华运QS质量手册

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华运QS质量手册1342020年6月23日

1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。质量安全管理制度受控状态:受控版本:第一版修改次数:0批准:4月2日发布4月2日实施河南华英樱桃谷食品有限公司文件编号:HY食品01-00-1342020年6月23日

2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录序号文件名称文件编号01目录HY食品01-00-02颁布令HY食品01-01-03质量安全责任人等人任命书HY食品01-02-04质量安全方针、质量安全目标HY食品01-03-05公司治理结构图HY食品01-04-06安全岗位责任管理制度HY食品01-05-07技术文件管理制度HY食品01-06-08不合格情况管理制度HY食品01-07-09纠正和预防措施控制程序HY食品01-08-10采购管理制度HY食品01-09-11采购验证制度HY食品01-10-12生产过程质量安全管理制度HY食品01-11-13生产工艺规程HY食品01-12-14生产作业指导书HY食品01-13-15生产关键工序控制作业指导书HY食品01-14-16产品防护管理制度HY食品01-15-17生产过程质量管理考核办法HY食品01-16-18工艺纪律考核办法HY食品01-17-19质量检验管理制度HY食品01-18-20检验规程管理制度HY食品01-19-21仓库、储运管理制度HY食品01-20-22产品销售管理制度HY食品01-21-23产品的标识和可追溯性控制制度HY食品01-22-24产品召回管理制度HY食品01-23-25卫生管理实施细则HY食品01-24-26食品添加剂使用管理制度HY食品01-25-27生产设备、设施安全管理制度HY食品01-26-28检验设备与计量器具的管理制度HY食品01-27-29化验室仪器药品管理制度HY食品01-28-30消费者投诉受理制度HY食品01-29-1342020年6月23日

3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。31食品安全风险监测与评估信息制度HY食品01-30-32食品安全事故应急预案HY食品01-31-33企业资质一致性管理制度HY食品01-32-34从业人员的健康管理制度HY食品01-33-35人员任职要求与职责分工HY食品01-34-36培训管理制度HY食品01-35-37企业用产品标准及相关标准目录HY食品01-36-38企业引用法律法规目录HY食品01-37-1342020年6月23日

4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-01-颁布令为了加强企业质量管理,提高企业质量管理水平和食品质量安全水平,按照《食品安全法》等法律法规的要求,本企业按照国家质检总局的食品生产许可审查通则()最新规定建立健全了一系列质量管理制度,制定了《质量安全管理制度》,自4月2日首次颁布实施。本手册是质量安全管理制度的规范性文件,是指导、规范企业原料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、设备管理的纲领性文件和行动准则,也是企业对所有顾客的承诺,全体员工必须遵照执行。总经理签字:1342020年6月23日

5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。菏泽华运食品有限公司企业盖章:4月2日编号:HY食品01-02-质量安全责任人等人任命文件菏泽华运食品有限公司()02★关于任命崔进军同志为质量安全工作负责人及明确有关人员职责的通知各部门:为了贯彻执行本企业的质量方针和实现质量目标,加强对质量管理体系运作的领导,提高质量,特任命崔进军同志为本企业的质量副经理(质量安全负责人),负责本企业的质量安全工作;陈沛羽同志为本企业的生产科长(生产管理者),负责本企业的生产管理工作;胡文先为本企业的供销科长(供销管理者),负责本企业的供销管理工作;品管科负责科学公正的进行产品检验和验证,具有独立行驶产品检验、产品放行或拒收的权利,1342020年6月23日

6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。不受任何部门的或人员的影响。生产科为本企业生产管理职能部门,履行本《质量安全管理制度》中,质量安全管理制度中相关章节的规定。本企业的机构设置及其组织关系按照质量安全管理制度中的治理机构图执行。为了保证本企业的质量安全管理体系的有效运行,保证产品质量,满足顾客要求,特任命以下人员为各职能部门负责人,行使质量管理、检验、生产、采购和销售职责,详细职责和权限见企业《质量安全管理制度》。质量副经理(质量安全工作负责人):崔进军生产科长(生产管理者):陈沛羽供销科长(供销管理者):胡文先特此通知!菏泽华运食品有限公司企业盖章:4月2日文件编号:HY食品01-03-质量安全方针、质量安全目标1质量方针永创质量一流2质量目标2.1本公司的质量目标由总经理制定并传达至所有员工。2.2本公司的质量目标如下:1342020年6月23日

