公司安全风险分级管控文件

《公司安全风险分级管控文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

有限公司安全风险分级管控文件编制:审核:批准:二OXX年九月

1一、作业活动清单1二、工作危害分析(JHA)+评价记录4三、设备设施清单56四、安全检查表分析(SCL)+评价记录清单58五、风险分级管控清单1011、作业活动风险分级管控清单1012、设备设施风险分级管控清单127六、风险点统计表157七、危险源统计表161

2一、作业活动清单作业活动清单（生产操作类）HYNY-01单位：Ns：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1.原料进厂半成品原料进厂、使用起重机进行卸车、转运、车辆出厂装卸/生产车间2.拆分工装设备就位、内胆顶出、内胆转运套合组/生产车间3.内胆处理高压水枪清洗、转移至烘干房外轨道、叉车将内胆顶进烘干房、电加热烘干、天车转运内胆至缠绕室、内胆缠绕保温材料清洗组/生产车间4.外胆处理外胆转运、高压水枪清洗、转移至烘干房外轨道、叉车将内胆顶进烘干房、电加热烘干清洗组/生产车间5.内外胆套合内外胆使用天车转运至套合工位、外胆插入工装内、使用天车将内胆固定在工装上、内胆外胆套合、扣封头、使用天车转至下一工位套合组/生产车间6.配管作业前准备、焊接、使用天车转移至下一工位配管组/生产车间7.环缝焊接作业前准备、焊接环缝、旋转罐体、焊接外垫板、使用天车转移至下一工位焊接组/生产车间8.外胆抽空检漏准备工作、抽空作业、使用天车转移至下一工位抽空组/生产车间9.支座V梁焊接作业前准备、支座V梁焊接、使用天车转移至下一工位焊接组/生产车间10.罐体喷砂作业前准备、使用叉车将罐体送入喷砂房、罐体喷砂、使用叉车将罐体送出喷砂房、使用天车转移至下一工位喷砂组/生产车间11.加温除水作业前准备、使用叉车将罐体送入烘干室、烘干、使用叉车将罐体送出烘干室、使用天车转移至下一工位抽空组/生产车间12.整车组装作业前准备、使用起重机将罐体与车体结合、安装支腿、拖车转运至下一工位组装岗位/生产车间13.装配阀门、仪表作业前准备、阀门管路梁焊接、仪表安装、拖车转运至下一工位配阀组/生产车间14.腻子打磨作业前准备、刮腻子、打磨、拖车转运至下一工位喷漆组/生产车间

315.涂装喷漆作业前准备、缠绕遮盖物、喷涂底漆、烘干、喷涂中间漆、烘干、喷涂面漆、烘干、拖车转运至下一工位喷漆组/生产车间16.车轴及电气设备组装作业前准备、使用起重机抬起车体、拆除旧行走部位、安装新行走部位、安装电气设备、拖车转运至下一工位电器路组/生产车间17.气密试验作业前准备、气密试验、拖车转运至下一工位抽空组/生产车间填表人：填表日期：2018年09月15日审核人：审核日期：2018年09月16日

4作业活动清单（通用操作类）HYNY-02单位：Na：0218.应急演练编制应急演练计划、全员参与、演练事故类型的制定、制定详细的应急演练方案、演练效果评估、提出改进措施通用/生产部19.安全培训新员工三级教育、主要负责人、安全员、特种作业人员培训、调查培训需求、编制年度安全培训教育计划、按培训教育计划开展培训教育、建立健全从业人员安全培训档案、调岗、离岗人员培训、四新员工教育通用/生产部20.受限空间作业办理票证，各负责人字签字、设备断电、设备置换、受限空间作业、监护人员、完工验收、维修/生产部21.动火作业办理票证，各负责人字签字、落实作业前防护措施、作业前工具检查、作业工具防护、作业时人员防护、作业时现场防护、动火作业、恢复维修/生产部22.高处作业办理票证，各负责人字签字、作业前工具检查、作业时人员防护、作业时人员监护、完工验收维修/生产部23.临时用电作业办理临时用电许可、检查临时配电装置、接线送电、完工清理维修/生产部24.吊装作业办理吊装作业票、操作人员持证作业、吊装设备送电、安全附件齐全完好（吊钩、钢丝绳、倒链等）、吊装指挥、操作手柄、吊装作业、工作结束断电维修/生产部25.动土作业办理前对人员进行安全教育、办理动土作业证、作业人员按规定穿戴劳动防护用品、进行动土作业、现场作业警示、对地下管线、电缆进行防护、监护人现场监护、动土作业结束维修/生产部26.断路作业办理前对人员进行安全教育、办理断路作业证、作业人员按规定穿戴劳动防护用品、进行断路作业、现场作业警示、对地下管线、电缆进行防护、监护人现场监护、断路作业结束维修/生产部27.拆除作业作业前的准备、拆除设备管线等其它高处设施、存放报废设备维修/生产部填表人：宋德宝填表日期：2018年09月15日审核人：郭魁审核日期：2018年09月16日

5二、工作危害分析（JHA）+评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级-新改措一议1,施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1成原进一半品料厂车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级2用重进卸E使起机行车半成品罐体捆绑不牢造成罐体倾覆导致人身伤害机械伤害、物体打击、起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级3转运吊物下行人或不按照起重线路行走起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级4车辆II!1-车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级原料进厂岗位：装卸作业活动：原料卸车N2：01HYNY-JHA-01风险点:分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

6工作危害分析(JHA)+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1工装设备就位未进行作业前检查，或者检查不全面机械伤害其他伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级2内胆顶出叉车操作不当造成车辆伤害，罐体移出重心失稳车辆伤害、机械伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行、设备定期检验，持证上岗定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2364临班组级3内胆转运半成品罐体捆绑不牢造成罐体倾覆导致人身伤害机械伤害、物体打击、起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级岗位：套位组作业活动：拆分内外胆分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日HYNY-JHA-02风险点:

7工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-03风险点：内胆处理岗位：清洗组作业活动：内胆处理Na：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措瓶建新1»)施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1高压水枪清洗未进行作业前检查，或者检查不全面机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级2转移至烘干房外轨道吊物下行人或不按照起重线路行走起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级3叉车将内胆顶进烘干房操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害、物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上岗佩戴劳动防护用品3264蓝班组级4电加热烘干烘干房门未关闭烫伤建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级

85天车转运内胆至缠绕室吊物下行人或不按照起重线路行走起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级6内胆缠绕保温材料人工缠绕操作不当其他伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

9工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-04风险点：外胆处理岗位：清洗组作业活动：外胆处理No；04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新<诳施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1外胆转运吊物下行人或不按照起重线路行走起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级2高压水枪清洗未进行作业前检查，或者检查不全面机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2364蓝班组级3转移至烘干房外轨道吊物下行人或不按照起重线路行走起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级4叉车将内胆顶进烘干房操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害、物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上岗佩戴劳动防护用品3264蓝班组级5电加热烘干烘干房门未关闭烫伤建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

10工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级一议增改措施一建新<用施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1内外胆使用天车转运至套合工位工装设备、天车状态不良。起重伤害机械伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级2外胆插入工装内道路不平，罐体锋利处伤害员工其他伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级3使用天车将内胆固定在工装上工装设备、天车状态不良，内胆与工装未紧固机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级4内胆外胆套合工装设备、天车状态不良，内胆与工装未紧固机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车I'll]级岗位：套合组Na：05作业活动:HYNY-JHA-05风险点：内外胆套合

115扣封头焊接设备异常，天车状态不良，未佩戴防护用品机械伤害灼烫起重伤害触电1.起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好2.焊机线路完好，焊机电源有漏电保护装置制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练35152橙部n级6使用天车转至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

12工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施一建新<制施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364临班组级2焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器触电火灾灼烫其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级3使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级HYNY-JHA-06风险点：配管工位作业活动：焊接作业No：06岗位：配管组分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

13工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-07风险点：环缝焊接工位岗位：焊接组作业活动：环缝焊接No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新1制施"备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364临班组级2焊接环缝电焊机异常，电源处未安装漏电保护器其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级3旋转罐体滚装机开关、电箱漏电，设备运转期间伤人机械伤害触电电源处增加漏电保护器及急停开关设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级4焊接外垫板电焊机异常，电源处未安装漏电保护器其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级

145使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

15工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-08风险点：外胆抽空检漏工位岗位：抽空组作业活动：外胆抽空检漏Na：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1准备工作未进行作业前检查，或者检查不全面机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练2244蓝班维级2抽空作业开关绝缘不良，设备无防护装置触电、机械伤害车间线路设有漏电保护器，设备设有设防护罩制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264蓝班组级3使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

16工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-09风险点：支座V梁焊接工位岗位：焊接组作业活动：支座V梁焊接Na：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施-备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2.支座V梁焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级3.使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄不间级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

17工作危害分析(JHA)+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新<彻施一备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班维级2.叉罐入房用将送砂使车体喷操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上岗佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264蓝班组级3.罐体喷砂钢砂喷溅物体打击按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班施级4.使用叉车将罐体送出喷砂房操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上闵佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264蓝班组级5.使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级风险点：喷砂房作业活动：罐体喷砂HYNY-JHA-10Na：10岗位：喷砂组

