东庞矿8341安全管理体系实施细则

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冀中能源股份有限公司东庞矿“8341”安全管理体系实施细则冀中能源股份有限公司东庞矿编制二。一七年四月

1编辑委员会主任：副主任:委员：总编：主编：编辑:王文清胡竹寅王玉章郭宝哲高志刚李迎超李田兴王锋白广志陈建光彭鉴赵增辉陈永现张建中赵建军王小洪姜周民及各单位党政正职宋红军李英川张智峰乔燕国王立杰李冬红李彦昭张振江张春成高志霞单福友王旭升王德胜滕亚文赵增振齐明强宋红军贾金旺王尧平彭中鑫陈宝成李涛杨春香丁炜刘武王玉龙徐立博宋福生石国臣薛林安宋明明及各单位技术主管

2“8341”安全管理体系说明“8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署,适应新形势、新情况、新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复论证，精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措，目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细则，本细则原文采用了集团公司制定的体系“构成”、“释义”和“内容”，重点结合我矿实际对体系的“标准”进行了细化。希望各级领导和全体员工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，深入做好宣传贯彻，切实抓好执行落实。为全面实现安全生产目标，开创安全生产发展新局面而不懈奋斗。

3第一章构成1第二章释义2第三章内容4第一节8个一切安全理念4第二节3个安全管理系统6第三节4个安全专项举措9第四节1个安全综合智库15第四章标准19第一节一体化“1113”安全防控系统19（-）风险预控19（二）隐患排查治理32（三）安全生产标准化39附表1冀中股份公司风险预控考核表44附表2冀中股份公司隐患排查考核表45附表3东庞矿风险预控体系考核表46附表4东庞矿事故隐患排查考核表48第二节常态化"131214+”安全管控系统49（-）“13”标准（每天抓好三件大事）49

4（二）“12”标准：63（三）“14”标准：67第三节精细化"825”安全考核系统75考核要求75精细化“825”考核系统考核细则一77精细化“825”考核系统考核细则二82附件88附件一：矿领导值班、调度会、带班和职能科室盯班台账记录88附件二：东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则...108附件三：东庞矿机掘一队“8341”安全管理体系实施细则...143附件四：东庞矿通风区“8341”安全管理体系实施细则178

5第一章构成8个一切理念1.安全素质高于一切2.安全法规大于一切3.安全管理严于一切4.安全责任重于一切5.安全投入优于一切6.安全预防先于一切7.安全检查细于一切8.安全事故否定一切3个安全管理系统1.一体化1113安全防控系统2.常态化131214+安全管控系统3.精细化825安全考核系统4个专项举措1.落实三个责任2.抓好两个治理3.加大两个力度4.发挥三个作用

61个综合智库多措并举，全面治理第二章释义“8个一切理念”：即坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，践行“管理、装备、培训并重”原则，全面推行并牢固树立“安全素质高于一切、安全法规大于一切、安全管理严于一切、安全责任重于一切、安全投入优于一切、安全预防先于一切、安全检查细于一切、安全事故否定一切”的安全管理理念。“3个安全管理系统”：即从防控、管控、考核三个方面规范安全管理工作。一体化“1113”安全防控系统，阐述了风险预控、隐患排查治理与安全质量标准化三者之间各自独立又相互转化的关系，将风险预控和隐患排查治理作为重要内容，纳入到安全质量标准化考核之中，三位一体整体进行安排、落实、检查、验收，既可专项实施，也可综合实施，实现多防线安全预防和控制；常态化“131214+”安全管控系统，强调每天抓好3件大事、每周抓好2个关键事项、每月抓好4项重点工作，同时鼓励各单位结合自身实际制定实施措施、创新管控方式，延展和延伸管控系统链。精细化“825”安全考核系统，以8大类25个分项量化指标进行全方位刚性考核，奖优罚劣，调动安全工作的自觉性、主动性和创新性，助推安全生产各项工作的落实。“4个专项举措”：，即围绕目前安全工作中的突出矛盾和问题，强调以落实安全主体责任、主管责任和监管责任为基础，强

7调以抓好重大灾害和重大隐患治理为重点，以加大安全投入和培训力度为保障，以发挥可视化安全网络平台协同、”276天工作日制度”减量化生产和科技创新解难题作用为支撑，统筹安排，统一步调，统一落实，做好安全生产专项整治工作，防止重特大事故发生。'个综合智库”：即通过建立一个综合智库，编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网，对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方法、方式、手段和措施等，通过大数据运用，汇集集团公司安全管理信息，架设集团公司与子公司，子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带，搭建安全生产工作服务窗口和平台，所属单位既可综合运用库内数据,也可按需采纳利用，同时，库容不断扩大，数据不断更新，努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌，为企业安全生产提供政策、技术和智力支持。

8第三章内容第一节8个一切安全理念1、安全素质高于一切安全素质，即从事生产经营活动必备的安全条件和能力，包括安全思想、意识、心态、知识、技能、道德等，是人的先天特质和后天环境影响下形成的综合能力。安全素质高低决定着安全绩效优劣和安全目标的实现，必须大力提升人的安全素质，从根本上消除安全事故。2、安全法规大于一切安全法规，即国家安全生产法律法规、企业各种规章制度和规程措施，是不可触碰和跨越的红线，也是职工的生命线，红线高于一切。在日常管理和生产活动中，必须作为行为准则，严格遵守、严格执行。倡导干部、职工遵纪守法，知法、懂法、用法,依法依规搞好安全生产。3、安全管理严于一切安全管理，即为实现安全目标而进行的管理工作，必须严字当头，严格要求，严格标准，严明纪律，严细作风，严格考核，严肃追责，严阵以待，严抓严管，严防严守。要增强使命感、紧迫感，要敢于担当，敢于较真、较劲、叫板，要铁面无私、敢于碰硬，拒绝理由，拒绝人情。4、安全责任重于一切安全责任，即依照有关规定对所管范围内的安全生产应负有

9的责任，安全责任是企业的生命线，重于泰山，重在落实。必须按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，健全责任制，落实到位，靠制度、机制，把安全责任传递到每个岗位和职工，众志成城，共同担责。5、安全投入优于一切安全投入，即投入到安全工作中的财力、人力、物力的费用，是加强安全基础建设、实现安全生产的必要条件，必须优先保障,加大投入，按规定提取和使用安全费用，保证企业持续具备国家法律、法规、规章、标准规定的安全生产条件，加强重大灾害和重大隐患治理，筑牢安全生产基础。6、安全预防先于一切安全预防，即预先对生产经营活动中可能发生的风险采取防范措施，杜绝事故发生。安全生产，重在预防。安全管理要关口前移，防患未然，采取科学的安全防控体系，对可能存在的风险事先制定预防措施，并防止措施失效，做好预防预控，保证防控效果，查治一切隐患，避免一切事故。7、安全检查细于一切安全检查，即为发现和消除隐患事故、达到安全目标进行的隐患排查活动。安全检查必须细致严谨，按照检查方案、计划、标准等逐项进行，做到全覆盖、无盲区，无死角，不放过任何细小环节。只有严细检查，才能发现隐患萌芽和事故征兆，及时堵塞管理漏洞，避免隐患发展成事故。8、安全事故否定一切

10安全事故，即在生产经营活动中突然发生的伤害人体、损害财物、影响生产正常进行的意外事件。对于发生事故的单位，要严格落实“一票否决”制度，取消各种评先选优资格，而且安全责任功不抵过，过不可赦，一追到底。不但要被追责和处罚，甚至还要被追究刑事责任。第二节3个安全管理系统根据安全生产规律，防控到位、管控到位和考核到位的原则,首先建立安全生产三大系统，即：安全防控系统、安全管控系统和安全考核系统。1、一体化“1113”安全防控系统“111”依次是指风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设各专项工作。“3”是把风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设三项工作有机地结合在一起，形成一个整体，有序开展工作。即把风险预控工作作为根本，首先从源头上解决问题、防控风险，把风险关进防控措施的笼子里，这是第一道防线；其次是做好隐患排查治理工作，这是抓好现场安全工作的重要手段，要开展好各种隐患排查治理活动，突出抓好班组集体排查治理和岗位自查自治活动，这是第二道防线；第三把质量标准化工作做实、做好、做到位，质量是一切工作的基础，也是基础防线和第三道防线。上述三项工作既可独立开展，又可综合实施。统一纳入一个整体标准化体系，形成一套新的安全防控体系。风险预控工作抓不好，风险就有可能转变为隐患，隐患得不

11到及时治理，就会动摇质量标准化基础，甚至酿成事故。反之，搞不好安全质量标准化建设，又会给生产带来许多风险、隐患，形成恶性循环，威胁安全生产。必须把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故产生之前。各单位都要编成风险预控手册，组织全员学习培训，让职工熟记在心里，同时要按岗位制成风险预控卡片，让职工随身带上，上岗时开展安全三确认，首先对照卡片，进行风险自我警示和风险预控，守好安全第一道防线。然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，守好安全第二道防线。强化质量标准化建设，上岗就要上标准岗，工作就要干标准活，从现场做起，从细节抓起，实现岗位达标，专业达标和单位达标，规范安全质量行为，守好安全第三道防线。2、“常态化131214+”安全管控系统“13”是每一天抓好三件大事：第一件大事是开好3种会：早安会、调度会、班前会。早安会是每天早上由矿长（董事长、总经理）组织、领导班子成员、各专业副总师及主要科室负责人参加的碰头会，重点平衡解决安全生产出现的问题，安排当天的安全工作；调度会由值班矿领导亲自组织，区队、科室等全矿所有值班人员参加，重点协调解决各单位安全生产工作；班前会由区队值班人员亲自组织，重点安排安全生产工作，强调安全注意事项。第二件大事是值好3类班、带好3类班：煤矿副总师以上管理管理人员、区队、主要职能科室管理人员必须坚持24小时值班制度，坚守岗位、履职尽责，安排、协调好全矿、全区科各项安

12全工作。同时带好三类班，落实矿领导带班制度、区队领导跟班制度和主要职能科室盯班制度。矿领导和区队领导与职工同上同下，及时解决安全生产问题，主要职能科室盯紧薄弱环节和关键部位，帮助生产单位解决实际为题。第三件大事是做好5项规范化行为：一是开展好全员6S活动,二是开展好井下人员集体升入井，三是开展好主要岗位人员述职报告，四是开展好集体和个人安全三确认，五是开展好每个班的安全评估。“12”是指每一周抓好二个关键事项：一是按照规定程序、规范要求开好1个安全办公会；二是各专业主管领导亲自组织本专业大检查、各主要专业一周循环1次。“14”是指每一月落实四个重点工作：一是主要领导和班子成员共同组织1次本单位全面安全大检查，二是召开1次本单位职工安全大会，三是办好1次专项安全培训班，四是开好1次安全专题研究会。“+”是指鼓励各单位在不折不扣执行“规定动作”的同时，结合自身实际，实施创新性、延展延伸性、可操作性的安全管理“自选动作二3、精细化“825”安全考核系统“825”安全考核系统，即集团公司《安全生产工作考核暂行办法》，是集团公司认真落实国务院《省级政府安全生产工作考核办法》和省安委会安全考核工作要求而制定的一项重要举措，是

13细化的、可操作性强的安全生产工作考评系统。“8”是考核体系中的八个一级考核指标，即责任落实、重大事故预防、诚信评定、安全预防、现场管理、基础建设，加减分项和否决项。“25”是二十五个二级考核指标，是对八个一级指标具体量化，包含领导责任、部门监管责任、企业主体责任、考核奖惩；一通三防、防治水、机电运输；生产计划、安全体系、劳动合同、意外保险、安全培训、工资发放情况；风险预控、隐患排查、质量标准化；工程质量、施工管理；依规生产、安全投入、职业卫生、宣传教育、应急管理；表彰奖励或通报批评；特别重大事故等考核二级指标。精细化“825”考核系统实行百分制考核，每季度进行一次，年度进行总结、表彰，在客观评价各子公司安全生产状况和领导干部工作态度、能力和作风的同时，考核结果将直接与履职评定、职务晋升、安全风险抵押金兑现、质量标准化奖挂钩，对连续两个季度考核末位的要约谈子公司主要领导，对发生重大安全事故的，执行“一票否决”，激励和调动各单位工作积极性，让考核成为推动实现安全目标的助推器。第三节4个安全专项举措针对安全生产工作中存在的主要矛盾和突出问题必须开展专项治理工作，主要包括落实安全生产主体责任、主管责任和监管责任，抓好重大灾害和重大隐患治理，加大安全培训力度和安全投入力度，发挥可视化安全网络平台协同作用和276天工作日制

14度减量化生产作用。这些重点工作需要统筹安排，统一步调，常抓不懈。一、落实三个责任按照管理层级的不同，落实好三个责任。1、安全主体责任集团公司、子公司及其所属的全资企业、控股企业、整合主体企业，都要按职责逐级落实安全生产主体责任。集团公司负责建立和完善有关制度，对重点工作、重大活动等进行部署推动；对工作部署的落实情况进行检查督导和考核；对工作完成不力等情况进行追究问责。子公司负责保证上级安排部署在企业落地，结合自身实际，对所属矿厂具体工作落实情况进行检查督导和考核。矿厂重点抓执行，要把法律法规、各项制度、有关决策部署、现场管理的技术措施、职工教育培训等具体工作落实到生产一线,落实到每名职工。2、安全主管责任安全主管责任，即业务保安责任，是落实“一岗双责”和“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求的具体体现，包括生产、技术、物供、政工等多部门业务保安，尤其是生产业务保安和技术业务保安是业务保安的核心和关键。生产部门业务保安必须从安排工作的起点抓起，在布置生产任务的同时，做好地区风险的预测预报、安全措施的贯彻落实、人员队伍的合理掌控、设备工具的配备使用和生产过程的监督检查，按标准要求做到位，把各种措施落实执行到位，同时要进一

15步优化生产布局，减少生产环节，减少作业头面，减少作业人员等。技术业务保安，必须从设计源头抓起，制定的设计方案、操作规程、技术措施都要依法依规，科学合理，实用完善，采取的各类技术方式、方法、工艺、装备都要符合客观实际和相关规定,做到先进、实用、安全、可行，并管理到位。其他部门的业务保安，必须做好职责范围内的业务保安工作,切实增强每名职工的业务保安意识，提高自主保安能力，上标准岗、干标准活，按程序操作、按制度执行。3、安全监管责任各级安全负责人和监督管理部门必须履行安全监管责任，负责制定安全规划、目标、规章、制度及安全检查实施方案，主持参与生产安全事故分析处理，监督检查应急演练落实。按照精准化检查原则，制定检查方案，列出检查内容，既要检查现场安全状况，查大系统、大隐患，查隐蔽致灾因素，又要检查图纸、资料、领导干部履职情况，及时制止各类违章行为。对查出的问题及时下发整改通知书，责成责任单位治理，并跟踪督办。对发生安全事故和出现重大隐患的责任人要进行问责，对未能及时发现事故隐患的检查责任人要进行追责。二、抓好两个治理1、抓好重大灾害治理煤矿时刻面临水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的威胁,必须下大力研究这些重大灾害的发展规律，竭力做好辨识、分析、评价和控制，超前防范，源头治理。水害防治必须落实“三专”要求，查清区域水文地质情况，划定警戒线和禁采线；坚持“预

16测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采“十六字方针和“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施，水文地质复杂、极复杂和大采深矿井要全部实行区域治理；煤与瓦斯突出矿井必须落实双“四位一体”综合防突措施，不断完善瓦斯治理路线和方案；冲击地压矿井，必须编制防冲年度计划和专项措施，配备专业机构和人员，开展冲击地压预测预报和风险预控；开采易自燃煤层，必须编制专门设计，按照设计组织生产，健全作业地点烟雾报警设施和监控系统，并保证正常运行；严禁使用淘汰的机电设备和非阻燃电缆等材料。2、抓好重大隐患治理重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。国家安监总局制定了《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，这是不可逾越的红线，必须严格排查，准确认定，及时消除。岗位作业人员应随时进行隐患排查治理，区（科、队）、矿井每天安排管技人员、安监人员进行巡查，对作业区域开展隐患排查治理，单位主要负责人每周组织分管负责人、职能部门开展一次全面隐患排查治理。坚持对重大隐患“零容忍”，建立重大隐患信息档案，实施分级治理、整改、验收、销号。三、加大两个力度1、加大安全投入力度必备的安全生产基本条件，包括符合国家和行业标准的设备、设施，以及必要的财力、物力保证，是安全生产的前提条件和必要基础，安全投入则是有力保障，必须从顶层设计、规章制度上加以保障。要建立健全安全费用提取使用办法，在安排项目、制

17定规划、组织生产时，优先考虑安全生产投入，做到专款专用，足额定向。2、加大安全培训力度安全培训是提高从业人员安全素质的一项重要手段。要充分利用各种培训资源，按照学用结合、因材施教原则，扎实开展安全培训教学；根据不同类型、不同层次人员特点和培训需求，灵活运用研讨式、互动式、案例式、体验式、模拟式等多种形式，广泛开展全员安全培训；要把岗位危害辨识、风险预控、应急措施、操作规程、质量标准化作为培训的重要内容，增强培训的针对性和实效性；着力强化职工动手能力和操作技能培训I,切实提高风险防范意识和应急处置能力。四、发挥三个作用1、发挥可视化安全网络平台协调联控作用可视化安全网络平台协调联动，是指利用互联网技术，将各子公司现有的瓦斯监测监控系统、人员定位系统、隐患排查智能系统以及管理人员下基层和入井信息系统整合到一个网络平台，通过技术手段的筛分和处理，准确反映井下瓦斯数据变化、主要设备和设施运行、井下人员数量及变动、查出问题隐患、矿处级以上领导下井检查等情况。集团公司决策层和管理层可以通过电脑或手机，实时掌握整体安全生产状况，为动态协调联控提供保证，实现对安全生产指挥的高效、快速、精准。各级领导、各部门也可以通过这一平台，在网上互联、互动和互控，实现各种信息的可视化和透明化。2、发挥276个工作日制度减量化生产作用。276个工作日减量化生产，是国家化解过剩产能的具体手段，企业必须严格执行。各单位要合理调整生产组织，提升整体效率,

18制定具体实施方案，建立适应新制度的生产工作模式，通过减少生产天数、作业人员、无效用工、系统无序状态、生产机电事故、材料配件消耗，达到提高安全绝对值、团队潜能、劳动效率、单产单进、综合效益的目标，把现代化采煤工艺、方法和停产放假、减量生产相结合，使煤矿真正踏上正规化、现代化的安全高效发展之路，提高职工井下作业安全保障程度。3、发挥科技创新解难题作用科技创新是保证安全的不竭动力，必须依靠科技创新、技术进步，攻克制约安全生产的难题。积极开展瓦斯抽采与利用、区域治理、充填开采、矿井防灭火等领域的研究，建立主动预防型安全生产研发机制；对隐蔽致灾因素探测、软岩巷道支护、重大灾害防控、综放工作面自动化放煤、“机械化换人、自动化减人”等技术难题进行攻关；充分调动广大技术人员和职工群众的积极性和创造性，在不同层面、不同领域广泛开展实用、有效的安全科技创新活动，以科技创新提升企业安全发展水平。第四节1个安全综合智库安全管理既要抓住重点防治、防范重特大事故发生，又要全面治理，多措并举，综合施策。通过建立综合智库，编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网，对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方式、方法、手段和措施，通过大数据运用，

19汇集安全管理信息，建立N个子库和N个措施群,覆盖安全生产方方面面，既可综合运用库内数据，也可按需采纳利用，从而架设起集团公司与子公司、子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带，搭建安全生产工作服务窗口和平台，同时，库容不断扩大，数据不断更新，努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌，为企业安全生产提供政策、技术和智力支撑。目前，强调执行的主要措施目录有1、煤炭企业（1）落实党和国家安全生产的方针政策、法律法规；（2）集团公司关于安全生产的决策部署；（3）“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”的责任（4）增强安全红线意识和底线思维的重点要求；（5）群防群治和个人联保互保方式方法；（6）矿山救护、应急演练和应急救援的规范要求和成果案例;（7）科技创新、科技兴安、科技保安的先进技术、装备、工艺、手段；（8）优化生产布局、减少生产环节，机械化、自动化、智能化、信息化产品；（9）精准化安全检查、专项行动、专项会战行动方案；（10）防治瓦斯、防治水、防灭火、防治冲击地压等疑难问题专家会诊技术路线和实施方案；