7资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。出厂合格率必须达到100%顾客满意率≥95%,并逐年提升原辅材料进公司的合格率100%2.3质量安全目标分解表部门目标考核周期品管科质量监督工作完成率100%。化验室检验结论正确率100%;检验设备计量检定合格率100%。每季度供销科原材料、包装材料合格率100%。每季度生产科100%完成生产计划;每个月不合格品数小于1%。每季度生产车间生产计划完成率100%;工艺参数执行无误差。设备科维护和定期检修完成率100%。每季度财务科财务收支完成率100%。每季度办公室员工培训考核合格率96%;各种文件保存完好率100%。每季度注:考核有总经理组织质量副经理、生产科长、供销科长、办公室人员等进行考核,考核结果与工资、奖金挂钩。总经理:日期:4月20日文件编号:HY食品01-04-公司治理结构图1342020年6月23日

8资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-05-安全岗位责任管理制度1总经理的质量安全职责和权限1.1职责1342020年6月23日

9资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.1.1颁布公司质量安全方针和有关文件,并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系。1.1.2负责建立公司的质量保证体系,配备适当的资源,定期开展管理评审活动,使质量体系有效运行。1.1.3全面负责质量管理,负责质量安全方针、安全目标的分解、落实和管理,负责质量体系的建立、运行、健全和完善组织、协调、实施工作。1.1.4负责实现对顾客的承诺,并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。1.1.5对公司产品质量负全部责任。1.2权限1.2.1有权决定公司组织机构设置和任免各部门负责人。1.2.2有权对员工违反公司质量要求的事件作出行政处分决定。1.2.3有权决定原辅料、包装材料等物资购买地点及新产品的开发。1.2.4有质量否决权。1.2.5有权对管理评审作出评价结论。2质量副经理(质量管理工作负责人)的质量安全职责和权限2.1职责2.1.1在总经理的领导下,建立完善公司质量管理体系及其运行效果管理。2.1.2独立负责日常质量监督、检验以及化验室的管理工作。2.1.3负责审核年度内部质量体系审核计划,并组织实施。2.1.4负责不合格的评审、处理工作,并负责执行和监督有关纠正措施和预防措施。2.1.5负责组织对合格供应商的质量认定工作,并参与合同评审。2.1.6负责组织召开质量分析会1342020年6月23日

10资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.2权限2.2.1有权决定和处理质量管理中的相关事宜。2.2.2有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装材料、在制品、成品投入生产和市场。2.2.3有权对不合格品提出处理意见。2.2.4有权对合格产品作出放行决定,有权对不合格品作出停止生产的决定,并向总经理汇报。2.2.5有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。3品管科的质量安全职责和权限3.1职责3.1.1在质量副经理的领导下,独立负责日常质量监督、检验以及化验室的管理工作。3.1.2负责编制年度内部质量体系审核计划,并配合质量副经理组织实施。3.1.3负责原辅料、包装材料、在制品、成品质量检验及工艺和卫生管理工作。3.1.4负责不合格的评审、处理具体工作,并负责执行和监督有关纠正措施和预防措施的执行。3.1.5负责组织对合格供应商的质量认定工作,并参与合同评审。3.1.6负责组织召开质量分析会3.2权限3.2.1有权决定和处理质量管理中的相关事宜。3.2.2有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装材料、在制品、成品投入生产和市场。1342020年6月23日

11资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.2.3有权对不合格品提出处理意见。3.2.4有权对合格产品作出放行决定,有权对不合格品作出停止生产的决定,并向总经理汇报。3.2.5有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。3生产科的质量安全职责和权限3.1职责3.1.1在总经理的领导下,负责生产、设备、储运的日常管理工作。3.1.2组织指导生产现场的管理工作,保证技术文件正确贯彻执行。3.1.3负责对过程、成品的不合格品采取纠正和预防措施,并组织实施。3.1.4监督检查车间贯彻工艺纪律情况、卫生及安全生产情况。3.1.5负责仓储的管理(包括车辆的管理)工作。3.2权限3.2.1有权对生产进行调度指挥。3.2.3有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。4设备科的质量安全职责和权限4.1职责4.1.1负责公司设备设施的管理。4.1.2负责组织计量设备的建档、周期检定、修理、送检等管理工作。4.1.3负责对本公司生产设备进行编号、登记、立卡以及设备档案管理。4.1.4负责加工设备的采购管理,维护保养和修理工作。4.2权限4.2.1有权检查操作人员执行设备管理制度的情况,提出质量奖惩意见。4.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。1342020年6月23日