18验分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-11风险点：然3二室岗位：抽空组作业活动：加温除水Ns：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措瓶建新1»)施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别L作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2.使用叉车将罐体送入烘干室操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上岗佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264恬班组级3.烘干烘干房门未关闭烫伤建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级4.使用叉车将罐体送出烘干室操作不当、车速过快、车体故障车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持»-T-11-1.，证上冈佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264临班组级

195.使用天车转移至下一工位天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-12风险点：组装工位岗位：组装岗位作业活动：整车组装Na：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新{彻施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级作业前准备2阀门管路梁焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器电灾烫害触火灼期电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急预案，并定期演练2364蓝班组级阀门管路梁焊接3附件安装狭小空间内作业物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级仪表安装4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速定期对员工进行培训教仃制定应急预案，并定期演练2241蓝班组级拖车转运至卜

20标识一工位分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20核年09月19日审定人：王洪忠日期：20核年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-13风险点：配阀工位岗位：配阀组作业活动：装配阀门、仪表Na：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2阀门管路焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器电灾烫害触火灼期电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级

213仪表安装狭小空间内作业物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班蛆级4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17目审核人：郭魁日期：20析年09月1911审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

22工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-14风险点：打磨房岗位：喷漆组作业活动：腻子打磨Na：14序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2刮腻子吸入有挥发机物中毒室息设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3393黄车间级3打磨吸入灰尘其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级

23分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-15风险点：喷漆房岗位：喷漆组作业活动：涂装喷漆Na：15序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评，介风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2缠绕遮盖物狭小空间内作业物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级3喷涂底漆吸入漆雾中毒室息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练25103黄不同级

244烘干燃气泄露火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组.桀5喷涂中间漆吸入漆雾中毒室息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教仃佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练25103黄车间级6烘干燃气泄露火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班蛆缴7喷涂面漆吸入漆雾中毒窒息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练25103黄车「可级8烘干燃气泄露火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级9拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17旦审核人：郭魁日期：20析年09月19旦审定人：王洪忠日期：2018年09月2011

25工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-16风险点：车轴、电气路组装区岗位：电器路组作业活动：车轴及电气设备组装Na：16序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措瓶建新<彻施-备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2.使用起重机抬起车体天车状态不良机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练3393黄i-间级

263.拆除旧行走部位不正确使用工具机械伤害其他伤害使用符合标注的工具作业制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2484蓝班组级4.安装新行走部位不正确使用工具机械伤害其他伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级5.安装电气设备不正确使用工具机械伤害其他伤害使用符合标注的工具作业制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练2484蓝班组级6.拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17H审核人：郭魁日期：2018年09月19II审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

27工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品2364蓝班组级2.气密试验开关绝缘不良，设备无防护装置触电、机械伤害车间线路设有漏电保护器，设备设有设防护罩制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练3264蓝班组级HYNY-JHA-17风险点：气密试验工位岗位：抽空组作业活动：气密试验Na：17

283.拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急救援预案、并定期演练2244陈班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20核年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHAT8风险点：系统停车检修岗位：维修岗位作业活动：系统停车检修Na：18序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别4.制定施工方案1.施工方案不全2.作业人员未经安全培训教育人身伤害财产损失停工工作环境破坏环境污染执行安全检修管理制度，制定详细可靠地安全施工方案检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服1335蓝班组级

295.设备断电检修的设备未断电人身伤害财产损失执行设备检修管理制度，对检修的设备必须办理停电手续并挂“有人工作、禁止合闸”牌检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2244蓝班蛆级6.工艺处理设备管线等置换清洗不彻底，不合格人身伤害工作环境破坏环境污染作业前有生产管理员组织进行工艺置换，质量控制部取样分析，合格后方可施工检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服2244蓝班蛆级7.办理作业票证动火作业；高处作业：受限空间作业证；设备检修作业证；吊装作业证、抽堵盲板作业证、停送电作业票等作业票证未办理人身伤害财产损失执行动火、高处、受限、设备检修、吊装等安全管理制度，严格按程序审批签字确认检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、防护手套、安全帽、工作服2364侑班组级8.检修作业1、工具缺陷2、作业环境受限3、人员协调有误等违章作业人身伤害工作环境破坏1.作业前检查各类工具确保完好2.执行检修作业安全操作规程及施工方案3.检修人员协调有序，避免配合失误检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、安全帽、工作服2361蓝班组级

309.检修作业结束1.作业现场未清理干净2.施工质量不合格人身伤害工作环境破坏环境污染1.执行检修作业安全施工方案，做到工完料净场地清2.执行检修安全施工方案，对检修的设备进行质量验收检修前组织对安全施工方案进行学习穿戴劳保护品工作鞋、安全帽、工作服1335蓝班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-19风险点：应急演练岗位：通用岗位作业活动：应急演练Na：19序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风，险评价风险分级-管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别6.编制应急演练计划未编制应急演练计划，不能定期演练。其他伤害编制应急演练计划，制定应急管理制度，明确要求安全部门年初制定年度演练计划。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1335蓝班组级

317.全员参与应演练未全员参加。其他伤害编制演练签到表，制定应急管理制度，明确演练点名、签到要求。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班组级8.演练事故类型的制定应急演练事故类型单一。其他伤害编制演练计划,各事故类型都应演练。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班组级9.制定详细的应急演练方案未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳。其他伤害编制演练方案，制定应急管理制度，明确组织人员编制演练计划。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班组级10.演练效果评估未对演练效果进行评估，无法发现演练中的问题。其他伤害演练完成后对演练效果进行评估，明确演练后组织人员对演练效果进行评估。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班蛆级11.提出改进措施未提出改进措施,未持续改进。其他伤害演练完成后对演练不足提出改进措施，明确演练后组织人员提出改进措施。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1444蓝班组级分析人员：日期：20析年09月日日审核人：日期：20析年09月日日审定人：日期：20析年09月20日

32工作危害分析(JHA)+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现用控制措输风险评价风险分级管控层级一议增改措施建新<也施备闺工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别6.新员工三级教育新员工未经过三级安全培训，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练1335蓝班组级7.新员工三级培训教育时间不足24学时，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝:班组级HYNY-JHA-20风险点：安全培训岗位：通用岗位作业活动：安全培训No：

338.主要负责人、安全员、特种作业人员培训企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员未取得响应资格证上岗，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级9.调查培训需求未识别各岗位人员培训需求，培训内容单一。不了解公司危害及防护措施等。其他伤害编制培训教育需求，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级10.编制年度安全培训教育计划未编制年度安全培训教育计戈IJ,不能定期组织安全培训教育。其他伤害编制年度安全培训教育计戈I],制定安全教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2214蓝班组级11.按培训教育计划开展培训教f'J未按培训教育计划开展培训教育，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害制定安全培训教育制度，明确要求按照培训教育计划开展安全培训。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级12.建立健全从业人员安全培训档案未建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况，培训效果不佳。其他伤害建立培训教育档案，培训后，需进行考核。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2444蓝班组级13.调岗、离岗人员培训调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，未重新进行培训上岗，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训教育管理台账，制定安全教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2244蓝班组级

3414.四新员工教育新工艺、新技术或者使用新设备、新材料，未对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，不了解公司危害及防护措施等。其他伤害建立实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料培训教育管理台账，制定培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2364蓝班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级一议增改措建新<»)施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1办理票证，各负责人字签字票证不规范，代签，漏签其他伤害作业证规范按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训2244蓝班组级HYNY-JHA-21风险点：受限空间作业现场岗位：维修岗位作业活动：受限空间作业Na：21

352设备断电电机电源没有上锁挂签人员触电、机械伤害安装安安连锁装置严格执行上锁挂签制度全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2364蓝班组级3设备置换设备置换不彻底人员中毒和窒息、火灾针对不同的设备制定相对应的置换方案严格按照相对照的置换方案进行全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医3393黄.乍间级4受限空间作业含氧量检查偏差人员窒息利用储罐的人孔进行充分通风对受限空间内进行多点位检测，确保分析具有代表性全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医3393黄车间级受限空间内亮度不足碰撞突起物人员碰伤受限空间内使用防爆式照明器材使用照明器材保障作业区域的照明度全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医1616蓝班组级检测时间超限人员伤害、火灾作业区域配备检测人员及检测仪器严格按照持续检测的原则进行检测全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医3393黄车间级5监护人口员监护人员没有及时发现异常人员伤害、火灾配备1名以上监护人员监护人员坚守岗位并与作业人员不间断沟通全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级作业人员没有正确使用防护用品人员伤害防护用品有穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定全员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医4444蓝班组级6完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或泄漏、中毒、影响开车受限空间作业证；专人确认按标准化要求制定培训计划，并定佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演2244恬班组级

36未按照标准验收；未填完工验收意见期开展教育培训练分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-22风险点：动火作业现场岗位：维修岗位作业活动：动火作业Na：22危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价议增改措施建新<彻施序号作业步骤工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注

