施）1.执行《石灰车间安全操作规程》中的检维修作业制度(V)

382.每两小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3连接地脚螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4绝缘箱温度2100C（工程技术）引入DCS控制室远程监控。(V)(V)（管理措施）1、执行《石灰车间安全操作规程》控制温度2、实时监控温度变化(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5电除尘二次电流额定电流150-200mA（工程技术）DCS控制室远程监控。(V)（管理措施）执行《石灰车间安全操作规程》电除尘二次电流额定数值(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋

39（应急处置）6高压整流室完好无放电（工程技术）1、悬挂《止步，高压危险!》《当心触电》警示标志2、设置护栏(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的电气设备管理，每班巡检一次，严禁无证人员入内。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

40风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称5设备设施泵类5石灰车间1运行电流在额定电流范围内（工程技术）1.设有备用设备。2.电流引入DCS控制室远程监控。(V)(V)（管理措施）DCS系统实时监控(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）1.定期检查2.定期更换润滑油(V)（管理措施）1.执行《设备动力管理制(V)(V)

41度》中设备润滑管理.“五定”“三级过滤”.2.定期检查油位、油温、汕压、油质。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3轴承润滑充足温度W75V（工程技术）1、定期加油2、设有备用设备(J)(V)（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次.2、定期加油。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教仃（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4电机温度电机温度低于75℃（工程技术）定时检测电机温度(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的电气设备管理，每班巡检一次，严禁长时间超温、超负荷运行。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)

42（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5泉体无跑、冒、滴漏现象（工程技术）定期检查，对泄漏进行修复(V)（管理措施）1.执行《石灰车间安全操作规程》中的检维修作业制度2.每两小时巡检一次(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教if(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）6连接地脚螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(J)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）7接地阻值W4Q（工程技术）定期检查、恢复(V)（管理措施）每班检查(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋

43（应急处置）8泉体异响无异常杂音（工程技术）1.定期检查、润滑2.设有备用设备(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次，严禁设备带病运行。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

44风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称6设备设施堆料机5石灰车间1电器设备1.电器设备绝缘防护良好2.裸露带电部分带有防护措施。3.严禁电器线路超负荷运行，防止线路发热短路。4.接地良好。（工程技术）设置有漏电保护器。电器设备工艺控制(V)(V)（管理措施）1.定期查看外观，发现问题及时更换；2.电气人员负责维修；3.购买质量合格电器产品、元件。4.严禁私自扯拉电线或未经批准使用大功率电器；5.使用质量合格电器产品；6.无人或下班时关闭电器设备。对电器设施使用规范管理。7.定期检查。8.高温部位应采取防护措施，贴警示标志。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋

45（应急处置）2行梯平台完好无腐蚀（工程技术）1、挂《上下爬梯，必须手扶护栏》牌警示2、定期检查(V)（管理措施）执行《石灰车间安全操作规程》每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3回转吊绳1、安装牢固元好2、润滑充足（工程技术）1、定期检查2、维护保养(J)（管理措施）执行《石灰车间安全操作规程》每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4大乍行走转动部位无缺陷（工程技术）1、定期检查2、维护保养(V)（管理措施）执行《石灰车间安全操作规程》每两小时巡检一次发现问题及时处理(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

465回转轨道安装护栏护罩（工程技术）定期检查(V)（管理措施）执行《石灰车间安全操作规程》每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）6悬臂皮带带面完好，无跑偏，卡子完好无缺陷（工程技术）L定期维护保养2.设有备品备件(J)(V)（管理措施）1.执行《石灰车间安全操作规程》中设备定期维护保养管理2.每两小时巡检一次(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）7轨道1、钢轨无悬空、断裂、烧损2、固定件完好牢固（工程技术）定期检查(V)（管理措施）1.执行《石灰车间安全操作规程》中设备定期维护保养管理2.每两小时巡检一次(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

47现场管理类隐患排查治理清单（设备设施）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险'源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称7设备设施皮带机5石灰车间1运行电流在额定电流范围内（工程技术）1.设有备用设备。2电流引入DCS控制室远程监控。(V)(V)（管理措施）DCS系统实时监控(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)(（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2托辐齐全完好（工程技术）1.定期维护保养2.设有备品备件(V)（管理措施）1.执行《石灰车间安全操作规程》中设备定期维护保养润滑管理(V)

482.每两小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3皮带及皮带卡子带面完好.无跑偏，卡子完好无缺陷（工程技术）1.定期维护保养2.设有备品备件(J)（管理措施）.执行《石灰车间安全操作规程》中设备定期维护保养管理2.每两小时巡检一次(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）1.定期检查2.定期更换润滑油(J)（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理“五定”“三级过2.定期检查油位、油温、油压、油质。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5轴承润滑（工程技术）1、定期加油2、设有备用设备(J)

49充足温度W75C（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。2、定期加油。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)(J)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）6电机.温度电机温度低于75c（工程技术）定时检测电机温度(V)（管理措施）行《设备动力管理制度》中的电气设备管理，每班巡检一次，严禁长时间超温、超负荷运行。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3,戴绝缘手套4、穿绝缘鞋(J)(V)（应急处置）7滚筒1、油位正2.在额定电流范围内（工程技术）1、定期检查加油2、电流引入DCS控制室远程监控(J)(V)（管理措施）1、DCS实时监控2、执行《设备动力管理制度》3、每两小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）8减速无漏（工程技术）1.定期更换润滑油(V)(V)

50机油、无杂音2.设有备用设备（管理措施）1、执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理“五定”“三级过滤”。2.定期检查油位、油温、油压、油质。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）9连接地脚螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(V)(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的每两小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋(V)（应急处置）10接地阻值W4C（工程技术）定期检查、恢复(V)（管理措施）每班检查（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋

51（应急处置）11皮带机异响无异常杂音（工程技术）1.定期检查、润滑2.设有备用设备(V)（管理措施）执行《设备动力管理制度》中的设备管理，每班巡检一次，严禁设备带病运行。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

52风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（林准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称8设备设施液氨罐3重碱乍问1螺栓元重腐蚀、松动，混凝±无（工程技术）基础做好日常保养、排水(V)(V)（管理措施）1、每年进行地基沉降测量2、做好基础排水、使用材料对基础进行封闭保护(V)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面

53严重腐蚀、沉降（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》2各处阀门管线阀I'J:氨用截止阀（G41B-40）管线：加厚无缝钢管（工程技术）1试压30KG合格后投用。(V)（管理措施）每天巡检，每年防腐保温（每年更换）(J)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》3安全选型正确（工程技术）A41H-40o(V)（管理措施）半年检验一次(J)

54阀符合安装正确（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、而（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》4压力表W14.7MP（工程技术）氨用压力表2.5MPa（管理措施）每日检查，半年检测一次（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》

55风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称9设备设施蒸播塔5重碱车间1基础螺栓无严巾：脚蚀、松动，混凝±无严重腐蚀、沉降（工程技术）1、使用钢筋混凝土地桩2、基础做好日常保养、排水良好(V)(V)（管理措施）1、每年进行地基沉降测量2、做好基础排水、使用材料对基础进行封闭保护(V)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训(V)(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》

56无严重裂痕、砂眼、腐蚀等2塔体无严重裂痕、砂眼、腐蚀等（工程技术）1、铸件执行GB9439《灰铸铁件》，铸铁件人工时效消除应力2、塔体安装时垂直度偏差士10mm/全高，3、环氧云铁底漆二道，50mm保温层，一毡二布二油保温(V)（管理措施）1、设备生产供应商提供设备合格证2、塔圈安装由相应资质施工队伍进行安装，做好隐蔽工程记录3、塔内运行时添加硫化钠对塔壁内进行防护4、每年进行塔体保温检查维修(V)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑

57鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》3进出液管线采用碳钢内衬胶泥管道（工程技术）采用碳钢内衬胶泥管道(V)（管理措施）每月对管线进行检查，对出现问题管线进行更换(J)（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案4进出气管线确保无严重腐蚀、无泄漏（工程技术）使用3161.材质管道(V)（管理措施）每月对管线进行检查，对出现问题管线进行相应处理(V)(V)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》5塔压-0.04（工程技术）系统安装真空压力表（管理措施）每年对安全阀进行检测

588mpa（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车闻现场处置方案》6阀门法兰法';垫片螺栓安装规范无泄漏阀门选型正确填料完好安装正确无泄漏（工程技术）法兰使用PL-RF20#阀门使用全不锈钢阀门Z73X-10RL（管理措施）每日小时巡检一次，每2年对阀门进行更换（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩（应急处置）执行《重碱车间现场处置方案》

59风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检杳项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称10设备设施吸收塔5币:碱车间1基础螺栓无严重腐蚀、松动，混凝士无严重腐蚀、沉降（工程技术）1、使用C30钢筋混凝土，地桩2、基础做好日常保养、排水良好(J)（管理措施）1、每年进行地基沉降测量2、做好基础排水、使用耐腐材料（耐酸破）对基础进行贴面封闭保护.(V)（培训教育）每月对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(V)（个体防护）安全帽、防滑防砸鞋防氨全面具、防飞溅眼镜、

60面罩（应急处置）2塔体无严重裂痕、砂眼、腐蚀等（工程技术）1、铸件执行GB9439《灰铸铁件》，铸铁件人工时效消除应力。2、塔体安装时垂直度偏差士10mm/全高。3、塔外表面环氧云铁底漆及氯化橡胶面漆二底二面防腐。(V)（管理措施）1、设备生产供应商提供设备合格证2、塔圈安装由相应资质施工队伍进行安装，做好隐蔽工程记录3、每3年进行塔体外表面喷砂防腐(V)（培训教育）每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(J)（个体防护）安全帽、防滑防砸鞋、防氨全面具、防飞溅眼镜、面罩（应急处置）1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《汽、液氨管线泄漏应急处置方案》《人身伤

61害现场处置方案》《压力容器泄漏应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119：医疗1203进>出液管线确保无严重腐蚀、无泄漏（工程技术）采用碳钢内衬胶泥管道。(V)（管理措施）每季对管线进行检查，对出现问题管线进行相应处理(J)（培训教育）每月对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《汽、液氨管线泄漏应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1204进、II!气管线确保无严重腐蚀、无泄漏（工程技术）使用316L材质管道（管理措施）每月对管线进行检查，对出现问题管线进行相应处理严格执行《重碱车间岗位操作规程》吸收塔操（培训教育）每月对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试

62（个体防护）安全帽、防滑防砸鞋、防氨全面具、防飞溅眼镜、面罩（应急处置）5塔压-0.048mpa（工程技术）系统安装真空压力表（管理措施）每年对安全阀进行检测严格执行《重碱车间蒸吸岗位操作规程》吸收塔操作（培训教育）每月对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）安全帽、防滑防砸鞋、防氨全面具、防飞溅眼镜、面罩（应急处置）1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2,根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》《纯碱厂突发环境事件应急预案》《压力容器泄漏应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119;医疗1206阀门法1.法兰垫片、螺栓材（工程技术）法兰使用PL-RF20#阀门使用全不锈钢阀门Z73X-10RL（管理措施）每日小时巡检一次，每2年对阀门进行更换。

63AZ.安装规范无泄漏2.阀门选型正确、填料完好,安装正确，无泄漏（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训（个体防护）安全帽、防滑防砸鞋、防氨全面具、防飞溅眼镜、面罩（应急处置）

64风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检杳项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称11设备设施压缩机5重碱车间1基础1、螺栓无松动2、混凝土基础表面平整、无腐蚀（工程技术）基础做好日常保养、排水(V)（管理措施）1、每年进行地基沉降测量2、做好基础排水、使用材料对基础进行封闭保护(J)（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）21.润（工程技术）1.选用质量合格的汽轮机油。(V)

65润滑系统济油用46#汽轮机油2.油位在刻度之内3.油温W50℃4.油压》0.13MPa5管2.保证液位计正常投用。（管理措施）1、每两小时巡检一次，填写巡检记录，对油压、油位、油温进行检查；2、严格执行《重碱车间岗位操作规程》中压缩机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范IBI3.严格执行巡回检查制度，发现问题及时处理。(J)（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(J)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）1、有《重碱现场处置方案》，定期演练2、配备灭火器、消防栓；岗位配备棉纱、油桶对漏油进行收集