12资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5供销科的质量安全职责和权限5.1职责5.1.1负责编制销售计划,采购计划、服务计划,经总经理批准组织实施。5.1.2负责原辅料、包装材料的采购工作。5.1.3负责销售的管理5.1.4负责组织合同评审,做好合同管理与合同履行,以及合同归档工作。5.1.5负责市场信息登记、整理、处理、反馈、跟踪,建立顾客档案工作。5.1.6负责对相关的不合格项提出处理意见,采取纠正和预防措施。5.2权限5.2.1在公司规定价格范围内,有权确定销售价格。5.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。6财务科的质量安全职责和权限。6.1职责6.1.1参与合同的评审,对合同的资信、价格提出意见。6.1.2定期向总经理汇报财务收支状况,并协助总经理进行经济活动分析,对存在问题提出纠正措施,并监督实施。6.2权限6.2.1有权拒付不符合规定标准的费用开支。6.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。7办公室的质量安全职责和权限7.1职责7.1.1负责公司机构设置、人员配备、员工培训等劳动人事管理工作。7.1.2负责受控文件的登记、发放,归档管理工作。1342020年6月23日

13资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.1.3负责文书工作,保守本公司秘密。7.2权限7.2.1有权检查劳动纪律、环境卫生、安全等执行情况,并提出奖罚意见。7.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。8人员职责和权限8.1检验员岗位职责8.1.1按照企业有关工艺文件,负责从原辅料入企业开始到成品包装出企业为止的整个生产过程的质量检验,认真把好产品质量关(原料、半成品、成品关)。8.1.2负责签发产品检验合格证,做好各项质量指标完成情况的统计、考核工作,积累和保管质量资料,填报各项质量报表。8.1.3参与分析质量事故,经常深入车间,了解生产过程中的质量情况,帮助车间解决质量问题。8.1.4贯彻卫生管理条例,抓好生产工卫生。8.1.5执行企业产品的质量标准,实施质量否决权限。8.1.6做好计量设备的建档、周期检定、修理、送检等管理工作。8.2采购岗位职责8.2.1服从主管部门的安排,随时作好准备奔赴采购第一线。8.2.2熟悉了解财务制度,经济交往的有关规定,掌握经济合同法的有关条款,并熟悉各种原辅料的品种、规格、产地等情况。8.2.3了解原辅料质量行情;勤联系供货单位生产、货源情况;勤掌握市场价格变化情况;勤沟通同行采购情况。对原辅料数量落实;1342020年6月23日

14资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。价格落实;包装运输费用落实;仓库储藏落实。根据批准的采购文件进行主要原辅材料采购8.2.4及时反馈产地信息,以便保质保量控制损耗,降低成本、杜绝浪费。8.3销售员质量责任制8.3.1自觉遵守企业有关质量管理的制度,不违纪、不搞不正之风。8.3.2认真联系分管的客户,完成推销任务。8.3.3经常与专柜、客户联系,掌握销售动态,熟悉消费需求,反馈情况,当好企业耳目。8.3.4了解送货中发生的差错、损耗、质量、包装等问题,做好记录,按规定实事求是加以解决。8.3.5做到三勤,即勤联系、勤推销、勤汇报。四清,即清楚自己分管的网点分布情况;清楚销售情况;清楚产品规格价格;清楚货源库存情况。8.3.6遇到质量问题,及时上门了解并解决问题,做好记录。对消费投诉积极认真,想方设法妥然解决。9生产工人质量责任制9.1努力学习全面质量管理知识,牢固势力”质量第一”思想,掌握操作的技能、技巧和安全生产知识。9.2严格遵守工艺纪律和操作规程,按规程进行操作和检查,力求做到以工作质量来确保产品质量。1342020年6月23日