371办理票证，各负责人字签字票证不规范，代签，漏签其他伤害作业证规范定期开展教育培训2244蓝班蛆级2落实作业前防护措施动火点附近有物料泄露火灾、爆炸属地范围内无跑冒滴漏作业前对作业区域进行检查，确定无跑冒滴漏点电焊工培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2364蓝班组级3作业前工具检查电焊机电源线破损触电、火灾电焊机及其附件完好、合格作业前对作业工具进行检查，确保其完好、合格电焊工培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级4作业工具防护气瓶暴晒或接触热源火灾、爆炸气瓶采用完好、合格的气瓶气瓶配备防护罩等遮阳措施，并与热源保持响应的距离电焊工培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2364蓝班蛆级

385作业时人员防护没有使用防护眼镜、手套人员伤害防护用品有穿戴图文说明防护用品佩戴管理规定电焊工培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班蛆级6作业时现场防护消防器材失效火灾、爆炸配备合格、完好的消防器材定期对消防器材进行检查，发现损坏立即进行更换电焊工培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医2364蓝班组级7动火作业监护人员对于作业点异常没有及时发现火灾、爆炸、人员伤害监护人员持证上岗监护人员坚守岗位，并不间断与作业人员进行交流监护人员培训佩戴劳动防护用品简单医疗处理后，需要时就医3393黄车间级8恢复未确认现场有无残留火种火灾动火结束后，相关管理人员、作业人员及监护人员应检查确认无残留火种后方可离开2364蓝班蛆级使用的灭火、应急器材未复位其他伤害作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位2244蓝:班组级

39未清理作业现场其他伤害作业完成后清理作业现场2244蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别新增（改进）措施备注HYNY-JHA-23风险点：高处作业现场岗位：维修岗位作业活动：高处作业Na：23

401办理票证，各负责人字签字票证不规范，代签，漏签其他伤害作业证规范按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训2244蓝班组级2作业前工具检查梯子断裂人员坠落摔伤登高工具完好、合格作业前检查工器具的完好性全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级维修工具有缺陷人员伤害维修工具完好、合格作业前对作业工具进行检查，确保完好、合格全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级脚手架搭建不牢固人员坠落摔伤使用合格的脚手架按照规范搭建脚手架，搭设后验证合格，挂合格标示后使用全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级3作业时人员防护安全带吊点不牢固人员坠落摔伤合理搭设脚手架按照规范搭建脚手架，搭设后验证合格，挂合格标示后使用全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244靖班组级人员坠落人生伤害、死亡作业人员持证上岗规范使用安全带，高挂低用全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级4作业时人员监护梯子倾斜滑动人员坠落摔伤登高梯底部带有防护措施作业时监护人坚守岗位全员培训安全帽、工作鞋、工作服、安全带、防护手套佩戴齐全简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级监护人员离开现场人员坠落摔伤监护人持证上岗作业时监护人坚守岗位全员培训简单医疗处理后，需要时就医2244蓝班组级

415完工验收高处工器具或其他物未整理高处坠落监护人职责定期开展教育培训制定应急救援预案、并演练2364蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-24风险点：临时用电现场岗位：维修岗位一作业活动：.临时用电作业No：跄序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评，价风险分级管控层级议增改措施建新1»)球备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别

421办理临时用电许可不按规定办理用电许可，私拉乱接电源触电专业电气人员持证作业，接线人签字确认。严格执行《临时用电管理规定》，每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套，绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2244蓝班蛆?及2检查临时配电装置配电箱未安装漏电保护器触电隔离设置护栏工作许可人，接线人确认签字每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2364蓝班组级3电源线路绝缘不符合要求触电值班长，工作许可人，接线人共同确认签字每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2364蓝班蛆桀

434配电箱无接地线触电隔离设置护栏设置接地工作许可人，接线人确认签字每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2244蓝班蛆?及5配电箱未上锁触电工作许可人，接线人确认签字每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救1225蓝班组级6接线送电开关带电部分无防护隔离触电隔离设置护栏设置接地接线人确认签字每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2364蓝班蛆桀

447完工清理未及时拆除用电设施触电隔离设置护栏工作许可人，拆线人确认签字佩戴绝缘手套绝缘鞋1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2244蓝班组级分析人员：日期：20析年09月17日审核人：日期：20析年09月19日审定人:日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-25风险点：吊装作业现场岗位：维修岗位一作业活动：吊装作业No：生序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风母评优风险分级管控层级议增改措福建新<彻施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别

457.办理吊装作业西不按规定办理作业票证起重伤害专业电气人员持证作业，接线人签字确认。严格执行国家标准每月对《电力安全操作规程》进行培训佩戴绝缘手套，绝缘鞋1,立即切断电源2,使触电者脱离触电区域3、实施触电急救（心肺复苏）4、拨打120急救2244蓝班组级8.操作人员持证作业无证违章操作其他伤害起重设备年检合格1.作业人员必须持有效操作证操作每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2484蓝班组级9.吊装设备送电1.设备绝缘不良漏电2.漏电保护器失效触电1.工作前检查确认设备绝缘良好。2.作业前对漏电保护器进行试验，确保灵敏每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2364蓝班组级10.安全附件齐全完好（吊钩、钢丝绳、倒链等）1.吊钩缺陷栓挂不牢2.钢丝绳老化3.限位器失灵起重伤害、物体打击限位器1.作业前对吊钩进行完好确认2.作业前对钢丝绳、倒链进行完好确认3.作业前对限位器进行完好确认每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2484蓝班组级

4611.吊装指挥指挥失误起重伤害执行吊装作业安全规程中的规定严格严格按指令进行指挥作业每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品工作鞋、安全帽、工作服2364蓝班组级12.操作手柄1.手柄绝缘不良漏电2.手柄部分开关失灵触电1、工作前检查确认手柄绝缘良好2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2244蓝班组级13.吊装作业作业人员未按规程操作起重伤害设置警戒线1.吊装作业严格执行“十不吊”。2.吊装物下严禁站人3.严格执行吊装作业安全规程中的规定每年进行一次起重作业培训学习穿戴劳保护品工作鞋、安全帽、工作服1.发生事故立即立即人员实施救援3.报警电话：消防119医疗1201335蓝班组级14.工作结束断电1、吊装设备断电2、手柄上锁触电，起重伤害执行吊装作业安全规程中的规定穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服2244蓝班组级

47分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析(JHA)+评价记录HYNY-JHA-26风险点：动土作业现场岗位：维修岗位―作业活动：动土作业Ns;：在序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现用控制措施风，险评价风险分级管控层级议增改措施建新{彻施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别

484.办理前对人员进行安全教育作业人员不清楚相关作业内容和防护措施其他伤害执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识及时培训教育1554蓝班组级5.办理动土作业证未办理或进行审批其他伤害执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识受伤及时救治25103黄色车间级6.作业人员按规定穿戴劳动防护用品作业人员未穿戴劳动防护用品机械伤害、触电执行操作规程培训教育学握防护用品知识劳保用品受伤及时救治1554蓝班组级7.进行动土作业违章作业其他伤害执行公司管理制度和规定作业前培训，掌握安全知识劳保用品受伤及时救治1554蓝班建级8.现场作业警示未设立警示标志其他伤害公司管理制度和规定作业前培训补全警示1554蓝班组级9.对地下管线、电缆进行防护未防护或防护不当其他伤害公司管理制度和规定作业前培训正确防护1554蓝班组级10.监护人现场监护监护人脱离岗位机械伤害公司管理制度和规定作业前培训监护人需在场2244唯Jjf粗级

4911.动土作业结束现场未及时恢复其他伤害公司管理制度和规定作业前培训1335蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析(JHA)+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新1»)加备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别HYNY-JHA-27风险点：断路作业现场岗位：维修岗位作业活动：：断路作业Na：27

501.办理前对人员进行安全教育作业人员不清楚相关作业内容和防护措施其他伤害按照规程作业审批对人员进行培训11554蓝班组级2.办理断路作业证未办理或进行审批其他伤害按规定办理断路作业票作业前培训先办证审批后作业25103级黄色车I'Hj级3.作业人员按规定穿戴劳动防护用品作业人员未穿戴劳动防护用品机械伤害、触电按要求佩戴作业前培训，会用作业人员穿戴劳保用品必须佩戴防护用品1554蓝班组级4.进行断路作业违章作业触电、其他伤害执行操作规程作业前培训遇情况紧急处置，必要时采取措施1554蓝班组级5.现场作业警示未设立警示标志机械伤害设立警示标志作业前培训设立警示1554蓝班蛆级6.对地下管线、电缆进行防护未防护或防护不当坍塌、机械伤害进行防护作业前培训加强防护1554蓝班组级7.监护人现场监护监护人脱离岗位其他伤害按规定监护作业前培训监护人必须在场1441蓝班组级

518.断路作业结束现场未及时恢复其他伤害整理现场作业前培训恢复和检查后方可撤离1335陈班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级议增改措施建新1»)施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别HYNY-JHA-28风险点：拆除作业现场岗位：维修岗位作业活动：拆除作业Na：28