20（11）约谈问责机制、制度；（12）安全诚信机制及运行成果；（13）事故分析、责任追查的典型案例；（14）打击违法违规行为、打击“五假”行为、淘汰落后产能等隐患的倒查问责机制；（15）事故警示教育、安全生产承诺等具体内容；（16）加强顶板、提升运输、电气管理，加强停产复工安全管理的措施和手段。2、非煤企业（1）员工入厂“三级安全培训I”教育基本内容；（2）《化学品生产单位特殊作业安全规范》，国家食品药品卫生规范和国家环保政策;(3)剧毒、易燃、易爆、危险品生产、使用、仓储、运输的安全管理措施；(4)有毒有害场所、操作平台和设备平台安全防护措施；(5)设备拆除、搬迁、安装过程作业安全技术规范；(6)在线监测、远程控制新技术；(7)厂房及室外设备防雷设施、火灾自动报警、可燃检测报警及生产场所、建筑物配备的灭火器材标准；(8)重大危险源安全警示标识和告知牌规格、内容。

21第四章标准第一节一体化“1113”安全防控系统(-)风险预控要求：1、成立安全风险预控管理领导组织组长：矿长副组长：各副矿长、总工程师成员：各副总工程师、职能科室行政和基层单位正职活动办公室设在安检科，主任：安检科长2、领导小组职责2.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。2.3负责保证安全风险预控管理持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。2.4负责组织编制本矿安全生产计划、安全生产工作目标等，对公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。2.5负责对安全风险预管理和控制措施的审查和实施情况评估。2.6负责矿井各级管理人员和区队风险预控绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。2.7负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为

22规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。3、小组成员职责2.1矿长：a对安全风险分级管控体系全面负责。是安全风险分级管控体系的第一责任者。b每年底组织各分管负责人和职能业务部门、区队进行1次年度安全风险辨识。c当发生重大事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，负责组织分管负责人和业务科室进行1次针对性的专项辨识。d负责重大安全风险管控措施的组织实施，保证工作方案，人员、技术、资金的落实。e每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2.2总工程师：a负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。b负责对矿井瓦斯、水、火、粉尘等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。c负责启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前和新技术、新材料试验或推广应用前的辨识。d负责根据风险辨识和风险评估结果制定年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，补充完善重大安全风险清单并制定相

23应管控措施。3.3安全副矿长：a负责组织主管部门建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。b负责组织主管部门编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施。c负责组织对安全风险管控重点实施情况每月进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。3.4其它副矿长：a负责分管单位和专业的专项辨识，制定本专业安全风险清单。b根据辨识、评估结果组织制定管辖单位和专业范围内的管控措施。c每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施3.5分管副总工程师配合分管领导做好本专业安全风险分级管控工作。3.6部门职责3.6.1安检科：a安检科是安全风险分级管控工作的管理部门。b负责制定矿井安全风险管控体系管理制度、规定。c负责对全矿安全风险管控体系工作综合管理并进行监督、检查、考核。d负责在井口公告存在的重大安全风险和主要管控措施e负责矿井安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报工作。f负责设定重大安全风险区域作业人数上限。3.6.2技术科：a在总工程师的领导下负责新水平、新采（盘）区、新工作面设

24计前的专项风险辨识和风险评估。根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。b负责牵头制定矿井年度灾害预防和处理计划，并按要求及时修订。c负责指导各单位制订完善作业规程、操作规程。3.6.3机电科：a负责机电专业安全风险管控体系管理工作。b负责机电专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。C负责机电专业安全风险管控体系检查、考核工作。3.6.4运输科：a负责运输专业安全风险管控体系管理工作。b负责运输专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。c负责运输专业安全风险管控体系检查、考核工作。3.6.5瓦斯治理科：a负责“一通三防”专业安全风险管控体系管理工作。b负责“一通三防”专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。c负责“一通三防”专业安全风险管控体系检查、考核工作。3.6.6地测科:a负责地质灾害防治与测量专业安全风险管控体系管理工作。b负责地质灾害防治与测量专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。c负责地质灾害防治与测量专业安全风险管控体系检查、考核工作。3.6.7调度室：a负责调度专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单

25和管控措施。b负责调度专业安全风险管控体系检查、考核工作。c负责领导带班制度的记录收集，跟踪重大安全风险管控措施落实情况。d负责应急措施响应的指挥调度工作。3.6.8救护队：a负责应急救援、启封密闭、排放瓦斯等专业专项风险辨识和风险评估。b负责应急救援计划的实施，并定期完善救援计划。3.6.9职防科：a负责职业卫生专业专项风险辨识和风险评估，制定管控措施。b负责制订职业卫生专业考核标准，并定期检查考核验收。3.6.10企管科：a负责地面区域专项风险辨识和风险评估，制定管控措施。b负责制订地面区域风险预控考核办法，并定期检查考核验收。3.6.11职教科：a负责全部入井人员和地面关键岗位人员年度和专项安全风险辨识评估结果的安全培训，让职工掌握本岗位重大安全风险管控措施。b负责每年组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。4.6.12计划科：负责在月度安排工作计划时组织风险辨识和评估，并将结果及措施写入月度工作计划。5.6.13基层单位：a党政正职是本单位安全风险管控体系第一责任人，负责本单位安全风险管控体系工作；班（组）长是本班（组）安全风险管

26控体系工作落实的直接责任人。b负责组织本单位管辖范围内的风险辨识和风险评估，并制定管控措施。c负责本单位各个岗位风险预控卡的编制，并督促随身佩戴。d负责本单位按期风险预控措施的落实、考核。e负责对本单位职工进行风险预控知识的培训。4、重点工作1、矿长负全责每年组织各分管领导及职能部门参加进行年度矿井危险源辨识和风险评估工作。2、分管矿领导负责组织相关职能部门和单位适时进行专项辨识和风险评估工作，及时将新增危险源纳入风险手册。3、安检科负责组织各职能部门制定风险控制目标、计划和控制措施。4、矿通过优化设计、引进新技术、应用新工艺、新装备不断改善工作环境和生产系统安全条件，逐步消除危险源。5、安检科负责对固定危险源及时核增核减，并通过网络平台等方式及时公示。6、各生产单位负责在下列地点设置安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）：运输机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每10T5m,在人行道设置）、回采面上、下隅角切顶线，各种绞车，斜巷坡头、坡底，立井口及通往各水平巷道口，煤仓（溜煤硅井）上口，水仓口、积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运输机、轨道处，

27人员上下罐笼处，肓巷密闭墙外，有毒有害物质积聚区外，高压和高温管路、容器外，高空作业处、提升机装料、卸料口，采煤机、综掘机、运输机等设备启动开关处,设备旋转部位外、高压电气设备，放射源等易造成人员伤害的危险性较大的位置。7、职防科、劳人科负责及时制定风险防护用品计划，各单位负责督促职工佩戴个人风险防护用品。8、根据年度和专业危险源辨识和风险评估情况，由安检科负责督促制定新增风险预控措施和修订控制措施，及时解除多余控制措施，建立新的风险等级；9、矿每月由安检科负责组织相关职能部门对风险预控措施的执行情况和效果进行检查考核。10、职教科负责全员风险预控体系的培训工作，建立专项培训制度，组织全员培训I、考试合格，使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险，熟练掌握相应防范措施，提高自主行为、管控意识和能力；11、技术科、调度室、安检科负责抓好采掘、安装、拆除等重点工程的设计、施工、验收三个阶段的风险预控，从根本上消除危险和危害因素；12、运输区利用井底车场广播系统，在职工候车时间对井下的预知风险进行广播，提示和警示职工防控风险。风险评估程序：1、辨识前的准备1.1成立风险辨识、风险评估工作小组

28L1.1矿级风险辨识、风险评估工作小组组长：矿长副组长：各分管副职及职能部门正职组员：井上、下负责安全、生产、消防、保卫等单位或部门单位管理或技术人员。1.1.2基层单位风险辨识、风险评估工作小组组长：由各部门负责安全工作的人员担任；组员：各部门负责安全、生产、消防保卫等的有关人员；另外还应包括熟悉生产工艺的现场操作工。1.2确定辨识范围按生产活动划分：包括我矿井上、下生产、服务过程的所有活动和设施，包括：正常的工作活动和非常规的活动；所有进入作业现场的工作人员和外来人员的各种活动；工作场所的设施设备的运行。按作业场所的划分：井下：生产单位按采、掘工作面划分，辅助单位按工作场所的性质或班组进行划分。如：可分为主井、副井、煤巷掘进工作面、岩巷掘进工作面、综采工作面等;井上：生产单位按车间划分；后勤服务部门按工作场所的性质或区域划分。如：可分为大修车间、洗煤车间、办公楼、标宿、澡堂、空压机房、配电室、风机房、矿灯房等。L3作业活动信息的确定：岗位设置及人员配置及工作时间情况；通常或偶尔执行任务的人员；本岗位使用的设备或工具；为完成本岗位工作而制订的书面工作制度及操作规程；本岗位人员接受培训情况；本岗位过去所发生的违章情况；本岗位过去所发生的事故情况；本岗位的主要风险、风险的现有控制措施。1.4风险辨识考虑三种时态和三种状态三种时态：过去：作业活动、系统或设备等过去的安全控制状态及发生

29过的人身伤害事故；现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态；将来：作业活动发生变化、系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。三种状态：正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如皮带机的运输、车床的车削加工等；异常：作业活动、系统或设备周期性或临时性的进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修，车床的上下工件等；紧急情况：发生火灾、冒顶、透水、爆炸、人员伤亡等状态或发生的临界状态，如油库火灾、井下瓦斯严重超标达到爆炸极限、发生冒顶事故等。2、风险辨识各部门在进行风险辨识时，可采用以下一种或几种方法进行。2.1现场观察：通过对作业环境的现场观察分析和与操作人员的交谈、询问，发现存在的风险；2.2利用内外部信息；查阅本部门的事故、职业病的记录或从有关类似工作性质的部门、文献资料、专家咨询等方面，获取有关风险信息，加以分析研究，辨识出风险；2.3安全检查表：由专业人员、管理人员和实际操作者共同把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查项目和标准要求，编制成安全检查表，对部门进行系统的安全检查，辨识出风险；2.4座谈：召集安全管理人员、专业人员、区队管理人员和操作人员，讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的风险，可用于生产活动的风险因素分析。

302.5风险辨识更新：2.5.1年度辨识评估：每年底矿组织进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施2.5.2专业辨识评估：a新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：b生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：c启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：d本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；e月度安排生产计划时对新增加的采掘工作面进行专业辨识。3、风险评价评价方法：采用矩阵法进行风险评价。3.1根据风险辩识结果和现场实际情况分析、调查发生风险事件的可能性，依据危险可能性等级划分表，确定各风险发生的可能性等级。危险发生可能性分级见下表：可能性等级等级说明单个项目具体发生情况A会发生平均每年至少出现一次B很可能平均三年出现一次C可能有可能发生D不太可能极不易发生，但意外情况下有可能发生

31E不可能极不易发生，以至于可以认为不会发生3.2根据风险严重性等级划分表，确定风险的严重性等级。见下表：严重性等级等级说明事故后果说明I灾难的可能造成多人死亡或系统报废II严重的可能造成人员死亡或系统局部报废III一般的人员严重受伤、严重职业病或系统局部严重损坏IV轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度损坏V轻微的人员伤害程度和系统损坏程度都轻于in级3.3根据危险可能性和风险严重程度矩阵表，确定各风险源的风险指数。见下表:

32IIIIIIIVVA127913B2591116C46111518D810141719E12151719203.4根据风险指数确定风险等级。见下表:风险指数风险等级14159210——13314——17418——2053.5风险级别的确定3.5.1重大风险的确定严重违犯职业健康安全法律、法规标准及其他要求；可能导致重大事故发生的；通过距阵法评估后确定的风险等级是1级的风险源。3.5.2中等风险的确定矩阵法评估风险等级为2级的风险；可能导致较大事故发生的。3.5.3一般风险的确定矩阵法评估风险等级为3-5级的风险；4、风险分析4.1年度和每次专项辨识、评估后，相关职能部门和生产单位对通风、瓦斯、防尘、防火、抽放、监测、防治水、回采、开掘、巷修、运输、供电、压风、爆破等系统风险因素进行统计汇总，

33确定风险等级。4.2在统计的基础上，对各类风险的危害，形成原因、条件和场所等因素进行分析，形成分析报告。5、风险控制5.1系统风险控制5.1.1年度辨识后各部门要按照生产系统划分为13个管理要素即：通风、瓦斯、防尘、防灭火、安全监测监控、采掘、爆破、地测、防治水、供电、提升运输、压风、综合等，针对每一个生产要素分别制订管理标准和管控措施，明确责任人及部门，确保风险源及时辨识，依据管理标准对风险源进行管控，保证安全生产。6.1.2专项辨识后各单位和部门要制定专门的控制措施或将控制措施纳入作业规程和安全技术措施中。5.2岗位风险控制各岗位风险预控措施采用《岗位风险预控卡》的形式进行控制。各基层单位按照河北省煤炭工业安全管理局制定的《煤矿岗位危险因素辨识手册》制定出本单位所有岗位的《岗位风险预控卡》（手册没有包含的工种本单位另行制定），并制作成卡片，每个岗位工种人员上岗时必须随身携带《岗位风险预控卡》并按《岗位风险预控卡》进行岗位风险确认，发现存在风险的必须先行消除风险再进行其它作业活动。6、风险评估应用及保障为了保障安全风险预控管理稳步推进，确保危险源辨识、风险评估、安全管理标准和管理措施制订以及危险源监测、预警和控制等各项工作得到有效执行，需进行教育培训、检查和考核，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制。7.1风险预控管理的培训8.1.1风险预控管理培训遵循统一领导，矿、科队、班组“三级”

34分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。5.1.2风险预控管理培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的培训模式，开展各项风险预控培训工作。6.1.3各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。6.1.4所有从事煤矿井下生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。6.2风险预控体系检查与考核1.2.1风险预控体系检查每月由安全科负责组织各科室、分专业组对各单位风险预控体系运行情况进行检查，并按考核表打分。同时各职能部门通过小分队、带班等时间对各单位风险预控体系运行情况进行不定时的抽查，抽查结果计入考核。6.2.2风险预控体系考核每月由安检科组织相关职能部门严格按照《东庞矿风险预控体系考核表》安全风险预控考核表进行考核，考核结果纳入“8341”体系总分，作为考评单位和个人的奖惩依据。（二）隐患排查治理要求：（1）矿成立事故隐患排查治理领导小组，组长由矿长担任。对矿的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查

35治理，及时消除生产安全事故隐患。常务副组长由主管安全的副矿长担任。在组长的领导下具体负责矿的事故隐患排查治理工作，全面开展事故隐患排查治理，积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。副组长由矿级全体副职担任。在组长的领导下协助管理事故隐患排查治理工作，并负责分管专业范围内的事故隐患排查治理,及时消除生产安全事故隐患。成员由科室、区队正职等领导组成。积极配合领导小组做好矿的事故隐患排查治理工作，并负责本科室、区队业务范围内的事故隐患排查治理工作。领导小组下设事故隐患排查治理办公室，办公室设在安检科。安检科及其他部门要积极协助领导小组做好矿的事故隐患排查治理具体业务。（2）事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。重大事故隐患按照国家安全生产监督管理总局第85号令和煤安监行管（2017）5号进行认定。一般事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级。事故隐患分级定义A级事故隐患是指危害程度严重或整改难度较大、技术要求较高，由矿（厂）级单位负责整改但治理困难，或矿（厂）级单位应当全部或者局部停产停业、或矿（厂）级单位需一定时间整改治理方能排除，需公司指导、协助整改的隐患。B级事故隐患为危害程度比较严重或者有一定的工程量，需要矿（厂）级单位安排整改消除的隐患。

36C级事故隐患为危害程度和整改难度较小，区队（车间）级能够整改排除的隐患。（3）事故隐患排查治理实行矿、区队、班组和岗位（个人）四级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级隐患排查（检查）机制。矿（厂）级：负责本矿（厂）的事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。区队（车间）级：负责区队（车间）范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。（4）每月25日（遇节假日提前或延后）由矿长组织召开一次隐患排查会议，各专业分管矿领导和各专业分管单位人员汇报上月分管范围内隐患整改情况及本月分管范围内的安全生产隐患排查情况，对单位处理不了的隐患由矿统一进行安排整改工作。（5）矿（厂）组织安全、生产、技术、机电、运输等职能部门和相关的专业部门每周三开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，并组织召开一次专门会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排布署下周隐患排查工作。（6）按照上级及公司文件关于专业排查隐患的具体要求，结合矿实际情况，实行分管领导负责，分管业务部门组织的专业隐患排查日活动。各专业部门每周开展一次本专业的事故隐患排查工作，具体活动日安排如下：

37周一进行由开掘矿长负责，技术科长组织，调度室及技术科人员参加的顶板管理专业隐患排查。周二进行由总工负责，地测科长组织，地测科人员参加的地测防治水专业隐患排查。周三进行由安全矿长（副总）负责，安检科长组织，安检科及其他科室人员参加的矿井综合性隐患排查。周四进行由总工负责，瓦斯治理科长组织，瓦斯治理科及通风区、抽放区人员参加的一通三防专业隐患排查。周五进行由机电矿长负责，机电科长组织，机电科及运输科人员参加的机电运输专业隐患排查。具体活动要求：各专业隐患大排查要求井下现场和地面制度、图纸、资料全面排查，并组织专题会议，形成会议纪要，将排查的问题分类汇总，对排查出的A、B级事故隐患，要按照“五定”的原则，（即定预案、定责任人、定措施、定资金、定时间）限期整改。各职能部门将专业隐患排查活动纪要（纸质版、电子版）次日发送至安检科单位留一份备查。电子版0A即可，纸质版要求矿领导签字和加盖公章。（7）区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐等。台账中要逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。每周区队分析总结事故隐患产生的原因，并对班组事故隐患排查工作的资料进行审核、收集、汇总。(8)班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，

38收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班(组)长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。(9)单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围按照A卡和预想预控卡要求进行事故隐患排查，并向跟班或值班领导报告情况。班后将事故隐患排查治理情况报区队审核存档。(10)事故隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。(11)事故隐患排查治理按照不同等级进行分级管理。重大事故隐患由集团公司挂牌督办，并立即告知子公司主要负责人，由子公司主要负责人负责组织制定治理方案，集团公司事故隐患排查治理领导机构负责督办。A级事故隐患的治理由公司负责监督落实工作，矿(厂)主要负责人负责组织实施，对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，及时制定治理方案。对A级事故隐患中整改难度较大、周期较长、技术要求较高、资金投入多的关键项目，如不采取措施会给安全生产造成较大影响；或上级机关对整改有专项要求，以及需公司加强督办才能顺利完成的项目，经公司筛选后列入公司安全生产重点管理项目进行管控。B级事故隐患的治理由矿负责组织落实，整改负责人为矿负责相应专业的主管领导，公司专业部门负责督办。

39C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实，整改负责人为区队主要负责人。A级和B级事故隐患，也可列入责任清单进行督办。制定的事故隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。(12)有重大事故隐患时主动上报公司及上级有关部门，并按规定停产治理，治理完成并经验收责任单位验收合格、确认达到安全生产条件的，可恢复生产。对于公司、集团公司督办的其他重大事故隐患，治理完成后，书面报请公司、集团公司组织验收，验收合格后，方可恢复生产。(13)A级事故隐患整改完成后，由公司负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。(14)B级事故隐患整改完成后，由矿负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。(15)C级事故隐患整改完成后，由矿职能科室或区队负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。（16）所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。事故隐患排查台账应包含以下内容：排查时间、排查地点、排查人、隐患内容、隐患级别、整改期限、整改责任人、整改结果、复查人、复查时间。（17）矿、区队必须建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；

40并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。（18）班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队,由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。（19）为全面高效开展隐患排查治理工作，要求区队一名技术员（含）以上人员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。（20）矿目前有关隐患排查信息系统网址为10.0.1.6,各职能科室管理人员入井检查、复查后，按要求当天将所查隐患及时上传到安全生产调度系统，并复查销号，各单位按规定及时整改、反馈。隐患排查程序：（1）所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。（2）矿、职能科室、区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。（3）因隐患排查不到位或由此造成事故或损失的，由分管矿领导组织，相应职能科室参与进行分析追责，按矿一号文的规定对责任单位和责任人进行处理。（4）A级事故隐患的治理由公司负责监督落实工作，矿（厂）主要负责人负责组织实施，对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，及时制定治理方案；B级事故隐患的治理由矿负责组织落实，整改负责人为矿负责相应专业的主管领导，公司专业部门负责督办；C

41级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实，整改负责人为区队主要负责人。所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。（5）区队按规定每天登陆隐患排查信息系统（网址为10.0.1.6）对到期隐患进行反馈。（6）A级事故隐患整改完成后，由公司负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号；B级事故隐患整改完成后，由矿负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号；C级事故隐患整改完成后，由矿职能科室或区队负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。（三）安全生产标准化要求：1、矿成立安全生产标准化组织领导机构。组长：矿长副组长：安全、生产、机电副矿长、总工程师成员：各副总工程师、职能科室、基层单位行政正职活动办公室设在安检科，主任：安检科长各基层单位也要成立由行政正职为组长的安全生产标准化领导小组，明确本单位安全生产标准化工作的责任分工。领导小组职责：（1）负责矿井安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩；负责本单位安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩。