15资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。9.3认真提供各项原始记录,搞好自检、互检工作。生产前做好各项准备(工作台清洗、领原辅料、设备的清洗、器具的清洗等),搞好生产结束的清洗工作。9.4熟悉掌握应达到的质量指标和卫生要求,努力完成质量考核指标。9.5严格执行《食品安全法》和山东省有关食品安全卫生的地方法规,搞好个人卫生和作业区场地、环境卫生,参加每年的个人体检。9.6严格遵守安全生产规章制度,确保生产安全。10成品包装间岗位责任制10.1认真检查包装材料的质量状况,如有问题及时向领导汇报。10.2包装操作台、盛放产品的周转箱一定要经过清洗、消毒才能正常使用。10.3严格按客户的定单要求进行包装,产品在包装时做到:1)计量要准确;2)排列要美观;3)包装要规范,并分门别类堆放好,便于发货。10.4严禁随意品尝和私拿公司的产品。10.5包装的原料和成品要遵循先进先出的原则,每天都要做好成品库存的盘点清理工作,并将库存情况填好报表及时上交办公室。11设备管理岗位责任制为确保生产设备的正常运转和延长机器的使用寿命,从而保证安全生产、提高经济效益,特制订本细则。11.1车间内主要生产设备操作人员(主机手)都要做到《四懂》:懂机器结构、机器工作原理、懂机器性能、懂机器用途《四会》:1342020年6月23日

16资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1)会正确使用机器设备2)会对机器做一般的维护保养工作3)会排除一般的机器故障4)会检查机器是否在正常运转。生产设备操作人员要严格按照机器的操作规程操作机器,其它人员未经许可一律不得随意操作机器设备。11.2生产设备操作人员应做好机器设备的正确使用、拆洗、维护保养、加润滑油的日常工作,确保设备能正常使用,做到人在开机、人离关机,机器设备在运转过程中如发生故障,一般由设备操作人员或设备人员排除,遇到异常故障解决不了时应及时向主管领导汇报。12仓库保管员的质量职责和权限12.1职责12.1.1进仓必须验收产品品名、规格、数量等,如对产品质量有疑问,可向有关部门联系,及时解除疑问,做好产品进仓。12.1.2一律凭单发货,并按先进先出原则,做到出库品种、数量、规格准确,每天盘清库存,做好日报表,做到帐物相符。发现差错,当天核对,当天解决。12.1.3合理安排仓位,做到堆放分品种,排列整齐,遵守卫生要求12.1.4按仓库保管员要求,经常查库,使产品在保质期内发货,避免发生保管不妥引发的产品质量问题。一旦发现产品质量疑点,即向有关部门反映,并及时处理,决不发货出仓。12.1.5做好仓库卫生工作,坚持每周大扫除,每天小扫除。保持场地整洁,并做好防火防盗工作,确保仓库安全。12.1.6做好原辅料进库的质量、规格以及数量(抽包过秤)验收工作,发现问题及时报告,并采取相应措施。1342020年6月23日

17资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。12.1.7根据制度,办理一切进出库定期结帐,做到帐帐相符,帐实相符。12.1.8根据生产计划,在进料前,空出库位,安排进库。12.1.9经常整理仓库,检查仓库的原辅料质量情况,发现疑问,及时报告,及时解决,使在库原辅料堆放整齐、质量保证。12.1.10遵守卫生制度,按要求堆放原辅料,离地、不靠墙、不浸水、不受潮、不被鼠咬。保持场地清洁,防火防盗,确保安全。12.1.11库内工具、手推车等工器具要经常保持清洁卫生,勤洗勤擦,防止生锈发霉;垫仓板要光滑、清爽,出清货物的垫仓板要及时清扫干净,码好。12.1.12每天温度应控制,记录表格由仓库保管员负责填写,保管。12.2权限12.2.1有权对原材料、成品仓库进行检查安全等执行情况,并提出奖罚意见。12.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。13运输员的质量职责和权限13.1职责13.1.1遵守劳动纪律,遵守各项规章制度,持证上岗。13.1.2认真运输货物,确保不发生货损、货差,做好交接工作。13.1.3配合督促驾驶员做好行车安全工作,安全到达目的地。13.2权限有权对上级领导汇报工作执行情况等,并提出奖罚意见。14卫生员的质量职责和权限14.1职责14.1.1工作中要勤巡视、勤清扫、保证工作质量、营造良好的生产环境。1342020年6月23日