521.作业前的准备未办理相关作业证件其他伤害办理有关证件，按照规定制度执行编制有完备方案，并培训2484蓝班筵级2.作业人员未进行安全教育其他伤害作业前进行安全教育方案，并培训必须进行教育1335蓝班维级3.作业人员未穿戴好防护用品中毒、人员伤害按规定穿戴劳保工作服、工作鞋，戴安全帽等防护用品人员接受防护用品的培训防护用品1225蓝:班组级4.拆除设备管线等其它高处设施未系安全带高空坠落人员伤害配备合格安全带确定安全措施到位，作业时认真检查，监护人不离岗编制有完备方案，并培训安全带佩戴安全带1554蓝班组级5.梯子等登高设备不牢固高空坠落人员伤害登高设备固定确定安全措施到位，认真检查编制有完备方案，并培训及时撤离固定好登高设施2484蓝班组级6.存放报废设备报废设备未存放在指定点或存放点未贴醒目标志财产损失、人员伤害严格按照规定存放报废设备，放置醒目标志，以免情况不明人员再度使用报废设备编制有完备方案，并培训划定区域明确标识2364蓝班组级

537.没有对现场进行清理引起事故、人员伤害及时清理编制有完备方案，并培训及时清理2364蓝班组级分析人员：宋德宝日期：20析年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-29风险点：变压器送电岗位：配电岗位一作业活动：一变压器送电No：型序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别

54L确认低压电正常。未正确穿戴防护用品触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝班组级2.试电器故障触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝3.打开接地刀锁未打开、开关损坏触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝4.逆时针操作将开关合上，然后顺时针反向蓄能操作接触带电部件触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝5.锁上开关锁非操作人员接触触电、其他伤害制定安全操作规程并监督执行定期进行培训2484蓝分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日工作危害分析（JHA）+评价记录HYNY-JHA-30风险点：变压器断电岗位：配电作业活动：变压器断电Ns：30现用控制措施风险评价-风险分级一管控层级建议序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别新增（改进）措施备注

551.断开总负荷开关未正确穿戴防护用品触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2364蓝班组级2.未断开、开关损坏触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝班组级3.用手按停电开关，听到开关动作声为止未关闭、开关损坏触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝班组级4.试电器检查试电器故障触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2484蓝班组级5.合上接地刀未打开、开关损坏触电制定安全操作规程并监督执行定期进行培训劳动防护用品2364蓝班蛆级6.锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌非操作人员接触触电、其他伤害制定安全操作规程并监督执行定期进行培训1225蓝班组级分析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：20析年09月19日审定人：王洪忠日期：20析年09月20日

56

57三、设备设施清单设备设施清单HYNY-03单位：Ns：03序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1.空气等离子水下切割机通用机械LGK-63生产车间是12.半自动COz气体保护焊机通用机械YD-350KR2生产车间是103.半自动COi气体保护焊机通用机械YD-500KR2生产车间是84.远红外焊机烘干机通用机械YHX2-200生产车间否35.电动双梁起重机起重运输类10T生产车间是126.高真空泵组通用机械GKF-1600生产车间否167.加温炉通用机械ZK-600生产车间否168.等离子切割机通用机械LGK-160生产车间是69.等离子焊机通用机械LGZD-1600生产车间是410.空气压缩机通用机械TKQ-1.05生产车间是311.双螺杆空压机通用机械TKL-85生产车间是312.升降平台通用机械QZ-12000生产车间否213.筑弧焊机通用机械WSW-400生产车间是1314.直流电焊机通用机械GZK-1生产车间是2015.自控远红外焊条烘干机通用机械ZK5-500生产车间否216.柴油叉车起重运输类3T生产车间是117.轴流风机通用机械XZYH-60生产车间否918.高温烘干机通用机械GTS生产车间否219.液氮低温储罐通用机械30M2生产车间是1

582().液态二氧化碳低温储罐通用机械30M2生产车间是12L液氮低温储罐通用机械30M2生产车间是122.喷砂设备通用机械生产车间否123.RS34燃烧器通用机械PLB2400生产车间否224.PP水洗塔通用机械1.3M2X16.5M生产车间否225.光氧催化净化器通用机械LW-6000生产车间否226.三维小车通用机械L900XW900生产车间否627.布袋除尘器通用机械DMC-48生产车间否128.氧气瓶气瓶生产车间是29.乙块瓶气瓶生产车间是30.滚轮架通用机械生产车间否20填表人：填表日$旺2018年09月15日审核人：审核日期：2018年09月16日（填表说明：设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。）

59四、安全检查表分析(SCL)+评价记录清单安全检查表分析(SCL)+评价记录HYNY-SCL-01风险点：空气等离子水下切割机岗位：下料组设备设施：数控切割机N2：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3264菇HTL班组级件用2控制开关及电源线路控制开关及电源线路正常触电岗位开关使用为三防开关定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2244蓝班组级停：用3电机电机正常触电选用有资质厂家生产的合格产品。定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教佩戴劳动防护用品立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级停用4乙块管道管道完好火灾爆炸回火阀、压力表定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品启动现场处置方案3393黄车间级停：用5氧气管道管道完好火灾、窒息压力表定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品启动现场处置方案3264蓝班组级停：用

606设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用机械伤害、物体打击设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2364蓝班组级停用析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19II审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

61现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1，施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送35152橙部门级2接地阻值接地领先阻值小于4欧姆触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3512橙部门级3电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级HYNY-SCL-02风险点：焊接工位设备设施：半自动C02气体保护焊机No：02安全检查表分析（SCL）+评价记录岗位：熔接工

624设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级5作业环境焊接现场10米范围内不得有易燃易爆物品火灾爆炸制定安全操作规程并严格执行，并配备灭火器对操作工进行安全操作规程培训人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级析人员：宋德宝日期：析人年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

63安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-03风险点：远红外焊剂烘干机岗位：焊材库设备设施：远红外焊剂烘干机Na：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2.接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送22■14蓝班组级3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

64序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<,施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别L接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品发事及医救员害应往急2214蓝班组级2.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级3.电机运行良好，无异响触电、起重伤害制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套立即切断电源，对触电者进行急救35152橙部门级4.钢丝绳无断股、磨损起重伤害制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院35152橙部门级HYNY-SCL-04风险点：电动双梁起重机设备设施：电动双梁起重机Na：04安全检查表分析（SCL）+评价记录岗位：起重工

65急救5.吊钩吊钩扩张度不小于原张度的5%起重伤害制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救35152橙部门级6.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救35152橙部门级析人员：宋德宝日期：析人年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

66安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-05风险点：加温炉岗位：清洗组设备设施：加温炉Na：01现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注L接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级2.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

67安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-06风险点：等离子切割机岗位：熔接工设备设施：等离子切割机Na：06序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3512橙部门级2.接地阻值接地领先阻值小于4欧姆触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救35152橙部门级

683.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级4.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级5.作业环境焊接现场10米范围内不得有易燃易爆物品火灾爆炸制定安全操作规程并严格执行，并配备灭火器对操作工进行安全操作规程培训3393黄车间级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20II

69安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-07风险点：等离子焊机岗位：熔接工设备设施：等离子焊机Na；07序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<,施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别L接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品发事及医救员害应往急35152橙部门级2.接地阻值接地领先阻值小于4欧姆触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送35152橙部门级3.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级

704.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级5.作业环境焊接现场10米范围内不得有易燃易爆物品火灾爆炸制定安全操作规程并严格执行，并配备灭火器对操作工进行安全操作规程培训3393黄车间级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月宝日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

71安检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<,施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2.防护装置传动部位防护罩完好。机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套3393黄班组级3.各传动部位连接紧密，无异响机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级HYNY-SCL-08风险点：空气压缩机岗位：压力容器操作工设备设施：空气压缩机Ns：08

724.压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。2244蓝:班组级5.温度计1.温度量程符合实际。2.完好无损坏。容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。2214蓝班组级6.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用机械伤害、物体打击设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：析人年09月20日

73安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-09风险点：升降平台岗位：熔接工设备设施：升降平台Na：09序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2电机电机是否正常运转触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套2364蓝班组级3防护装置传动部位防护罩完好。机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套3393黄班组级

744各传动部位连接紧密，无异响机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17H审核人：郭魁日期：2018年09月19旦审定人：王洪忠日期：2018年09月20旦

75安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-10风险点：自控远红外焊条烘干机岗位：焊材库房设备设施：自控远红外焊条烘干机Ns：10序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<,施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别L电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2.接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244菇nn.班组级3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级析人员：宋德宝日期：析人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

76安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-11风险点：柴油叉车岗位：装卸岗位设备设施：柴油叉车No：11序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.柴油叉车发动机机油检查发动机机油是否正常（停机检查时，机油必须在尺度线二分之一以上）。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院1225蓝班组级2.水箱的水位检查水箱的水位是否正常（肉眼看水位在水箱口为标准）。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院1225蓝班组级3.电解液检查电解液是否正常（电瓶电解液须高出极板5—10mm,正负极必须干净，并涂有凡士林）机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院1225蓝班组级

774.液压油油位检查液压油油位是否正常（液压油油位必须在尺度线二分之一以上）。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院1235蓝班组级5.空气滤清器检查空气滤清器是否干净（3天须吹灰一次）机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院2244蓝班组级6.轮胎气压及轮胎螺丝检查轮胎气压及轮胎螺丝是否正常，轮胎上是否有铁钉等杂物。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院2244蓝班组级7.仪表指示打开点火钥匙检查仪表指示（如机油压力、水温、充电等）是否正常。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院2244蓝班组级8.灯光检查所有灯光是否正常。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院2244蓝班组级