42（2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人员、资金和装备。2、矿由安检科负责组织各职能部门每月进行一次矿井标准化自查评分定级，报股份公司备案。同时组织对各基层单位进行验收定级奖惩。3、煤矿质量标准化验收依据国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》执行；地面主要生产单位安全生产标准化验收依据行业有关标准执行。4、职教科负责制定标准化培训计划，并严格实施。6、由安检科负责利用河北省煤矿安全质量标准化信息管理系统，按规定及时填报自查结果。安全生产标准化程序：1、设计部门严格按照标注化标准进行设计，各基层单位严格按照标准化标准施工。2、矿采取动态验收、月度全覆盖验收与公司质量标准化验收结果相结合的方式进行。开掘及巷修、安装队等单位由安检科负责组织各职能科室每月验收2-3次（采、掘、开头面换头面前进行一次验收），月底累加求平均值，结合公司月度抽查检查结果，每月一考核一奖惩。其它井下单位由分管业务科室负责每月一考核，考核结果经主管领导审核后28日前报安检科。安检科每月根据各专业考核情况进行全面统计汇总，汇总结果报安全矿长审查签字。3、对于采、掘、开工作面开工、收尾及工作面安装、拆除由

43各分管矿领导组织及时验收考核。4、对于因客观条件变化存在的差异而影响标准化质量的单位、地区，矿每月由安全副矿长提出，安检科、技术科、地测科、调度室、计划科、瓦斯治理科、经营办、劳人科等部门正职参加,召开一次井下采掘工作面地质条件或施工工艺分析评价专题会，确定相应的浮动系数。5、每次验收，各职能科室和单位必须根据安排表派人参加，上午下井检查现场，下午到单位检查软件资料，所有参加验收人员必须签字。6、安全质量标准化工作实行责任承包制，各区队、辅助单位将本单位安全质量标准化工作进行明确分工，责任细分到具体责任人，分工名单经分管矿领导签字后报安检科。7、矿每月由安检科汇总安全生产标准化验收考核结果，报矿长批准后按一号文的规定进行奖惩。（四）一体化系统要求：1、每名员工上岗，必须首先按照《岗位风险预控卡》的内容进行风险自我预警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，最后上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起，规范安全质量行为。2、矿每月由安检科负责组织各相关部门按照冀中能源股份公司制定的《安全风险预控考核标准》（见附表1）和《隐患排查考核标准》（见附表2）以及质量标准化验收标准对矿井一体化“1113”安全防控体系进行自查，并将自查结果在下月10日前由安检科报股份公司安全部

44备案。同时按照《东庞矿风险预控考核标准》（见附表3）和《东庞矿隐患排查考核标准》（见附表4）以及矿一号文中质量标准化考核规定对各基层单位的一体化“1113”安全防控系统进行验收、评分，其结果由安全副矿长在矿每月第一次安全会上进行通报验收结果进行通报。一体化检查验收程序:1、由安检科制定验收计划，每次验收前在调度一层会议室由安全副矿长主持召开有关单位和人员参加的专题会议，按检查验收计划和内容布置工作。2、按采掘、机电运输、地测、一通三防、地面分成5个组，由各专业正职（或委托1名副职）任组长分别细化安排，提出具体要求；3、各专业组到指定区域开展工作；4、检查结束后，各专业组对照评分标准评出分数，并将问题列出清单；5、安全矿长主持召开协调平衡会议，各专业组公布评分定级结果并通报存在的问题，安检科公布全矿评分定级情况，安全副矿长针对存在问题做出具体安排，并提出下一步工作要求；6、各相关单位负责人在验收单和问题清单上签字；7安检科将验收结果和整改意见留档，并上报第二天早安会;8安检科将验收评分定级结果上报股份公司备案；9安检科组织安排有关部门的人员对查出的问题按期复查验收。

45附表1冀中股份公司风险预控考核表序号检查项目检查内容分数考核标准检查问题及扣分合计扣分实得分备注1体系建设安全风险管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作管理部门，制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险辨识评估标准，建立安全风险分级管控工作制度，明确辨识范围、方法或工作流tn隹。20未建立以矿长为第一责任人的安全风险管控工作体系的扣5分：未明确负责安全风险分级管控工作管理部门的扣3分，未制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险辨识评估的扣5分，未建立安全风险分级管控工作制度的扣5分。查记录2设计和技术文件风险预控内容月度一通三防、防治水、防灭火等重大安全风险隐患排查，采区、采掘工作面等作业设计施工，采掘工作面作业等作业规程、一通三防等技术措施30未进行月度一通三防、防治水、防灭火等重大安全风险隐患排查扣10分，落实不到位等扣2-5分，未进行其它安全风险隐患排查、安全确认工作，扣2-5分，采区、采掘工作面等作业无设计施工，采掘工作面作业等无作业规程、一通三防等技术措施扣10分，不完善扣2-5分，落实、贯彻不到位扣5分，外委作业技术措施未经矿方审核签字扣10分，落实、贯彻不到位扣5分。查记录3专业风险预控按月召开会议，作业计划下达后，进行回采、掘进、一通三防、防治水等专业风险预控。20少1项（1次）扣10分，不全面扣2-5分查记录4现场风险预控重大安全风险区域设定作业人数上限，建立岗位危险源辨识卡20在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，未设定上限的扣4分，超1人口1分⑸未建立岗位危险源辨识卡或职工未按要求携带辨识卡的每发现一人扣1分查现场5按规定履行开工、验收程序采掘面开工等验收制度、全面安全风险隐患排查、安全确认20采掘面开工等验收制度未执行或执行不到位，扣5T0分，全员、全面安全风险隐患排查、安全确认，1人或1处未进行扣5分，执行不到位扣2-3分。查记录、现场

46附表2冀中股份公司隐患排查考核表序号检查项目检查内容分数考核标准检查问题及扣分A计扣分实得分备注1制度及机构建设事故隐患分级标准及管控办法隐患排查治理制度、体系20未制定事故隐患分级标准及管控办法的扣2分，隐患排查治理制度、体系不完善扣5分查记录2专业隐患排查按规定进行月度、每周安全隐患排查（安全检查），有记录，实现闭环管理。20少1项（1次）扣10分，不全面扣2-5分查记录3现场隐患排查隐患排查治理整改情况20未按规定时限进行隐患排查扣5分，隐患整改未闭合扣2-5分；未按要求完成隐患整改工作，每有1项扣2-5分查现场4重大隐患排查治理瓦斯（CO等有毒有害气体）超限、超瓦斯或防治水进尺、采掘作业规定的循环进尺情况，重大安全事故隐患查处治理情况20瓦斯（C0等有毒有害气体）超限、超瓦斯或防治水进尺、采掘作业规定的循环进尺1次扣10分（钻孔施工造成的瓦斯喷孔超限1次扣1分），发现一处重大安全事故隐患扣5-10分5资料管理分类（国家、省安监、省煤监、市安监、市煤监、冀中能源、股份公司、矿等）建立隐患排查文字和电子台账，并及时录入有关信息系统20未分类（国家、省安监、省煤监、市安监、市煤监、冀中能源、股份公司、矿等）建立隐患排查文字和电子台账，并及时录入有关信息系统，扣3-5分，执行不好扣1-2分。查记录、现场小计100

47附表3东庞矿风险预控体系考核表项目基本要求标准分评分方法体系建设建立安全风险管控工作责任体系，安全风险管控工作各项工作分工明确。10查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，区管1人不清楚职责扣1分建立安全风险预控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。10查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分安全风险辨识评估每年对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统、爆破、机电等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分每月矿下达工作计划后进行一次.专项辨识，.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；重新编制或修订完善作业规程、操作规程10查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在作业规程和戳屎中体现缺1项扣1分每次更换工作点或工作内容都必须开展专项辨识，根据存在的安全风险，.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，重新编制或修订完善作业规程、操作规程。10查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在规程措施体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，开展一次专项辨识：.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，作为编制安全技术措施依据10查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在规程措施体现缺1项扣1分单位发生人身事故、出现重大事故隐患时进行一次专项辨识；.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件10查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在规程措施中体现缺1项扣I分

48项目基本要求标准分评分方法安全风险管控安全风险管控措施制定必须符合要求并严格执行，规程措施贯彻、落实到位。10查资料和现场。规程措施不符合要求，落实不到位1项扣2分。在下列地点设置安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）：运输机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每10-15m,在人行道设置）、回采面上、下隅角切顶线，各种绞车，斜巷坡头、坡底，立井口及通往各水平巷道口，煤仓（溜煤硝井）上口，水仓口、积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运输机、轨道处，人员上下罐笼处，肓巷密闭墙外，有毒有害物质积聚区外，高压和高温管路、容器外，高空作业处、提升机装料、卸料口，采煤机、综掘机、运输机等设备启动开关处，设备旋转部位外、高压电气设备，等易造成人员伤害的位置。10查现场。未按要求设置，一处扣1分编制所有岗位风险预控卡，上岗员工必须随身携带。10查现场有1人不携带扣1分，1人不按要求进行风险确认扣1分

49附表4东庞矿事故隐患排查考核表序号项目考核内容标分检查及评分办法扣分原因得分1上级隐患台账1、上级和职能科室所查隐患有整改负责人、整改时间、复查时间结果且记录详实完整。2、每周至少召开1次区管隐患整改排查会并有专门记录501、凡上级和职能科室查的隐患1条扣0.1分，未在规定时间内整改的1条扣5分。2、少开1次区管隐患整改排查会扣2分，记录不详实1次扣1分。3、凡矿指定一次为迎检单位奖励2分。2班组隐患台账各班组做好一班三排查工作。每班至少整改1条隐患并有追责处罚意见和详实记录。201、少处理1条扣0.5分。2、没有追责处罚意见的1条扣0.2分3区队隐患台账区队管理人员每次入井必须在信息站登记所查隐患内容，并有整改负责人、整改时间、复查时间结果且记录详实完整。30对照信息站登记记录考核，发现1次下井不登记扣0.5分，1条不不按期整改扣0.5分。4否决项因重大隐患被停头停面，同类隐患连续发生，发生轻伤及以上事故，瓦斯超限责任事故，质量标准化不达标，完不成生产任务的区队免去考评资格备注：每次验收分风险预控、隐患排查治理和安全生产标准化三大项，每大项标准分为100分。一体化系统得分=0.4X风险预控得分+0.3义隐患排查和治理得分+0.3义质量标准化得分。

50第二节常态化”131214+”安全管控系统（一）“13”标准（每天抓好三件大事）1、第一件事1.1早安会要求：（1）每天早晨7时20分召开早安会（节假日、放假期间例外）：（2）会议由矿长（下同）主持；（3）参加人员：副总师及以上矿领导、井下生产及辅助单位负责人、安全生产相关职能科室负责人以及保卫科、煤销科、煤质科、供应科、劳资科、洗煤准备队、洗煤厂、西庞洗煤厂、党办、矿办、企管科各单位负责人，北井及西庞井负责人每周五参加。参加早安会的人员原则上必须是单位党政正职，因特殊情况均不能参加会议的，必须事先向调度主任、矿主要领导请假，经批准后，方可安排其他人员参加；（4）会议地点：矿调度会议室。（会议室录像、录音设施由信息中心负责增设、维护、管理。）；（5）会议内容：传达集团公司及上级安全生产文件及领导讲话精神，解决上一天生产安全遗留隐患等问题，安排当天生产安全工作；（6）所有上会事项要列清单，所有汇报事项要有文字材料，重点汇报安全生产情况；（7）矿长因故不能主持会议时，由矿长指定专人主持会议；（8）调度室建立会议签到制度，做好会议记录，存档备案不少于两年。程序：

51按以下顺序进行：(1)矿值班领导或调度室主任简要汇报上一天生产任务完成情况及安全存在问题；(2)各单位根据实际，提出近期工作中存在的难点和需要矿协调解决的问题，由矿安排协调解决；(3)安全矿长汇报上一天上级安全检查，以及矿井隐患排查、违章或事故分析及处理情况；(4)其他矿领导汇报；(5)会议主持人传达贯彻领导讲话精神或上级文件要求，重点平衡解决所汇报的安全隐患及问题，落实到人；安排部署当天安全生产工作。1.2调度会要求：(1)每天上午10点30分、晚上20时召开调度会；(2)调度会由矿值班领导主持；(3)参加人员：各单位值班人员；(4)会议地点：矿调度会议室；(5)各单位值班汇报要在值班记录本上列清单，值班矿领导平衡、安排工作填写在调度会值班记录本上；(6)调度室负责保存管理点名签到表和会议记录本，签到、记录存档不少于两年。程序：按以下顺序进行：(1)各单位值班人员到调度会议室首先在签到表上签到；值班矿领导点名确认;(2)所有值班人员按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解

52决的问题，重点汇报安全工作及隐患排查治理情况；(3)职能科室参会人员对汇报事项提出初步平衡解决意见，对下一步工作提出要求；(4)值班矿领导进一步平衡解决上述所有事项，对安全情况及隐患排查治理做出重点安排，按照准备好的清单提出针对性要求；1.3班前会要求：(1)各单位每班班前召开一次班前会；(2)会议由单位值班领导主持；(3)参会人员：当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员；(4)值班领导必须提前准备会议内容，主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排,提出注意事项和要求；(5)值班领导带领职工进行安全宣誓；(6)所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度；(7)各单位要建立值班专用记录本、值班记录台账、值班人员个人清单记录本、入井人员签到考勤本等。会议内容必须如实填写在记录本上；(8)各单位值班台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上；程序：按以下顺序进行：⑴、班长点名考勤。点名时间四六制为5、11、17、23时;三八制为5、13、21时。对职工精神状态、身体状况进行安全确认；点名用时不超2分钟；(2)值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工

53作，并对安全工作提出具体要求；用时不超5分钟；(3)班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序预防事宜。用时不超5分钟；(4)跟班人员强调安全工作重点。用时不超2分钟；(5)值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：''牢记安全第一、坚决按章作业。做到：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。用时不超1分钟；(6)班长举旗带头列队入井。2、第二件事：值好三类班、带好三类班2.1值好三类班矿领导值班要求：(1)调度室负责制定每月矿领导值班表，并提前一天通知确认。执行三人双值班制度，即每天矿井有2名矿领导(生产、其它各1人)、1名安全生产职能科室领导共同值班，各负其责处理安全、生产、环保和维稳问题；(2)值班领导必须参加早安会，掌握全矿安全生产情况及重点监控部位安全防范措施；(3)值班期间严禁饮酒，24小时在矿，不得擅自离矿，不得关闭通讯工具。因公离开办公区域时，必须向调度室说明去向；(4)全面协调当天安全生产工作，负责组织调度会；(5)要深入职能科室、基层区(科、队)值班室、井口信息站，检查岗位值守情况，收集各类安全信息，全面掌握安全生产动态，填写在《矿领导值班记录台账》上，并列出调度会清单；(6)突发应急事件，立即启动应急救援预案，并指定专人向

54其他矿领导、有关科室进行汇报。矿长未到调度室前，负责统一协调指挥救援工作；(7)每日19：00-20：00向公司调度室汇报安全情况。(8)向下一值班领导交代好遗留问题；(9)调度室负责张贴矿领导值班制度，建立值班台账。值班记录、会议记录、台账、参会签到表要存档两年。程序：按以下顺序进行：(1)到调度室参加早安会，掌握全矿安全生产情况，做好交接班；(2)到信息站收集安全信息；(3)到主要区(科、队)值班室了解工作安排，收集安全信息；(4)到办公室处理其他工作；(5)以上程序简称值班四部曲，每天循环不少于两次；(6)按时组织调度会。主要职能科室值班要求：(1)科室值班人员坚持24小时值班制，不得擅自脱岗、严禁饮酒；(2)值班人员是技术员及以上领导或经主管矿领导审定的人员担任值班；(3)熟悉专业知识，具备专业应急处置能力；(4)熟悉井下生产地区和专业重点防控措施；(5)参加矿调度会，清楚上一天值班遗留问题及当天安全生产详实任务；（6）落实调度会任务及督促工作进度；（7）收集专业生产安全信息，列好调度会问题清单；（8）值班室要张挂值班制度、建立值班记录本，填写值班记录。

55程序：按以下顺序进行：（1）到本科室值班室交接班，了解早安会及当天安全生产具体安排；（2）到信息站收集安全生产动态信息；（3）到重点监控区（科、队）了解专业工作部署；（4）参加调度会；（5）做好交接班，向下一值班交代好遗留问题。区（科、队）值班要求：（1）必须掌握安全生产知识，了解区（科、队）事故应急处置程序；（2）必须是正式技术员及以上领导或经主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；（3）值班必须坚持24小时值班制，不得脱岗、离岗，接受调度室调度指挥；（4）因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；（5）必须了解井下生产安全情况；（6）必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；（7）必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；（8）单位重点监管部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施落到实处；(9)及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报并拿出具体治理措施；

56(10)向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；(11)值班室要张挂值班制度，建立值班记录本、值班调度台账，要详实填写记录且存档两年以上；(12)地面单位和车间值班人员每天至少到生产场所安全检查1次，并在检查场所签到，留设专门记录。程序：按以下顺序进行：(1)到区(科、队)交接班，交接安全生产情况；(2)到信息站了解本单位隐患排查治理情况；(3)组织召开班前会，安排每班生产安全任务；(4)参加调度会；(5)填写各种记录台账，向下班交班。2.2带好三类班矿井副总工程师及以上领导安全带班要求：(1)必须经有关部门培训合格，持有安全培训合格证；(2)每班井下必须有一名副总工程师以上矿领导带班，并与职工同下同上。调度室负责制定每月矿领导带班日程安排表，要求矿井党政正职、分管安全、技术的矿领导，每月至少到下属井口带班1次。矿领导带班时，必须有1名安全、生产专业区科级领导陪同带班；(3)必须认真执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》《煤矿领导带班下井及安全督查检查实施细则》以及公司相关制度；（4）矿长、书记每月带班不少于5个；安全、生产、技术、通风、机电、运输分管领导及副总工程师每月带班不少于8个；其他矿级领导带班不少于3个；（5）必须根据矿井水文地质条件、矿井月度安全生产计划，

57以及安全重点监管部位提前确定带班地区；（6）入井前必须到调度室、井口信息站说明带班地区，了解生产情况以及入井人数，熟悉带班地区及沿途有关生产安全事故防范措施；（7）到井下交接班地点接班，及时向调度室汇报带班动态，以便接受矿井值班领导最新指令；（8）采取走动式管理，着重抓好重点部位、关键环节的巡视检查，及时制止违章违纪行为，杜绝违章指挥和超能力组织生产;监督检查当班区（科、队）跟班人员履职情况，安检员、瓦斯员等特种作业人员上岗情况；遇有危及人身安全的紧急情况，组织职工采取措施积极应对；不能保证人身安全时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域职工安全撤离，确保将损失降到最低；（9）到指定交接班地点，如实填写交接班记录，特殊情况必须与下班带班人员讲清写明；（10）调度室负责建立领导下井带班管理制度、领导下井带班交接班制度、领导下井带班档案管理制度、领导下井带班公示制度；井口大屏每班要公示下井带班领导姓名。（11）必须向全矿公示矿副总工程师及以上领导带班举报电话和邮箱，带班次数、时间不够、不执行现场交接班按《三违管理规定》处罚，接受全矿干部职工的监督。程序：按以下顺序进行：（1）按矿领导带班日程表带班，不空班。入井前到调度室、信息站分别在《矿领导带班入井信息汇总表（信息站）》、《东庞矿

58领导下井带班记录台账（调度室）》填写姓名、班次、时间、带班地区。了解当天入井人数、带班地区防控措施、安全信息等。（2）入井后先到井下带班室交接班，了解上班带班情况，在《领导下井带班交接班记录》本上填写交接班记录，再到带班地区巡视检查，履行带班职责。（3）升井后到信息站填写《领导下井带班记录》、《隐患问题指令卡》。再到调度室在《东庞矿领导下井带班记录台账（调度室）》上填写安全生产存在问题，汇报带班情况。职能科室安全盯班要求：（1）矿井采煤工作面初采初放、采掘工作面过断层、综采支架运输、安装、拆除，人员运输系统的机电设备检修等安全风险大的非正常生产作业，以及对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节，应执行职能科室安全盯班制度；具体由调度室负责安排、管理考核；（2）根据生产作业地区水文地质条件、瓦斯赋存情况和生产作业流程情况，成立以技术科牵头顶板管理小组、以瓦斯治理科牵头瓦斯异常区安全防控小组、以地测科牵头水文异常情况排放水小组、以调度室、运输科牵头综采支架安装、拆除、运输管理小组等专业盯防小组，抓好关键部位，盯紧薄弱环节，确保防控措施落实到位；（3）安全、生产、技术、瓦斯治理、水害防治、职业健康等职能科室副科级及以上人员，必须履行安全盯班职责；（4）安全盯班人员必须持有安全培训合格证，了解清楚矿井重点监管部位安全防控措施及应急处置程序；（5）必须提前到调度室了解重点部位安全防控措施及现场工作进展情况，突出问题导向，提高安全盯班针对性；