18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。14.1.2每月末对车间内进行全面清扫、擦洗,清扫质量必须经过品管科负责人检查验收。14.1.3车间内卫生实行包管制,卫生员要对自己分担的卫生责任区始终保持,主动巡视,在各种检查中如发现问题,要视情况进行处理。14.1.4定期擦洗车间内的门窗,保持玻璃光洁明亮。14.2权限有权对上级领导汇报工作执行情况等,并提出奖罚意见。15考核办法15.1质量副经理(质量管理工作责任人)贯彻执行企业的质量方针、目标。杜绝重大产品质量和安全事故的发生,维护企业和员工的利益,接受全体员工的监督。对原辅材料采购、生产过程控制不当所引起的质量事故负主要责任。如发生由于产品质量、工艺质量、技术质量和安全事故,给企业造成重大损失的,由上级主管部门决定处理。15.2办公室15.2.1对质量管理制度、工作制度和年度工作计划制定不合理负责。15.2.2对文件保管的完整性负责。15.3供销科15.3.1对原辅材料采购的质量、规格、数量不符负责。15.3.2对不执行《原辅材料采购、验证制度》负责。15.3.3对产品运输过程、售后服务中所发生的质量问题负责。15.4生产车间1342020年6月23日

19资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。严格按照企业标准和工艺规程进行生产。对因生产安排和操作不当造成的产品质量低劣负主要责任,情节严重的,经总经理批准给予停职处理。15.5品管科15.5.1对原辅材料验收不严格,使不合格的原辅材料流入到生产过程中负责。15.5.2对在生产过程中使用不符合工艺规定的各类材料负责。15.5.3对不合格产品入库,不合格产品出厂负责。15.5.4对检验数据误写、错写、漏写负责。15.5.5对各类重大质量动态信息误报、错报、漏报负责。15.6设备科15.6.1对使用未经校准和鉴定的计量器具、检测和试验设备负责。15.6.1对使用带病作业的生产设备及设施负责。16员工的卫生考核违反《从业人员健康管理制度》任何条款的,追究车间主任和班组长以及当事人的责任,部门领导提出处理意见报总经理批准实施。1342020年6月23日

20资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-06-技术文件管理制度1目的对技术性文件及资料进行控制,确保各相关场所使用有效的文件.。2适用范围适用于技术性文件资料的控制。3职责3.1总经理负责批准发布技术性文件。3.2品管科负责技术性文件资料的编制、更改。3.3办公室负责技术性文件资料的保管、发放、控制和管理。4工作程序4.1技术性文件资料的分类及编号4.1.1类别:HY食品01技术文件,HY食品04质量记录。4.1.2顺序号::按-01,-02,-03------以次排列编号。4.2技术性文件资料分为受控文件和非受控文件;受控文件加盖”受控”印章并注分发号,”非受控文件”只进行编号。4.3技术性文件的编写、审核、批准4.3.1品管科负责组织相关部门编写技术文件,包括产品标准、工艺文件、采购规范、检验和试验规范、工序控制、工序操作规范、设备维护和操作规范等。4.3.2技术性文件由品管科负责人审核。1342020年6月23日

21资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.3.3技术性文件由总经理批准。4.4文件的发放4.4.1受控文件的发放由总经理批准后,按发放范围发放文件。4.4.2技术性文件领用人在”文件发放领用登记表”上签名领取注有分发号和加盖”受控文件”印章的文件,每份文件都有不同的分发号,便于追溯。4.3当技术性文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应到技术性文件管理员办理更换手续,交回破损技术性文件,补发新技术性文件。新技术性文件的分发号仍沿用原技术性文件分发号,技术性文件管理员将破损文件销毁。4.5技术性文件的更改4.5.1技术性文件需更改时,应由技术性文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人说明更改原因。4.5.2技术性文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。4.5.3技术性文件更改批准后,由技术性文件管理员实施更改;技术性文件更改时注明更改标记和更改生效时间,并按”文件发放领用登记表”的名单发放修改后的技术性文件,同时收回作废的旧技术性文件。对重要更改还应发放”文件更改通知单”告知技术性文件使用人。4.6技术性文件的换版与作废1342020年6月23日