789.喇叭发动机起动后，检查喇叭是否正常。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录10.刹车制动和手刹动检查刹车制动和手刹动是否正常。机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期:

79叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院1335蓝班组级叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院2364蓝班组级2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

80安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-12风险点：轴流风机岗位：熔接工、装配工设备设施：轴流风机Na：12序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别电源线套1.电源线及电源开关完好无损触电管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364昧班组级2.接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救3393黄车间级析人员：宋德宝日期：析人年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

81安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-13风险点：高温烘干机岗位：清洗组设备设施：高温烘干机Na：13现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1.接地接地装置完好触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送2244蓝班组级2.电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

82安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-14风险点：液氨低温储罐岗位：设备部设备设施：液氧低温储罐Na：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级2.安全阀1、处于常开状态O2、完好无损容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.安全阀定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救25103黄车间级3.阀门各手动阀门开关正常，无泄漏火灾爆炸设置了气体报警仪日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级

834.罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品25103黄车间级5.接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。2484蓝班组级6.<-V-管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞火灾按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品2364蓝班组级7.护栏、护罩完好、无破损其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月宝日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

84安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-15风险点：液氮低温储罐岗位：设备部设备设施：液氧低温储罐Na：15序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别8.压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级9.安全阀1、处于常开状态O2、完好无损容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.安全阀定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救25103黄车间级10.阀门各手动阀门开关正常，无泄漏火灾爆炸设置了气体报警仪日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级

8511.罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品25103黄车间级12.接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。2484蓝班组级13.<-V-管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞火灾按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品2364蓝班组级14.护栏、护罩完好、无破损其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月宝日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

86安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-16风险点：风险点：液二氧化碳低温储罐岗位：设备部设备设施：液氧低温储罐Na：16序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别15.压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级16.安全阀1、处于常开状态O2、完好无损容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.安全阀定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救25103黄车间级17.阀门各手动阀门开关正常，无泄漏火灾爆炸设置了气体报警仪日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救2244蓝班组级

8718.罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品25103黄车间级19.接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏火灾、其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。2484蓝班组级20.<-V-管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞火灾按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品2364蓝班组级21.护栏、护罩完好、无破损其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月宝日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

88安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-15风险点：喷砂设备岗位：喷砂组设备设施：喷砂设备Nq：15现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1喷砂间照明照明完好其他伤害按要求定期检查1335蓝班组级2管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞其他伤害按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品2364蓝组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

89安安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-16风险点：燃烧机岗位：涂装组设备设施：燃烧机Na：16序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

90安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-17风险点：PP洗水塔岗位：涂装组设备设施：PP洗水塔Na：17序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级电源线套2电机电机是否正常运转触电管并固定，设有漏电保护开关和操作开制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套2364蓝班组级关。析人员：宋德宝日期：2018年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月宝日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

91安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-18风险点：光氧催化岗位：涂装组设备设施：光氧催化Na：18现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救2364蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

92安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2电机电机是否正常运转触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套2364蓝班组级3防护装置传动部位防护罩完好。机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。口常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套3393黄车间级4各传动部位连接紧密，无异响机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级HYNY-SCL-19风险点：三维小车岗位：涂装组设备设施：光氧催化N2：19

93进行再培训析人员：宋德宝日期：2018年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-20风险点：布袋除尘器岗位：涂装组、喷砂组设备设施：布袋除尘器N2：20序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2电机电机是否正常运转触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套2364蓝班组级

943防护装置传动部位防护罩完好。机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。4各传动部位连接紧密，无异响机械伤害定期对传动部位进行维护保养析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期:

95对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套3393黄车间级每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级再培训：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

96安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-21风险点：气瓶存放区岗位：焊接组设备设施：氧气瓶N2：21现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1安全帽气瓶佩戴安全帽容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练3339黄车间级2防震圈气瓶佩戴防震圈两个容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练3339黄车间级3气瓶有效期气瓶在渐次那个有效期内容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练3339黄车间级4阀门开闭状态阀门紧闭窒息按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练3339黄车I'H]级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

97安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-22风险点：气瓶存放区岗位：焊接组设备设施：乙燃瓶N2：22序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1安全帽气瓶佩戴安全帽容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练1335蓝班组级2防震圈气瓶佩戴防震圈两个容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练1335蓝班组级3气瓶有效期气瓶在渐次那个有效期内容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练1335蓝班组级4阀门开闭状态阀门紧闭窒息按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练35153橙部门级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

98安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1电源线及电源开关完好无损触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级2电机电机是否正常运转触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套2364蓝班组级HYNY-SCL-23风险点：焊接区岗位：焊接组设备设施：滚轮架Na：23

993防护装置传动部位防护罩完好。机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。4各传动部位连接紧密，无异响机械伤害定期对传动部位进行维护保养析人员：宋德宝日期：2018年09月宝日审核人：郭魁日期:

100对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套3393黄车间级每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练2364蓝班组级;2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

101安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-24风险点：消火栓岗位：通用岗位设备设施：消火栓Na：24序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议1>施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1消防栓阀门阀门开关灵活打开其他伤害按要求定期检查1335蓝班组级2消防带完整无破损其他伤害按要求定期检查2244蓝班组级3密封垫片密封效果完好其他伤害按要求定期检i4r2244蓝班组级4水枪头完好无破损其他伤害按要求定期检查1225蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日

102安全检查表分析（SCL）+评价记录HYNY-SCL-25风险点：灭火器岗位：通用岗位设备设施：灭火器Ns：25现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注L外观外观完好，无腐蚀火灾1.发现问题及时处理。2.定期检定，检定合格。定期进行培训正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套1335蓝班组级2.压力表压力正常火灾定期检查压力是否在规定的范围内，当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。3264蓝班组级

1033.环境灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压。火灾根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm,悬挂时不得超过1.5m。1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。2244蓝班组级析人员：宋德宝日期：20人年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日安全检查表分析（SCL）+评价记录现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<>施建增进序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别备注1.水位保持正常水位淹溺不定期添加消防水，设有警示标志每天巡检按标准化要求制定培训计划，定期培训操作规程制定应急救援预案，并定期演练2244蓝班组级HYNY-SCL-26风险点:消防水池岗位：通用岗位设备设施：灭火器No：26

1042.池体无裂缝、泄漏、渗透淹溺设有防渗设施每天巡检一次，及时修补裂缝。1225蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月宝日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：2018年09月20日安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现用控制措施风险评价风险分级管控层级新改措议<，施建增进备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别1.门无损坏其他伤害每班检查更换维修2244蓝班组级HYNY-SCL-27风险点：厂房岗位：生产岗位设备设施：厂房Na：27

1052.墙体无损坏坍塌每班检查加固2244蓝班组级3.房体基础不下陷坍塌每班检查加固2244蓝班组级析人员：宋德宝日期：2018年09月17日审核人：郭魁日期：2018年09月19日审定人：王洪忠日期：析人年09月20日五、风险分级管控清单1、作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号-名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

106风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置L作业活动原料卸车1半成品原料进厂车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长2使用起重机进行卸车半成品罐体捆绑不牢造成罐体倾覆导致人身伤害3黄机械伤害、物体打击、起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任3转运吊物下行人或不按照起重线路行走3黄起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任

107风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4车辆出厂车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长2.作业活动拆分内外胆1工装设备就位未进行作业前检查，或者检查不全面4蓝机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长2内胆顶出叉车操作不当造成车辆伤害，罐体移出重心失稳4蓝车辆伤害、机械伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行、设备定期检验，持证上岗定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长3内胆转运半成品罐体捆绑不牢造成罐体倾覆导致人身伤害4蓝机械伤害、物体打击、起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长

108风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置上岗设备定期检验3.作业活动内月旦处理1高压水枪清洗未进行作业前检查，或者检查不全面4蓝机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长2转移至烘干房外轨道开关绝缘不良，设备无防护装置3黄触电、机械伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间生间主任3叉车将内胆顶进烘干房绞龙运行不正常4蓝机械伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长

109风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4电加热烘干4蓝机械伤害、起重伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长5天车转运内胆至缠绕室固定不牢，掉落3黄起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任6内胆缠绕保温材料人工缠绕操作不当3黄其他伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练车间级生产车间车间主任

110风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4.作业活动外胆处理1外胆转运吊物下行人或不按照起重线路行走3黄起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任2高压水枪清洗未进行作业前检查，或者检查不全面4蓝机械伤害定期进行设备操作规程培训班组级生产车间班组长3转移至烘干房外轨道吊物下行人或不按照起重线路行走3黄起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任4叉车将内胆顶进烘干房操作不当、车速过快、车体故障5蓝车辆伤害、物体打击严禁酒后上岗班组级生产车间班组长

111风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5电加热烘干烘干房门未关闭5蓝烫伤制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长5.作业活动内外胆套合1内外胆使用天车转运至套合工位未进行作业前检查，或者检查不全面3黄起重伤害机械伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任2外胆插入工装内开关绝缘不良，设备无防护装置4蓝其他伤害制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长3使用天车将内胆固定在工装操作不规范3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任

