落实企业主体责任企业表

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1、采购清单采购日期物品名称规格型号等级数量质量要求交货方式交货日期采购员：领导审核：采购计划单采购日期物品名称规格型号等级数量质量要求备注采购员：领导审批：存放、使用回收食品记录表退回食品名称回收数量处理方式退回者姓名联系方式退回日期备注进货查验记录表（按照食品安全法要求，本记录保存期限不得少于2年）进货日期产品名称生产企业名称及获证编号规格型号数量生产批号保质期供货者名称联系方式查验人员产品入库记录产品名称入库时间规格型号入库数量产品生产日期或批号备注厂区环境卫生自查表日期清扫项目值班人班长复查备注日期名称规格型号数量产品生产日期或批号经办人备注产品出库记录表名称　　　

2、　日期关键控制点记录检测设备台帐序号名称规格型号等级数量状态生产厂家及国别生产日期购置日期金额备注（出厂编号）12345678910111213生产设备台帐序号名称规格型号等级数量状态生产厂家及国别生产日期购置日期金额备注（出厂编号）12345678910111213生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录日期设备、设施名称数量维修保养后状态清洗、消毒方法（紫外灯、冲洗、清洁剂、消毒液）维修、保养人备注日期天花板墙面地面防鼠、防蝇、防虫洗手更衣打扫人员签字备注生产车间卫生自查表生产设备卫生自查表日期机器名称清洁度是否停产（停产日期及复产日期）打扫人员签名备注生产设备卫生自查

3、表日期机器名称清洁度是否停产（停产日期及复产日期）打扫人员签名备注生产设备卫生自查表日期机器名称清洁度是否停产（停产日期及复产日期）打扫人员签名备注添加剂使用记录表（保存期不少于2年）日期添加剂名称产品数量（kg）添加剂数量（g）操作人员签字备注停产、复产记录表停产日期复产日期复产时机器状况检查机器人员备注投料记录产品名称：日期原辅料名称生产日期或批号投入量（kg）人员备注炒货食品关键控制点记录表产品名称：日期：年月日序号工艺名称技术要求操作记录操作人员备注1清理除去原料中含有的杂质、空瘪、小粒、半粒、虫咬、不成熟及霉变粒。是否符合要求：2配料按比例进行各种香料的配比，

4、严格按照食品添加剂用量要求控制辅料用量。是否3煮制温度：100℃时间：2-2.5小时温度：℃时间：小时4烘干高温控制在100℃左右；中间温度控制在80℃-100℃之间；时间在8小时内。高温：℃中温：℃时间：小时5包装包装间每日进行紫外线消毒；作业人员要洗手更衣消毒后进入包装间；包装袋应封口平整，日期清楚，净重准确。检查消毒情况：是否作业人员卫生状况：是否检查成品包装情况：是否炒货食品关键控制点记录表产品名称：日期：年月日序号工艺名称技术要求操作记录操作人员备注1清理除去原料中含有的杂质、空瘪、小粒、半粒、虫咬、不成熟及霉变粒。是否符合要求：2配料按比例进行各种香料的配比

5、，严格按照食品添加剂用量要求控制辅料用量。是否3煮制温度：100℃时间：2-2.5小时温度：℃时间：小时4烘干高温控制在100℃左右；中间温度控制在80℃-100℃之间；时间在8小时内。高温：℃中温：℃时间：小时5包装包装间每日进行紫外线消毒；作业人员要洗手更衣消毒后进入包装间；包装袋应封口平整，日期清楚，净重准确。检查消毒情况：是否作业人员卫生状况：是否检查成品包装情况：是否留样记录表编号样品名称取样时间、地点留样数量样品批号留样时间留样期限留样人备注要求：每批次产品要求留样，产品保质期少于2年的，留样期限不得少于产品保质期；产品保质期超过2年的，留样期限不得少于2年

6、。大米检验报告样品名称报告编号数量规格型号生产日期及批号抽样基数检验依据GB1354-2009序号检验项目单位技术要求检验结果单项评价1色泽气味正常2加工精度----按实物标准样品对照检验留皮程度3水分%4最大限度杂质总量%5糠粉%6矿物质%7带壳稗粒粒/kg8稻谷粒粒/kg检验结论备注检验员:检验日期：大米检验原始记录产品名称：产品编号：生产日期温度℃湿度主要仪器：谷物选筛、干燥箱、分析天平、天平1、加工精度GB5502-85：按实物标准对照检验留皮程度2、色泽、气味、口味3、稻谷粒:（粒/kg）试样重量W（g）12稻谷粒粒数12稻谷粒含量（粒/kg）12平均值（粒/

7、kg）修约值（粒/kg）4、带壳稗粒：（粒/kg）试样重量W（g）12带壳稗粒粒数12带壳稗粒含量（粒/kg）12平均值（粒/kg）修约值（粒/kg）5、糠粉：计算公式：糠粉（%）=W1/W×100试样重量W（g）12糠粉重量W1（g）12糠粉含量（%）12平均值（%）修约值（%）6、矿物质：计算公式：矿物质（%）=W1/W×100试样重量W（g）12矿物质重量W1（g）12矿物质含量（%）12平均值（%）修约值（%）其他杂质：计算公式：其他杂质（%）=W1/W×100试样重量W（g）12其他杂质重量：W1（g）12其他杂质含量（%）12