59（6）必须执行非正常生产报告制度，实行实时报告、备案、监控管理，对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节，不得脱岗、离岗；（7）必须执行一班三汇报，及时向调度室及值班室反馈重点部位监管情况；（8）必须发挥安全盯班作用，特殊情况必须采取特殊措施，确保关键部位、薄弱环节生产安全；（9）发现特殊情况必须第一时间向调度室汇报，发出应急指令；出现危及现场操作人员安全的情况，必须采取特殊措施直至组织人员撤离；（10）升井后及时填写盯班情况联系单，讲明下班安全重点监管部位情况及安全注意事项；（11）调度室建立安全盯班台账，盯班人员必须写清当班隐患治理情况，以及下班安全注意事项。程序：按以下顺序进行：（1）入井前到调度室填写盯班地区，了解重点安全监管地区防控措施；（2）到重点安全监管区（科、队）值班室进一步了解现场情况;(3)到信息站填写盯班入井记录并挂牌；(4)入井后到重点安全监管地区履职职责；(5)升井后到信息站填写现场安全信息；(6)到调度室填写安全盯班记录。区(科、队)管理人员安全跟班要求：(1)各单位跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备

60案。跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。跟班人员必须持证上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力；(2)必须保证每班有人跟班，其中井下晚、夜班至少有一名区(科、队)主管及以上领导或经主管领导批准的人员现场跟班、指挥生产安全；(3)必须严格执行《区队管理人员跟班制度》、填写区跟班台账；(4)必须参加班前会，与职工同上同下；(5)必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认，监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作;(6)必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态;(7)跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全；(8)入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井时间，跟班地区；升井后必须填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。程序：按以下顺序进行：（1）首先到区（科、队）值班室了解重点安全监管地区防控措施落实情况；（2）再到区（科、队）会议室参加班前会；（3）入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；（5）入井到跟班地区履职安全跟班职责；（6）升井后到信息站填写重点安全监管地区安全信息；（7）再到区（科、队）值班室汇报填写安全跟班记录。3、第三件事3.1开展好全员6s活动要求：

61矿成立“6S标准化”管理活动领导小组组长：矿长、书记。副组长：副总及以上领导。成员：各单位党政正职。主管部门：经营办公室负责井下单位；企管科负责上井单位。各单位遵照矿制定的《“6S”现场精细化管理实施办法》落实。2.2开展好井下人员集体升入井要求：集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡堂结束，2人及以上需集体行走。3.3开展好主要岗位人员述职报告要求：（1）所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，除跟班区队长、班组长、瓦检员、抽放工、安监员、操作司机需按集团规定进行岗位述职外，其它井上下岗位均需熟悉并可按上级领导要求进行岗位述职，汇报时间一般不超三分钟；(2)述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指定汇报时，再按程序报告；(3)述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；(4)报告内容：各单位根据岗位描述内容结合下列a、b、c规定的要求修订为本单位各岗位报告内容，并经主管矿领导同意后执行，达到背诵程度。a.跟班领导和班组长表明身份、职责后，依次汇报当班生产任务、出勤人数、人员分组、隐患排查治理等情况；

62b.岗位人员表明身份、职责后，依次汇报工作情况、设备运转情况、个人安全三确认情况等；C.本岗位主要设备的主要技术参数、现场瓦斯、风量、水文数据、避灾路线；(5)报告要简练准确，防止走形式、走过场。程序：按以下顺序进行：(1)请示是否需要报告；(2)开始报告；(3)汇报完毕;(4)领导指不；(5)回归岗位。3.4开展好集体和个人安全三确认要求：(1)开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；(2)班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡,即在B卡安全确认项目中填写风险辨识、隐患排查、工程质量发现的具体内容，全面了解现场安全生产状况；(3)安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重程度，并及时作出安排；(4)安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤

63至安全地点，再向上级汇报；(5)班中、班后按上述安全确认执行。程序：按以下顺序进行：(1)进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；(2)班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等；(3)岗位人员逐项进行整改；(4)整改完毕，开始生产。3.5开展好班组安全评估要求：(1)井下生产、辅助单位要进行班评估；(2)严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。程序:按以下顺序进行：（1）生产结束，进行班后评估；（2）主要岗位进行工作简结；（3）每班评比最优最差员工，由最优最差员工讲评个人体会及教训；（4）班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室汇报。（二）“12”标准:1、安全办公会

64要求：（1）安全办公会每周四一次；（2）会议由矿长主持；（因故不能主持会议时，由矿长指定专人主持会议）（3）安全办公会议地点：调度中心2层会议室。音像资料由宣传部负责录制、保存；（4）参加人员：矿领导班子成员、副总工程师、职能科室、区（科、队）负责人、劳资、财务、计划、办公室等；（5）按照会议制度，参会人员进行考勤签到，安检科负责考勤；（6）会议内容：播放警示教育片、通报任务完成情况、质量标准化开展情况、上级和自身查出隐患整改情况、生产安全事故分析处理情况、“三违”处理情况、各类罚款情况、尚未处理的隐患问题和生产安全事故等；（7）所有汇报、通报要有清单，按清单进行汇报；(8)矿办专人负责进行会议记录；(9)会议结束矿办及时形成会议纪要，通报全矿。程序：按以下顺序进行：(1)矿长主持；(2)宣传部播放警示教育片，调度室简要汇报产量进尺情况、生产事故和存在问题；(3)安检科汇报一周来隐患排查、质量标准化开展、安全事故调查分析处理意见、“三违”及各类罚款等情况；(4)“一通三防”、防治水等专业主管科室依次汇报一周来主

65要工作完成情况，本专业存在问题及整改要求；(5)其他有关安全生产人、财、物等方面简要汇报；(6)各分管领导对本专业存在的问题进行安排部署；(7)安全副矿长传达上级安全精神，结合汇报，安排部署下一步安全生产工作；(8)矿长、书记总结安全生产情况、协调平衡安排解决意见、对下一步安全生产工作做具体安排等。2、安全检查周循环要求：(1)实行分管领导负责，分管业务部门组织的专业隐患排查日活动；(2)活动专业周期：周一进行由开掘矿长负责，技术科长组织，调度室及技术科人员参加的“顶板管理专业”隐患排查。周二进行由总工负责，地测科长组织，地测科人员参加的“地测防治水专业”隐患排查。周三进行由安全矿长（副总）负责，安检科长组织，安检科及其他科室人员参加的“矿井综合”隐患排查。周四进行由总工负责，瓦斯治理科长组织，瓦斯治理科及通风区、抽放区人员参加的“一通三防专业”隐患排查。周五进行由机电矿长负责，机电科长组织，机电科及运输科人员参加的“机电运输专业”隐患排查。周六、日由安全矿长（副总）负责，安检科长组织，安检科人员参加的“安全小分队”隐患排查。

66（3）由专业对口科室制定安全检查工作计划；包括：专业检查安排表和会议签到表，安排表中要有组长、参加检查单位和被检查单位人员名单、检查地区及路线、检查重点说明等。（4）排查范围和内容：专业涉及范围要实现全覆盖，排查内容要包括风险、隐患、质量标准化三方面；召开隐患排查分析会,汇集专业综合排查信息；排查结果形成综合排查问题清单；（5）综合排查结果要按照集团公司隐患分级标准，进行分级管理，并按规定上报隐患排查情况。A级隐患验收由集团公司组织验收，B级、C级隐患由矿组织验收，一般问题由区（科、队）治理并组织验收；（6）落实整改：A级隐患由矿长亲自安排布置，制定方案，落实整改目标、整改措施、整改时限、整改责任、整改资金和应急预案限期进行治理，治理完成上报集团公司安全部门申请验收;B、C级隐患由专业副矿长组织安排治理工作计划和治理时限，并组织验收；(7)由专业对口科室牵头与问题隐患责任单位签订治理计划，下达隐患整改通知单，跟踪问题隐患的整改落实；(8)对下达隐患整改通知单的隐患，实施建账管理，实施验收销号制度；(9)专业对口科室对专业隐患资料管理要规范，隐患的地点、位置、内容描述要准确，台账填写要齐全、完善，隐患通知单要有专业矿长签署的治理意见，责任单位的签字，销号的隐患在台账上及时签署销号验收人和验收结果，隐患台账和隐患治理通知单实行编号管理，达到查询检索方便的要求。

67程序：按以下顺序进行：(1)检查前，集中人员由专业矿长召开会议，按照检查计划，进行分组、分地区；(2)各排查组到指定现场开展检查工作；(3)现场排查结束后，各小组汇总所检查头面在风险、隐患、质量标准化存在的问题，列出问题清单；(4)专业副矿长组织召开会议，安排部署整改工作，在问题清单上签署治理意见、治理责任单位、责任人；(5)专业对口科室设专人负责汇总排查结果，填写隐患排查治理台账；(6)专业对口科室和安检科对隐患跟踪治理、验收督导、销号，形成闭合；(7)专业对口科室负责在第二天早安会上汇报排查结果。并用0A发到安检科以便落实整改等。（三）“14”标准：1、开展全矿安全大检查要求：（1）每周三开展一次全面安全大检查，大检查由矿长亲自组织；（2）参加人员：副总师及以上矿领导，安全、生产、机电、技术、通风、瓦斯、地测、职防、企管、工会、团委、保卫等职能科室负责人。检查范围包括井下、地面所有生产区域；（3）检查内容：国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、规定、标准、技术规范及上级有关安全生产的规定、领导重

68要讲话精神等落实情况；矿安全生产管理制度、操作规程、作业规程、措施落实情况；各级领导干部安全生产责任制和职工岗位安全生产责任制落实情况。现场有无发生突出、透水、冲击地压等重大灾害预兆，现场风险预控、隐患排查和质量标准化情况，现场有无“三违”行为，检查现场标准化、职工岗位述职、持证上岗、安全确认等情况。图纸、资料、记录、档案等是否完善；（4）安检科为牵头组织部门，负责大检查具体工作的安排部署。每次大检查都要制定具体方案，明确每个检查路线、区域、地点的参检人员，大检查方案经矿长审批后执行；（5）参检人员需及时将发现问题、隐患告知被检单位，能现场解决的要立即解决，不能立即解决的要限期整改，要填写检查人员意见书，双方签字并留存；（6）检查发现的重大隐患，根据性质由主管领导牵头组织有关职能科室进行分析并形成报告，提出解决方案并报请矿长审批后执行，同时要比照事故进行分析，追究责任；(7)各科室参检人员必须认真负责，履行本科室安全职责和本人岗位安全生产责任制职责，对检查不认真而发生事故、或存在严重隐患的，要倒查检查人员责任，并按规定追责；(8)检查完毕后，安检科负责将隐患或问题汇总，列出清单,写出检查报告，报送矿长审查，并在全矿通报、上网公示、监督隐患整改，直至隐患消除；存在隐患单位要接受监督，积极整改;(9)下午2时30分在调度会议室召开安全大检查交换意见会，要求参加大检查的矿领导、职能科室人员、被检单位负责人参加，由安全大排查表各组长汇报检查情况。

69程序：按以下顺序进行：(1)安检科每周2制定周3安全大检查方案，确定井上、下检查时间、地点及人员；(2)报请矿长审批，上网公示，通知参检人员、被检单位；(3)检查前，由矿长亲自在早安会上按照预定方案部署安排大检查工作，并提要求；(4)所有参检人员按规定检查时间和安排到指定区域进行检查。对查出的隐患、问题及时告知被检单位，并填写意见书，双方签字；(5)安检科汇总检查出的隐患问题，写出检查报告，报送矿长审查，报送有关矿领导并上网公示。各个检查意见书安检科保留一份，要求责任单位限期整改；(6)责任单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科；(7)安检科组织召开安全大检查专题意见交流会，各组长汇报汇报检查情况。并对重大隐患，组织分析，追查责任，并挂牌督办，直至消除。2、召开职工安全大会要求：(1)每月第一个周四在调度中心三层会议室召开职工安全大会，由矿长主持，特殊情况下可委托其他矿领导主持；(2)参加人员：副总以上的矿领导，井下单位、科室的党、政正职、技术主管，地面单位党、政正职，部分区队班组长及职工代表；(3)安全大会由矿办、工会、安检科联合筹办，办公室负责

70拟写会议通知，确定会议具体时间、地点、人员、议程，经矿长审批后，办公室负责通知参会人员、会场布置。安检科负责参会人员签到点名统计；(4)会议内容：表彰上个月优秀区队长、班组长。通报本月矿安全生产存在的问题、隐患排查治理情况、“三违”、事故处理情况。通报近期落实上级规定存在的差距和问题，提出改进意见。分析、总结当月或近期安全工作、安全生产形势，提出下一步安全工作计划或要求，强调下一步抓好安全工作的思路、举措或注意事项等；(5)安全矿长通报本月各项安全工作考核结果，宣布获得月度安全优秀班组长、区队长名单，进行颁奖。汇报本月矿安全生产存在的问题、风险预控、隐患排查治理、质量标准化情况、“三违”、事故处理情况，近期落实上级规定存在的差距和问题，提出改进意见，布置下月安全工作；(6)“一通三防”、防治水等专业主管科室依次汇报月度主要工作完成情况，本专业存在问题及整改要求；(7)分管矿领导对本专业存在的问题进行安排部署；(8)矿长、书记分析、总结安全生产形势。向干部职工说明全矿当月或近期安全生产工作的总体现状，存在或亟待解决的主要问题等重要事项。结合国家安全生产大环境和公司、矿当前安全、生产及经营形势，回应广大职工关心的热点问题，答疑解惑,消除职工顾虑，稳定职工思想，鼓励职工搞好安全生产工作。强调下月或下一步安全工作的重点、思路、举措、要求等；(9)矿办、工会负责记录会议内容并形成会议纪要，经矿长审核，上网发布；

71(10)宣传部负责录像照相，将音像文件发给下属单位播放,使广大职工及时了解安全生产情况。程序：按以下顺序进行：(1)办公室拟写安全大会通知，经矿长审批；(2)办公室通知参会人员，安排布置会场；(3)会议召开前10分钟，所有参会人员到达会场入座；(4)安检科对参会人员签到点名统计，并向矿长汇报，会议开始，首先对受奖人员进行颁奖，颁奖后按安全办公会程序进行;(5)会议结束，矿办、工会写出会议纪要，上网公布；宣传部整理录像，发有关基层单位；(6)基层单位党政正职组织未能参加会议职工观看大会录像，使职工了解矿近期安全生产状况和安全工作的新要求等。3、召开安全专题研究会要求：(1)每月至少召开1次，由矿长主持，有特殊情况矿长可委托其他矿领导主持召开；(2)会议内容：研讨解决矿安全生产方面存在的主要问题、重点难点问题、对矿井安全构成威胁的A级、B级隐患，如：采掘布置不合法合规，水情不清水患威胁严重，瓦斯抽采不达标、瓦斯超限，顶板破碎采掘推进困难，设备设施带病运行，搬家倒面条件困难，矿井排水、通风等系统不合理，新技术、新工艺、新材料、新设备的研究推进、地面单位急需解决的安全问题等。要根据矿井实际，由矿领导或各专业各部门提议，由矿长确定当月研究主题，组织召开专题研究会；

72(3)根据会议主题内容，确定主讲人员，主讲人员需提前准备资料，对当月研究主题的现状、存在的问题和困难、解决办法等进行全面、深入、透彻的讲解。与会人员共同分析研究，力争找出科学、安全、经济、合理的解决或优化方案，矿长做出最终决策；(4)根据会议主题内容，确定对应部门为会议牵头科室，并负责拟写会议通知，确定会议时间、地点及参会人员，经矿长审批后，由矿办公室负责通知主讲人及参会人员；(5)牵头职能科室负责记录并形成会议纪要，下发各单位落实，并报送安全管理部门备份；（6）会议上安排的各项工作，由主管业务科室和其他有关科室督导落实，对落实不到位，不按规定时间完成的，对有关责任人进行追责。程序：按以下顺序进行：（1）月初根据当月实际情况，矿长确定专题研究会内容、牵头科室、主讲人，矿办通知牵头科室、主讲人；（2）牵头科室拟写会议通知，经矿长审批后，矿办公室通知参会人员；（3）主讲人提前准备会议材料；（4）矿办负责会议考勤，并将到会情况向矿长报告；（5）会议开始，矿长主持。主讲人针对专题内容进行讲解，对实际存在的问题进行通报，并提出解决办法；（6）矿长及有关领导、部门人员就解决专项问题进行分析讨论，找出最佳解决方案；

73（7）矿长最后做结论；（8）会议结束，牵头科室根据记录写出会议纪要，发有关单位落实；牵头科室及有关其他科室督促落实会议布置的各项工作，直至完成。4、办好专项安全培训班要求：（1）每月至少举办一次，按照矿年度、季度培训计划，由主管专业矿领导负责组织，或根据矿实际需要及安全管理工作重点，当月确定专项培训内容并组织办班；(2)根据培训班内容确定参加人员；(3)职教中心根据当月培训内容，制定详细的培训办班计划，包括讲课内容、课程安排、培训时间、培训地点、培训对象、培训方式、考核方式等。拟写办班申请，经主管矿领导审批后实行；(4)职教中心根据培训内容选择授课教师。授课教师从矿领导、各级管理人员、技术标兵、现场工作经验丰富的班组长等中间遴选；(5)授课教师必须根据办班要求，认真准备培训教案，制作教学课件，内容要丰富、透彻、全面，方式要生动、形象、新颖，效果要实用、管用、有效；(6)每次培训班要明确班主任，加强考勤、纪律管理。对考试不合格及违纪人员，报请矿领导处理，对不及格人员进行补培和补考，直至考核合格；(7)考试结束后，班主任及时对本期培训中教师授课、学员出勤、个别人员违纪情况及培训效果等进行总结，主管矿领导在矿安全办公会上进行通报。将办班申请、通知、考勤表、教案、

74考卷及培训班总结等一并归档，建立本期培训班档案。程序：按以下顺序进行：(1)确定专项培训内容；(2)职教中心制定详细的培训班计划，确定讲课人，报矿长审批；(3)职教中心提前通知讲课教师及参加培训单位或人员；教师制作教案、课件；职教中心做好培训场所、讲课设施等准备工作；（4）开班报到，职教中心做好考勤及教学管理工作，制作考试试卷；（5）矿领导上讲台主持；（6）讲课人讲课；（7）授课完毕，组织学员考试，判卷；（8）对本期培训班总结，将考试结果、违纪学员等情况报矿长，并按照规定进行处理，全矿通报。建好本期学员档案。

75第三节精细化“825”安全考核系统精细化“825”安全考核系统实行百分制考核，矿每季度进行一次，年度进行总结、表彰，在客观评价各单位安全生产状况和领导干部工作态度、能力和作风的同时，考核结果将直接与履职评定、职务晋升、安全评优评先、质量标准化奖挂钩，对连续两个季度考核末位的要约谈单位主要领导，对发生重大安全事故的,执行“一票否决”，激励和调动各单位工作积极性，让考核成为推动实现安全目标的助推器。执行以下考核标准：考核要求（一）矿成立考核机构：组长：矿长书记副组长：副总以上领导成员：各职能部门正职矿设考核办公室：主任由安检科科长兼任（二）考核范围矿属各井下生产单位和地面生产单位（三）考核办法考核实行百分制，采取日常现场检查考核和季度集中考核相结合，两项合并得分即为度得分。考核细则见附表。日常现场检查考核由矿各部门到现场检查发现问题，对照标准记录扣分项。季度末集中考核由安检科牵头，会同矿办、党办、宣传部、调度室、技术科、运输科、机电科、瓦斯治理科、劳资科、企管

76科、计划科、职教科、工会、纪委等业务主管部门，对照细则共同考核评分。（三）伤亡事故考核1、季度内，井下单位发生1名工亡、地面单位发生1名重伤,考核得分得0分；2、季度内，井下单位1名重伤、地面单位发生1名轻伤，对责任单位扣30分；3、季度内、井下单位1名轻伤、地面单位发现1名严重三违,对责任单位扣10分；（四）考核管理每季度考核结果以文件形式下发通报。季度考核得分在70分以下的，由矿主管领导对单位党政正职进行约谈；季度考核得分为0分或连续两个季度考核排在末位的,由主矿管领导对单位主要领导进行约谈，并按矿有关规定给予组织处理。四个季度考核得分的加权平均作为年度绩效管理安全指标考核结果，纳入单位业绩考核范围。