66道、阀门、法兰选型符合行业标准，安装完好无泄漏3软水系统1.不含杂质，（工程技术）安装水压检测报警。(V)（管理措施）1.严格执行《重碱车间操作规程》中压缩机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各(J)

67尽量降低软水温度，2.软水温度《32℃。软水压力》0.35MPa3.管道、阀项安全指标在规定的范围。2.严格执行巡回检杳制度，每两小时巡检一次，填写巡检记录，杜绝设备、管道漏点（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）

68门、法兰安装完好无泄漏4机组的振动、温度、压力1.机组振动正常，无杂音。2.排气压力《0.38MPa.（工程技术）1.设置排气压力检测报警；2.设置排气温度检测报警（管理措施）1.每两小时巡检一次,填写巡检记录，注意机组的振动情况；2.严格执行《重碱车间操作规程》注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围；（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞

693.排气温度W115℃„（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练5进气阀门安装完好无泄漏（工程技术）设有限位开关（管理措施）1.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中压缩机操作规程，按正确的步骤进行操作。2.每两小时巡检一次，杜绝漏点，并填写巡检记录。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）6进、出口消音器安装完好无泄漏（工程技术）（管理措施）1.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中消音器的操作规程；2.严格执行巡回检查制度，每两小时巡检一次，杜绝漏点，并填写巡检记录。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训

70（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练7进、出口管道安装完好无泄漏（工程技术）（管理措施）1.严格执行《压缩螺杆岗位操作规程》中各项工艺参数的控制范围。2.严格执行巡回检查制度，每两小时巡检一次，并填写巡检记录（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训。（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练8膨胀稳流器安装完好无泄漏（工程技术）（管理措施）1.严格按照《重碱车间岗位操作规程》中的操作步骤进行操作杜绝违章操作。2.每两小时巡检一次，并填写巡检记录（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作

71规程培训（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练9支撑、吊环吊架、口掌牢固、可靠（工程技术）（管理措施）作业前确认吊架、支撑的牢固性，严格执行吊装作业规定，杜绝违章操作。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训。（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《事碱现场处置方案》，定期演练

72风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查危险源或潜在事件交接班作业前名称名称名称名称编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度每月/车间级每季度序号名称（标准）/厂级/厂级1、1、螺（工程技术）基础做好日常保养、排水(V)螺栓无松动栓松动易人身1.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中空压机岗位操作规12设备设施机机组5重碱车间12、混凝土基伤害、财产（管理措施）程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范(V)础&面平整、无魂玄损失、环境污染国2.每两小时巡检一次，填写巡检记录，对滤网压差进行检查，空气过滤器压差＞0.004MPa

73蚀等。2、基础损坏造成设备损坏易人身伤害、财产损失时，及时更换滤网（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(J)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）2入口过漉网空气过滤器压差近0.004MPa（工程技术）选择质量合格的滤网。(V)（管理措施）1、每两小时巡检一次，填写巡检记录，对油压、油位、油温进行检查；2、严格执行《重碱车间岗位操作规程》中压缩机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。3.严格执行巡回检查制度，发现问题及时处理。(V)（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、

74防护手套防护手套、耳塞（应急处置）3排气管安装士兀好，无泄漏。（工程技术）安装水压检测报警。(V)（管理措施）1.严格执行《重碱车间操作规程》中压缩机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。2.严格执行巡回检查制度，每两小时巡检一次，填写巡检记录，杜绝设备、管道漏点(J)（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训1、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）4设备盘车设备断电防护网完好（工程技术）（管理措施）严格执行《重碱车间操作规程》中空压机操作规程。（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训1、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）5设备安装（工程技术）（管理措施）1.严格执行《重碱车间岗位操

75本体完好，无泄漏。作规程》中空压机操作规程，注意各项工艺参数的变化。2.每两小时巡检一次，填写巡检记录，对压力、温度进行检於（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）6电器部分接地线符合要求开机前自动开、停定时期处无效状态只要自动运行（工程技术）接地线、接地、漏电保护器、过载保护（管理措施）1.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中空压机操作规程。2.每两小时巡检一次，对各电器设备的运行状况进行检查，并填写巡检记录。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）

76知识的指示灯亮，机组随时自动起动7储气罐符合压力容器安全要求（工程技术）安全阀（管理措施）每年检测严格执行特种设备管理制度严格执行度（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训.（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练

77风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月乍间级每季度/厂级序号名称13设备设施真空机5重碱车间1基础1、螺栓无松动2、混凝土基础表面平整、无腐蚀（工程技术）基础做好日常保养、排水(V)（管理措施）1、每年进行地基沉降测量2、做好基础排水、使用材料对基础进行封闭保护(V)（培训教育）(V)（个体防护）（应急处置）2润滑1.润滑油用46#汽轮机油2.油位（工程技术）1.选用质量合格的汽轮机油。2.保证液位计正常投用。(V)（管理措施）1、每两小时巡检一次，填写巡检记录，对油压、油位、(V)

78系统在刻度之内3.油温这50℃4.油压20.13MPa5管道、阀门、法兰安装规氾，安装完好无泄漏油温进行检杳；2、严格执行《重碱车间岗位操作规程》中真空机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。3.严格执行巡回检查制度，发现问题及时处理。（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试(V)（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜（应急处置）1、有《重碱现场处置方案》，定期演练2,配备灭火器、消防栓；岗位配备棉纱、油桶对漏油进行收集3循环水系统1.不含杂质，2.尽量降低循（工程技术）1.在循环水入口管道安装过滤网。2.每四小时检测循环水中氨和盐分的含量。3.安装水压检测报警。(V)（管理措施）1.定期清理循环水入口过滤网。(V)

79环水中氨和盐分的含量。3.循环水压力20.35MPa4.管道、阀门、安装完好无泄2.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中真空机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。3.每两小时巡检一次，填写巡检记录，杜绝设备、管道漏点（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）

80漏4机组的振动、温度、压力1.机组振动正常，无杂音。2.吸入压力2-54KPa（工程技术）设置压力检测报警（管理措施）1.每两小时巡检一次，填写巡检记录，注意机组的振动情况；2.严格执行《新线重碱车间操作规程》注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围；3.设置吸入压力检测报警：（培训教育）每年对岗位人员进行压缩机操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练5进气阀门1、电气、机械部分安装规（工程技术）设有限位开关（管理措施）1.严格执行《重碱车间岗位操作规程》中真空机操作规

81范2、阀门、法兰安装完好无泄漏程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。2.每两小时巡检一次，并填写巡检记录。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训、考试（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）6支撑、吊环吊架、支撑牢固、可靠规范（工程技术）（管理措施）1.严格执行《老线重碱车间岗位操作规程》中真空机操作规程，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。2.每两小时巡检一次，并填写巡检记录。（培训教育）每年对岗位人员进行岗位操作规程培训

82（个体防护）穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞（应急处置）有《重碱现场处置方案》，定期演练

83风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称14备施设设煨烧炉5煨烧车间1炉体炉体完好、炉头密封完好，无泄漏点、各连接部无松动、紧固螺栓完好（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次：对附属的特种设备每年检验一次(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服3.戴绝缘手套、4.穿绝缘鞋防尘口罩（应急处置）2蒸汽管道无泄漏、无严重（工程技术）使用标准件(V)（管理措施）每小时巡检一次日常巡检、(V)

84管线、阀门腐蚀，阀门填料处无泄漏、法兰连接紧固发现泄漏立即处理。（培训教育）利用班前班后会进行培训教仃(J)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.防飞溅面罩、护目镜（应急处置）3接地接地绝缘W4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）1.每年检查二次（接地电阻W4.0Q）、防护二次；2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教行（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服3.戴绝缘手套、4.穿绝缘鞋（应急处置）4支撑支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，紧固螺栓完好。（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服（应急处置）5出机电流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）（培训教育）利用班前班后会进行培训教育

85（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服3.戴绝缘手套、4.穿绝缘鞋（应急处置）6减速机运行平稳、箱体密封良好机体及底座牢固完整无裂纹、地脚螺栓无松动（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教介（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服（应急处置）7梯平台、护栏护罩梯子、平台、护栏无腐蚀、断裂开焊，护罩完好且固定（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次。及时处理隐患（培训教育）利用班前班后会进行培训散仃（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服（应急处置）8安全附件1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线。（工程技术）定期校验（管理措施）每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训

86（压力麦安全阀液位计）3.完好无损坏教育（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服（应急处置）9电机温度W70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服3.戴绝缘手套、4.穿绝缘鞋（应急处置）10运行声音声音正常，无杂音（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服

87（应急处置）11设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训汽仃（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3、防飞溅面罩、护目镜（应急处置）

88风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月乍间级每季度/厂级序号名称15设备设施液合母联塔5煨烧车间1塔体、连接法AZ.管道塔体、连接法兰无泄漏，管道心III漏、无严重腐（工程技术）管道、法兰、垫子使用标准件(V)（管理措施）日常巡检、发现泄漏立即处理(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3、防飞溅面罩、护目镜、防氨面具（应急处置）

89蚀2阀门阀门填料处无泄漏、法兰连接紧固（工程技术）使用标准件(V)（管理措施）每小时巡检一次日常巡检、发现泄漏立即处理。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、护目镜、防氨面具（应急处置）3支撑支座牢固、齐全、基础完整、无严内裂纹，紧固螺栓完好。（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽、2.穿防护服（应急处置）4梯子、平梯子、平（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育

90台、护栏台、护栏无腐蚀、断裂开焊（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服（应急处置）

91风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称16设备设施斗式提升机5煨烧车间1料斗、链条、，轴销於、机体及底座、地脚螺料斗链条运转平勖轴销牢固、心地漏点、（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次日常巡检、发现泄漏立即处理。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(J)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

92栓，制动器灵敏可靠机体及底座牢固七整无裂纹、地脚螺栓无松动，制动器灵敏可南紧固螺栓无松动，同心度符合要求、防护罩完好

932接地接地绝缘W4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）每年定期测量，每年至少防腐一次，严格执行。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3支撑支座牢固、齐全、居础完整、无严重裂纹，紧固螺栓完好（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）4减速机运行平稳、（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训

94箱体密」」良好机体及底座牢固完整无裂纹、地脚螺栓无松动教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）5传动链条涨紧力符介要求、外观良好、防护罩完好（工程技术）有备用链条（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6梯子、梯子、（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次.

95平台、护栏、护罩平台、护栏无腐蚀、断裂开片1.护罩完好定（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）7电机电流电机.铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）8电机温度W70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护

96目镜（应急处置）9运行声音声音正常，无杂音（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）10设备润滑1.油位正常.2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

97风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称17设备设施刮板运输机5煨烧车间1刮板、链条、，轴销於、机体及底座、地脚螺栓刮板、链条运转平稳，轴销牢同、无泄漏（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

98点、机体及底座牢固完整无裂纹、地脚螺栓无松动，联轴器同心度符合要求、防护卓兀好2接地接地绝缘W4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）每年定期测量，每年至少防腐一次，严格执行。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)

99（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3支撑支座牢固、齐全、戚础完整、无严重裂纹，紧固螺栓完好（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教介（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）4减速机运行平稳、箱体密封良好机体及底座牢（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教fi（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

100固完整无裂纹、地脚螺栓尤松动5传动链条涨紧力符A要求、外观良好、防护罩完好（工程技术）有备用链条（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6梯子、平台、护栏、护罩梯子、平分、护栏无腐蚀、断裂（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

101开厚,护罩完好且固定7电机电流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）8电机温度70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）9设备润滑1.;|||位正常。2.不（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次

102变质。3.无泄漏。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）10运行声音声音正市.无欠音（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

103风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称18设备设施皮带输送机5煨烧车间1涨紧力、外观、托轼、紧急切断装置涨紧力符合要求、外观良好、托比运转良好、（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

104紧急切断装置灵敏2接地接地举”W4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）每年定期测量，每年至少防腐一次，严格执行。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教仃(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3支撑支座牢同、齐全、基础完整、无严电裂纹，紧固螺栓完好。（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

1054驱动辐运行平稳、箱体密封良好机体及底座‘牛整无裂纹、地脚螺栓无松动（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）5电机电流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6运行声音声音正（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。

106常，无杂立（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）7设备润滑油正。不。无L位常2变质工泄漏（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

107风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称19设备设施离心机5煨烧车间1壳体、内部筛网及底座、地脚螺栓、联轴器同壳体及底库车固完整无裂纹、筛网完好、地脚（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨而具、护目镜（应急处置）