112风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置定期检验4内胆外胆套合运行不正常3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任5扣封头焊接设备异常，天车状态不良，未佩戴防护用品2橙机械伤害灼烫起重伤害触电3.起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好4.焊机线路完好，焊机电源有漏电保护装置制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练部门级安环部安环部长

113风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6使用天车转至下一工位设备运行不正常3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任6.作业活动焊接作业1作业前准备未佩戴劳动防护用品进入生产区域。4蓝灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产车间班组长2焊接乱动按钮、开关、阀门等现场设备。4蓝触电火灾灼烫其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产车间班组长3使用大车转移至下一工位检查人员讲明本公司的安全要求和注意事项。3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施制定安全管理制度和岗位操作规程并定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间_车间主任

114风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置完好监督执行，持证上岗设备定期检验7.作业活动环缝焊接1作业前准备灼烫其他伤害4蓝物体打击设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产车间班组长2焊接环缝触电火灾灼烫其他伤害4蓝物体打击电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长3旋转罐体机械伤害触电4蓝车辆伤害、物体打击电源处增加漏电保护器及急停开关设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长

115风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4焊接外垫板触电火灾灼烫其他伤害4蓝物体打击电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长5使用天车转移至下一工位天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任8.作业活动外胆抽空检漏1准备工作未进行作业前检查，或者检查不全面4蓝机械伤害制定安全操作规程、管理制度定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产车间班组长2抽空作业开关绝缘不良，设备无防护装置4蓝触电、机械伤害车间线路设有漏电保护器，设备设有设防护罩制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间班组长

116风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3使用大车转移至下一工位天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产车间车间主任9.作业活动支座V梁焊接L作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品4蓝灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2.支座V梁焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器4蓝触电火灾灼烫其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长

117风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.使用大车转移至下一工位天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任10.作业活动罐体喷砂1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2.使用叉车将罐体送入喷砂房操作不当、车速过快、车体故障4蓝车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训,操作人员需持证上岗佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长

118风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.罐体喷砂钢砂喷溅4蓝物体打击设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌编制演练计划，各事故类型都应演练。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长4.使用叉车将罐体送出喷砂房操作不当、车速过快、车体故障4蓝车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上闵佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长5.使用天车转移至下一工位天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任

119风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置11.作业活动加温除水1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2使用叉车将罐体送入烘干室操作不当、车速过快、车体故障4蓝车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上11，冈佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长3烘干烘干房门未关闭4蓝V2伤建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长4使用叉车将罐体送出烘干室操作不当、车速过快、车体故障4蓝车辆伤害物体打击手刹、灯光、喇叭、安全带等轻搬轻放，缓慢作业加强安全教育培训，操作人员需持证上■11闵佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长

120风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5使用大车转移至下一工位天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任12.作业活动整车组装1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2使用起重机将罐体与车体结合天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产车间车间主任

121风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3安装支腿狭小空间内作业4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产部班组长13.作业活动高处作业1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品4蓝灼烫其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2阀门管路梁焊接电焊机异常，电源处未安装漏电保护器4蓝触电火灾灼烫其他伤害电源处增加漏电保护器设备开工前定期检查，作业现场设置警示标示、操作规程定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长

122风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置仪表安装狭小空间内作业4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产部班组长14.作业活动腻子打磨1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施4蓝触电设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长

123风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置设置佩戴2刮腻子吸入有挥发机物4蓝其他伤害劳动防护用品警示标志、警定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长示牌设置佩戴车间主任3打磨吸入灰尘3黄中毒窒息劳动防护用品警示定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动车间生产标志、警防护品级部示牌

124风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝其他伤害定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练班组级生产部班组长15.作业活动涂装喷漆1作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施4蓝其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长2.缠绕遮盖物狭小空间内作业4蓝物体打击其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长

125风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.喷涂底漆吸入漆雾3黄中毒窒息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练车间级生产部车间主任4.烘干燃气泄露4蓝火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生部班组长5.喷涂中间漆吸入漆雾3黄中毒窒息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练车间级生产部车间主任

126风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置制定应急预案，并定期演设置佩戴练6.烘干燃气泄露4蓝火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置劳动防护用品警示标志、警定期进行培训教育班组级生产部班组长示牌喷涂面漆吸入漆雾3黄中毒窒息定期对操作规程进行培训并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急预案，并定期演练车间级生产车间车间主任

127风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生管控措施管控层级责任单位备注编号类型名称序号名称的事故类型及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置烘干燃气泄露4蓝火灾爆炸设置燃气报警及紧急切断装置设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产部班组长拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急预案，并定期演练班组级生产部班组长

128风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生管控措施管控层级责任单位备注编号类型名称序号名称的事故类型及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施4蓝其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级生产部班组长16.作业活车轴、电器2.使用起重机抬起车体天车状态不良3黄机械伤害起重伤害起重机限高、限重、防脱钩等安全设施完好制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产部车间主任动3.拆除旧行走部位不正确使用工具4蓝机械伤害其他伤害使用符合标注的工具作业制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长4.安装新行走部位不正确使用工具4蓝机械伤害其他伤害制定安全管理制度和岗位操定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长

129风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验5.安装电气设备不正确使用工具4蓝机械伤害其他伤害使用符合标注的工具作业制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行，持证上岗设备定期检验定期对员工进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长6.拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长17.作业活动气密试验1.作业前准备作业前未检查设备状态，员工未佩戴劳保用品，开启环保设施4蓝其他伤害设置佩戴劳动防护用品警示标志、警示牌定期进行培训教育佩戴安全帽等劳动防护品班组级班组长

130风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.气密试验开关绝缘不良，设备无防护装置4蓝触电、机械伤害车间线路设有漏电保护器，设备设有设防护罩制定安全管理制度和岗位操作规程并监督执行定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品制定应急救援预案、并定期演练车间级生产部班组长3.拖车转运至下一工位车速过快，造成人员伤害4蓝车辆伤害制定安全操作规程、管理制度。设置限速标识定期对员工进行培训教育制定应急救援预案、并定期演练班组级生产部班组长

1312、设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接地装置完好触电4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送班组级生产车间班组长1.设备设空气等离子水2控制开关及电源线路正常触电4蓝触电岗位开关使用为三防开关定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车间班组长生产车间施下切割3电机正常触电4蓝触电选用有资质厂家生产的合格产品。定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品立即切断电源，对触电者进行急救班组级班组长回火阀、压力表定期巡检、检定期对员佩戴劳启动现场处置方案车管道完好火灾爆炸3黄火灾爆炸查，出现问题立即整改工进行培训教育动防护用品间级

132风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管道完好火灾、窒息4蓝火灾、窒息压力表定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品启动现场处置方案班组级生产车间班组长4螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用机械伤害、物体打击4牖机械伤害、物体打击设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组长2.设备设施半自动C02气体保护焊机1接地接地装置完好2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送部n级安环部安环部长2接地阻值接地领先阻值小于4欧姆2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送部门级安环部安环部长

133风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训1工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车I,Hj班组长4设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救间级生产生间车间主任5作业环境焊接现场10米范围内不得有易燃易爆物品3黄火灾爆炸制定安全操作规程并严格执行，并配备灭火器对操作工进行安全操作规程培训人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产生问班组

134风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.设备设施远红外焊剂烘机1.电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产i-I,Hj班组长2.接地接地装置完好4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送班组级生产车间班组长3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救乍间级生产车间车间主任

135风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接地接地装置完好4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组长设电动双2电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车间班组长4.备设施梁起重机3电机运行良好，无异响2橙触电、起重伤害制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训1工作服、工作鞋、耳塞、手套立即切断电源，对触电者进行急救部门级安环部安环部长制定安全操对操作工进行安全操作规程培训工作服、工人员发生伤害事故部安安环部长4钢丝绳无断股、磨损2橙起重伤害作规程并严作鞋、时应及时门环格执行耳塞、手套送往医院急救级部

136风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5吊钩吊钩扩张度不小于原张度的5%2橙起重伤害制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训1工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救部门级安环部安环部L<6设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用2橙触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救部门级安环部安环部长5.设备设施加温炉1.接地接地装置完好4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产乍间班组K2.电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训1工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车I,Hj班组长

137风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6.设备设施等离子切割机1.接地接地装置完好2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送部I'J级安环部安环部长2.接地阻值接地领先阻值小于4欧姆2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品义事抵医救员害应往急部门级安环部安环部L<3电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救乍间级生产乍I,Hj生间主任4设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救车间级生产车I,Hj车间主任

138风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置焊接现场10制定安全操对操作工车间级生生5.作业环境米范围内不得有易燃易3黄火灾爆炸作规程并严格执行，并配进行安全操作规程产车间主爆物品备灭火器培训间任L接地接地装置完好2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救部I'J级安环部安环部长7.设备设施等离子焊机2.接地阻值接地领先阻值小于4欧姆2橙触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人伤时送部I'J级安环部安环部长3电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车间班组长

139风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救乍间级生产车间生间主任5.作业环境焊接现场10米范围内不得有易燃易爆物品3黄火灾爆炸制定安全操作规程并严格执行，并配备灭火器对操作工进行安全操作规程培训车间级生产乍间车间主任8.设备设施空气压缩机1.电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组长2.防护装置传动部位防护罩完好。3黄机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设日常检查，加强防护罩有效性检查，故隙检修后防护罩及时对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套乍间级生产车间车间主任