77精细化“825”考核系统考核细则一(井下单位)级指标级指标评分细则得分㈠责任落实10分1领导责任⑴未制定“党政同责、一岗双责、失职追责”规定，未明确和落实各级安全生产责任制扣2分⑵未按规定召开职工安全会议扣1分2安全监管责任⑴未建立各有关人员安全生产责任制度扣2分，责任制度制定不全面的扣1分⑵未健全各有关人员安全生产管理制度扣2分，制度制定有缺陷或执行不到位扣1分3安全主体责任⑴未依法建立安全生产领导和管理机构扣1分⑵未建立岗位安全生产责任制扣2分，岗位安全生产责任制制定不全面的扣1分⑶未建立职业卫生管理制度扣1分4考核奖惩⑴未制定实施对班组的安全生产工作责任目标考核办法扣1分⑵未建立安全生产绩效与业绩评定、职务晋升、奖励惩处挂钩制度，并严格落实“一票否决”扣1分⑶对矿制定的年度安全生产责任书所确定的责任目标落实不到位或相关目标没有按规定完成的扣2分㈡重大事5通(1)“防突规定”落实不到位扣20分⑵瓦斯抽采措施落实不到位10分⑶安全监控系统运行不正常，吊挂位置不符合规定一次扣5分

78故预防20分防⑷未保护好通风设施造成通风系统不可靠每次扣5分⑸防灭火措施落实不到位一次扣5分；6防治水⑴未按要求执行防治水治理措施的10分⑵未按要求安设水害报警系统和未构筑预隔离设施扣10分⑶未执行探放水规定扣5分7机电运输⑴未按要求使用煤矿安全标志产品、出现电器设备失爆、机电设备保护失效或带电检修作业的扣10分⑵主提升系统超能力运行或未严格执行检修计划的扣10分⑶运输轨道坡安全设施不全或失效的扣5分⑷绞车司机与信号把钩工未分别设岗的扣5分⑸机电设备不按规定进行安全技术性能检测的扣5（6）使用国家明令禁止使用或淘汰设备扣10分㈢诚信评定30分8生产计划⑴正规循环作业率不符合要求的扣5分⑵超强度突击组织生产的扣5分9安全体系⑴未执行“8341”安全管理体系中的三个安全体系（即一体化1113安全防控体系、常态化131214+安全管控体系、精细化825安全考核体系）的，每少执行一个体系扣4分⑵未按要求参加、召开三种会议（早安会、调度会、班前会）的，每发现一次会议不符合要求的扣1分；领导跟班每发现一次空班或时间或行走路线不符合规定的扣1分；五项行为执行不到位，每少执行一项扣1分；安全会议召开时间、参加人员不符合规定的每发现一次扣1分；隐患排查治理每发现一次排查不全面或未按规定时间整改完成销号的扣1分；未按规定时间参加全矿安全大检查、全矿职工安全大会、专题研究会和专项安全培训的每少一项扣1分10劳动合同⑴从业人员劳动合同签订率达不到100%扣4分

7911意外保险⑴安责险率或工伤保险率达不到100%扣4分12安全培训⑴全员培训合格率达不到100%扣4分⑵缺培训计划或未按计划完成培训又未补培训的扣3分，培训次数或课时达不到要求扣2分⑶发现一次应持证未持证上岗的扣5分13工资发放情况⑴工分及工资分配不上墙公布的一次扣5分。(2)工分上墙不及时的每拖延一天扣2分㈣安全预防15分14风险预控⑴未建立以单位党政领导为第一责任人的安全风险管控工作体系的扣5分；未明确负责安全风险分级管控工作管理部门的扣3分⑵未制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险辨识评估的扣5分⑶未建立安全风险分级管控工作制度的扣5分；辨识范围、方法或工作流程一处不明确扣2分⑷未建立岗位危险源辨识卡或职工未按要求携带辨识卡的每发现一人扣1分15隐患排查⑴隐患排查治理制度、体系不完善扣5分⑵未按规定时限进行隐患排查扣5分⑶出现一次B级隐患整改未闭合扣5分；发现一处重大事故隐患扣10分⑷未制定事故隐患分级标准及管控办法的扣2分16质量标准⑴质量标准化制度、体系不完善扣5分⑵未按规定时限进行质量标准化考核扣5分⑶未达到矿安全生产标准化规划目标扣5分

80化㈤现场管理10分17工程质量⑴出现因工程质量问题被股份公司及上级单位停头停面的一次扣10分，出现安全设施设备不达标被停止使用的一次扣5分⑵隐蔽工程未按规定经过验收就进行下一步工序的一次扣10分18施工管理⑴现场安全措施不落实一项扣2分⑵出现一次违章指挥、违章作业等严重“三违”扣5分⑶没有现场交接班或没有进行安全确认的扣5分⑷发现一次未按制度规定进行带班或值班的扣3分⑸发现一次达不到应知应会要求的扣2分依)基础建设15分19依规生产发现一处未依法组织生产或审批手续不全组织生产活动的扣3分20安全投入⑴未按规定及时领用安全设施、装备的扣3分⑵发现偷工减料的扣2分21职业卫生⑴职业健康管理机构、制度不健全扣5分⑵职业危害防治措施一处执行不到位扣2分(3)劳动防护用品配备不符合规定扣2分22宣传教育⑴未组织开展''安全生产月”、安全竞赛等相应的集中宣传活动一次扣2分⑵未按规定组织生产事故警示教育的每少组织一次扣2分23应急管⑴未及时修订事故应急救援预案的扣5分；⑵未按国家规定组织应急预案演练扣5分；⑶事故应急响应达不到国家规定时限的扣5分。

81理（七）加减分项24表彰奖励或通报批评⑴安全工作取得显著成绩，单位或个人获得公司及以上安监部门奖励或者安全荣誉称号的一次分别加5分、2分，最高加10分⑵被公司通报批评或被约谈的一次扣5分，最高扣10分否决项25特别重大事故发生重大生产安全事故的，考核结果按不合格评定考核得分

82精细化“825”考核系统考核细则二（地面生产单位）级指标级指标评分细则得分㈠责任落实10分1领导责任⑴未制定“党政同责、一岗双责、失职追责”规定，未明确和落实各级安全生产责任制扣2分⑵未按规定召开职工安全会议扣1分2部门监管责任⑴未建立各有关人员安全生产责任制度扣2分，责任制度制定不全面的扣1分⑵未健全各有关人员安全生产管理制度扣2分，制度制定有缺陷或执行不到位扣1分3企业主体责任⑴未依法建立安全生产领导和管理机构扣1分⑵未建立岗位安全生产责任制扣2分，岗位安全生产责任制制定不全面的扣1分⑶未建立职业卫生管理制度扣1分4考核奖惩⑴未制定实施对班组的安全生产工作责任目标考核办法扣1分⑵未建立安全生产绩效与业绩评定、职务晋升、奖励惩处挂钩制度，并严格落实“一票否决”扣1分⑶对矿制定的年度安全生产责任书所确定的责任目标落实不到位或相关目标没有按规定完成的扣2分

83㈡重大事故预防20分5重大危险源⑴未对重大危险源进行辨识、评估、登记建档并备案的扣10分⑵危化品重大危险源储存设施与人员密集场所、重要公共设施等场所的安全距离不符合国家规定的扣10分⑶未按规定安装安全监控系统或安全监控系统存在缺失故障的一处扣5分⑷未制定重大危险源事故应急预案并按规定进行应急演练的扣5分⑸未建立应急救援组织或配备应急救援人员的扣10分；6防护设施⑴运转设备防护措施不齐全或失效的扣10分⑵起重设备未按规定设置行程限制器的扣10分⑶未按规定设置防雷设施、防护栏防护设施的扣5分⑷在有毒性危害作业环境未配置淋洗器、洗眼器等实施的扣5分7安全设施⑴生产场所、建筑物未配备达到相应灭火级别的消防器材的扣10分，消防器材未按期进行检验检测及维修的扣5分⑵生产场所疏散通道、安全出口不畅通或未设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施的扣10分⑶危化品未储存在专用仓库内或未设专人管理的扣5分（4）剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危化品未在专用仓库内单独存放或未实行双人收发双人保管的扣5分⑸危化品专用仓库达不到国家标准要求，未设置明显标志的扣10分⑹危化品专用仓库未按国家有关规定设置相应技术防范设施的扣5分㈢诚信评定30分8生产计划⑴未制定生产计划的扣4分⑵未按生产计划组织生产的扣2分9安全体系⑴未执行“8341”安全管理体系中的三个安全体系（即一体化1113安全防控体系、常态化131214+安全管控体系、精细化825安全考核体系）的，每少执行一个体系扣4分⑵未按要求参加、召开三种会议（早安会、调度会、班前会）的，每发现一次会议不符合要求的扣1分；领导跟班每发现一次空班或时间或行走路线不符合规定的扣1分；六项行为执行不到位，每少执行一项扣1分；安全会议召开时间、参加人员不符合规定的每发现一次扣1分；隐患排查治理每发现一次排查不全面或未按规定时间整改完成销号的扣1分；未按规定时间参加全矿安全大检查、全矿

84职工安全大会、专题研究会和专项安全培训的每少一项扣1分10劳动合同⑴从业人员劳动合同签订率达不到100%扣4分11意外保险⑴安责险率或工伤保险率达不到100%扣4分12安全培训⑴全员培训合格率达不到100%扣4分⑵缺培训计划或未按计划完成培训又未补培训的扣3分，培训次数或课时达不到要求扣2分⑶发现一次应持证未持证上岗的扣5分13工资发放情况⑴工分及工资分配不上墙公布的一次扣5分。(2)工分上墙不及时的每拖延一天扣2分㈣安全预防15分14风险预控⑴未建立以单位党政正职为第一责任人的安全风险管控工作体系的扣5分；未明确负责安全风险分级管控工作管理部门的扣3分⑵未制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险辨识评估的扣5分⑶未建立安全风险分级管控工作制度的扣5分；辨识范围、方法或工作流程一处不明确扣2分⑷未建立岗位危险源辨识卡或职工未按要求携带辨识卡的每发现一人扣1分15隐患排查⑴隐患排查治理制度、体系不完善扣5分⑵未按规定时限进行隐患排查扣5分⑶出现一次B级隐患整改未闭合扣5分；发现一处重大事故隐患扣10分⑷未制定事故隐患分级标准及管控办法的扣2分

8516质量标准化⑴质量标准化制度、体系不完善扣5分⑵未按规定时限进行质量标准化考核扣5分⑶未达到矿安全生产标准化规划目标扣5分㈤现场管理10分17工程质量⑴出现因工程质量问题被公司及上级单位责令停产的一次扣10分，出现安全设施设备不达标被停止使用的一次扣5分⑵隐蔽工程未按规定经过验收就进行下一步工序的一次扣10分18施工管理⑴现场安全措施不落实一项扣2分⑵出现一次违章指挥、违章作业等严重“三违”扣5分⑶没有现场交接班或没有进行安全确认的扣5分⑷发现一次未按制度规定进行带班或值班的扣3分⑸发现一次达不到应知应会要求的扣2分因基础建设15分19依规生产⑴发现一处未依法组织生产或审批手续不全组织建设活动的扣3分20安全投入⑴未按规定及时领用安全设施、装备的扣3分⑵发现偷工减料的扣2分21职业卫生⑴职业健康管理机构、制度不健全扣5分⑵职业危害防治措施一处执行不到位扣2分(3)劳动防护用品配备不符合规定扣2分22宣5教育⑴未组织开展“安全生产月”、安全竞赛等相应的集中宣传活动一次扣2分⑵未按规定组织生产事故警示教育的每少组织一次扣2分23应急管理⑴未及时修订事故应急救援预案的扣5分；⑵未按国家规定组织应急预案演练扣5分；⑶事故应急响应达不到国家规定时限的扣5分。

86少加减分项24表彰奖励或通报批评⑴安全工作取得显著成绩，单位或个人获得公司及以上安监部门奖励或者安全荣誉称号的一次分别加5分、2分，最高加10分⑵被公司通报批评或被约谈的一次扣5分，最高扣10分⑥否决项25特别重大事故发生重大生产安全事故的，考核结果按不合格评定考核得分

87备注：1、与本细则配套的文件有：《东庞矿安全生产责任制汇编》、《东庞矿安全生产管理制度汇编》、《东庞矿风险预控手册》、河北省《煤矿岗位危险因素辨识手册》、《东庞矿各专业危险源分布清单》、《东庞矿“6S”现场精细化管理实施办法》，配套文件另行印发。2、附：矿领导值班、调度会、带班、职能科室盯班台账、记录本式样。3、矿所属单位都必须制定本单位“8341”安全管理体系实施细则。附：综采一队、机掘一队、通风区“8341”安全管理体系实施细则，要求回采单位按综采一队模式执行、开掘单位按机掘一队模式执行，辅助和其他单位参照综采一队、机掘一队、通风区模式执行。东庞矿二。一七年二月二十日

88附件附件一：矿领导值班、调度会、带班和职能科室盯班台账记录

89东庞矿“8341”安全管理体系早安会、安办会、专题等会议个人清单记录本（填写要求：会前列好上会清单，会中记录会议内容）姓名：

90

91调度会议记录本

92调度会议记录主持人：时间：10:30各单位值班人员：职能科室:值班矿领导:

93调度会议记录主持人：时间：20:00各单位值班人员：职能科室:值班矿领导:

94东庞矿矿领导值班记录台帐

95东庞矿矿领导值班记录台帐日期：年月日值班领导:井口信息站情况：调度会议清单：第次第次深入区科情况：第次第次当班遗留问题接班人:

96东庞矿领导下井带班记录台账（在调度室填写）

97东庞矿领导下井带班记录台账（在调度室填写）20年月日班次姓名入井时间升井时间带班地区安全生产存在问题夜早中晚

98东庞矿领导下井带班记录（在信息站填写）

99东庞矿领导下井带班记录（在信息站填写）姓名：职务:带班记录日期班次入井时升井时路线排查隐患情况整改情况复查情况

100东庞矿领导带班下井交接班记录台账（在井下带班室填写）

101东庞矿领导带班下井交接班记录台账（在井下带班室填写）20年月日班次夜班早班中班晚班姓名矿级领导：科级干部：矿级领导：科级干部：矿级领导：科级干部：矿级领导：科级干部：行走路线跟班地点安全状况存在问题及原因注意事项接班人签字

102交接班时间

103东庞矿领导日常下井记录（在信息站填写）

104东庞矿领导日常下井记录（在信息站填写）姓名：职务：日常下井记录日期检查地点发现问题及处理意见整改情况复查情况

105科室人员安全盯班台帐

106科室人员安全盯班台帐（在调度室填写）年月日夜班跟班人员：跟班地点：当班隐患治理情况：下班安全注意事项：早班跟班人员：跟班地点：当班隐患治理情况：下班安全注意事项：中班跟班人员：跟班地点：当班隐患治理情况：下班安全注意事项：晚班跟班人员：跟班地点：当班隐患治理情况：下班安全注意事项：

107矿领导带班入井信息汇总表（在信息站填写）年月姓名日期班次地区备注职能科室安全盯班入井信息表（在信息站填写）年月姓名日期班次地区现场安全信息

108矿领导带班隐患指令卡.年—月—日班送交单位（或个人）存在问题：改进意见以上问题日内处理及解决期限接受单位（或个人）处理息见负责人：抄送安检科联系人：复查意见月日附件二：东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则

109冀中股份东庞矿综采一队“8341"安全管理体系实施细则2017年4月

110说明“8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复论证,精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措,目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细则。依照矿制定实施细则，结合我队实际制定综采区队“8341”安全管理体系实施细则，将区队怎样具体执行“8341”安全管理体系明确规定动作。希望全体职工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，做到执行落实。为全面实现安全生产目标，开创安全生产发展新局面而不懈奋斗。

1118个一切理念1.安全素质高于一切2.安全法规大于一切3.安全管理严于一切4.安全责任重于一切5.安全投入优于一切6.安全预防先于一切7.安全检查细于一切8.安全事故否定一切3个安全管理系统1.一体化1113安全防控系统2.常态化131214+安全管控系统3.精细化825安全考核系统4个专项举措1.落实三个责任2.抓好两个治理3.加大两个力度4.发挥三个作用1个综合智库多措并举，全面治理

112东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则一体化“1113”安全防控系统（-）风险预控要求：1、综采工作面在下列地点设置安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）：运输机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每10-15m,在人行道设置）、回采面上、下隅角切顶线，各处绞车，斜巷坡头、坡底，煤仓（溜煤硅井）上口、积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运输机、轨道处，高压管路、采煤机、运输机等设备启动开关处，设备旋转部位外，等易造成人员伤害的危险性较大的位置。2、职工佩戴个人风险防护用品。3、职工持矿统一按河北省《煤矿岗位危险因素辨识手册》制作各个岗位的风险预控卡片上岗。风险评估程序：风险评估程序执行《东庞矿安全风险预控手册》中相关的程序。（二）隐患排查治理要求：（1）区队成立事故隐患排查治理领导小组，组长由区长担任。对工作面的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理，积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。（2）A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报整改处理，C级事故隐患排查治理实行区队、班组和岗位（个人）三级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级

113隐患排查（检查）机制。东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则区队级：负责区队范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。（3）为全面高效开展隐患排查治理工作，按要求区队一名技术员（含）以上人员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。（4）区长负责参加矿级和矿级以上单位组织的专业隐患大排查，并参加专题会议，对C级事故隐患的治理立即组织落实，并安排专职隐患排查联络员，按规定及时整改、反馈。（5）区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐，即：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐。台账中逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。（6）班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。（7）对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。

114（8）区队建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。（9）班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。隐患排查程序：所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报，C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实，所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。区队按规定每天登陆隐患排查信息系统（网址为10.0.1.6）对到期隐患进行反馈。C级事故隐患整改完成后，配合职能科室或区队负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。（三）安全生产标准化要求：1、区成立安全生产标准化组织领导机构。组长：区长

115副组长：书记、副区长、主管技术员成员：工会主席、机电工长、大班长及各班班长

1162、领导小组职责:（1）负责本单位安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩。（2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人员、资金和装备。3、严格按《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》执行；安全生产标准化程序：1、工作面严格按照标准化标准施工。2、区采取动态验收、参加矿、公司质量标准化验收工作。3、每次验收，区党政正职必须有一人参加。4、将本单位安全质量标准化工作进行明确分工，责任细分到具体责任人，分工后经分管矿领导签字后报安检科。（四）一体化系统要求：每名职工上岗，必须首先按照《岗位风险预控卡》的内容进行风险自我预警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，然后上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起，规范安全质量行为。常态化“131214+”安全管控系统（-）“13”标准（每天抓好三件大事）1、第一件事

1171.1早安会要求：(1)每天早晨7时20分由区长(支部书记)到矿调度会议室参加矿召开的早安会(节假日、放假期间例外)。(2)参加会议要携带早安会记录本，根据实际区队自身情况提出近期工作中存在的难点和需要矿协调解决的问题。记录各级领导安排的当天安全生产相关工作；(3)会上所有相关事项都要列出清单记录并及时安排落实。1.2调度会要求：(1)每天上午10点30分、晚上20时单位值班人员到矿调度会议室参加矿调度会；(2)值班人员到调度会议室首先在签到表上签到；(3)参加会议要在值班记录本上列清单，并按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解决的问题；(4)调度会记录本分上下午两个板块，需要反映的问题提前列出清单汇报，领导指示和其他单位要求记录好，会后要抓紧落实。1.3班前会要求：(1)区队值班领导主持当天每班班前会；(2)参会人员：当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员；(3)值班领导必须提前准备会议内容，主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出注意事项和要求；(4)值班领导带领职工进行安全宣誓；

118(5)所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度;(6)建立值班专项记录本、值班原始记录台账、值班人员清单记录本、入井人员签到考勤本等；(7)值班原始记录台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上。程序：按以下顺序进行：(1)、班长点名考勤。点名时间四六制为5、11、17、23时；三八制为5、13、21时。对职工精神状态、身体状况进行安全确认；点名用时不超2分钟；(2)值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并对安全工作提出具体要求；用时不超5分钟；(3)班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序预防事宜。用时不超5分钟；(4)跟班人员强调安全工作重点。用时不超2分钟；(5)值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：“牢记安全第一、坚决按章作业。做到：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。用时不超1分钟；(6)班长举旗带头列队入井。注明：(1)点名考勤班长先确定当班出勤人数，休班(3日以上)人员在请销假管理台账登记并由班长(区长)签字方可批准；(2)进行安全确认检查后，当班入井人员都要在班前会安全确认台账上签字。1.4碰头会要求：(1)每天下午4点钟准时召开(节假日、放假期间例外)；