22资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.6.1技术性文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次技术性文件作废,换发新版本。4.6.2作废的技术性文件由技术性文件管理员按”文件发放领用登记表”,收回并记录,作废文件加盖”作废”印章,经总经理批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经总经理批准后,由技术性文件管理员加盖”保留资料”印章方可留用。4.7文件的管理4.7.1技术性文件经拟制审核批准后,列入”受控文件归档登记表”中。4.7.2需临时借阅技术性文件的人员,经总经理批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还技术性文件,到期不归还由文件管理员收回。原版文件一律不外借,防止文件损坏。4.7.3技术性文件管理员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性,检查各使用者手中的文件,发现问题及时处理。5记录5.1外来文件(相关标准)明细表5.2文件归档登记表5.3文件发放登记表5.4文件更改审批记录表文件编号:HY食品01-07-不合格情况管理制度1342020年6月23日

23资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.目的:对不合格项和不合格品以及潜在不安全品进行有效控制。2.适用范围:2.1适用本公司不合格项和不合格品以及潜在不安全品控制。2.2不合格的范围:2.2.1.产品不合格,包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格;2.2.2.工作不合格:包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。2.3．不合格来源:本公司经过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。 3.职责:3.1品管科负责不合格的管理。3.2各部门负责处理在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品。3.3有关责任部门负责不合格的原因分析、纠正或采取纠正措施。3.4品管科负责纠正和纠正措施的跟踪验证。3.5品管科负责相关资料的存档工作。4.工作流程:4.1产品的不合格控制:4.1.1鉴别:a)原料不合格的鉴别,按照进货检验标准进行;b)生产过程中的半成品和成品不合格鉴别,按产品标准和各种验收标准进行;4.1.2标识:1342020年6月23日

24资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a)对已发现的不合格产品,由检验员在不合格产品的外包装上贴上”不合格”标签,并将不合格产品隔离存放在”不合格区”待处理;b)由检验员开立《不合格品处理单》,记录不合格的事实。4.1.3隔离:凡经发现的不合格品,应采取及时有效的隔离措施,防止在未处理之前继续使用,未经处理,任何人不得动用。4.1.4评审:一旦发生不合格品,由车间主任进行评审工作,判定不合格品的性质和可接受的处理方式(包括返工,报废、召回或待处理品),并报生产科主管批准方可按批准意见执行。若评审发现是普遍性的不合格,应:a)   暂停放行同一批产品;b)   追溯、重检验(全检)同一批次产品的质量,对发现的不合格品予以标识隔离;c)   对不合格的来料,追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品,对发现的不合格品予以标识隔离。按《原、辅料及包装材料采购管理制度》实施采购。4.1.5处理:a)不合格的来料,由采购科与使用部门沟通,根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调换,并在《不合格品处理单》上记录。1342020年6月23日

25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。d)不合格成品、半成品经评审可考虑返工的,或者需报废的,不得让步使用。c)不合格品经处理后,必须重新接受产品质量检验;d).对不合格的原料、辅料要停用。e)成品内在卫生指标不合格的要进行报废。f)产品在出厂后发现不合格时应主动采取召回措施,参照《产品召回管理制度》。g)因产品不合格造成食品安全事故的,参照《食品安全事故处理方案》。4.2.潜在不安全产品的处理:4.2.1.在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品,对其进行标识和隔离。4.2.2.不符合操作前提方案条件下生产的产品,现场生产人员先行将其标识和隔离。通知品管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果,满足如下情况的取消标识和隔离,否则应更改标识为潜在不安全产品。a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平;b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平;c)尽管不符合,但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。4.2.3.对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行,否则应作为不合格产品处理。a) 除监视系统外的其它证据证实控制措施有效;b) 证据显示,特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果;1342020年6月23日