108心度、防护罩螺栓无松动，联轴器同心度符合要求、防护罩完好2接地接地绝缘W4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）每年定期测量，每年至少防腐一次，严格执行。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训散仃(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨面具、护目镜（应急处置）3牢卜司、齐全、基础完基础开裂，紧固螺栓松（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨面具、护目镜

109整、无严重裂纹，紧固螺栓完好。动。财产损失（应急处置）4电机电流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护(V)（管理措施）每小时巡检一次。(J)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨面具、护目镜（应急处置）5电机温咬W70℃（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨面具、护目镜（应急处置）6设备润滑1.;|||位正常。2.不（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次

110变质。3.无泄漏。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨而具、护目镜（应急处置）7运行小行•中者正常，无杂音（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训晨育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防氨面具、护目镜（应急处置）

111风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称20设备设施凉碱机5煨烧车间1机体及底座、地脚螺栓无泄漏点、机体及底座牢固完整无裂纹、地脚（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

112螺栓无松动，制紧固螺栓无松动，同心度符台娈求、防护卑兀好2接地接地绝缘<4Q（工程技术）由专业人员定期检测(V)（管理措施）每年定期测量，每年至少防腐一次，严格执行。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3支撑支座牢固、齐（工程技术）(J)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训

113全、基础完整、无严至裂纹，紧固螺栓完好。教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）4减速机运行平稳、箱体密」」良好机体及底座牢固完整无裂纹、地脚螺栓（工程技术）(J)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

114无松动5传动链条涨紧力符合要求、外观良好、防护罩完好（工程技术）有备用链条（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6梯子、平台、护栏、护罩梯子、平台、护柱：无腐蚀、断裂开护罩.用好定（工程技术）（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

1157电机电流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教fi（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）8电机温度70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）9设备润滑1.油位正常。2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）L戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）10运行声音声音正（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。

116常，无杂立（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

117风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称21设备设施硫化床5煨烧车间1床体床体士兀好，心世漏点、各连接部无松动、基础（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

118完好，紧固螺栓完，好2支撑支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，紧固螺栓完好（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教仃(J)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3梯子、平台、护栏、护罩梯子、平台、护栏无腐蚀、（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

119断裂开焊，护罩完好ILW定4减速机运行平稳、箱体密封良好机体及底座牢固完整无裂纹、地脚螺栓无松动（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教仃（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）5电机电流电机铭牌（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次.

120规定（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6电机温度70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训晨育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）7设备润滑1.汕位正■；'；1；：2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）8运行声音声音正常，（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训汽育

121音（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

122风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称22设备设施合水机5煨烧车间1水合机机体完好、机头密封完好，心III漏点、各连（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

123接部无松动、紧固螺栓完好2支撑支座牢同、齐全、基础完整、无严重裂纹，紧固螺栓完好。（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训秋育(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）3梯子、T'台、护栏、梯子、平台、护栏无腐（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜

124护罩蚀、断裂开焊,护罩完好且固定（应急处置）4减速机运行平稳、箱体密封良好机体及底座车同完整无裂纹、地脚螺栓无松动（工程技术）(V)（管理措施）每小时巡检一次。(J)(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

1255电机也流电机铭牌规定（工程技术）有报警装置和过载保护（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）6电机温度70℃（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）7设备润滑1.油位正常。2.不变质.3.无泄漏。（工程技术）定期更换润滑油（管理措施）1.执行《设备动力管理制度》中设备润滑管理。2.每小时巡检一次（培训教育）利用班前班后会进行培训汽仃（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）8运行声音声音正（工程技术）有备机（管理措施）每小时巡检一次。

126常，无杂立（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服，防尘口罩、护目镜（应急处置）

127风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称23设备设施包装机5煨烧车间1秤桶无破损不漏料（工程技术）1.发现漏料及时调整相关部位；更换密封垫子.(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）2粗细器无破损螺旋不卡不漏（工程技术）1.检查螺旋是否有异物卡：2.电工测量电机绝缘；3.有问题及时处理。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)

128料（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）3中间仓无破损不漏料（工程技术）L发现漏料及时调整：2.更换密封垫子。(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）4□无破损不漏料（工程技术）1.发现漏料及时调整；2.更换密封垫子。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）5缝包机不漏油不断线（工程技术）1.检查各密封点，更换油封；2.检杳各转动部位是否松动，调整间隙。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋

129（应急处置）6皮带机不跑偏、无断裂转动部位良好（工程技术）调整皮带，检杳转动部位轴承是否损坏，发现损坏及时更换；(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）7撑架支纹紧固螺栓完好（工程技术）发现破损和松动及时反映和处理(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）8电机异声音无热设接良手L常为Z发工备地攵（工程技术）1.定期检查2.备有备用设备(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1、断电2、撤至安全位置3、进行救治4、拨打.120报警9减速机无漏油（工程技术）1.定期更换润滑油2.备有备用设备(V)

130无杂音（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）10电流在额定电流范围内（工程技术）1.备有备用电机。2.电流引入DCS控制室远程监控。(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）11电机温度电机温度低广75℃（工程技术）定时检测电机温度(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）12设备润滑1.油位止1-Tj2.不变质。3.无（工程技术）L定期检查2.定期更换润滑油(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服

131泄漏。3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）13接地阻值W4Q（工程技术）(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1、断电2、撤至安全位置3、进行救治4、拨打120报警14轴承1、润滑充足2、温度低于75'C（工程技术）定时检测轴承温度备有备品备件(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）

132风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称24设备设施除尘器5煨烧车间1电机平、杂转动稳无声（工程技术）检查电机接线是否正确(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。(V)（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）2风机轮动稳叶转平（工程技术）1.叶轮整形或更换；2.定期清理碱疤。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学(V)

133习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）3除尘布袋破、潮显无损无汨（工程技术）1.定期检查更换布袋：2.防止布袋潮湿。(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）4电气元件动作灵活（工程技术）1.调整感应开关：2.电磁阀定期更换。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）5除尘管道无堵塞（工程技术）定期清理管道；(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）6除尘仓壁（工程技术）定期检杳清理(V)

134仓碱无疤（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处度）7支撑支架固全础整裂固栓好牢齐基完无纹紧螺加（工程技术）发现破损和松动及时反映和处理(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）8H',11排放袋，放带布完好排不尘（工程技术）及时更换布袋(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）1.断电2.撤至安全位置3.进行救治4.拨打120报警9运行电流在额定电流范围内。（工程技术）1.备有备用设备。2.电流引入DCS控制室远程监控。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学

135习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）10设备润滑油正。不。无L位常Z变质工泄漏（工程技术）1.定期检查2.定期更换润滑油(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）11轴承L润滑充足2.温度低于75℃（工程技术）定时检测轴承温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）12电机温度电机温度低于75c（工程技术）定时检测电机温度(J)（管理措施）每两小时巡检•次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴芳保手套、戴防尘口罩（应急处置）13除尘完好（工程技术）检查、修复(V)

136器箱体无破损（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处度）14连接地脚螺栓栓松、缺夫螺无动无失（工程技术）检查紧固(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）15接地阻俏W4Q（工程技术）定期检查、恢复（管理措施）每日检查（培训教育）利用班前班后会组织培训学习。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套、戴防尘口罩（应急处置）

137风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称25设备设施斗提机5敏烧车间1电机1、异常声2、无发热3、设（工程技术）1.定期检杳2.备有备用设备(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1、断电2、撤至安全位置3、进行救治4、拨打120报警2轴承润充k滑足一（工程技术）检测轴承温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)

138温低C2,度于75（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。(V)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）3电机温度电机温度低于75c（工程技术）检测电机温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）4联轴器齐全完好（工程技术）检查、修复(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1、停车2、撤至安全位置3、进行急救4、拨打120报警5减速机无漏油、无杂音（工程技术）1.更换润滑油2.备有备用设备(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服

1393.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）6连接地脚螺栓栓松、缺夫螺无动无失（工程技术）检查紧固(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）7接地阻值W4Q（工程技术）定期检查、恢复(V)（管理措施）每日检查(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1、断电2、撤至安全位置3、进行救治4、拨打120报警

140风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称26设备设施码垛机5煨烧车间1转位机转位灵活附件齐全（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。(V)（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）2编组机编组位置准确（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训1。(V)

141（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）3推板机推袋位置.到位（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）4升阳机升降位置到位（工程技术）安装防护网、安全光电开关(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴芳保手套（应急处置）5分层机开关顺畅到位（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训1。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）6垛盘输送机垛盘输出顺畅（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培

142训。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）7托盘仓托盘输出顺畅（工程技术）安装防护网、安全光电开关(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训1。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）8撑架支支牢固齐全基础完整无裂纹紧固螺栓完好（工程技术）检查紧固(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训1。（个体防护）戴安全帽、穿防护鞋、戴劳保手套（应急处置）

143风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称27设备设施刮板机5煨烧车间1电机1、异常•2、无发热3、设备接地良好（工程技术）1.定期检杳2.备有备用设备(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。(J)（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）1.断电2.撤至安全位置3.进行救治4.拨打120报警2轴承2、润滑充足3、温（工程技术）1.定期检查2.备有备用设备(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培(J)

144度低于75C训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）3电机温度电机温度低于75c（工程技术）检测电机温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）4联轴器防护罩齐全完好（工程技术）1、检查、修复2、备有备品备件(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）5减速机无漏油、无杂立（工程技术）1.定期更换润滑油2.备有备品备件(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋

145（应急处置）6连接地脚螺栓螺栓无松动、无缺失（工程技术）检查紧固(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）7接地阻值W4Q（工程技术）定期检查、恢复(V)（管理措施）每日检查(V)（培训教育）利用班前班后会或班组组织培训。（个体防护）1.戴安全帽2.穿防护服3.戴绝缘手套4.穿绝缘鞋（应急处置）

146风险点排查内容与排杳标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称28设备设施除尘希5煨烧车间1运行电流在额定电流范围内。（工程技术）1.备有备用设备。2.电流引入DCS控制室远程监控。(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）2托辑齐全完好（工程技术）1.加强维护保养2.备有备品备件(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及(V)

147时处理。（培训教育）利用班前班后会进行培训教育(V)（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）3带皮卡子皮及带了带面完好，无跑偏，卡子完好无缺陷（工程技术）1.加强维护保养2.设有备品备件(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）4设备润滑汕正。不。无L位常2变质3.泄漏（工程技术）1.及时检查2.定期更换润滑油(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）5轴承L润滑充足2.温度低于75℃（工程技术）检测轴承温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋

148（应急处置）6电机温度电机温度低于75c（工程技术）检测电机温度(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3,戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）7滚筒2、油位正常3、在额定电流范围内（工程技术）1.定期检查加油2.电流引入DCS控制室远程监控(J)（管理措施）1.DCS实时监控2、每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）8减速机无漏油、无杂立（工程技术）1.定期更换润滑油2.备有备用设备(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）9连接地脚螺栓螺栓无松动、（工程技术）检查紧固(V)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(J)

149无缺失（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）10接地阻值<4Q（工程技术）定期检查、恢复(J)（管理措施）每日检查(J)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）11皮带机异响无异常杂音（工程技术）1.定期检查、润滑2.备有备用设备(J)（管理措施）每两小时巡检一次，发现问题及时处理。(V)（培训教育）利用班前班后会进行培训教育（个体防护）1、戴安全帽2、穿防护服3、戴绝缘手套4、穿绝缘鞋（应急处置）

150风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称29设备设施除钙塔5盐水车间1梯「平台护栏护罩梯子平台护栏护景%好.无腐蚀、断裂开焊（工程技术）(V)（管理措施）对梯子、平台、护栏、护罩定时维护，保证处于完好状态(V)（培训教育）(V)（个体防护）（应急处置）

1512塔体视空人孔兀好（工程技术）(V)（管理措施）定期防腐(V)（培训教育）(J)（个体防护）（应急处置）3碳化尾气管线兀好无泄漏（工程技术）(J)（管理措施）定期防腐及更新(V)（培训教育）（个体防护）正确穿戴防飞溅面罩等个体防护（应急处置）泄漏时启动尾气泄漏应急处置4蒸汽,管线完好无泄漏（工程技术）(V)（管理措施）定期防腐及更新(V)(V)（培训教育）