119(2)区长(支部书记)主持，当日值班做记录；(3)参加人员：副队长、主管技术员、机电工长、工会主席、技术

120东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则员、各班正副班长；（4）内容：传达公司、矿和有关科室领导指示精神、检查问题处理；当前工作面安全生产重点工作及注意事项，保安全生产各环节存在问题的解决办法、布置安排等。2、第二件事：2.1值班要求：（1）必须掌握安全生产知识，了解区队事故应急处置程序；（2）必须是主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；（3）值班必须坚持24小时值班制，不得脱岗、离岗，严谨喝酒、接受调度室调度指挥；（4）因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；（5）必须了解井下生产安全情况；（6）必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；（7）必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；（8）回采工作面重点安全部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施落到实处；（9）及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报并拿出具体治理措施；（10）向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；（11）值班室要张挂值班制度，建立值班专项记录本、值班原始记录台账、班前会清单记录本、入井人员签到考勤本要详实填写记录且存档两年以上。各种专项记录本填写要求：（1）值班专项记录本：由值班领导填写，写清当天日期，交接班人，交班东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则遗留或未完全落实好的问题，井下各班汇报事项及安排落实情况；

121（2）值班原始记录台账：由值班人员填写各班出勤、班前会（生产任务、安全重点等）班中三汇报、上级指示和工房待办事项；班长填写当班进刀图表、其它工作（出煤之外的工作量）、班长组织班后会并填写班后会记录、机头机尾交接进尺；（3）班前会清单记录本：由值班人员每次班前会前填写，根据上一班汇报情况列出下一班在安全生产方面重点注意事项；（4）入井人员签到考勤本：由各班班长班前会组织当班出勤点名登记。程序：按以下顺序进行：（1）每天上午7:50分前到区交接班，交接安全生产情况；（2）了解本单位隐患排查治理情况；（3）组织召开班前会，安排每班生产安全任务；（4）参加调度会；（5）填写各种记录台账，向下班交班。2.2跟班要求：（1）跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。跟班人员必须持证上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力；（2）必须保证井下晚、夜班至少有一名区队主管及以上领导现场跟班、指挥生产安全；（3）必须严格执行《区队管理人员跟班制度》、填写区管理人员隐患排查台账上；（4）必须参加班前会，与职工同上同下；（5）必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认，监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作；

122(6)必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态；(7)跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全；(8)入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井时间，跟班地区；升井后必须在井口信息站填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。程序：按以下顺序进行：(1)首先到区队值班室了解回采工作面重点安全地区防控措施落实情况；(2)再到区队会议室参加班前会；(3)入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；(5)入井到跟班地区履职安全跟班职责；(6)升井后到信息站填写回采工作面重点安全地区安全信息；(7)再到区队值班室汇报填写安全跟班记录。3、第三件事3.1开展好全员6S活动要求：执行矿制定的《“6S”现场精细化管理实施办法》3.2开展好井下人员集体升入井要求：集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡堂结束，需由班长举旗组织集体整队行走。2.3开展好主要岗位人员述职报告要求：(1)所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，特别是跟班区队长、班组长、重要岗位人员要熟悉背诵述职内容，按上级领导要求进行岗位述职，

123东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则汇报时间一般不超三分钟；（2）述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指定汇报时，再按程序报告；（3）述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；（4）报告要简练准确，防止走形式、走过场。报告内容如下：（1）跟班人员岗位述职报告领导好！我叫XXX,是综采一队X点班跟班队长，欢迎莅临21209工作面检查指导工作：我的职责是：在安全的前提下，负责当班生产任务的分解和落实；搞好安全质量标准化工作；认真落实规程、措施；及时解决安全生产中的突发情况和重要问题，确保安全生产。当班生产任务XXX、出勤人数XXX、人员分组XXX。工作面采用三采一准作业方式，安装5nl液压支架71架，800刮板输送机和转载机各一台，1.2米皮带输送机一台，泵站使用4泵三箱供液。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了隐患排查工作，已具备安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位正在检修）。请领导指示。（2）班组长岗位述职报告领导好！我是综采一队生产（检修）班班长xxx,是本班安全生产第一责任者。本班工作地点是21209工作面，采用5米支架71台，1130型采煤机一台，800刮板输送机和转载机各一台，1.2米皮带运输一台。当班计划出煤xx刀（安排各岗位正常检修），本班出勤XX人，分XX岗位。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了隐患排查工作，已具备安全生产（检修）条件，现在等待生产（各岗位正在检修）。请领导指示。（3）采煤机司机岗位述职报告

124领导好，我是综采一队采煤机（检修工）司机XXX。我的职责是：对作业环境的安全做出正确判断，熟悉工作面的避灾路线，使用好各种安全设施，按采煤机司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证采煤机正常安全运转。本工作面采用AMG500/1130-GWD型采煤机，我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，采煤机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（4）泵站司机岗位述职报告领导好，我是综采一队泵站（检修工）司机XXX。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉工作面的避灾路线，使用好各种安全设施，按乳化液泵站司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证乳化液泵的正常安全运转。本工作面泵站使用200型乳化液泵四台配三台泵箱为支架供液和喷雾降尘。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，泵站无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（5）“三机”司机岗位述职报告我是综采一队三机（检修工）司机XXX。我的职责是：对三机的运转环境作出正确的安全判断、熟悉工作面的避灾路线，严格按操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，搞好现场文明生产，保证三机正常安全运转。本工作面使用800运输机、转载机各一台；200破碎机1台。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。（6）、皮带运输机司机岗位述职报告我是综采一队皮带运输机（检修工）司机XXX。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各

125东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则种安全设施，严格按皮带机司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证皮带正常安全运转。本工作面使用1200皮带运输机一台我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，三机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。(7)、液压支架工岗位述职报告我是综采一队液压支架(检修工)工XXX。我的职责是：能对作业环境做出安全正确判断，熟悉避灾路线，严格按支架工操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证支架操作安全。本工作面目前使用5米支架71台，工作面边回采边续支架。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支架初撑力合格，无安全隐患，可以追机作业。请领导指示。(8)、采支工岗位述职报告我是综采一队采支工XXXo我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按采支工操作规程、安全质量标准化要求进行操作，保证工作安全顺利完成。本工作面端头支护采用液压单体支柱配较接顶梁密集双排支护，一排3根支柱，迈步前移，煤壁之外超前支护不少于20米。现在我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，支柱迎山有劲，初撑力合格，无安全隐患，可以正常工作。请领导指示。程序：按以下顺序进行：(1)请示是否需要报告；(2)开始报告；(3)汇报完毕；(4)领导指不；(5)回归岗位。

1263.4开展好集体和个人安全三确认要求：(1)开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；(2)班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在B卡安全确认项目中填写：风险辨识、隐患排查、工程质量方面的问题，全面了解现场安全生产状况；(3)安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重程度，并及时作出安排；(4)安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点，再向上级汇报；(5)班中、班后按上述安全确认执行。程序：按以下顺序进行：(1)进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；(2)班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等；(3)岗位人员逐项进行整改；(4)整改完毕，开始生产。3.5开展好班组安全评估要求：(1)井下生产、辅助单位要进行班评估；(2)严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。程序：

127按以下顺序进行：(1)生产结束，进行班后评估；(2)主要岗位进行工作简结；(3)班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室汇报。(二)“12”标准：1、安全办公会要求：(1)安全办公会每周四一次；(2)安全办公会议地点：调度中心2层会议室；(3)参加人员：党政正职、主管技术员；(4)按照会议制度，进行考勤签到；(5)参会要携带会议个人安全办公会记录本，对于会议全过程记录与本单位相关的的所有领导讲话要求和汇报内容(6)会议结束后，利用班前会、区管碰头会、职工学习会及时向职工传达贯彻，对领导提出的问题安排落实。2、安全检查周循环要求：(1)活动专业周期：周1”顶板管理专业”隐患排查。周2“地测防治水专业”隐患排查。周3“矿井综合”隐患排查。周4”一通三防专业”隐患排查。周5”机电运输专业”隐患排查。周6、7”安全小分队”隐患排查。(2)

128按要求参加各专业召开的会议和陪检工作，对查出的问题按要求整改。(3)区队主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录，做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本单位的隐患问题要进行跟踪复查，督促问题的处理，做到闭合管理；(三)“14”标准：1、开展全矿安全大检查要求：(1)每周三矿开展一次全面安全大检查；(2)区队党政正职上午8点至少有一人参加陪同现场检查，参检人员发现的问题、隐患，能现场解决的要立即解决；下午2时30分在调度会议室参加安全大检查交换意见会，对现场未解决的隐患限期整改。(3)单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科。附：本区B卡、部分台账、记录本等式样。

129综采工作面班组评估卡（B卡正面）施工地点：年月日班次出勤交班接班人安全确认确认内容班前确认：班中确认：班后确认：备注风险辨识隐患排查工程质量其他考核项目（100分）考核标准现场考评考核得分安全管理1、出现轻伤事故扣20分/次，重伤事故扣50-100分，机电事故根据情况扣5T0分。2、一般三违扣3分/次，严重三违扣10分/次。3、不进行安全确认或交接班不认真的扣5分，各种安全设施不齐全扣2分/次4、职工对本岗位应知应会不熟练或不按作业规程操作扣2分/人次，不持证上岗扣3分/人次生产任务1、完不成当班任务或临时安排任务的视情况扣5-10分2、由于当班操作不当造成下班无法正常生产，视情况扣10-20分。工作质量1.上、下巷超前支护2。米范围内支拧完好，离度不低于1.8米,人行道宽不小于0.8米，巷道整洁，超前支护段巷道内无杂物，各工具码放整齐。单体阀方向保持一致，铁丝栓车。一处不合格扣5-10分2.严格按照作业规程控制采航不留顶底煤、额头揉，一处不合格扣5T。分3、支架无跑冒滴漏，接顶严密，初撑力达到24MPa,能超前支护的必须超前支护。一处不合格扣5-10分4、支架直率，偏差不超±50mm,中心距不超过±100mm,无倒架挤架，支架错差不超侧护板2/3。一处不合格扣5-10分5、输送机平整，无飘溜、凹溜或局部起伏太大一处不合格扣5T0分6S可控成本1、工具、回收物料未放到指定位置，随地乱放扣3分/处2、物料、备件不归类码放，码放不整齐扣2分/处3、因管路破损造成油脂消耗过多扣5分/次4、回收达不到要求，一次扣5分/次其他合计交班跟班接班跟班工作量得分考核实得分备注：考核得分=工作量得分X考核得分占总分权重

130综采工作面班组评估卡（B卡背面）序号工作岗位（互保联保）姓名岗位基分个人应得分扣分原因个人实得分123456789101112131415161718192021222324252627282930岗位基分总和工作量得分备注注：个人应得分=工作量得分/囱位基分总和X个人岗位基分。个人实得分=个人应得分一个人扣分。职工互保联保填写以同工作岗位或相邻工作岗位上下两栏为准东庞矿“8341”安全管理体系

131综采一队早安会记录本

132东庞矿“8341”安全管理体系综采一队调度会记录本

133调度会记录年月日区队值班矿值班上午调度会需.要反应问题清单领导指示或其他单位要求下午调度会需要反应问题清单领导指示或其他单位要求

134东庞矿“8341”安全管理体系综采一队值班专项记录本

135东庞矿“8341”安全管理体系综采一队班前会清单记录本

136东庞矿“8341”安全管理体系综采一队请销假管理台账

137请销假管理台帐请假人休班时间请假事由签字人谈心记录谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日

138东庞矿“8341”安全管理体系综采一队碰头会记录本

139碰头会记录主持人记录人地点参加人会议内容

140东庞矿“8341”安全管理体系综采一队班组隐患排查治理台账

141东庞矿“8341”安全管理体系综采一队管理人员隐患排查治理台账

142队（区）自查隐患排查治理台帐检查时间班次检查人检杳地点隐患内容隐患类别隐患级别格改期限整改责任人整改复查人复查时间

143东庞矿“8341”安全管理体系综采一队职能科室及上级部门查出问题登记整改台账

144职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐序号值班检查时间检查地点隐患类别隐患级别隐患内容检查人整改措施整改人整改时间整改结果复查人时间

145附件三：东庞矿机掘一队“8341”安全管理体系实施细则

146冀中股份东庞矿机掘一队“8341”安全管理体系实施细则2017年4月

147说明“8341”安全管理体系，冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复论证,精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措,目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细贝限依照矿实施细则要求，结合我队实际制定机掘一队“8341”安全管理体系实施细则，将区队怎样执行“8341”安全管理体系具体化、规范化。全体职工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，做到落实执行。为全面实现安全生产目标，开创安全生产发展新局面而不懈奋斗。

148构成8个一切理念1.安全素质高于一切2.安全法规大于一切3.安全管理严于一切4.安全责任重于一切5.安全投入优于一切6.安全预防先于一切7.安全检查细于一切8.安全事故否定一切3个安全管理系统1.一体化1113安全防控系统2.常态化131214+安全管控系统3.精细化825安全考核系统4个专项举措1.落实三个责任2.抓好两个治理3.加大两个力度4.发挥三个作用1个综合智库多措并举，全面治理

149一体化“1113”安全防控系统（-）安全风险预控要求：根据《东庞矿安全风险预控手册》的要求开展机掘一队安全风险预控工作。1、制定《机掘一队风险预控管理办法》。2、掘进工作面在下列地点设置安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装置、安全防护装置、安全闭锁装置等）：运输机机头、机尾，各种绞车，斜巷坡头、坡底，煤仓（溜煤硅井）上口，积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运输机、轨道处，有毒有害物质积聚区外，高空作业处、综掘机等设备启动开关处，设备旋转部位外等易造成人员伤害的位置。3、职工佩戴个人风险防护用品。4、职工持矿统一按河北省《煤矿岗位危险因素辨识手册》制作各个岗位的风险预控卡片上岗。风险辨识与评估：风险评估程序执行《东庞矿安全风险预控手册》中相关的程序。每年对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统、爆破、机电等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。每月矿下达工作计划后进行一次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；重新编制或修订完善作业规程、操作规程。每次更换工作点或工作内容都必须开展专项辨识，根据存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

150启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，作为编制安全技术措施依据。单位发生人身事故、出现重大事故隐患时进行一次专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。安全风险管控措施：严格落实东庞矿《生产系统安全风险管控措施表》的要求。（二）隐患排查治理要求：（1）区队成立事故隐患排查治理领导小组，组长由区长担任。对工作面的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理。积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。（2）A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报整改处理，C级事故隐患排查治理实行区队、班组和岗位（个人）三级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级隐患排查（检查）机制。区队级：负责区队范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。（3）为全面高效开展隐患排查治理工作，按要求区队一名技术员（含）以上人员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。（4）区长负责参加矿级和矿级以上单位组织的专业隐患大排查，并参加专题会议，对C级事故隐患的治理立即组织落实，并安排专职隐患排查联络员，按规定及时整改、反馈。

151(5)区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐，即：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐。台账中逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。(6)班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。(7)对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班(组)长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。(8)区队必须建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。(9)班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。隐患排查程序：(1)所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。(2)矿、职能科室、区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。(3)C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实，所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合

152管理档案(事故隐患排查治理台帐)。（4）区队按规定每天登陆隐患排查信息系统（网址为10.0.1.6）对到期隐患进行反馈。（5）C级事故隐患整改完成后，由矿职能科室或区队负责组织验收，确认隐患消除后，方可销号。（三）安全生产标准化要求：1、区成立安全生产标准化组织领导机构。组长：区长副组长：书记、副区长、主管技术员成员：工会主席、机电工长、大班长及各班班长领导小组职责：（1）负责本单位安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩。（2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人员、资金和装备。2、严格按《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》执行；安全生产标准化程序：1、工作面严格按照标准化标准施工。2、矿采取动态验收、月度全覆盖验收与公司质量标准化验收结果相结合的方式进行。3、每次验收，区队党政正职必须由一人参加。

1534、将本单位安全质量标准化工作进行明确分工，责任细分到具体责任人，分工后单经分管矿领导签字后报安检科。（四）一体化系统要求：每名职工上岗，必须首先按照《岗位风险预控卡》的内容进行风险自我预警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，最后上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起，规范安全质量行为。常态化“131214+”安全管控系统（-）“13”标准（每天抓好三件大事）1、第一件事1.1早安会要求：（1）每天早晨7时20分由区长（支部书记）到矿调度会议室参加矿召开的早安会（节假日、放假期间例外）。（2）参加会议要携带早安会记录本，根据实际区队自身情况提出近期工作中存在的难点和需要矿协调解决的问题。记录各级领导安排的当天安全生产相关工作；（3）会上所有相关事项都要列出清单记录并及时安排落实。L2调度会要求：（1）每天上午10点30分、晚上20时单位值班人员到矿调度会议室参加矿调度会；

154（2）值班人员到调度会议室首先在签到表上签到；（3）参加会议要在值班记录本上列清单，并按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解决的问题;(4)调度会记录本分上下午两个板块，需要反映的问题提前列出清单汇报，领导指示和其他单位要求记录好，会后要抓紧落实。1.3班前会要求：(1)区队值班领导主持当天每班班前会；(2)参会人员：当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员；(3)值班领导必须提前准备会议内容，写在班前会清单记录本上，主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出注意事项和要求；(4)值班领导带领职工进行安全宣誓；(5)所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度；(6)建立值班专项记录本、值班原始记录台账、班前会清单记录本、入井人员签到考勤本等。(7)值班原始记录台账、入井签到考勤本、值班专项记录本必须存档备案两年以上；程序：按以下顺序进行：(1)班长点名考勤。点名时间四六制为5、11、17、23时；三八制为5、13、21时。对职工精神状态、身体状况进行安全确认；点名用时不超2分钟；(2)值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并对安全工作提出具体要求；用时不超5分钟；(3)班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序预防事宜。用时不超5分钟；

155(4)跟班人员强调安全工作重点。用时不超2分钟；(5)值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：“牢记安全第一、

156东庞矿机掘-队“8341”安全管理体系实施细则坚决按章作业。做到：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。用时不超1分钟；(6)班长举旗带头列队入井。注明：(1)点名考勤班长先确定当班出勤人数，休班(3日以上)人员在请销假管理台账登记并由班长(区长)签字方可批准；(2)进行安全确认检查后，当班入井人员都要在班前会安全确认台账上签字。1.4碰头会要求：(1)会议每天下午5点钟准时召开(节假日、放假期间例外)；(2)区长(支部书记)主持，当日值班做记录；(3)参加人员：副队长、主管技术员、机电工长、工会主席、技术员、大班长等。(4)内容：传达公司、矿和有关科室领导指示精神、检查问题处理；当前工作面安全生产重点工作及注意事项，保安全生产各环节存在问题的解决办法、布置安排等。2、第二件事：2.1值班要求：(1)必须掌握安全生产知识，了解区队事故应急处置程序；(2)必须是主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；(3)值班必须坚持24小时值班制，严禁喝酒、不得脱岗、离岗，接受调度室调度指挥；(4)因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；(5)必须了解井下生产安全情况；

157(6)必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；(7)必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；(8)掘进工作面重点安全部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施落到实处；(9)及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报并拿出具体治理措施；(10)向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；(11)值班室要张挂值班制度，建立值班专项记录本、值班原始记录台账、值班人员清单记录本、入井人员签到考勤本要详实填写记录且存档两年以上；各种专项记录本填写要求：(1)值班专项记录本：由值班领导填写，写清当天日期，交接班人，交班遗留或未完全落实好的问题，井下各班汇报事项及安排落实情况；(2)值班原始记录台账：由值班人员填写各班出勤、班前会(生产任务、安全重点等)班中三汇报、上级指示和工房待办事项；班长填写当班进尺数量、其它工作等。(3)班前会清单记录本：由值班人员每次班前会前填写，根据上一班汇报情况列出下一班在安全生产方面重点注意事项。(4)入井人员签到考勤本：由各班班长班前会组织当班出勤点名登记。程序：按以下顺序进行：(1)每天上午7:50分前到区交接班，交接安全生产情况；2.)了解本单位隐患排查治理情况；3.)组织召开班前会，安排每班生产安全任务；4.)参加调度会；5.)填写各种记录台账，向下班交班。6.2跟班

158要求：(1)跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。跟班人员必须持证上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力；(2)必须保证井下晚、夜班至少有一名区队主管及以上领导现场跟班、指挥生产安全；(3)必须严格执行《区队管理人员跟班制度》、填写区管理人员隐患排查台账；(4)必须参加班前会，与职工同上同下；(5)必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认，监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作；(6)必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态；(7)跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全；(8)入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、升井时间，跟班地区；升井后必须填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。程序：按以下顺序进行：(1)首先到区队值班室了解掘进工作面重点安全地区防控措施落实情况；(2)再到区队会议室参加班前会；(3)入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；(4)入井到跟班地区履职安全跟班职责；(5)升井后到信息站填写掘进工作面重点安全地区安全信息；(6)再到区队值班室汇报填写安全跟班记录。3、第三件事3.1开展好全员6s活动要求：

