记录控制程序

《记录控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1.0目的维持质量记录的有效、完整、清洁和可追溯性，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。2.0适用范围本程序适用于公司质量体系运行产生的诸如标识、收集、贮存、保管、编目查阅、检验、过程监视与控制、归档以及处理等质量记录。3.0职责3.1办公室为质量记录的归口管理，负责各种质量记录表格的审查备案。3.2各部负责与本部门有关的质量记录的收集、整理和移交。4.0工作程序4.1质量记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式可分为多种，如书面记录、电脑文档、照片等，还包括由供方提供的适当的质量记录。4.2凡质量体系文件规定有记录要求的，应设置和编制质量记录。4.3质量记录表式应有如下内容：记录编号、记录名称、记录人、记录具体内容。报表报告及应有审批手续的质量记录应有主管审批签字。4.4质量记录的编号4.4.1办公室负责对各部门使用的表格统一编号、备案、登录于《质量记录清单》方为有效记录表格。编号规则：R（记录）—涉及部门代号—序号（01、02….）。办公室：BG质检部：ZJ采购部：CG生产车间：CJ仓库：CK销售部：XS4.5质量记录的填写要求登录及时、准确真实、条理清晰，且不得随意理更改，属填写差错的，只准划改，不准涂改；当质量记录表格不适用需要更改时，由原设计部门负责人审批。4.6质量记录的归档、贮存和管理4.6.1全部质量记录的收集可按月、季、半年、年度进行，必要时可视需要随时收集。4.6.2对各类质量记录要按规定的保管期限保管，不得随意污染、撕毁和丢失。4.6.3不同类别的质量记录要分开存放，并按时间先后顺序排放。4.6.4程序文件和工作文件规定的责任人，按《质量记录清单》规定的期限保存。4.6.5装订成册并移交至办公室的记录由办公室建立台帐、归档。

11.1质量记录的查询4.7.1外单位人员一般不予查阅质量记录，特殊情况须经部门负责人同意并办理查阅手续。4.7.2各部员工需要查询质量记录时，须经本部资料员同意并按规定办理手续。4.7.3质量记录借阅归还时，保管者要当面查对，确认无涂改、无损坏、无缺页、无丢失时，方可接收，并存放原位。1.2质量记录的销毁1.3质量记录按《质量记录清单》规定期限保存，到期后由办公室报质量负责人批准后予以销毁。5.0相关文件5.1《文件控制程序》6.0质量记录6.1《质量记录清单》6.2《质量记录归档登记》