152（个体防护）（应急处置）5净利洗水管线完好无泄;hi（工程技术）（管理措施）定期防腐及更新（培训教育）（个体防护）（应急处置）6一次盐水管找完好无泄;lii（工程技术）（管理措施）定期防腐及更新（培训教育）（个体防护）（应急处置）7□兰接法法兰、垫片、螺栓材质正确，（工程技术）（管理措施）执行《盐水车间巡回检查制度》每2小时巡检一次。

153安装好，无泄漏。（培训教育）（个体防护）（应急处置）8压力1.压力表夕卜观完好。2.在检验周期内。3.在规定范围内•（工程技术）（管理措施）I.每小时巡检一次，发现问题及时处理。2.压力表定期检定，检定合格。（培训教育）（个体防护）（应急处置）9塔内水温严格控制平衡塔内温度45-60摄氏咬（工程技术）（管理措施）严格按照除钙岗位操作规程精细操作（培训教育）（个体防护）（应急处置）

15410塔清理人孔密封面完好，吊耳牢固、灵活好用（工程技术）（管理措施）定期防腐及更新（培训教育）对清理人员定期培训，识别及防范作业风险（个体防护）（应急处置）

155单位：纯碱厂盐水车间HHCJ-YS-02风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称30设备设施皮带5盐水车间1操作按钮绝缘完好（工程技术）设置有漏电保护器(V)（管理措施）1.定期查看外观，发现问题及时更换：2.电气人员负责维修；3.购买质量合格电器产品、元件。(V)（培训教育）开展用电安全知识培训(V)（个体防护）正确穿戴绝缘劳保用品

156（应急处置）2噌流在额定电流范围内（工程技术）1.设有备用泵：2.电流引入DCS控制室远程监控(V)（管理措施）1、岗位人员每2小时巡检一次2、执行皮带岗位安全操作规程(V)（培训教育）(J)（个体防护）（应急处置）3声音无异常杂音（工程技术）设有备用皮带机，在用皮带机故障及时联系维修(J)（管理措施）1、岗位人员每2小时巡检一次2、执行皮带岗位安全操作规程(V)（培训教育）（个体防护）（应急处置）

1574承度轴温低于70℃（工程技术）设有备用皮带机，在用皮带机故障及时联系维修(V)（管理措施）1、岗位人员每2小时巡检一次2、执行皮带岗位安全操作规程(J)(V)（培训教育）（个体防护）（应急处置）5润滑油L油位正'：■；；2.不变质。3.无泄漏。（工程技术）设有备用皮带机，在用皮带机故障及时联系维修（管理措施）1、岗位人员每2小时巡检一次2、执行皮带岗位安全操作规程(J)(V)（培训教育）（个体防护）（应急处置）6梯子、平梯子、平台、护栏、护罩完（工程技术）（管理措施）对梯子、平台、护栏、护罩(J)(J)(V)

158台、护栏、护罩好，无腐蚀、断裂开焊定时维护，保证处于完好状态（培训教育）（个体防护）（应急处置）7电机接地良好，地脚螺栓无松动，外壳接地、静电接地符合标准（工程技术）设置有漏电保护器(V)(V)（管理措施）高温部位应采取防护措施，如贴警示标志（培训教育）开展用电安全知识培训（个体防护）（应急处置）8皮带机运行平稳、箱体密封良好机体及底座牢固完整无裂纹、地脚（工程技术）（管理措施）定期查看设备、设施，如、定时加油，地脚螺栓等是否固定可靠，出现松动及时维修.(J)(V)（培训教育）

159螺栓无松动（个体防护）（应急处置）9皮带支撑方座牢固齐全基础完整无裂纹紧固螺栓完好（工程技术）（管理措施）定期巡检、维护(V)(V)（培训教育）（个体防护）（应急处置）10联轴器紧固螺栓无松动，同心度符合要求、防护罩完好（工程技术）设置防护罩（管理措施）定期巡检、维护（培训教育）（个体防护）（应急处置）

160风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班作业前名称名称名称名称每天/班组级每次作业/班组级每月/车间级每季度/厂级每月/车间级每季度/厂级序号名称31设备设施澄清桶5水间起车1桶体1、桶体无锈蚀，厚度符合要求2、视孔、人孔完好（工程技术）每年定期时桶体厚度进行检测(V)(V)（管理措施）1.岗位人员每2小时巡检一次2.巡检查看结束及时上盖。(V)（培训教育）每年开展一次操作规程培训学习(J)（个体防护）佩戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）

1612操作按钮1,绝缘胶皮完好2、操作柱无损坏（工程技术）1.设有备用泵；2.电流引入DCS控制室远程监控(V)（管理措施）1.每日查看外观，发现问题及时处理2,岗位人员每2小时巡检一次(V)（培训教育）(V)（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、工作服（应急处置）3梯子、平台、护栏梯子、平台、护栏、护罩完好，无锈蚀安全牢固、无积水（工程技术）(V)（管理措施）1.每日查看外观，发现问题及时处理2.岗位人员每2小时巡检一次(V)（培训教育）（个体防护）佩戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）4电机运行情况接地线连接良好（工程技术）(V)（管理措施）1、班中查看，发现问题及时维修(J)(V)

162地脚螺栓牢固无松动电机温度低于70℃2、岗位人员每2小时巡检一次（培训教育）（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、工作服（应急处置）5助出支撑支座1.牢固齐全基础完整无裂纹2.紧固螺栓完好（工程技术）（管理措施）1、每日查看，发现问题及时维修2、岗位人员每2小时巡检一次（培训教育）（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）6减速机轴承、蜗杆润滑1.润滑油合格、加油量适中，箱体密封（工程技术）（管理措施）1、定期查看，发现问题及时维修2、岗位人员每2小时巡检一次

163及防护罩情况良好油封无泄漏2.机体及底座牢固完整无裂纹3.防护罩完好（培训教育）（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）7联轴器螺栓紧固无松动同心度符合要求防护罩完好（工程技术）设置防护罩（管理措施）1、定期杳看，发现问题及时维修2、岗位人员每2小时巡检一次（培训教育）（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）8平台、地面地面平整无积水、无油（工程技术）（管理措施）巡检时发现积水积油污，及时清理干净

164污等（培训教育）（个体防护）穿戴劳保护品工作鞋、手套、工作服（应急处置）

165现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（得月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级另IJ（每月/车间级）序号名称1作业活动灰窑（配上料操作）5石灰车间1开车前检查1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检杳的相关规定。2.挂牌警示(V)(V)2、电器设施缺陷培训教育利用每周一题或日常培训对员工进行培训学习。(V)(V)3、机械部件磨损个体防护1.戴安全帽2、穿绝缘鞋3、戴绝缘手套4、穿防护服(J)应急处置执行《石灰车间触电现场处置方案》(V)(V)(V)

1661、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，应立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救2后动电机电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定.(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)应急处置(V)(V)(V)3开局窑顶出气蝶阀阀门或法兰连接泄漏工程技术加强工艺控制(V)(V)(V)(V)管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测监控4、减少暴露时间5、专人监护(V)(V)(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)(V)

167个体防护1、佩戴便携式co报警仪2、戴防毒面具(V)应急处置执行《窑气泄漏中毒现场处置方案》1.立即使病人脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2、对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3、拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修4转动部位1、联轴器损坏工程技术1.安装防护罩2.安装护栏管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、遵守《石灰车间安全操作规程》(V)培训教育利用班前班后会进行教育。2、钢丝绳损坏个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3,戴防护手套4、穿防砸鞋应急处置5运行控制1、粉尘超标工程技术加强工艺控制管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测监控4、减少暴露时间

1685、专人监护2、噪声超标培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4、戴耳塞、耳罩应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好3、窑气泄漏执行《窑气泄漏中毒现场处置方案》1.立即使病人脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2,对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3、拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修

169现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称2作业活动石灰窑（出运灰操作）5石灰车间1开车前检查1、安全设施损坏2、电器设施缺陷3、机械部件磨损工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)管理措施1.遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检查的相关规定。2.挂牌警示(V)培训教育利用每周一题或日常培训对员工进行培训学习。(V)(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触(V)(V)(V)

170电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，应立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救2启动电机电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)应急处置(V)(V)(V)3开出灰机1.爬梯及平台腐蚀2、设备运转异常3、粉尘超标工程技术1.挂牌警告2.加强工艺控制，消除设备故障3.增加除尘系统减弱粉尘排放(V)(V)(V)(V)管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中出运灰操作开出灰机的规定.2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间(V)(V)(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训(V)(V)

171个体防护1、穿戴防滑鞋2、穿戴防护服3、佩戴防尘口罩4、戴防护眼镜(V)应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好4开吊灰机1、楼梯及平台腐蚀2、设备运转异常3、粉尘超标工程技术1.挂牌警告2.加强工艺控制，消除设备故障3.增加除尘系统减弱粉尘排放管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中出运灰操作开吊灰机的规定2、悬挂警示牌3、监测4,减少暴露时间(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训个体防护1、穿戴防滑鞋2、穿戴防护服3、佩戴防尘口罩4、戴防护眼镜应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好

1725开运灰皮带1、楼梯及平台腐蚀2、设备运转异常3、粉尘超标工程技术1.挂牌警告2.加强工艺控制，消除设备故障3.增加除尘系统减弱粉尘排放管理措施1,遵守《石灰车间安全操作规程》中出运灰操作开运灰皮带的，现定2、悬挂警示牌3、监测4,减少暴露时间培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训个体防护1、穿戴防滑鞋2、穿戴防护服3、佩戴防尘口罩4、戴防护眼镜应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好6窑底作业1、温度超标2、压力超标3、作业空间内含CO4、粉尘工程技术1.工艺控制2.增加除尘系统减弱粉尘排放3.加强工艺控制，消除设备故障管理措施1.遵守《石灰车间安全操作规程,《受限空间作业安全管理制度》2.监测监控3.减少暴露时间

173超标5、设备运转异常培训教育受限空间专业知识培训个体防护1、穿戴隔热服2、佩戴耳塞3、佩戴防尘口罩、4、防毒面具应急处置执行《窑气泄漏中毒现场处置方案》1.立即使病人脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2、对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3,拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修7运行控制1、粉尘超标2、噪声超标3、窑气泄漏工程技术1.增加除尘系统减弱粉尘排放2.增设隔音和消音设施3.加强工艺控制管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测监控4、减少暴露时间培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4、戴耳塞、耳罩5,佩戴便携式C0报警仪6,戴防毒面具应急处置执行《职业危害事故应急救援方案》

1741、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好执行《窑气泄漏中毒现场处置方案》L立即使中毒者脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2、对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3、拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修

175现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称3作业活动化灰机操作5仆灰年间1开车前检杳1、安全设施损坏2、电器设施缺陷3、机械部件磨损工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检查的相关规定。2、挂牌警示(V)培训教育利用每周•题或日常培训对员工进行培训学习。(V)(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服(V)

1763、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行□对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救(V)(V)(V)2启动电机电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)应急处置(V)(V)(V)3开启阀门阀门或法兰连接泄漏工程技术加强工艺控制(V)(V)(V)(V)管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监控4、减少暴露时间5、专人监护(V)(V)(V)

177培训教育利用班前班后会进行教育。(V)(V)个体防护1、穿防护服2、戴防护面罩2、穿防滑鞋4.戴安全帽(V)应急处置执行《灰乳泄漏现场处置方案》1、立即用凉水把伤处冲洗干净2、严重的同时拨打120急救。4调节灰乳浓度1、放炮2、冒乳工程技术工艺控制管理措施执行《石灰车间安全操作规程》中化灰操作灰乳浓度调节的规定(V)培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、穿防护服2、戴防护面罩2、穿防滑鞋4.戴安全帽应急处置执行《石灰乳泄漏应急处置方案》1、立即用凉水把伤处冲洗干净2、严重的同时拨打120急救。5化灰机清理结疤结疤致设备运转异常工程技术清理结疤管理措施遵守《石灰车间安全清理规程》培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、穿防护服2、戴防护面罩2、穿防滑鞋4、戴安全帽应急处置

1786运行控制1、粉尘超标2、噪声超标工程技术1.增加除尘系统减弱粉尘排放2.设置隔音和消音设施管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4.戴耳塞、耳罩应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2,出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好

179现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级出任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称4作业活动泵操作5石灰车间1开泵前检查1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检查的相关规定。2、挂牌警示3、监控(V)2、电器设施缺陷培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)3、机械部件磨损个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)4、油位过高