159执行矿制定的《“6S”现场精细化管理实施办法》3.2开展好井下人员集体升入井要求：集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡堂结束，需由班长举旗组织集体整队行走。2.3开展好主要岗位人员述职报告要求：(1)所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，特别是跟班区队长、班组长、重要岗位人员要熟悉背诵述职内容，按上级领导要求进行岗位述职，汇报时间一般不超三分钟；(2)述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指定汇报时，再按程序报告；(3)述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；(4)报告要简练准确，防止走形式、走过场。程序：按以下顺序进行：(1)请示是否需要报告；(2)开始报告；(3)汇报完毕；(4)领导指示；(5)回归岗位。汇报内容：(1)跟班人员岗位述职报告领导好！请问是否进行岗位述职报告。得到允许后：我叫XXX,是机掘一队X班跟班队长，欢迎莅临21105A掘进工作面检查指导工作。我的岗位职责是：进行安全检查与安全巡视，负责当班生产任务的分解和

160落实；搞好安全质量标准化工作；认真落实规程、措施；及时解决安全生产中

161东庞矿机掘-队“8341”安全管理体系实施细则的突发情况和重要问题，确保安全生产。21105A掘进工作面轨道巷设计断面为宽5米，中高4米，采用EBZ-160掘进机进行掘进。目前有800皮带一部，40T溜子5部。本工作面迎头瓦斯浓度0.2%,供风量正常，顶板完好无淋水。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了隐患排查工作，已具备安全生产条件，请领导指示。(2)班组长岗位述职报告领导好！我是机掘一队生产(检修)班班长xxx,是本班安全生产第一责任者，本班工作地点是21105A轨道巷掘进工作面，采用EBZ-160掘进机进行掘进。目前有800皮带一部，40T溜子5部。本工作面迎头瓦斯浓度0.2%,供风量正常，顶板正常。当班计划进尺3排，本班出勤xx人，分xx岗位。其中打顶x人，打帮x人，清煤1人。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了隐患排查工作，已具备安全生产(检修)条件，请领导指示。(3)掘进机司机岗位述职报告领导好，我是机掘一队掘进机(检修工)司机XXX。我的岗位职责是：对作业环境的安全做出正确判断，熟悉工作面的避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按掘进机司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证掘进机正常安全运转。本工作面采用EBZ-160型掘进机。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，掘进机无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。(4)溜子司机岗位述职报告领导好，我是机掘一队溜子司机XXX。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉工作面的避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按溜子司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证溜子的正常安全运转。本工作面使用40T刮板输送机运煤。

162我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，溜子无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。(5)、皮带运输机司机岗位述职报告我是机掘一队皮带运输机(检修工)司机XXX。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按皮带机司机操作规程、安全质量标准化要求进行操作和维护，保证皮带正常安全运转。本工作面使用800皮带运输机一台.我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，皮带无安全隐患，可以随时开车。请领导指示。(6)、锚网支护工岗位述职报告我是机掘一队支护工XXXo我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按支护工操作规程、安全质量标准化要求进行操作，保证工作安全顺利完成。本工作面要求顶帮锚杆间排距均为800X800mm,要求帮锚杆施工装药卷2卷，外露10-40mm,扭矩不低于250N-m,锚固力不低于120kN,顶锚杆施工装药卷2卷，外露10-40mm,扭矩不低于300N•m,锚固力不低于150kN,帮锚索装药卷3卷，外露150-250nlm,预紧力不低于100kN,顶锚索装药卷4卷，外露150-250mm,预紧力不低于130kN。现在我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，顶板完好，临时支护支设到位，无安全隐患，可以正常工作。请领导指示。(7)、铺道工岗位述职报告我是机掘一队铺道工XXX。我的职责是：对作业环境做出安全判断，熟悉避灾路线，按要求使用好各种安全设施，严格按铺道工操作规程、安全质量标准化要求进行操作，保证工作安全顺利完成。本工作面使用22公斤轨道，轨距为600mll1,铺道要求平直，道木一头齐，

163东庞矿机掘-队“8341”安全管理体系实施细则间距不大于700mm。现在我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，经现场安全确认，顶板完好，无安全隐患，可以正常工作。请领导指示。3.4开展好集体和个人安全三确认要求：(1)开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；(2)班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在B卡安全确认项目中填写：风险辨识、隐患排查、工程质量方面的问题，全面了解现场安全生产状况；(3)安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重程度，并及时作出安排；(4)安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点，再向上级汇报；(5)班中、班后按上述安全确认执行。程序：按以下顺序进行：(1)进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；(2)班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等；(3)岗位人员逐项进行整改；(4)整改完毕，开始生产。3.5开展好班组安全评估要求：(1)井下生产、辅助单位要进行班评估；

164(2)严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。程序：按以下顺序进行：(1)生产结束，进行班后评估；(2)主要岗位进行工作简结；(3)班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室汇报。(二)“12”标准：1、安全办公会要求：(1)安全办公会每周四一次；(2)安全办公会议地点：调度中心2层会议室；(3)参加人员：党政正职、主管技术员；(4)按照会议制度，进行考勤签到；(5)参会要携带安全办公会记录本，对于会议全过程记录与本单位相关的的所有领导讲话要求和汇报内容(6)会议结束利用班前会、区管碰头会及时职工学习会等形式在全区通报、学习会议精神，对领导提出的问题要安排落实。2、安全检查周循环要求：(1)活动专业周期：周1”顶板管理专业”隐患排查。周2“地测防治水专业”隐患排查。周3“矿井综合”隐患排查。

165周4”一通三防专业”隐患排查。周5”机电运输专业”隐患排查。周6、7”安全小分队”隐患排查。(2)按要求参加各专业召开的会议和陪检工作，对查出的问题按要求整改。(3)区队主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录，做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本单位的隐患问题要进行跟踪复查，督促问题的处理，做到闭合管理；(三)“14”标准：1、开展全矿安全大检查要求：(1)每周三矿开展一次全面安全大检查；(2)区队党政正职上午8点至少有一人参加陪同现场检查，参检人员发现的问题、隐患，能现场解决的要立即解决；下午2时30分在调度会议室参加安全大检查交换意见会，对现场未解决的隐患限期整改。(3)责任单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科。附：本队B卡、部分台账、记录本等式样。

166东庞矿机掘—队锚网支护评估卡（B卡正面）年月日班次：施工地点：出勤：交班人：接班人:安全确认主要内容班前确认班中确认班后确认备注风险辨识隐患排查工程质量其它本班实际完成工作量工作量得分考核项目（100分）考核标准扣分原因及扣分安全管理1、出现轻伤事故扣20分/次，重伤事故扣50T00分，机电事故根据情况扣570分：2、一般三违扣3分/次，严重三违扣10分/次；3、不进行安全确认或不认真的扣10分，各种安全设施不齐全扣2分/处：4、职工对本岗位应知应会不熟练或不按作业规程操作扣2分/人次，不持证上岗扣3分/人次。生产任务1、完不成当班任务或临时安排任务的视情况扣2-10分；2、由于当班操作造成下班无法正常生产的，视情况扣4To分。工程质量1、巷道净宽：中线至任一帮偏差0〜100mm或区规定；达不到扣30〜50分。2、巷道净高：掘进机上高度2.1m以上，掘进机后高度3.5m以上或遵区规定：达不到扣30〜50分。3、锚杆安装质量：安装牢固，托盘紧贴岩面，顶锚杆锚固力15T,帮锚杆锚固力5T,顶锚索预紧力130KN、帮锚索预紧力130KN,顶锚杆扭矩力300N.M、帮锚杆扭矩力100N.M；达不到扣2分/处。全螺纹帮锚杆锚固力12T,预紧力250N.4、间排距、角度：锚杆间排距±100mm,角度＞75。；达不到扣2分/处。5、外露长度：锚索外露200±50mm；达不到扣1分/处。6、网铺联：金属网搭接100〜250mm.联网200±50mm-道；达不到扣1分/处。7、梁要铺平直；达不到扣10分/处。8、施工现场文明生产包括：巷道有积水、浮煤渣块、煤尘堆积等达不到质量标准化要求扣2分/处。6S可控成本1、工具、回收物料未放到指定位置，回收达不到要求，随地乱放扣3分/处；2、出现跑冒滴漏不及时处理扣2分/处；3、物料、备件不归类码放、码放不整齐扣2分/处：4、失效锚杆扣2分/处。5、浪费药卷、托盘扣0.5分/个，其他扣2分/个其他当班跟班考核人接班考核人考核总得分班组实得分=（工作量得分X考核得分%）

167东庞矿机掘—队锚网支护评估卡（B卡背面）保保记互联登序号姓名工作岗位岗位基分个人应得分扣分原因个人实得分123456789101112131415161718应得岗位基分总和工作量得分备注1,因三违造成重伤事故扣100分，其他扣50分。2、出现机电事故影响生产2-3小时扣5分，影响生产3-5小时扣8分，影响5小时以上扣10分。3、互保联保登记中上下两人为互保联保对象，如出现单人则与班长互为联保对象。

168东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队早安会记录本

169东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队调度会记录本

170调度会记录年月日区队值班矿值班上午调度会需.要反应问题清单领导指示或其他单位要求下午调度会需要反应问题清单领导指示或其他单位要求

171东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队值班专项记录本

172东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队班前会清单记录本

173东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队请销假管理台账

174请销假管理台帐请假人休班时间请假事由签字人销假谈心记录谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日谈心人：区管：月日

175东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队碰头会记录本

176碰头会记录主持人记录人地点参加人会议内容

177东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队班组隐患排查治理台账

178东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队管理人员隐患排查治理台账

179队（区）自查隐患排查治理台帐检杳时间班次检查人检杳地点隐患内容隐患类别隐患级别格改期限整改责任人整改复查人复杏时间

180东庞矿“8341”安全管理体系机掘一队职能科室及上级部门查出问题登记整改台账

181职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐序号值班检查时间检查地点隐患类别陷患级别隐患内容检查人整改措施整改人整改时间整改结果复查人复查时间

182附件四：东庞矿通风区“8341”安全管理体系实施细则

183冀中股份东庞矿通风区“8341”安全管理体系实施细则

1842017年4月说明“8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复论证，精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措，目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细则。为抓好贯彻落实，明确规定动作，细化工作标准，依照矿制定的《实施细则》，结合通风区工作特点和工作实际，特此制定《东庞矿通风区“8341”安全管理体系实施细则》。希望全体职工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，不折不扣落实到每个班组、每个岗位，为全面实现“安全生产年”总体目标，开创全矿安全生产发展新局面而不懈奋斗。

1858个一切理念1.安全素质高于一切2.安全法规大于一切3.安全管理严于一切4.安全责任重于一切5.安全投入优于一切6.安全预防先于一切7.安全检查细于一切8.安全事故否定一切3个安全管理系统1.一体化“1113”安全防控系统2.常态化“13⑵4+”安全管控系统3.精细化“825”安全考核系统4个专项举措1.落实三个责任2.抓好两个治理3.加大两个力度4.发挥三个作用1个综合智库多措并举，全面治理具体释义和内容参见《东庞矿“8341”安全管理体系实施细则》。为抓好学习宣贯，通风区为每名职工专门制作了《“8341”安全管理体系知识卡》，所有职工要做到持卡上岗，加强学习，入脑入心。一体化“1113”安全防控系统

186（-）风险预控要求：1、通风区在所有井下盲巷（独头超过6米不通风的巷道）、透老空巷道和废旧巷道口设置栅栏，并悬挂“危险，禁止入内”的警示牌和瓦斯检测牌。2、通风区在井下大巷及采掘头面巷道交叉点悬挂行走路线牌，并在显要位置张贴“避水灾路线”和“避火灾、瓦斯爆炸路线”牌。3、督促职工佩戴好个人风险防护用品。4、根据我矿年度和专业危险源辨识和风险评估情况，及时制定通风区风险预控措施和控制措施。5、按照职教科要求，组织职工参加风险预控体系全员培训考试，使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险，熟练掌握相应防范措施，提高自主行为、管控意识和能力。6、按照河北省《煤矿岗位危险因素辨识手册》要求，统一制作各个岗位的风险预控卡，督促职工持卡上岗。风险评估程序：风险评估程序执行《东庞矿安全风险预控手册》中相关的程序。（二）隐患排查治理要求：1、通风区成立事故隐患排查治理领导小组。组长由区长担任，对工作面的事故隐患排查治理工作全面负责，积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，全面开展事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；副组长由书记、副区长担任，在组长的领导下协助管理事故隐患排查治理工作，并负责分管专业范围内的事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；成员由主管、技术员、大班长和各班班长组成，积极配合领导小组做好矿的事故隐患排查治理工作，并负责本班组和业务范围内的事故隐患排查治理工作。

1872、A、B级事故隐患排查治理实行逐级上报整改处理，C级事故隐患排查治理实行区队、班组和岗位（个人）三级隐患排查治理机制，即安全生产逐级隐患排查（检查）机制。区队级负责区队范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作；班组级负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作；岗位级（个人）负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。3、为全面高效开展隐患排查治理工作，明确1名技术员为本单位的隐患排查联络员，并将其姓名、联系方式报安检科备案。4、矿目前有关隐患排查信息系统网址为10.0.1.6。联络员要定期登录查看本单位被查隐患，按规定及时组织整改、反馈。5、区长负责参加矿每周四由总工负责、瓦斯治理科组织的一通三防专业隐患大排查，并参加专题会议；对排查出的隐患，按照“五定”的原则（即定预案、定责任人、定措施、定资金、定时间），组织有关单位限期整改。6、区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐，即：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐。台账中逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。区队每周要分析总结事故隐患产生的原因，并对班组事故隐患排查工作的资料进行审核、收集、汇总。7、班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业

188人员。8、单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围按照A卡和预想预控卡要求进行事故隐患排查，并向跟班或值班领导报告情况。班后将事故隐患排查治理情况报区队审核存档。9、区队必须建立事故隐患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。10、班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。隐患排查程序：1、所有人员都要进行隐患排查，隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。2、矿、职能科室、区队、班组排查出的隐患建立事故隐患排查治理工作档案。3、C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实,所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。4、区队按规定每天登陆隐患排查信息系统（网址为10.0.1.6）对到期隐患进行反馈。5、C级事故隐患整改完成后，由矿职能科室或区队负责组织验收,确认隐患消除后，方可销号。（三）安全生产标准化

189要求：1、区成立安全生产标准化组织领导机构。组长：区长副组长：书记、副区长、技术主管成员：工会主席、机电工长、大班长及各班班长领导小组职责：（1）负责本单位安全生产标准化的管理、督导、检查、验收、考核以及奖惩。（2）要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况，保证所需人员、资金和装备。2、严格按《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》执行验收。安全生产标准化程序：1、各班组、各岗位严格按照标准化标准施工。2、矿采取动态验收、月度全覆盖验收与公司质量标准化验收结果相结合的方式进行。3、每次验收，区队党政正职必须有一人参加。4、将本单位安全生产标准化工作进行明确分工，责任细分到具体责任人，分工名单经分管矿领导签字后报安检科。5、矿每月对区队安全生产标准化验收考核，按一号文的规定进行奖惩。区队结合各区管、各班组工作情况，进行相应奖惩。（四）一体化系统要求：1、每名职工上岗，必须首先按照《岗位风险预控卡》的内容进行风险自我预警和风险预控，然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，然后上标准岗、干标准活，从自身做起，从细节抓起,规范安全质量行为。

1902、矿每月由安检科负责，按照《东庞矿风险预控考核标准》和《东庞矿隐患排查考核标准》以及矿一号文中质量标准化考核规定对各基层单位的一体化“1113”安全防控系统进行验收、评分，其结果由安全副矿长在矿每月第一次安全会上进行通报。矿级一体化检查验收程序：1、由安检科制定验收计划，每次验收前在调度一层会议室由安全副矿长主持召开有关单位和人员参加的专题会议，按检查验收计划和内容布置工作。2、按采掘、机电运输、地测、一通三防、地面分成5个组，由各专业正职（或委托1名副职）任组长分别细化安排，提出具体要求；3、各专业组到指定区域开展工作；4、检查结束后，各专业组对照评分标准评出分数，并将问题列出清单；5、安全矿长主持召开协调平衡会议，各专业组公布评分定级结果并通报存在的问题，安检科公布全矿评分定级情况，安全副矿长针对存在问题做出具体安排，并提出下一步工作要求；6、各相关单位负责人在验收单和问题清单上签字；7、安检科将验收结果和整改意见留档，并上报第二天早安会；8、安检科将验收评分定级结果上报股份公司备案；9、安检科组织安排有关部门人员对查出问题按期复查验收。常态化“131214+”安全管控系统（-）“13”标准（每天抓好三件大事）1、第一件事1.1早安会要求：(1)每天早晨7时20分由区长(或支部书记)到矿调度会议室参加矿召开的早安会(节假日、放假期间例外)；

191(2)参加会议要携带安全办公会记录本，记录各级领导安排的当天安全生产相关工作；根据实际区队自身情况提出近期工作中存在的难点和需要矿协调解决的问题；(3)会上所有相关事项都要列出清单记录并及时安排落实。1.2调度会要求：(1)每天上午10点30分、晚上20时，由区队值班人员到矿调度会议室参加矿调度会；(2)值班人员到调度会议室首先在签到表上签到；(3)参加会议要在值班人员个人清单记录本上提前列出清单，并按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解决的问题；(4)值班记录本分上、下午两个板块，需要反映的问题提前列出清单汇报，领导指示和其他单位要求记录好会后要抓紧落实。1.3班前会要求：(1)区队值班人员负责主持当天每班班前会；(2)参会人员：当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员；(3)值班人员必须提前准备会议内容，主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故，针对井下生产安全情况做出具体安排，提出安全注意事项和要求；(4)值班领导带领职工进行安全宣誓；(5)所有参会人员要遵守执行班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、入井人员签到制度；(6)要建立值班专用记录本、值班记录台账、值班人员清单记录本、入井人员签到考勤本等，会议内容必须如实填写；(7)值班台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上。

192程序按以下顺序进行：(1)班长点名考勤。点名时间四六制为5、11、17、23时；三八制为5、13、21时，同时对职工精神状态、身体状况等事项进行安全确认，点名用时不超2分钟，值班人员进行二次确认签字；(2)值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布置当班工作，并对安全工作提出具体要求，用时不超5分钟；(3)班长对昨日工作情况进行总体点评，同时部署当班安全生产任务及相应工序预防事宜，用时不超5分钟；(4)跟班人员补充强调当班安全工作重点，用时不超2分钟；(5)值班领导带领全体员工起立安全宣誓，宣誓词：牢记安全第一，遵守劳动纪律，保证质量达标，高效完成任务，细致排查隐患，确保通防安全，用时不超1分钟；(6)值班人员带领职工到楼下排队，班长举旗带头列队入井，到达井口后值班人员将队旗收回。注明：(1)班长首先确定当班出勤人数，如实填写在调度台账上,然后再由记工员统一点名考勤；(2)班长进行安全确认检查后，当班入井人员都要在班前安全确认台账上签字，最后由值班人员签字。1.4碰头会要求：(1)会议每天下午5点钟准时召开(节假日、放假期间例外)；(2)会议由区长(支部书记)主持，当日值班人员在碰头会记录本上做好记录；(3)参加人员：副队长、技术主管、机电工长、工会主席、技术员、跟班大班长1.)内容：传达公司、矿和有关科室领导指示精神，结合实际，强调当前“一通三防”重点工作及注意事项；各参会人员结合近期下井发现的隐患、需要协调解决的困难等，充分沟通，集思广益，对明

193日及近期工作提出意见建议，明确下步工作安排和重点。2、第二件事：1.1值班要求：(1)必须掌握安全生产知识，了解区队事故应急处置程序；(2)必须是正式技术员及以上领导或经主管矿领导审定的人员，并在调度室备案；(3)值班必须坚持24小时值班制，严禁喝酒、不得脱岗、离岗，接受调度室调度指挥；(4)因特殊情况离岗，必须报值班矿领导批准，在调度室备案，并有临时替班人员暂时替班；(5)必须了解井下生产安全情况；(6)必须参加矿调度会，清楚当天安全生产详实任务；(7)必须组织单位班前会，部署安排生产任务、强调安全注意事项；(8)井下各头面重点安全部位必须安排人员巡检，事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施，并及时收听调度，确保防控措施落到实处；(9)及时收集本单位生产安全信息，出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报并拿出具体治理措施；(10)向下班人员交班时，必须如实讲清写明遗留问题；(11)值班室要张挂值班制度，建立调度值班记录本、班前会记录本、碰头会记录本、值班调度记录台账、值班人员个人清单记录本、入井人员签到考勤本，要详实填写记录且存档两年以上。各种专项记录本填写要求：(1)调度值班记录本：由值班调度员填写，值班领导补充、监督、把关。必须写清当天日期、交接班人及交接时间，交班遗留或未完全