140风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置施。复位。3各传动部位连接紧密，无异响4蓝机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练车间级生产车间乍间主任4压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。4蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。班组级生产车I,Hj班组长5温度计1.温度量程符合实际。2.完好无损坏。4蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。安全设施培训配备有防静电工作服、护目班组级生产车间班组L<

141风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置镜。定期检查设备主体及零加强员工专业知识及操作技能培训工作人员发生生产车间螺丝齐全牢机械伤设计急停按钮部件是否完服、工伤害事故班班6设备本体固，各零部件4蓝害、物体好，螺丝牢固作鞋、时应及时组组灵活好用打击性，发现问题耳塞、送往医院级长及时停机检手套急救维修。设升电源线及完好无损蓝触电电源线套管并固定，设有制定安全操作规程并严对操作工进行安全工作服、工制定应急预案并定班生产班1电源开关4组组备降平漏电保护格执行操作规程作鞋、期演练车I,Hj级长9.设开关和操培训。手套施台作开关。电机是否正常运转电源线套制定安全操对操作工工作班生班2电机4蓝触电管并固作规程并严进行安全服、工组产组定，设有格执行操作规程作鞋、级车长

142风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置漏电保护开关和操作开关。培训。手套问3防护装置传动部位防护罩完好。3黄机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套车间级生产车间乍间主住4各传动部位连接紧密，无异响4蓝机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、I作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组K10.设备设施自控远红外焊1.电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产乍间班组长

143风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置条烘干机2.接地接地装置完好4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救车间级生产车间车间主任11.设备设施柴油叉车1.柴油叉车发动机机油检查发动机机油是否正常（停机检查时，机油必须在尺度线二分之一以上）O5蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车间班组长

144风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.水箱的水位检查水箱的水位是否正常（肉眼看水位在水箱口为标准）.5蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车间班组长3.电解液检查电解液是否正常（电瓶电解液须高出极板5—10mm，正负极必须干净，并涂有凡士林）5蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车间班组长4.液压油油位检查液压油油位是否正常（液压油油位必须在尺度线二分之一以上）。5蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车I,Hj班组长

145风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5.空气滤清器检查空气滤清器是否干净（3天须吹灰一次）1蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车间班组长6.轮胎气压及轮胎螺丝检查轮胎气压及轮胎螺丝是否正常，轮胎上是否有铁钉等杂物。1蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录义车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产生间班组长7.仪表指示打开点火钥匙检查仪表指示（如机油压力、水温、充电等）是否正常。1蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产生间班组长8.灯光检查所有灯光是否正常。4蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产车间班组

146风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9.喇叭发动机起动后，检查喇叭5蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、保持安全车速，叉车使用叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组生产车间班组是否正常。安全带等检查记录级长10.刹车制动和手刹动检查刹车制动和手刹动是否正常。4蓝机械伤害手刹、灯光、喇叭、安全带等保持安全车速，叉车使用检查记录叉车安全注意事项安全设施齐全及救援或指定医院班组级生产生间班组电源线套12.设备设施轴流风机1.电源线及电源开关完好无损4蓝触电管并固定，设有漏电保护器和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组长2.接地接地装置完好4临触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组

147风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3.设备本体螺丝齐全牢固，各零部件灵活好用3黄触电设计急停按钮定期检查设备主体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停机检维修。加强员工专业知识及操作技能培训工作服、工作鞋、耳塞、手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救乍间级生产生问生间主任13.设备设施高温烘F机1.接地接地装置完好4蓝触电接地线符合要求定期巡检、检查，出现问题立即整改定期对员工进行培训教育佩戴劳动防护用品生故时院发事及医救员害应往急人崽一班组级生产车间班组长2.电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产/|:间班组长14.设备设施液低温储1.压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.5蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定安全设施培训1配备有防静电工作服、护目人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车I,Hj班组长

148风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置罐3.完好无损坏。期检定，检定合格。镜。2.安全阀1、处于常开状态。2、完好无损4蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.安全阀定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救乍间级生产车间车间主任3.阀门各手动阀门开关正常，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车I,Hj班组长4罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹3黄容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品乍间级生产车间个间1:任

149风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。班组级牛.小：车间班组长6管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞4蓝容器爆炸按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品班组级生产乍间班组L<7护栏、护罩完好、无破损4临其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品班组级生产车间班组长15.设备设施液氮低温储罐1压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。5临容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组长2安全阀1、处于常开状态。2、完好无损4蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。安全设施培训配备有防静电工作服、人员发生伤害事故时应及时送往医院车间级生产车间车间主任

150风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.安全阀定期检定，检定合格。护目镜。急救3阀门各手动阀门开关正常，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备了工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生小：车间班组长4罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹3黄容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品乍间级生产车间车间主任5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。班组级生产下间班组长6管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞4蓝容器爆炸按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品班组级生产车间班组L<7护栏、护罩完好、无破损4蓝其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品班组级牛.产车班组长

151风险点检查项目评价级别风险分级不符合标管控措施管控层级责任单位责备注编号类型名称序号名称标准准情况及后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置任人问液态氧化碳低温储罐1压力表1.耐压等级及量程符合实际。2.设有上限红线.3.完好无损坏。5蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.压力表定期检定，检定合格。安全设施培训1配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产车间班组长16.设备设施2安全阀1、处于常开状态。2、完好无损4蓝容器爆炸1.定期巡检，发现问题及时通知车间进行处理。2.安全阀定期检定，检定合格。安全设施培训1配备有防静电工作服、护目镜。人员发生伤害事故时应及时送往医院急救车间级生产车I,Hj车间主任3阀门各手动阀门开关正常，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，维护保养，保持完好状态定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备r工作服、防护手套人员发生伤害事故时应及时送往医院急救班组级生产乍问班组

152风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4罐体及材质完好、碳钢衬搪玻璃材质、罐体无渗漏、无裂纹3黄容器爆炸按时巡检、定期进行检测，发现问题及时处理。设备培训配备劳动防护用品车间级生产车间车间主任5接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏4蓝其他伤害日常检查，发现泄漏及时处理。定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训配备劳动防护用品制定了应急处置预案、并定期演练。班组级生产车间班组长6管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞4蓝容器爆炸按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品班组级生产车间班组长7护栏、护罩完好、无破损4蓝其他伤害高处坠按规范设置爬梯、护栏护罩日常检查，维护保养，保持完好状态配备劳动防护用品班组级生产生间班组17.IZ备设施喷砂设备1喷砂间照明照明完好4蓝其他伤害按要求定期检查班组级生产车I,Hj班组长

153风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2管道完好、无泄漏、连接法兰牢固无渗漏、无堵塞4蓝其他伤害按时巡检、发现问题及时处理设备培训配备劳动防护用品班组级生产生间班组设备设施电源线套18.燃烧机1电源线及电源开关完好无损4蓝触电管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产/|:间班组长设备PP洗1电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产/|:间班组长19.设施水塔2电机电机是否正常运转4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车I-Hj班组长

154风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置20.设备设施光氧催化1电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设漏电保护器。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训1工作服、工作鞋、耳塞、手套发生人员触电，立即切断电源，对触电者进行急救班组级生产车I,Hj班组长电源线套1电源线及电源开关完好无损4蓝触电管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车I,Hj班组长21.设备设施维小乍2电机电机是否正常运转4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车I,Hj班组长3防护装置传动部位防护罩完好。3黄机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套军间级生产车间车间主任

155风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4各传动部位连接紧密，无异响4蓝机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知识进行再培训工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车I,Hj班组长22.设备设施布袋除尘器1电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车I,Hj班组长2电机电机是否正常运转4牖触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组长3防护装置传动部位防护罩完好。3黄机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套军间级生产车间车间任

156风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置每年对员工工作服、工作鞋、手套生产车I,Hj4各传动部位连接紧密，无异响4蓝机械伤害定期对传动部位进行维护保养操作技能、责任制及安全知识进行再培训制定应急预案并定期演练班组级班组长1安全帽气瓶佩戴安全帽3橙容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练车间级生产车间车间)■:任23.设备气2防震圈气瓶佩戴防震圈两个3橙容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练车间级生产车间车间主住设施瓶3气瓶有效期气瓶在渐次那个有效期内3橙容器爆炸按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练i-间级生产车间乍间主任4阀门开闭状态阀门紧闭3橙窒息按要求定期检查对操作工进行安全操作规程培训。制定应急预案并定期演练乍间级生产车间车间主任

157风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置24.设备设施滚轮架1电源线及电源开关完好无损4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产i-间班组长25.2电机电机是否正常运转4蓝触电电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。制定安全操作规程并严格执行对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组长26.3防护装置传动部位防护罩完好。3黄机械伤害对电气设备电气裸露部分设置防护设施。日常检查，加强防护罩有效性检查，故障检修后防护罩及时复位。对操作工进行安全操作规程培训。工作服、工作鞋、手套下间级生产车I,Hj车间主任27.4各传动部位连接紧密，无异响4蓝机械伤害定期对传动部位进行维护保养每年对员工操作技能、责任制及安全知工作服、工作鞋、手套制定应急预案并定期演练班组级生产车间班组长