180或过低应急处置执行《触电现场处置方案》1,立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救(V)3(V)2启动电机电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套(V)应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救(V)(V)(V)

1813开关阀门1、地面湿滑工程技术1.保持地面整洁2.更换防护栏3.加强工艺控制(V)(V)(V)(V)管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》2、悬挂警示标志3、监控(V)(V)(V)2、护栏损坏培训教育利用班前班后会进行教育。(V)(V)3、阀门泄露个体防护1、穿防滑鞋2、戴防护面中3、穿隔热服4、戴安全帽5、戴防护手套(V)应急处置执行《石灰乳泄漏应急处置方案》1、立即用凉水把伤处冲洗2、严重的同时拨打120急救。5作业活动皮带操作5石灰车间1开车前检查1、安全设施损坏工程技术L安装安全防护设施2.设置漏电保护装置管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检查的相关规定。2、挂牌警示3、监控(V)2、电器设施缺陷培训2、利用班前班后会进行

1823、机械部件磨损教育教育。2、每周一次直线培训。个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手食4、油位过高或过低应急处置执行《触电现场处置方案》1,立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2,是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救执行《上卸料系统现场应急处置方案》1、开车警示2、出现异常情况立即停车组织处理。2居动电器设备电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手

183套应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救3开启喷淋阀门阀门或法兰连接泄漏工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中的皮带操作规程。(V)培训教育利用班前班后会进行教行个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、戴防护手套4、穿防护鞋应急处置4运行控制1、粉尘超标工程技术增加除尘系统减弱粉尘排放，设置消音和隔音设施。管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间(V)

1842、噪声超标培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4、戴耳塞、用罩应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好6作业活动堆料机操作5石灰车间1开车前检查1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置管理措施1、严格遵守《石灰车间安全操作规程》中的皮带开车前检查操作。2、挂牌警示3、监控(V)2、电器设施缺陷培训1教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训.3、机械部件磨损个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套4、油位过高或过低应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电

185闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救执行《卸料系统现场应急处置方案》1、开车警示2、出现异常情况立即停车组织处理。2启动电器设备电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学:门个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人

186工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救3运行控制1、粉尘超标工程技术增加除尘系统减弱粉尘排放，设置消音和隔音设施。管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间(V)2、噪声超标培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4、戴耳塞、耳罩应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组织处理3、保证环保设施正常完好7作业活动振动筛操作5石灰车间1开车前检春1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中的设备开车前检查的相关规定。2、挂牌警示3、监控(V)2、电器设施缺陷

187培训教育3、利用班前班后会进行教育•2、每周一次直线培训。3、机械部件磨损个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套4、油位过高或过低(V)应急处置执行《触电现场处置方案》1,立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救执行《上卸料系统现场应急处置方案》1、开车警示2、出现异常情况立即停车组织处理。2启动电器设备电流异常工程技术加强工艺控制管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》中电机启动的规定。(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。

188个体防护1、戴安全帽2、穿防护服3、穿绝缘鞋4、戴绝缘手套应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救3运行控制1、粉尘超标「程技术增加除尘系统减弱粉尘排放，设置消音和隔音设施。管理措施1、制定实施作业程序2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间(V)2、噪声超标培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、戴防尘口罩2、戴防护眼镜3、穿防护服4、戴耳塞、耳罩应急处置执行《职业危害事故应急处置方案》1、配备洗眼器2、出现异常情况，立即组

189织处理3、保证环保设施正常完好8作业活动泡沫塔、电除尘（窑气处理）操作5石灰车间1电除1:汗车前检查1、电除尘塔人孔、绝缘箱手孔未关闭工程技术1.按规定关闭人孔2.消除漏点管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中电除尘操作的规定。2、悬挂警示标志(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。2、蒸汽泄漏个体防护1、穿绝缘鞋2、佩戴绝缘手套3、穿防护服4、戴安全帽应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救2泡沫塔开车检心1、泡沫塔人孔未关闭工程技术1.按规定关闭人孔2.消除漏点3、挂牌警告，消除安全隐患

1902、窑气泄露管理措施1、遵守《石灰车间安全操作规程》中泡沫塔开车检查的规定。2、悬挂警示牌3、监测4、减少暴露时间(V)培训1教育1、利用班前班后会进行教仃2、每周一次直线培训3、爬梯及平台腐蚀个体防护1、佩戴防毒面具2、穿防滑鞋3、穿戴防护服4、戴防护眼镜5、戴安全帽应急处置执行《窑气泄漏中毒现场处置方案》1.立即使中毒者脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2、对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3、拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修3抽盲板1、窑气泄露工程技术艺控制，挂牌警告，消除安全隐患管理措施遵守《百板抽堵作业安全管理制度》。(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育2,爬梯及平

191台腐蚀2、每周一次直线培训个体防护1、佩戴防毒面具2、穿戴防滑鞋3、配戴安全带4、穿防护服5、戴安全帽应急处置执行《窑气泄漏现场处置方案》1.立即使中毒者脱离中毒环境，转移至新鲜空气处2,对呼吸呼吸停止者，立即进行口对口人工呼吸3、拨打120急救4、对泄漏部位组织抢修4开关阀门1、地面湿滑工程技术保持地面整洁，更换防护拦。管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育2,每周一次直线培训。2、护栏损坏个体防护1、穿防滑鞋2、系安全带3、穿防护服4、戴安全帽5、戴防护手矣应急处置

1925开启设备电除尘放电工程技术挂警告牌，消除设备缺陷管理措施遵守《石灰车间安全操作规程》(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育,2、每周一次直线培训。个体防护1、穿绝缘鞋2、戴绝缘手套3、戴安全帽4、穿防护服应急处置执行《触电现场处置方案》1、立即切断电源，拉下电闸，用不导电的物体将导电体与触电者分开。2、是对呼吸和心跳停止者，立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压3、拨打120急救

193现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称9作业活动液氨卸乍4重碱车间1卸车前检查1、现场障碍物2、现场湿滑3、阀门开关未工程技术(V)管理措施1及时清理障碍物2杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油3执行重碱车间操作规程液氨卸车(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)

194到位4.接地不良5液位计不好用，防火罩不完好个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、4#防毒面具(V)应急处置1、《重碱现场处置方案》，定期演练2、岗位配备消防设施，洗眼器(V)(V)(V)2卸车1、动发动机，出现烟火静电2、无人监护3、器材不到位4、使用无线电及非工程技术管理措施执行重碱车间操作规程液氨卸车(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞。(V)应急处置《重碱现场处置方案》，定期演练(V)(V)(V)

195防爆电器现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级另（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级另（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称10作业活动碳化塔操作5新、老线垂碱间1操作前检查1.场地磕绊，现场工艺管线.阀门.杂工程技术管线.阀门材质选型合理，密封耐压等参数符合工艺要求(V)管理措施1.加强操作人员安全意识，严格执行《岗位巡检制度》及巡检路线2.执行日巡检.班巡检制(V)

196物等，影响行进检查2.环境有氨及CO等有害气体，易使人中毒度，发现跑冒滴漏及时处理培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(V)应急处置1＞有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练(V)(V)(V)2切换液相阀门1.阀门损坏或泄漏2.阀门开关先后顺序颠倒工程技术管线.阀门材质选型合理，密封耐压等参数符合工艺要求管理措施1.执行设备阀门操作及润滑维护保养规定2.加强操作人员安全意识，严格执行《重碱车间岗位安全操作规程》碳化塔操作(V)培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(V)

197应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练(V)(V)(V)3切换三段气阀门1.阀门损坏或泄漏2.阀门开关先后顺序颠倒工程技术管线.阀门材质选型合理，密封耐压等参数符合工艺要求(V)(V)(V)(V)管理措施1.执行设备阀门操作及润滑维护保养规定2.加强操作人员安全意识，严格执行《重碱车间岗位安全操作规程》碳化塔操作(V)(V)(V)坨训教fi每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(V)应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练4开关进出水阀门阀门开关先后顺序颠倒工程技术管理措施加强操作人员安全意识，严格执行《重碱车间岗位安全操作规程》碳化塔操作(V)培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试

198个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练

199现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级另每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称11作业活动滤碱机操作5新、老线重碱车间1操作前检查1.场地磕绊，现场工艺管线.阀门.杂物等，影响行进检查，造成工程技术(V)管理措施1.加强操作人员安全意识，严格执行《岗位巡检制度》及巡检路线2.执行日巡检.班巡检制度，发现跑冒滴漏及时处理(V)培训1教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(V)

200磕碰受受伤，2.环境有氨及CO等有害气体，使人中毒应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练(V)(V)(V)工程技术管线.阀门材质选型合理，密封耐压等参数符合工艺要求2开关碱液进车阀门阀门损坏或i世漏管理措施1.执行设备阀门操作及润滑维护保养规定2.加强操作人员安全意识，严格执行《重碱车间岗位安全操作规程》碳化塔操作(V)培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(J)

201应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练(V)(V)(V)3开关搅拌电机1.按钮.电机漏电2.拷贝轮运转中造成机械伤害工程技术安装漏点保护器(V)(V)(V)(J)管理措施1.电机漏电保护，2.装有安全防护罩。(V)(V)(V)培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩(V)成急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练4开关转鼓变频1.电器漏电2、转鼓转动'1'造成机械伤害工程技术管理措施1.装有电器漏电保护2..执行《重碱车间岗位安全操作规程》碳化塔操作(V)培训教育每月对岗位人员进行操作规程培训、考试个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞、护目镜、面罩

202应急处置1、有《重碱车间现场处置方案》，并定期演练

203现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编a类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称12作业活动吸收塔系统操作5新、老线重碱乍间1检＞4r吸收塔、净以如附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检查点2.装置内照明不足3.地面湿滑4.障碍物堵塞工程技术装置区内设置充足照明设施(V)管理措施电修车间定期对照明设施进行维护保养；岗位操作人员及时清理地面积水和操作通道畅通操作人员对盲板抽出进行确认.仪表车间检查确认本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训考试(V)(V)个体防滑鞋、安全帽(V)

204操作通道5.仃板未抽出6.仪表故障7.设备周边无关人员逗留8.岗位人员不熟悉操作流程防护应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《防滑现场应急处置方案》《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗120(V)(V)(V)2开启净氨塔设备开启流程错误工程技术管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》净氨塔开塔规程，按流程开启，进氨塔“U”型提前加满水，开启净塔进水阀门，进水流量在40'60m3/h,出液畅通后开启净氨塔进出气阀门，低真空压力控制-45kpao(V)培训教育每季度进行一次净氨塔操作规程培训、考核(V)

205个体防护工作服、安全帽、防氨全面具、防砸鞋(V)应急处置(V)(V)(V)3开启真空泉1现场环境不整洁2、地面湿滑3、阀门开关未到位1、启动前盘车2、测量绝缘润滑油油位合格1、震动工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施1.及时清理、清洁2.杜绝跑冒滴漏，及时清理地面积水，油污3.执行真空泵操作规程,把真空泵进出气阀门打开，先开进门阀门，开启泵之后开启出口阀门，泵水进水阀打开，泵外排水阀门全开，根据真空大小调节真空度。执行真空泵操作规程。开泵之前检查油位不超过视镜三分之二，视镜能看到油位，开泵前办理真空泵电机送电票，开启泵后如果震动噪声大及时停泵处理。(V)(V)(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训考试(V)(V)个体防护工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、耳塞、防飞溅眼镜、(V)应急1、发生事故立即向班长、车间主

206噪音大2、运行电流大处置任报告.2,根据事故严重性，启动重碱车间《防滑现场应急处置方案》《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1204开启吸收塔设备开启流程错误液氨、氨气管线阀门泄漏工程技术管川！措施执行《重碱车间岗位操作规程》吸收塔开塔规程，按流程开启。按循序开启吸收塔出液阀、进液阀、进液控制在60m3/h左右，开启吸收塔出气、进气阀门，开启吸收塔水箱冷却水箱出水、进水阀门，吸收塔控制中部温度50~65匕，出气温度小于45'C,真空控制在-30--45Kpa.及时巡检，发现泄漏及时处置。(V)培训教育每季度进行一次吸收塔操作规程培训、考核个体防护防氨全面具工作服

207应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《汽、液氨管线泄漏应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1205运行控制温度、压力超出正常范围工程技术DCS控制系统管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》吸收塔规定工艺参数控制。吸收塔中部温度50~65°C,出气温度小于45℃,真空控制在-30〜-45Kpa.培训教育每季度进行一次吸收塔操作规程培训、考核个体防护老保手套防氨全面具防砸、防滑鞋应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗120