194落实好的问题，井下各班汇报事项及协调解决的问题；(2)值班调度记录台账：由值班人员填写上级指示、各班出勤、工作任务、安全重点、完成情况以及区管当日工作情况等；(3)班前会记录本：由值班人员每次班前会前填写，根据上一班汇报情况列出下一班安全重点注意事项，同时如实记录各班班长点评情况及跟班补充强调内容；(4)值班人员个人清单记录本：由值班人员亲自填写值班中遇到和解决的问题，参加矿调度会，要提前列出清单，并按照清单简要汇报安全生产情况及需平衡解决的问题；(5)碰头会记录本：由值班人员负责，如实详细记录所有参会人员的发言内容，明确下步工作安排和安全重点；(6)入井人员签到考勤本：班长首先确定当班出勤人数，如实填写在调度台账上，然后再由记工员统一点名考勤。程序：按以下顺序进行：(1)每天上午7：50分前到区交接班，交接安全生产情况；(2)了解本单位隐患排查治理情况；(3)组织召开班前会，安排每班生产安全任务；(4)参加调度会；(5)填写各种记录台账，向下班交班。1.2跟班要求：(1)跟班人员资格要经主管矿领导审批，存调度室备案。跟班名单要提前报调度室，实行每班向矿调度室三汇报制度。跟班人员必须持证上岗，具备现场生产安全指挥和事故应急处置能力；(2)必须保证每班井下夜班至少有一名区队主管及以上领导现场跟班；

195(3)必须严格执行《区队管理人员跟班制度》，及时汇报跟班情况，填写有关记录；(4)必须参加班前会，与职工同上同下；(5)必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认，监督指导班组正规循环作业，操作人员规范操作；(6)必须执行一班三汇报，及时向区值班汇报现场工作动态；(7)跟班地区出现特殊情况，必须采取应急措施，保证生产安全;(8)入井前必须在井口信息站填写入井记录，说明入井时间、跟班地区；升井后必须到信息站填写升井时间、现场安全信息，到值班室填写跟班有关记录。程序：按以下顺序进行：(1)首先到区值班室了解重点安全监管地区防控措施落实情况；(2)再到区队会议室参加班前会；(3)入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况；(4)入井到跟班地区履职安全跟班职责；(5)升井后到信息站填写安全监管地区安全信息；(6)再到区队值班室汇报填写安全跟班记录。3、第三件事3.1开展好全员6S活动要求：执行矿制定的《“6S”现场精细化管理实施办法》3.2开展好井下人员集体升入井要求：集体升入井行动，自入井前离开值班室开始，至升井后到澡堂结束，需由班长举旗组织集体整队行走。1.3开展好主要岗位人员述职报告

196要求：(1)所有岗位均需熟悉并可进行岗位述职，除跟班区队长、班组长、各岗位按岗位工种均需熟悉并可按上级领导要求进行岗位述职，汇报时间一般不超三分钟；(2)述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告；其他领导指定汇报时，再按程序报告；(3)述职报告要执行军人礼节，动作标准，领导回礼规范；(4)报告要简练准确，防止走形式、走过场。(5)报告内容：(1)跟班领导岗位述职报告领导好！我是通风区XXX(职务和姓名)，是当班安全生产的第一责任者。我的岗位职责是，负责当班生产任务的分解和落实，搞好安全生产标准化工作，认真落实规程措施要求，及时解决安全生产中的突发情况和重要问题，确保通风顺畅、瓦斯正常、安全生产。本班共出勤XX人，其中设施班XX人、放炮班XX人、瓦斯班XX人、火药班XX人、防尘注浆班XX人、测风普查班XX人、风筒移接班XX人，各班组均配有班组长1名。本班的重点工作是XXXX,安全防范重点是XXXXo经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了安全确认和隐患排查工作，请领导指示。(2)班组长岗位述职报告领导好！我是通风区XX班班长XXX,是本班安全生产的第一责任者。我的岗位职责是，负责当班生产任务的分解和落实，搞好安全生产标准化工作，认真落实规程措施要求，及时解决安全生产中的突发情况和重要问题，确保通风顺畅、瓦斯正常、安全生产。本班共出勤XX人，主要任务是XXXX,安全防范重点是XXXX。经班前巡视，各岗位均已持证上岗，并熟悉避灾路线，全部进行了安全确认和隐患排查工作，请领导指示。

197(3)瓦斯检查工岗位述职报告领导好！我是通风区瓦斯检查工xxxo我的岗位职责是，负责所管辖地区瓦斯及其它有害气体的巡回检查，确保本地区通风正常、瓦斯不超限。我的岗位操作程序是，工作前观察周围环境一检查瓦斯一填写记录一汇报值班室；我的岗位风险是：发生停风、瓦斯超限，没有及时汇报处理，造成事故；我的预控措施是:按规定巡回检查瓦斯等有毒有害气体，及时检查通风设施，发现问题及时汇报处理，杜绝漏检假检；我所使用的瓦斯检测仪器型号为XXX,测量范围为XXX,劳保用品佩戴齐全，持证上岗。本地区共有瓦斯检查点XX个，经检查，各地点瓦斯浓度正常，传感器吊挂符合要求，风机运转正常，通风设施完好，请领导指示！(4)放炮员岗位述职报告领导好！我是通风区放炮员xxxo我的职责是，负责井下所属区域爆破材料的使用和保管，确保爆破施工安全。使用的发爆器型号为XXX,额定负载电阻XXX。，母线电阻不超过XXX。，母线长度XXX米。我的岗位操作程序是，工作前观察周围环境f维护风筒f按规定装药放炮f检查瞎管残药f清点爆破材料一按规定交接班f交回爆破材料f集体升入井；我的岗位风险是，瓦斯、煤尘超限，违章放炮，不按规定处理瞎炮，造成爆破事故。我的预控措施是，严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮制”，严格执行爆破操作规程，维护好风简，检查瞎管残药，检查巷道支护，发现问题及时汇报处理。我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，请领导指示。(5)火药库管员岗位述职报告领导好！我是通风区火药库管员XXX。我的岗位职责是负责爆破材料的运输、移交、入库、管理和收发等工作，保证爆破材料的正常运行。我的岗位操作程序是：工作前观察周围环境一清点爆破材料一井下运输跟送一清点上账一集体升入井。我的岗位风险是：火工品

198库存超量，明火作业，造成消防器材失效，影响生产甚至更大事故等。我的预控措施是：按时按规定收发火药、雷管，入库时点清数量，认真填写记录，发现问题及时汇报处理。本火药库火药储量2吨，雷管储量1.3万，本班共发放火药xxx、雷管xxx,我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，请领导指示。(6)防尘注浆工岗位述职报告领导好！我是通风区防尘注浆工XXX。我的岗位职责是负责矿井防尘设施完好、隔爆安装维护、采空区注浆维护等工作，确保煤尘不超限，注浆正常，安全生产。我的岗位操作程序是：工作前观察周围环境一检查管路完好情况一按规定注水、注浆一填写记录。我的岗位风险是：瓦斯、煤尘超限，造成瓦斯、煤尘爆炸，注浆管路堵塞，影响进度等。我的预控措施是严格敲帮问顶，按规定检查防尘和注浆设施完好，安装、拆除隔爆设施，做好检查维护工作，发现问题及时汇报处理。本班的工作任务是XXX,经检查，各地点注浆管路和防尘设施完好，我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，请领导指示！(7)设施岗位述职报告领导好！我是通风区设施班XXX。我的岗位职责是，负责井下通风设施的建筑、拆除、管理和维护等工作，保证通风设施的完好。我的岗位操作程序是：工作前观察周围环境一按规定砌筑通风设施一抹边勾缝裱面一清理现场一汇报值班室f集体升入井。我的岗位风险是：瓦斯、煤尘超限，操作台不牢固，风门支设不牢固，风门不联锁可靠，密闭墙漏风，造成瓦斯、煤尘爆炸或者撞伤人员等。我的预控措施是严格审帮问顶，按规定修建、拆除通风设施。及时维护通风设施，保证施工质量，搞好文明生产，发现问题，及时汇报处理。本班的工作任务是XXX,经检查，现场无安全隐患，可以正常作业，我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，请领导指示！(8)风筒移接工岗位述职报告

199领导好！我是通风区风筒移接班XXX。我的岗位职责是负责风筒的运送、叠放和管理等工作，保证风筒更换的正常运行。我的岗位操作程序是：工作前观察周围环境一观察风筒完好一井下运输风筒一码放整齐。我的岗位风险是：风筒过重，没有观察运输环境，造成风筒压伤撞伤人员等。我的预控措施是：行走中严格审帮问顶，携带好风筒，及时观察周围环境，运送到地区叠放整齐，挂牌管理。发现问题及时汇报处理。我目前使用中的风筒主要有直径为800mln、1000mm的风筒。本班主要任务是XXX,经检查，现场无安全隐患，可以正常作业，我已持证上岗，劳保用品佩戴齐全，请领导指示！(9)仪表维护工岗位述职报告领导好！我是通风区仪表维修班XXX,主要负责仪表发放、回收、维护、充放电、仪表室内卫生，保证发放的仪器稳定完好运行。目前使用的光学瓦斯测定仪型号为XXX；测报仪型号为XXX,发爆器型号为XXX,额定负载电阻XXXQ。我的岗位操作程序是：工作前观察周围环境f检修仪器、仪表一发放仪器仪表f收回仪器仪表。我的岗位风险是：瓦斯检定器、发爆器损坏，影响生产、造成事故等。我的预控措施是做好各种仪器的收发记录，做好各种仪器的检查维修，保证室内清洁。发生风险及时汇报处理，服从领导指示，并协助工友进行抢修工作。经过安全确认，一切正常，请领导指示。(10)测风员岗位述职报告领导好！我是通风区测风员XXX。我所使用的测风工具是中速风表，测量范围为0.5m/s—10m/s,采用12点每分钟测量法。2.我的岗位职责是负责矿井通风系统调整，合理分配矿井风量，及时监督、检查通风系统和通风设施的工作。3.我的岗位操作程序是：首先持证上岗，确认工具、劳保用品齐全一工作前观察周围环境一用风表测量风量一记录数据一汇报值班室。4.我的岗位风险是：为及时发现通风系统隐患，通风设施不达标，造成通风系统紊乱，引起瓦斯、煤尘爆炸。5

200.我的预控措施是认真检查通风系统，发现隐患，及时处理，保证通风系统合理、稳定。程序：按以下顺序进行：(1)请示是否需要报告；(2)开始报告；(3)汇报完毕；(4)领导指不；(5)回归岗位。3.4开展好集体和个人安全三确认要求：(1)开展全员、全过程、全面的安全确认，成为习惯养成。所有员工上岗后，首先依照风险预控卡片、安全评估A卡、B卡内容标准对自己的行为、工作内容，专业特点进行安全确认；(2)班组长负责收集岗位安全三确认情况，填写安全确认卡，即在B卡安全确认项目中填写风险辨识、隐患排查、工程质量方面的问题，全面了解现场安全生产状况；(3)安全确认时，发现的风险、隐患、工程质量问题要先治理后生产；不能认定其危害性时，要立即汇报单位值班室，单位值班领导要立即确认问题的严重程度，并及时作出安排；(4)安全确认时，发现危及人员安全问题时，可先将人员撤至安全地点，再向上级汇报；(5)班中、班后按上述安全确认执行。程序：按以下顺序进行：(1)进入工作现场后，班组和个人分别进行安全三确认；(2)班组长根据现场情况填写确认内容、汇报等；(3)岗位人员逐项进行整改；

201(4)整改完毕，开始作业。3.5开展好班组安全评估要求：(1)井下生产、辅助单位要进行班评估；(2)严格执行班评估制度，严格按A、B、C卡进行考核，评估结果切实与班组、个人的收入挂钩。程序：按以下顺序进行：(1)生产结束，进行班后评估；(2)主要岗位进行工作简结；(3)班长总体评议，查找问题，总结失误，提出改正意见，及时将现场情况向值班室汇报。(二)“12”标准：(每周抓好两个关键事项)1、安全办公会要求：(1)安全办公会每周四一次；(2)安全办公会议地点：调度中心2层会议室；(3)区队参加人员：党政正职、主管技术员；(4)按照会议制度，进行考勤签到；(5)参会要携带专用记录本，对于会议全过程记录与本单位相关的所有领导讲话要求和汇报内容(6)会议结束后，利用班前会、区管碰头会及职工会等形式，在全区通报、学习会议精神，对领导提出的问题要安排落实。2、安全检查周循环要求：（1）活动专业周期：

202周1”顶板管理专业”隐患排查。周2”地测防治水专业”隐患排查。周3“矿井综合”隐患排查。周4”一通三防专业”隐患排查。周5”机电运输专业”隐患排查。周6、7”安全小分队”隐患排查。（2）按要求参加各专业召开的会议和陪检工作，对查出的问题按要求整改。（3）区队主管以上管理人员要按程序及时填写安全生产隐患排查记录，做到下井记工、入井记录，三联单三对口，同时对本部门所查的隐患问题要进行跟踪复查，督促问题的处理，做到闭合管理；（三）“14”标准：（每月抓好四项重点工作）1、开展全矿安全大检查要求：（1）每周三矿开展一次全面安全大检查；（2）区队党政正职上午8点至少有一人参加陪同现场检查，参检人员发现的问题、隐患，能现场解决的要立即解决；下午2时30分在调度会议室参加安全大检查交换意见会，对对现场未解决的隐患限期整改。（3）责任单位收到检查人员意见书后，立即进行整改，整改后及时将情况上网，反馈至安检科。2、召开职工安全大会要求：（1）落实矿宣传部关于加强安全形势教育的要求，区队每月最后一周，召开一次全体职工参加的安全形势报告会，会议由区长亲自主持，提前准备教案，认真讲解全矿安全形势，结合区队实际，对下步安全重点工作进行安排部署和重点强调；

203（2）每次会后，支部安排专人整理会议内容，形成文字，作为区队行政领导形势报告会内容，及时报送矿宣传部。3、召开安全专题研究会要求：（1）每月至少召开1次区管人员参加的隐患整改排查专题会，由各区管领导分别汇报近期查处的“一通三防”隐患问题、采取的处理方案等，并有专门记录；（2）每月最后一周，由区长组织所有班组长以上人员，召开安全专题会议，通报区管领导跟班带班考核情况和班组长下井查处隐患情况，对当月安全工作进行总结讲评。4、办好专项安全培训班要求：（1）由区队主管技术管理的副区长、技术主管、技术员负责，紧密结合区队近期新编制的技术措施等，对全体职工进行传达贯彻，每月至少召开一次专题会议，确保每名职工熟知措施要求和安全事项，提高自主保安意识；（2）落实矿职教科安全培训通知和有关要求，组织职工按时参加矿举办的安全专题培训班，同时，要找准区队职工安全培训的薄弱点，每周明确重点，对全体职工开展专项安全培训。（四）“开好安全警示教育会”（鼓励基层单位创新安全管控方式）要求：（1）按照东庞矿2017年安字1号文要求，我矿决定将安全警示教育活动作为新的管理项目，实施创新式安全管理，区队要严格落实《东庞矿关于进一步强化安全警示教育的实施方案》，确保每名职工每周受到一次警示教育；(2)结合通风区工作实际，将每周五作为职工安全警示教育会，每次由区长、书记讲课，主要包括安全形势教育和安全警示教育两个

204方面。形势教育主要是传达安全办公会精神，结合区队实际，讲评上周工作，强调下周重点工作；警示教育主要包括三类：分析通防安全事故案例、观看一通三防警示教育片、组织职工现身说法，同时让参会职工谈体会，调动职工主动参加安全警示教育的主动性，提升自主保安意识。附：1、通风区值班调度记录台账2、通风区调度值班记录本3、通风区班前会记录本4、通风区值班人员个人清单记录本5、通风区碰头会记录本6、通风区安全警示教育大会记录本7、通风区班组评估卡(B卡)8、班组隐患排查治理台帐9、管理人员隐患排查治理台帐10、职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐

205-级示《管当日工作情况姓名井上、下及地点姓名井上、下及地点姓名井上、下及地点瓦斯班安个'1(点班组工作任务及安全事项完成情况人员地区班次火药班库别班次-30()-480其他砌1&I概初“班悔放炮班安全重点设施班地区班次替岗人员：阚概调度测风班棚蜘班组工作任务完成情况人员勤杂班防尘注浆班移接班跟班人员班次夜班早班中班值班人员此度地点年月日201通风区值班调度记录台帐“8341”安全管理体系

206东庞矿“8341”安全管理体系通风区调度值班记录本

207通风调度值班记录日期：年月日项目地点异常气体浓度（％）处理情况CH4C02co气体异常区瓦斯预警、超限或积聚情况瓦斯排放情况井报调的问天汇协决他题当下和解其遗留问题交班人接班人交接班时间要求：通风调度值班记录由区调度员填写，值班领导补充、监督、把关。当天调度值班人员要确保24小时在岗,及时接听电话，协调解决井下现场问题，如实记录填写有关值班记录。东庞矿“8341”安全管理体系

208通风区班前会记录本

209通风区班前会记录年月日值班人员:班次班前会内容（结合工作任务，重点强调安全注意事项）中班值班人员布置当班工作，强调安全注意事项：班长点评上一班工作，安排当班任务和安全事项：跟班人员补充强调安全重点：晚班（放炮）值班人员布置当班工作，强调安全注意事项：班长点评上一班工作，安排当班任务和安全事项：夜班值班人员布置当班工作，强调安全注意事项：班长点评上一班工作，安排当班任务和安全事项：跟班人员补充强调安全重点：早班值班人员布置当班工作，强调安全注意事项：班长点评上一班工作，安排当班任务和安全事项：跟班人员补充强调安全重点：要求：值班人员要认真传达上级指示和矿调度会精神，按流程组织开好班前会、集中宣誓、排队入井，精细安排各班工作任务，重点强调每个班组、岗位的安全注意事项，确保安全生产。东庞矿“8341”安全管理体系

210通风区值班人员个人清单记录本

211通风区值班人员个人清单日期：年月日参加矿调度会需要联系协调解决的问题清单上午10:30调度会晚上20:00调度会调度会矿领导重要指示及其他单位重要通知当天值班协调解决的问题及指挥处理的隐患物料去向及所至！1位置瓦斯预警、超限等异常情况登记采掘生产地点改变情况接收的措施及通知单职工违规违纪情况登记班前会流程及整队入井执行情况是否按流程组织班前会（）是否严格落实班前安全确认（）是否组织职工安全宣誓（）是否组织职工排队入井（）排队旗帜有无缺失（）有无遗留问题矿值班：区值班：要求：值班人员参加矿调度会，要提前列出清单，并按照清单简要汇报安全生产情况及需平衡解决的问题。东庞矿“8341”安全管理体系

212通风区碰头会记录本

213通风区碰头会记录日期时间地点上持人记录人参加人员会议内容要求：区碰头会一般由区长、书记或值班人员主持召开，参会人员要结合近期下井发现的隐患、需要协调解决的困难等，充分沟通，集思广益，对明日及近期工作提出意见建议，明确下步工作安排和重点。东庞矿“8341”安全管理体系

214通风区安全警示教育大会记录本

215通风区班组评估卡（B卡）班次：出勤人数：工作地点：年一月―日安全确认确认内容班前班中班后风险辨识隐患排查工程质量任务完成情况职工互保联保登记表互保联保对象互保联保对象序号项目标准分扣分及原因得分1安全管理302生产任务303工作质量204可控成本20班长：值班人员：主管区领导：

216东庞矿“8341”安全管理体系通风区班组隐患排查治理台账

217东庞矿“8341”安全管理体系通风区管理人员隐患排查治理台账

218队（区）自查隐患排查治理台帐检查时间班次检查人检杳地点隐患内容隐患类别隐患级别格改期限整改责任人整改复查人复杏时间

219东庞矿“8341”安全管理体系通风区职能科室及上级部门查出问题登记整改台账

220职能科室及上级部门查出问题登记整改台帐序号值班检查时间检查地点隐患类别陷患级别隐患内容检查人整改措施整改人整改时间整改结果复查人复查时间

221O53S3冀中能源股份有限公司东庞矿THEDONGPANGCOALMINEOFJ1ZHONGENERGYGROUP内部资料注意保存