158风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置识进行再培训28.设备设施消火栓1消防栓阀门阀门开关灵活打开5蓝其他伤害按要求定期检查班组级生产车间班组长2消防带完整无破损4临其他伤害按要求定期检查班组级生产车间班组长3密封垫片密封效果完好4蓝其他伤害按要求定期检查班组级生产车间班组长4水枪头完好无破损5蓝其他伤害按要求定期检查班组级生产生间班组29.设备设施灭火器L外观外观完好，无腐蚀5蓝火灾1.发现问题及时处理。2.定期检定，检定合格。定期进行培训正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套班组级生产车间班组长

159风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.压力表压力正常4蓝火灾定期检查压力是否在规定的范围内，当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。班组级生产车间班组长3.环境灭火器满足环境使用要求，无堵挡、埋压。4蓝火灾根据所处环境设置灭火器，在潮湿环境下，离地面至少0.8cm,悬挂时不得超过1.5mo1.定期巡视检查，灭火器严禁圈占堵塞，严禁在烈日下暴晒。2.检查灭火器支架，开焊损坏及时更换。部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。班组级生产车I,Hj班组长30.设备设施消防水池L水位保持正常水位4蓝淹溺不定期添加消防水，设有警示标志每天巡检按标准化要求制定培训计划，定期培训操作规程制定应急救援预案，并定期演练班组级生产车I,Hj班组长

160风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.池体无裂缝、泄漏、渗透5蓝淹溺设有防渗设施每天巡检一次，及时修补裂缝。班组级生产车间班组长31.设备设施厂房1.门无损坏5蓝其他伤害每班检查更换维修班组级生产车间班组长2.墙体无损坏5蓝坍塌每班检查加固班组级生产车间班组长3.房体基础不下陷5蓝坍塌每班检查加固班组级生产/|:间班组L<

161六、风险点统计表序号风险点名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果风险等级管控层级责任单位责任人备注1.原料进厂作业活动生产车间机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害3车间级生产车间车间主任2.拆分作业活动生产车间机械伤害、其他伤害、车辆伤害、物体打击、起重伤害3车间级生产车间车间主任3.内胆处理作业活动生产车间机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、烫伤、其他伤害3车间级生产车间车间主任4.外胆处理作业活动生产车间机械伤害、起重伤害、车辆伤害、物体打击、烫伤、其他伤害3车间级生产车间车间主任5.内外胆套合作业活动生产车间机械伤害、起重伤害、其他伤害、灼烫、触电2部门级生产车间安环部长6.焊接作业作业活动生产车间触电、火灾、灼烫、其他伤害、机械伤害、起重伤害3车间级生产车间车间主任7.环缝焊接作业活动生产车间触电、火灾、灼烫、其他伤害、机械伤害、起重伤害3车间级生产车间车间主任8.外胆抽空检漏作业活动生产车间机械伤害、起重伤害、触电3车间级生产车间车间主任9.支座V梁焊接作业活动生产车间触电、火灾、灼烫、其他伤害、机械伤害、起重伤害3车间级生产车间车间主任10.罐体喷砂作业活动生产车间物体打击、其他伤害、车辆伤害、起重伤害3车间级生产车间车间主任11.加温除水作业活动生产车间物体打击、其他伤害、车辆伤害、起重伤害、烫伤3车间级生产车间车间主任12.整车组装作业活动生产车间机械伤害、起重伤害、物体打击、其他伤害3车间级生产车间车间主任

16213.装配阀门、仪表作业活动生产车间触电、火灾、灼烫、其他伤害、物体打击、车辆伤害4班组级生产车间班组长14.腻子打磨作业活动生产车间其他伤害、中毒窒息、车辆伤害3车间级生产车间车间主任15.喷漆涂装作业活动生产车间物体打击、其他伤害、中毒窒息、火灾爆炸、车辆伤害3车间级生产车间车间主任16.车轴及电气设备组装作业活动生产车间其他伤害、车辆伤害、起重伤害、机械伤害3车间级生产车间车间主任17.气密试验作业活动生产车间其他伤害、车辆伤害、触电、机械伤害4班组级生产车间班组长18.系统停车检修作业活动生产车间其他伤害4班组级生产车间班组长19.应急演练作业活动全厂其他伤害4班组级生产车间班组长20.安全培训作业活动全厂其他伤害4班组级生产车间班组长21.受限空间作业作业活动全厂触电、机械伤害、中毒和窒息、火灾、其他伤害3车间级生产车间车间主任22.动火作业作业活动全厂其他伤害、火灾、爆炸、触电3车间级生产车间车间主任23.高处作业作业活动全厂其他伤害、高处坠落4班组级生产车间安全员24.临时用电作业作业活动全厂触电4班组级生产车间安全员25.吊装作业作业活动全厂起重伤害、其他伤害、触电起重伤害、物体打击4班组级生产车间安全员26.动土作业作业活动全厂机械伤害、触电、其他伤害3车间级生产车间车间主任27.断路作业作业活动全厂其他伤害、机械伤害、触电坍塌3车间级生产车间车间主任28.拆除作业作业活动全厂其他伤害、中毒、高空坠落4班组级生产车间安全员29.变压器送电作业活动全厂其他伤害、触电4班组级生产车间安全员

16330.变压器断电作业活动全厂触电、其他伤害4班组级生产车间安全员31.空气等离子水下切割机设备设施生产车间触电、火灾爆炸、窒息、机械伤害物体打击3车间级生产车间车间主任32.半自动C02气体保护焊机设备设施生产车间触电、火灾、爆炸2部门级安环部部长33.远红外焊剂烘干机设备设施生产车间触电3车间级生产车间车间主任34.电动双梁起重机设备设施生产车间触电、起重伤害2部门级安环部部长35.加温炉设备设施生产车间触电2部门级安环部部长36.等离子切割机设备设施生产车间触电、或爆炸2部门级安环部部长37.等离子焊机设备设施生产车间触电、或爆炸2部门级安环部部长38.空气压缩机设备设施生产车间触电、机械伤害、爆炸3车间级生产车间车间主任39.升降平台设备设施生产车间触电、机械伤害、高处坠落3车间级生产车间车间主任40.自控远红外焊条烘干机设备设施生产车间触电3车间级生产车间车间主任41.柴油叉车设备设施生产车间机械伤害、车辆事故4班组级生产车间班组长42.轴流风机设备设施生产车间触电3车间级生产车间车间主任43.高温烘干机设备设施生产车间触电4班组级生产车间班组长44.液氨低温储罐设备设施生产车间高处坠落、容器爆炸、高处坠落3车间级生产车间车间主任45.液氮低温储罐设备设施生产车间高处坠落、容器爆炸、高处坠落3车间级生产车间车间主任46.液二氧化碳低温储罐设备设施生产车间高处坠落、容器爆炸、高处坠落3车间级生产车间车间主任

16447.喷砂设备设备设施生产车间其他伤害4班组级生产车间班组长48.燃烧机设备设施生产车间触电4班组级生产车间班组长49.PP洗水塔设备设施生产车间触电4班组级生产车间班组长50.光氧催化设备设施生产车间触电4班组级生产车间班组长51.三维小车设备设施生产车间触电、机械伤害3车间级生产车间车间主任52.布袋除尘器设备设施生产车间触电、机械伤害3车间级生产车间车间主任53.气瓶存放区设备设施生产车间窒息、容器爆炸3车间级生产车间车间主任54.滚轮架设备设施生产车间触电、机械伤害3车间级生产车间车间主任55.灭火器设备设施生产车间火灾4班组级生产车间班组长56.消防水池设备设施生产车间淹溺4班组级生产车间班组长57.厂房设备设施生产车间其他伤害、坍塌4班组级生产车间班组长

165序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）1.原料进厂002242.拆分000333.内胆处理003364.外胆处理002355.内外胆套合014166.焊接作业001237.环缝焊接001458.外胆抽空检漏001239.支座V梁焊接0012310.罐体喷砂0014511.加温除水0014512.整车组装0013413.装配阀门、仪表0004414.腻子打磨0013415.喷漆涂装0036916.车轴及电气设备组装0015617.气密试验0003318.系统停车检修0006619.应急演练0006620.安全培训0009921.受限空间作业0036922.动火作业00191023.高处作业0009924.临时用电作业0007725.吊装作业0008826.动土作业0011827.断路作业0017828.拆除作业00077

16629.变压器送电0005530.变压器断电0006631.空气等离子水下切割机0015632.半自动CO2气体保护焊机0221533.远红外焊剂烘干机0012334.电动双梁起重机0402635.加温炉0002236.等离子切割机0221537.等离子焊机0221538.空气压缩机0015639.升降平台0013440.自控远红外焊条烘干机0012341.柴油叉车000101042.轴流风机0012343.高温烘干机0002211.液氨低温储罐0016745.液氮低温储罐0016746.液二氧化碳低温储罐0016747.喷砂设备0002248.燃烧机0001149.PP洗水塔0002250.光氧催化0001151.三维小车0013452.布袋除尘器0013453.气瓶存放区0040454.滚轮架0013455.消火栓0004456.灭火器0003357.消防水池0002258.厂房00033合计01151229291

167163