2086U14/Ju.岗位分析1、管线泄漏2,地面湿滑通道障碍物工程技术管理措施1、及时巡检，漏点及时处理2、及时清理地面积水、油污3、及时清理通道障碍物培训教育个体防护防飞溅眼镜、安全帽、防砸、防滑鞋防氨全面具成急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2,根据事故严重性，启动重碱车间《防滑现场应急处置方案》《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1207停吸收塔1、阀门开关错误2、置换不合格3、盲板未加工程技术管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》吸收塔停塔置换规程执行。按顺序停所停吸收塔塔的附属阀门，停吸收塔进气阀门、出气阀门、进液阀门、出液阀门、水箱进出水阀门，阀门关闭后吸收塔进出气、进出液、液

209氨、真空管线加盲板后置换，置换液含氨浓度小于0.5tio培训教育每季度进行一次吸收塔操作规程培训、考核个体防护防飞溅眼镜防砸、防滑鞋防氨全面具应急处置

210现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编a类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称13作业活动蒸储系统操作5新、老线重碱车间1检椅蒸播塔、淡液塔附属设备及边环境1、装置内照明不足2,地面湿滑障碍物工程技术装置区内设置充足照明设施(V)管理措施严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况1、电修车间定期对照明设施进行维护保养2、岗位操作人员及时清理地面积水及时清理操作通道障碍物操作人员对盲板抽出进行确认。执行电机停送电票证仪表车间检查确认本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场(V)

211堵塞通道1、盲板未抽出4.电机绝缘不合格5、仪表故障6、设备周边无关人员逗留7、岗位人员不熟悉操作流程执行《重碱车间安全操作规程》培训教仃1、每季度进行一次蒸储塔安全操作规程培训、考核2、开塔前对操作人员开展专题教育(V)(V)个体防护防滑、防砸鞋安全帽工作服、绝缘手套(V)应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗120(V)(V)(V)2开启预灰桶搅拌预灰桶搅拌异响，电机异常，电器设备开关线路漏电工程技术漏电保护器管理措施检查设备（清理）检修质量(V)培训1教育(V)个体防护安全帽、防飞溅眼镜、工作鞋、绝缘手套(V)

212应急处置(V)(V)(V)3开蒸汽暖塔开启蒸汽阀门速度过快，开度过大水击工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》蒸储塔暖塔规程，暖塔底圈内存水放净，暖塔初期冷凝水外排，付操作现场根据塔温变化及暖塔过程中塔内水击声音现场控制蒸气阀门开度。(V)(V)(V)培训1教育(V)(V)个体防护防飞溅眼镜、安全帽、工作鞋(V)应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告.2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》《压力管道泄漏应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119:医疗1204蒸锚塔磅塔设备超压、塔盖脱落、水银目出口程技术DCS控制系统管理措施控制蒸储塔磅塔中部压力15.18kpa(V)培训教育每季度进行一次蒸储塔安全操作规程培训、考核

213个体防护防氨全面具、防飞溅眼镜、安全帽、防滑、防砸鞋应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》《蒸福塔、预灰桶突然爆裂应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1205开启蒸储塔设备开启流错误工程技术管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》开蒸锚塔规程，按流程逐步开启。按循序依次开启蒸储塔废液阀、出气阀、蒸储塔蒸气现场阀门、灰乳阀、热母液阀门、二闪出气阀加强检修质量，做好计划检修，及时检修培训教育每季度进行一次蒸储塔操作规程培训1、考核个体防护防氨全面具、防飞溅眼镜、安全帽、防滑、防砸鞋成急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《灰乳管线泄漏应急处置方案》《纯碱厂突发环境事件应急处置预案》3、拨如有人员受伤，拨打报警电话实施救援：消防119；医疗120

2146开启废液泵1、控制按钮、设备绝缘不良漏电2、安全防护设施护栏、平台盖板缺失或损坏3、地面湿滑4,油位不达标5、未盘下6、盘车、开关阀门用力过度工程技术漏电保护器高压螺栓高压法兰油箱内盘有冷却水管线，强制循环降温笆理措施1.严格执行送电作业票证、电工日常检查、维护2.巡检检查，及时更换3.地面积水及时清扫4.按照废液泵规程执行。视镜油位在1/2~2/3,盘车2~3圈，装好安全罩，电工测量绝缘合格送电5.作业人员均匀用力，专人监护6.及时巡检，发现松动及时紧固7.保证油箱油位在视镜的三分之二，加强巡检，保证冷却水畅通，培训教育每季度进行一次蒸馈塔操作规程培训、考核个体防护工作鞋、绝缘手套、安全帽、防飞溅眼镜、面罩、工作服应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗120泵管线法兰连接处泄

215漏轴承温度过热7开启淡液塔设备开启流程错误管线网门泄漏工程技术管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》淡液塔开塔规程，按流程开启，按循序依次开启废淡液出液阀、淡液塔出气阀、淡液进液阀、淡液塔蒸气阀。加强检修质量，做好计划检修，及时检修。培训教fj每季度进行一次淡液塔操作规程培训、考核个体防护防飞溅眼镜、面罩、防氨全面具应急处置8运行控制温度、压力超出正常范围工程技术DCS控制系统管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》蒸储塔操作规程。乏汽汽压力控制70~200kPa,蒸播塔底部压力＜35kpa蒸僧塔预灰桶出气压力＜10kpa蒸锵塔中部温度＜93C培训教育每季度进行一次蒸储塔淡液塔安全操作规程培训、考核

216个体防护应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2、根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》《蒸馀塔、预灰桶如若爆裂应急处置方案》3,拨打报警电话实施救援：消防119；医疗1209岗位分析3、管线泄漏4、地面湿滑通道障碍物工程技术管理措施1.及时巡检，漏点及时处理2.及时清理地面积水、油污及时清理通道障碍物培训教育个体防护防飞溅眼镜、安全帽、防砸、防滑鞋防氨全面具应急处置1、发生事故立即向班长、车间主任报告。2,根据事故严重性，启动重碱车间《人身伤害现场应急处置方案》《蒸福塔、预灰桶如若爆裂应急处置方案》3、拨打报警电话实施救援：消防119；医疗12010停蒸储塔、1,阀门开关工程技术

217淡液塔错误2、用力过度3、置换干蒸不合格4、盲板未力口5、预灰桶搅拌电机未断电3、置换完放空未开管理措施执行《重碱车间岗位操作规程》停蒸储塔、淡液塔停塔规程。停蒸储塔依次停热母液、灰乳、蒸气、废液阀门，停淡液塔依次停淡液进液阀、蒸气阀门、淡液塔出液阀门、出气阀门，蒸窗塔置换液含盐V12tt,蒸储塔、淡液塔中部温度＜3(TC,预灰桶停搅拌后按规定办理停电票，蒸储塔、淡液塔停塔后再次去现场检查阀门开关情况，中部、塔顶放空全部打开并确保放空管畅通。培训教fj每季度进行•次蒸储塔淡液塔安全操作规程培训、考核个体防护防飞溅眼镜安全帽防砸、防滑鞋防氨全面具绝缘手套应急处置

218现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）,序：号名称14作业活动压缩机操作4线'll碱乍间1操作前设备检查1.现场有障碍物2.现场湿滑3.阀门开关未到位工程技术(V)管理措施1、及时清理障碍物。2.杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油3、执行重碱车间压缩机安全操作规程中的规定。(V)培i川教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试。(V)(V)

219个体防护穿戴好个人防护用品，防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞。(V)应急处置(V)(V)(V)2盘车1.盘车器卡位打滑：2.用力过猛3.地面湿滑工程技术盘车器材质、结构形式符合标准管理措施严格执行《重碱车间安全操作规程》中盘车、盘泵时做好防护，防止造成滑跌、机械伤害(V)培训教育(V)个体防护穿戴好个人防护用品，防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞。(V)应急处置(V)(V)(V)3预热、暖管暖机1.水冲击2.升温过快造成管线震动工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施机组开车前必须预热、暖管、放净管道设备内的余水、余汽，防止发生水冲击。(V)(V)(V)培i川教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试。(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞。(V)

220应急处置4开机未按规程操作工程技术管理措施严格执行《重碱车间操作规程》中压缩机操作规程，注意各工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试。个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞应急处置5送气运行1.排气压力、排气温度超标工程技术管川1措施1.严格执行《重碱车间操作规程》中压缩机操作规程，注意各工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。2.严格执行《重碱车间安全操作规程》中压缩机安全操作规程有关规定。培训每年对岗位人员进行操作规程

2212.压缩机及二氧化碳系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏教育培训、考试。个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞(V)应急处置1.发生事故立即向班长、车间主任报告。2.启动车间应急处置方案救援3.拨打报警电话实施救援：火警119医疗120

222现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级立任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）If号名称15作业活动空压机操作4新线重碱车间1操作前设备检查1、现场有障碍物2、现场湿滑3、阀门开关未到位工程技术(V)管川1措施1、及时清理障碍物2、杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油3、作业前做好检查、确认。(V)培训教育每年进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品，防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞。(V)应急(V)(V)(V)

223处置2盘车1、未断电；2、盘车器卡位3、用力过猛4、地面湿滑工程技术管理措施1、设备断电，挂停电牌2、执行空压机安全操作规程，盘车、盘泵时做好防护，防止造成滑跌、机械伤害。3、清理积水、积油。(V)培训教育每年进行操作规程培训、考试(V)个体防护防滑鞋、安全帽、防护手套、耳塞。(V)应急处置(V)(V)(V)3开机1、震动2、电流过载工程技术电流过载保护器(V)(V)(V)(V)管理措施执行《重碱车间操作规程》空压机操作规程。(V)(V)(V)培训教fj每年进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞。(V)应急处置

2244送气1、一级排气温度<221℃；二级.排气温度<247℃操作压力<0.75MPa2、空压机及系统泄漏、爆裂阀体或法兰连接泄漏工程技术管理措施严格执行《重碱车间操作规程》空压机操作规程，注意各项工艺参数的变化，及时调整。培训教育每年进行操作规程培训、考试个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞。应急处置

225现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风除点等级贝任单位.作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排音周期组织级别（交接班/班组级）排住周期组织级另IJ（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序：号名称16作业活动真空机操作4新线重碱乍问1操作前设备检查1、现场有障碍物：2、现场湿滑；3、阀门开关未到位。工程技术(V)管理措施1、及时清理障碍物2、杜绝跑冒滴漏，及时清理现场积水、积油3、执行《重碱车间操作规程》中真空机岗位操作规程的有关规定(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套、耳塞。(V)应急(V)(V)(V)

226处置2盘车1、盘车器卡位不准，打滑；2、用力过猛：3、地面湿滑。工程技术盘车器材质、结构形式符合标准管理措施执行《重碱车间操作规程》中真空机岗位操作规程及《重碱车间安全操作规程》中真空机岗位安全环保操作规程的有关规定(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套(V)应急处置(V)(V)(V)3预热、暖管、暖机1、水冲.If2、升温过快造成管线震动工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施严格执行《重碱车间岗位操作规程》中真空机岗位操作规程的有关规定，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。(V)(V)(V)培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试(V)(V)个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳(V)

227塞。应急处置4开机未按规程操作工程技术管理措施严格执行《重碱车间岗位操作规程》中真空机岗位操作规程的有关规定，注意各项工艺参数的变化，控制各项安全指标在规定的范围。培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试。个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、耳塞应急处置1.发生事故立即向班长、车间主任报告。2.启动车间应急处置方案救援。5并入系统1、进气工程技术

228压力〉-54kPa管川1措施严格执行《重碱车间操作规程》中真空机岗位操作规程的有关规定，注意各项工艺参数的变化，及故障处理方法。培训教育每年对岗位人员进行操作规程培训、考试。个体防护穿戴好个人防护用品防滑鞋、防护手套防护手套、工作服、耳塞。(V)应急处置1.发生事故立即向班长、车间主任报告。2.启动车间应急处置方案救援。3、拨打报警电话实施救援：火警119医疗120

229现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序：号名称17作业活动烦烧炉操作5煨烧乍间1检查煨烧炉附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检查点；2、装置内照明不足、地面湿滑；3、连锁或隔离锁定未摘除；4、设备周边工程技术(V)管理措施严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况电修车间定期对照明设施进行维护保养；岗位操作人员及时清理地面积水、积油操作人员对连锁和隔离锁定进行确认本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场(V)培训1、每季度进行一次燃烧炉安全操(V)(V)

230无关人员逗留；5、岗位人员不按操作流程作业。教育作规程培训、考核2,开炉前对操作人员开展专题教行个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗.(V)(V)(V)2开蒸汽暖炉开启蒸汽阀门速度过快工程技术管理措施执行《煨烧炉安全操作规程》中阀门开启要求(V)培训1教育(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口'；.(V)应急处置如被灼烫伤，及时将伤者搬离现场。2、用大量清水冲洗受伤部位。3、严重时拨打120急救电话(V)(V)(V)3开启出料系统1、设备开关漏电；工程技术安装漏电保护器(V)(V)(V)(V)

2312、设备开启流程错误管理措施执行《煨烧炉安全操作规程》，按流程开启(V)(V)(V)培训教育每季度进行一次煨烧炉安全操作规程培训、考核(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置发现有人触电,首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况，进行相应的救治。4开启煨烧炉本体设备开关漏电工程技术安装漏电保护器管理措施执行《煨烧炉安全操作规程》，按流程开启(V)培训教育每季度进行一次煨烧炉安全操作规程培训、考核个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况，进行相应的救治。5开启进料系统1、设备开关漏电；2、设备开启流程错误工程技术安装漏电保护器管理措施执行《煨烧炉安全操作规程》，按流程开启(V)

232培训教育每季度进行一次煨烧炉安全操作规程培训、考核个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口应急处置发现有人触电,首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况，进行相应的救治。6运行控制温度、压力超出正常范围工程技术蒸汽压力控制2.8〜3.3MPa出碱温度》180℃管理措施执行《煨烧炉安全操作规程》培训教育每季度进行一次煨烧炉安全操作规程培训、考核个体防护应急处置

233现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称18作'也活动母液联二:塔操作5煨烧车间1检查母液联塔及周1、检查不全面，遗漏检查点:2、装置内照明不足、地面湿滑：3、管道存在腐蚀泄露情况，阀门填料工程技术管道、阀门、垫子使用标准件悬挂警示牌(V)管理措施严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况对不按流程操作的人员进行考核，并通报整改(V)培训教育(V)(V)个体1.戴安全帽2.穿防护服，防飞(V)

234边环境处泄漏、法兰连接松动；4,设备周边有人：5、岗位人员不按操作规程作业。防护溅面罩、3.护目镜应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2登高高处坠落摔伤「程技术1、挂警示牌2,办理登高作业证管理措施(V)培训1教育(V)个体防护登高作业系安全带。(V)应急处置立即拨打120急救电话，同时向上级汇报(V)(V)(V)3开关阀门阀门开启方法错误、人员站位错误、阀门或法兰连接泄漏工程技术阀门、垫子使用标准件(V)(V)(V)(V)管理措施开关阀门前做好检查，操作时，有专人监护(V)(V)(V)培训教育(V)(V)

235个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅而罩、3.护目镜4.防氨面具(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。4运行控制母液阀开度过大、速度过快工程技术有报警装置管理措施按操作规程操作(V)培训教育每季度进行一次母液塔安全操作规程培训、考核个体防护应急处置

236现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序：号名称19作业活动斗式提升机操作5煨烧车间1开机前检查1、护罩损坏或未固定2、电器设施缺陷3、机械部件磨损4、油位过低工程技术设有接地(V)管理措施1.及时更换、固定2.及时联系电修车间修复缺陷3.及时检查、更换4,联系相关人员按照铭牌规定加油(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)

237个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2启动电机电流异常工程技术有报警装置和过载保护管理措施及时联系电修车间处理(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置(V)(V)(V)

238现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称20作业活动刮板运输机操作5煨烧车间1开机前检查1.护罩损坏或未固定；2.电器设施缺陷；3、机械部件磨损：4、油位过低工程技术设有接地(V)管网！措施1.及时更换、固定2.及时联系电修车间修复缺陷3.及时检查、更换4、联系相关人员按照铭牌规定加油(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)

239个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2启动电机电流异常工程技术有报警装置和过载保护管理措施及时联系电修车间处理(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置(V)(V)(V)

240现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称21作业活动皮带输送机操作5煨烧年间1开机前检查1、头部、尾部防护栏破损或缺失；2、电器设施缺陷①3.涨紧力不符合要求、托辐损坏；②紧急切断工程技术设有接地(V)管理措施1.及时更换、固定2.及时联系电修车间修复缺陷3.①联系运维车间及时调整皮带、更换损坏托辑②更换拉绳开关③及时清理进出口溜子4、联系相关人员按照铭牌规定加油(V)

241装置失灵；③进出口溜子不通畅通：4、油位过低。培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2启动电机电流异常工程技术有报警装置和过载保护管理措施及时联系电修车间处理(V)培训教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服,防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置(V)(V)(V)

242现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称22作业活动高心机操作5煨烧年间1检查离心机附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检查点2、装置内照明不足、地面湿滑3、连锁或隔离锁定未摘除工程技术(V)管理措施严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况电修车间定期对照明设施进行维护保养；岗位操作人员及时清理地面积水、积油操作人员对连锁和隔离锁定进行确认本岗位人员持证上岗，劝离无关人员(V)

2434、设备周边无关人员逗留5、岗位人员不按操作规程作业离场培训教育1、每季度进行一次离心机安全操作规程培训、考核2、作业前对操作人员开展专题教育(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防氨面具(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施：②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2开启出料系统1设备开关漏电2设备开启流程错误口程技术管理措施(V)培训教育每季度进行一次离心机安全操作规程培训、考核(V)个体防护1.戴安全帽2,穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、(V)应急处置(V)(V)(V)3开启离心机设备开关漏电工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施(V)(V)(V)

244培训教育每季度进行一次离心机安全操作规程培训、考核(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅而罩、3.护目镜、耳塞(V)应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况，进行相应的救治。4开启进料进料量不均匀工程技术管理措施(V)培训教育每季度进行一次离心机安全操作规程培训、考核个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩3.护目镜、耳塞应急处置

245现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级出任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级另（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）,序号名称23作业活动凉碱机操作5煨烧车间1检查凉碱机附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检查点；2、装置内照明不足、地面湿滑；3、连锁或隔离锁定未摘除：4、设备周边无关人员逗留；工程技术(V)管理措施严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况电修车间定期对照明设施进行维护保养；岗位操作人员及时清理地面积水、积油操作人员对连锁和隔离锁定进行确认本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场(V)培训教育1、每季度进行一次凉碱机安全操作规程培训、考核2、作业前对操作人员开展专题教育(V)(V)个体1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面(V)

2465、岗位人员不按操作规程作业。防护罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2开启出料系统1设备开关漏电2设备开启流程错误工程技术管理措施(V)培训教育每季度进行一次凉碱机安全操作规程培训、考核(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置发现有人触电,首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况,进行相应的救治。(V)(V)(V)3开启离凉碱机设备开关漏电工程技术安装漏电保护器(V)(V)(V)(V)管理措施(V)(V)(V)培训教育每季度进行一次凉碱机安全操作规程培训、考核(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护口镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况,进

247行相应的救治。1开启进料设备开关漏电「.程技术安装漏电保护器管理措施(V)培训1教育每季度进行一次凉碱机安全操作规程培训、考核个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护口镜、耳塞、4.防尘口罩八”.急处置1、发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况，进行相应的救治。

248现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序：号名称24作业活动硫化床操作5煨烧车间1检查流化床附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检2、装置内照明不足、地面湿滑；3、连锁或隔离锁定未摘除；4、设备周边工程技术(V)管理措施1严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况2.电修车间定期对照明设施进行维护保养；3.岗位操作人员及时清理地面积水、积油4.操作人员对连锁和隔离锁定进行确认(V)

249无关人员逗留5、岗位人员不熟悉操作流程5.本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场培训教育每季度进行一次硫化床安全操作规程培训、考核(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2开蒸汽暖床开启蒸汽阀门速度过快工程技术管理措施(V)培训1教育(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置用大量清水冲洗受伤部位。及时就医(V)(V)(V)3开启出料系统设备开关漏电设备开启工程技术安装漏电保护器(V)(V)(V)(V)

250流程错误管理措施(V)(V)(V)培训教fj(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置1、发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况，进行相应的救治。4开启进料系统设备开关漏电设备开启流程错误工程技术管理措施(V)培训教育个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护口镜、耳塞、4.防尘口罩应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源,然后根据具体情况,进行相应的救治。5运行控制温度、风量、压力超出正常范围工程技术蒸汽压力控制2.8~3.3MPa出碱温度3180匕管理措施(V)

251培训教育个体防护应急处置

252现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级另IJ（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序：号名称25作业活动水机操作5煨烧乍间1检查水合机附属设备及周边环境1、检查不全面，遗漏检查点2、装置内照明不足、地面湿滑3、连锁或隔离锁定未摘除4、设备周边工程技术(V)管理措施1严格按照车间巡检路线图巡检，并记录巡检情况;2电修车间定期对照明设施进行维护保养；3岗位操作人员及时清理地面积水、积油操作人员对连锁和隔离锁定进行确认；4本岗位人员持证上岗，劝离无关人员离场(V)培训每季度进行一次水合机安全操作规(V)(V)

253无关人员逗留5、岗位人员不按操作规程作业教育程培训、考核个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；②送医院进一步治疗。(V)(V)(V)2开启出料系统设备开关漏电设备开启流程错误工程技术安装漏电保护器管理措施(V)培训教育(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况,进行相应的救治。(V)(V)(V)3开启进料系统设备开关漏电设备开启流程错误工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施(V)(V)(V)培训教育(V)(V)个体防护1.戴安全帽2.穿防护服，防飞溅面罩、3.护目镜、耳塞、4.防尘口罩(V)

254应急处置发现有人触电，首先要使触电者尽快脱离电源，然后根据具体情况,进行相应的救治。

255现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称26作业活动包装码垛操作5煨烧车间1开车前,查1、安全设施损坏工程技术1.安装防护网、感应开关2.设置漏电保护装置(V)2、电器设施缺陷管理措施L悬挂触电牌警示2.每两小时巡检一次，发现问题及时处理(V)3、机械部件磨损

256平台锈蚀安全带损坏培训教育利用每周•题或日常培训对员工进行培训学习。(V)(V)个体防护1、戴安全帽；2、穿防护服；3、穿绝缘鞋；4、戴绝缘手套(V)应急处置1、断电；2,撤至安全位'置.3、进行急救；4、报警(V)(V)(V)2开启包,装机漏电螺旋断到中间仓漏料袋夹伤人「程技术加装漏电保护器管理措施每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)培训1教育利用班前班后会进行培训学习。(V)个体防护1、戴安全帽；2、穿防护服3、穿绝缘鞋；4、戴绝缘手套(V)成急处置1、断电；2,撤至安全位置3、进行急救；4、拨打120报警(V)(V)(V)3开启皮带皮带断裂工程技术1、设置紧急停车开关2、对皮带机部分设置隔离(V)(V)(V)(V)

257机滚筒漏油网管理措施每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)(V)(V)培训教育利用班前班后会或班组培训对包装工进行培训(V)(V)个体防护戴安全帽穿防护鞋鞋(V)应急处置4开启码垛机漏电转位不复位编组失乂推包不到位垛盘塌落工程技术1、设置紧急停车开关2、对码垛机设置隔离网管理措施1.每两小时巡检一次2.发现问题及时处理3.挂牌警示(V)培训教育利用班前班后会进行教育。个体防护1、戴安全帽：2、穿防护服3、穿绝缘鞋；1、戴绝缘手套成急处置1、断电；2、撤至安全位置；3,进行急救4、拨打120报警5运行控制碱尘超标工程技术安装除尘器设置紧急停止开关

258封包操作错误管理措施定期清理除尘设施每两小时巡检一次，发现问题及时处理(V)培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训个体防护1、戴防尘口罩2、穿防护服应急处置

259现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级另IJ（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称27作业活动刮板机操作5煨烧乍间1开车前检查1、安全设施损坏「程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)2、电器设施缺陷管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2、挂牌警示3、监控(V)3、机械部件磨损培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)

2604、油位过高或过低个体防护1、戴安全帽；2、穿防护服3、穿绝缘鞋；4、戴绝缘手套(V)应急处置1、断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、报警(V)(V)(V)2刮板机开启1、电缆、操作按钮破2,漏电3、电流过大、短路工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2,挂牌警示3、监控(V)培训教育利用班前班后会或班组培训对设备安全防护知识进行培训。(V)个体防护1、戴安全帽和绝缘手套2、穿防护鞋鞋(V)应急处置(V)(V)(V)3运行控制链条断裂工程技术1、检查链条、联轴器、密封圈2.备有备品备件(V)(V)(V)(V)管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理(V)(V)(V)

2612,及时更换联轴器、密封圈3、监控联轴器有损伤培训教育利用班前班后会或班组培训对设备安全防护知识进行培训。(V)(V)箱体密封圈损坏个体防护戴安全帽；穿防护鞋鞋(V)应急处置

262现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级出任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级另IJ（交接班/班组级）排查周期组织级另M作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称28作业活动皮带机操作5煨烧车间1开车前检查1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(V)2、电器设施缺陷管理措施1、对安全设施、电器设施、机械部件、油品油位进行检查，发现问题及时处理。2、挂牌警示3,监控(V)3、机械部件磨损培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)

2634、油位过高或过低个体防护1、戴安全帽；2、穿防护服3、穿绝缘鞋；4、戴绝缘手套(V)应急处置1、断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、报警(V)(V)(V)2皮带机开启1、爬梯及平台腐蚀工程技术1.挂牌警告，修复爬梯、平台2.按时巡检,加装监控3.安装除尘器管理措施1、每两小时巡检一次，发现问题及时处理2,悬挂警示牌3、监测4,减少暴露时间32、设备运转异常培训教育利用班前班后会或班组培训对包装工进行培训(V)3、粉尘超标个体防护1.戴安全帽和绝缘手套2.穿防护鞋鞋(V)应急处置(V)(V)(V)3运行控制次筒漏油工程技术1＞检查链条、联轴器、密封圈2.备有备品备件(V)(V)(V)(V)

264管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2、及时更换滚筒、密封圈、联轴器(V)(V)(V)联轴器有损伤培训教育利用班前班后会或班组培训对包装工进行培训。(V)(V)箱体密封圈损坏个体防护戴安全帽穿防护鞋鞋(V)应急处置1、断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、拨打120报警

265现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级出任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称29作业活动斗提机操作5煨烧车间1开车前检查1、安全设施损坏工程技术1.安装安全防护设施2.设置漏电保护装置(J)2、电器设施缺陷管理措施1对安全设施、电器设施、机械部件、油品油位进行检查，发现问题及时处理。2、挂牌警示3,监控(V)3、机械部件磨损培训教育1、利用班前班后会进行教育。2、每周一次直线培训。(V)(V)

2664、油位过高或过低个体防护1、戴安全帽；2、穿防护服3、穿绝缘鞋；4、戴绝缘手套(V)应急处置1、断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、报警(V)(V)(V)2斗提机开启1、电缆破皮、控制按钮漏2、电流过大、短路工程技术设置漏电保护装置管川！措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2,挂牌警示3、监控(V)培训教育利用班前班后会或班组培训对设备安全防护知识进行培训。(V)个体防护1.戴安全帽和绝缘手套2.穿防护鞋鞋(J)应急处置(V)(V)(V)3运行控制链条断裂工程技术1、检查链条、联轴器、密封圈2.备有备品备件(V)(V)(V)(V)管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2、挂牌警示(J)(V)(V)

2673、监控联轴器仃损伤培训教育利用班前班后会或班组培训对设备安全防护知识进行培训。(V)(V)箱体密封圈损坏个体防护戴安全帽穿防护鞋鞋(V)应急处置1、断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、拨打120报警

268现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称30作业活动布袋除尘器操作5煨烧车间1开车前检查1、布袋破损工程技术更换新布袋加装防护罩(V)管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2、挂牌警示3、监测监控(V)2、防护罩缺失培训教育利用班前班后会进行教(V)(V)

269育。个体防护1、佩戴防尘口罩；2、戴防护眼镜2、戴安全帽；4.穿防护月艮(V)应急处置1,断电；2、撤至安全位?1i3、进行急救；4、报警(V)(V)(V)2开启布袋除尘设备1、电器设施缺陷工程技术1.设置漏电保护装置2、修复楼梯及平台管理措施1、每两小时巡检一次发现问题及时处理2、挂牌警示3、监控(V)2,设备异常培训教仃利用班前班后会进行教育。(V)

2703、楼梯及平台腐蚀个体防护1、佩戴防尘口罩；2、戴防护眼镜3,戴安全帽；4、穿防护服5、穿绝缘鞋；6、戴绝缘手套(V)应急处置1,断电；2、撤至安全位置3、进行急救；4、拨打120报警(V)(V)(V)

271现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级贡任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级另IJ（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称31作业活动除钙塔操作5盐水车I'Hj1工具取放工具掉落伤人工程技术(V)管理措施工具放置在巡检包中或规定放置地点(V)培训1教育(V)(V)个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)

272应急处置(V)(V)(V)2检查所有的管线、设备、1、管线法兰连接处泄漏2、控制按钮绝缘不良漏电工程技术管理措施每2小时巡检一次，发现问题及时处理(V)培训1教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训(V)个体防护配备防氨面具，穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)应急处置泄漏时时启动尾气泄漏应急处置(V)(V)(V)3检查各仪表、电气处于备用绝缘不良漏电工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施每2小时巡检一次，发现问题及时处理(V)(V)(V)培训教育(V)(V)个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)

273应急处置4除钙塔的倒换1、管线法兰连接处泄漏2、控制按钮绝缘不良漏电工程技术管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作(V)培训1教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置5调塔1、地面湿滑2、用力过度程技术管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作培训教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置

2746净氨洗水调节1、地面湿滑2、用力过度工程技术管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作培训1教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置7开停泵1、泵管线法兰连接处泄漏2,控制按钮绝缘不良漏电工程技术管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作培训教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置8塔出卤加样分1、地面湿滑工程技术

275析2、泄露氨管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作培训教fj每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护配备防氨面具，穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置9放二次泥1、放泥不及时设备负荷大2、废泥泄漏地面滑3、现场作业人与主控自动控制人员协调有误工程技术管理措施严格按照除钙岗位安全操作规程操作培训1教育每月一次《盐水车间除钙岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置

276现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编弓类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排杳周期组织级别（每月午间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称32作业活动皮带操作5盐水车间1操作前口育场地杂物等，影响行进检查工程技术(V)管理措施1.加强操作人员安全意识，严格执行《皮带岗位巡检制度》及巡检路线2.执行日巡检.班巡检制(V)单位：纯碱厂盐水车间HHCJ-YS-02

277度，发现问题及时处理培训教育每月一次《盐水车间皮带岗位安全操作规程》学习培训1(V)(V)个体防护穿戴好工作服及安全帽口罩和工作鞋.防护手套(J)应急处置(V)(V)(V)2开关电机开停按钮绝缘不良漏电工程技术管理措施加强操作人员安全意识，严格执行《皮带岗位安全操作规程》(V)培训教育每月一次《盐水车间皮带岗位安全操作规程》学习培训1(V)个体防护穿戴好工作服及安全帽口罩和工作鞋.防护手套(V)应急处置执行皮带现场处置应急方案(V)(V)(V)3巡检皮带机运行1、运行中的电机工程技术(V)(V)(V)(V)管理措施1.加强操作人员安全意识，严格执行《皮带岗位(V)(V)(V)

2782、转动运行中的皮带安全操作规程》2.转动设备防护.电器防护培训教育每月一次《盐水车间皮带岗位安全操作规程》学习培训1(V)(V)个体防护穿戴好工作服及安全帽口罩和工作鞋.防护手套(V)应急处置4i洲型皮带拉紧装置操作不规范而受机械伤害工程技术管理措施加强操作人员安全意识，严格执行《皮带岗位安全操作规程》(V)培训教育每月一次《盐水车间皮带岗位安全操作规程》学习培训个体防护穿戴好工作服及安全帽口罩和工作鞋.防护手套应急处置5调整皮带调偏装置操作不规范而受机工程技术管理措施加强操作人员安全意识，严格执行《皮带岗位安全

279械伤害操作规程》培训教育每月一次《盐水车间皮带岗位安全操作规程》学习培训1个体防护穿戴好工作服及安全帽口罩和工作鞋.防护手套应急处置

280现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风|;工点等级贝任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在小:件管控措施名称名称名称名称名称名称排查周期组织级别（交接班/班组级）排查周期组织级别（作业时/班组级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月午间级）排查周期组织级别（每季度/厂级）排查周期组织级别（每月/车间级）序号名称33作业活动澄清桶操作5处nrr水乍间1盘车1.设备未断电2.盘车用力过猛工程技术办理停电票并挂“禁止合闸牌”(V)管理措施1.必须办理停电票并挂llrfl牌2.作业人员均匀用力，专人监护。3.积水积油污及时清扫(V)单位：纯碱厂盐水车间HHU-YS-03

2813.平台积水积油污湿滑干净培训1教育每年开展一次操作规程培训学习(V)(V)个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)应急处置(V)(V)(V)2送电开启搅拌1、设备绝缘不良漏电2、平台湿滑工程技术管理措施1、送电之前检查确认设备及操作柱按钮绝缘完好。2、地面积水及时清扫(V)培训教育每年开展一次操作规程培训学习(V)个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)应急处置(V)(V)(V)3开储阀门1、平分湿工程技术(V)(V)(V)(V)

282进液滑2、用力过度管理措施1、确认周边环境安全，及时清扫积水2、作业人员均匀用力，专人监护。(V)(V)(V)培训教育每年开展一次操作规程培训学习(V)(V)个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服(V)应急处置4根据泥层进行适当放泥1、放泥不及时，设备负荷大2、盐泥泄漏，地面滑3、现场作业人与主控自「程技术管理措施1.根据泥层稀稠及时排盐泥2.严格操作，杜绝跑冒滴漏3.作业人员上下工序配合有序，避免配合失误(V)培训教育每年开展一次操作规程培训学习个体防护穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服应急处置

283动控制人员协调仃误

284二、基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查巡回检查每季度一次/厂级每月一次/车间级每季度一次每月一次每班一次/班组长每天一次/车间主任1证照情况工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。V营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。V生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。V安全管理人员安全合格证有效期内。V2安全管理机构及人员安全管理机构设置情况。V配备的专职安全管理人员不少于2人V

2853安全管理制度建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。V安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。建立健全各类安全技术规程、操作规程V4记录管理保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。5安全教育培训建立健全安全生产培训管理制度。VV应制定年度安全培训计划。VV特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。V新入厂员工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。VJ

286所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。VV采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。VV作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。VV6应急救援根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。V组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。应急预案在安监部门备案。V制定本单位的应急预案演练计划。V根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

2877安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。V参加工伤保险、安全生产责任险的情况8工伤保险依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。V9承包商承包具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。V发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。V10领导带班施工单位领导带班计划、公示、落实执行情况。V11劳动防护用品制定劳动防护用品配备标准。V是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品OJ12设备管理按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备V

288建立健全设备管理台账、档案特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；特种设备注册登记及定期检测检验情况特种设备安全附件的管理维护和定期检测检验特种设备安全附件的管理维护压力管道的定期检测检验情况13工艺管理禁止使用淘汰落后工艺V工艺安全信息的管理；V工艺风险分析制度的建立和执行；V操作规程的编制、审查、使用与控制；V工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。14电气仪表系统电气特种作业人员资格管理；电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。仪表相关管理制度建立和执行情况；仪表系统的档案资料、台账管理；V

289仪表调试、维护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。VV15危险化学品管理危险化学品档案V危险化学品登记V危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；V危险化学品“一书一签”制度的执行情况V危险化学品相关安全信息的宣传与培训V16重大危险源液氨卸车及储存管理制度以及操作、使用规程制定及执行情况-J储罐的日常和检维修管理重大危险源定期检查管理V17风险评价与隐患排查治理法律、法规和标准的识别和获取情况；V定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；V风险评价结果的落实、宣传及培训情况；V企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。V

290三、现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）管控措施排查类型排查周期责任单位,后任人排查结果隐患描述隐级别排存人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23・♦•・

291四、基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责fr：单位贝任人排查结果隐患描述隐级别排查人排查时间形成原因分析，磐改指施整改立任：单位.整改岚任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况