26资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。c) 充分抽样、分析和(或)充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。4.3．召回:在不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前,所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围内时,组织应通知相关方,并启动召回,具体按《产品召回管理制度》要求进行。5．工作不合格的处理:5.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告品管科,填写《不合格品处理单》或《客户投诉记录表》交责任部门。5.2责任部门调查分析原因,明确责任,确定纠正和纠正措施,填写《纠正和纠正措施报告》,并报质量负责人批准。5.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,品管科进行跟踪验证。6公司产品要有出现不合格品时,采取检验人员一票否决制,即检验人员经过检验确定的不合格品不许出厂,由检验人员汇总汇报总经理。7．总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。8记录8.1《不合格品处理单》;8.2《客户投诉记录表》;8.3《纠正和纠正措施报告》。1342020年6月23日

27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-08-纠正和预防措施控制程序1目的采取有效的纠正/预防措施,消除实际或潜在的不合格(不符合),实现体系的持续改进。2范围适用于公司产品、活动和服务过程质量、环境及生产过程有关食品安全的纠正/预防措施的制定实施和验证。3职责3.1管理者代表负责改进措施计划的审批及实施过程中的监督、协调。3.2品管科负责纠正/预防措施的归口管理。3.3责任单位负责本单位所采取纠正/预防措施的制定和实施。4要求4.1纠正/预防措施流程图1342020年6月23日

28资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。NNYY产品过程体系(潜在)不合格/不符合信息收集反馈、原因分析制定纠正/预防措施批准预防措施批准实施责任部门实施措施验证结果必要时文件修改必要时文件修改必要时提交管理评审验证效果4.2对于存在的不合格(不符合)应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。4.2.1采取纠正措施的时机各相应部门对体系各过程输出的信息进行识别,出现以下情况时应采取纠正措施:a.供方的产品或服务严重不合格(造成产品不合格、返工、销毁,以及影响到食品安全等);b.过程、产品质量不符合;1342020年6月23日

29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。c.CCP出现超出关键限值;d.相关方的投诉和抱怨;e.内审、第三方审核不合格和管理评审出现不符合;f.不符合方针、目标(指标)的情况;g.现场管理系统性不符合要求;h.劳动安全事故与安全隐患。4.2.2纠正措施的实施4.2.2.1当原、辅料发生严重不合格时(年度),由品管科开具”纠偏通知”,由供销科监督确定和实施纠正措施。由品管科对其验证,当发出通知单而未有明显改进时,取消合格供方资格。4.2.2.2当生产过程出现重大问题或半年内出现两次同类不合格(不符合)时,由生产科开具”纠偏通知”,由责任部门制定并实施纠正措施,生产科负责跟踪验证;对于其它过程出现重大不符合时由归口部门按照上述步骤采取纠正措施改进。当产品出现严重不合格或半年内出现两次同类不合格时,由品管科开”纠偏通知”,由责任部门制定并实施纠正措施,品管科负责跟踪验证。4.2.2.3当CCP出现失控时(超过关键限值等)由品管科开具”纠偏通知”,由责任部门制定措施整改,品管科验证效果。1342020年6月23日

30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2.2.4当出现顾客抱怨情况时,由营销管理部门开具”纠偏通知”,责任部门制定纠正措施并予实施,营销管理部门负责跟踪验证。4.2.2.5当出现体系内部审核不合格时,按照《内部审核控制程序》执行;在出现管理评审发现不合格时,按照《管理评审控制程序》执行。4.2.2.6当出现目标(或指标)未达到规定要求时,主管部门应该根据数据分析结果确定改进要求,指定责任部门采取纠正预防措施限期改进。4.2.2.7发生劳动安全事故或重大安全隐患时,或发生现场管理系统性不符合时,生产科应组织相关部门进行原因分析,由责任部门填写纠正措施并实施,生产科负责跟踪验证。4.3预防和改进措施的实施4.3.1针对潜在的不合格要采取预防措施,以防止不合格的发生。须收集和分析以下信息和记录,确定潜在不合格。a.供销科须根据需要定期或及时地统计分析如下资料:市场信息反馈表、销售情况统计报告、顾客满意度调查报告、供方业绩评价表;b.品管科须根据需要定期统计分析如下资料:公司、部门的质量、食品安全、环境目标完成情况、采购物资质量统计、产品质量月报表、内审报告与中间产品、成品质量统计、工艺纪律检查统计、不合格统计分析、CCP控制执行情况;1342020年6月23日

31资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。c.生产科须根据需要定期统计分析如下资料:物耗材料核算表、生产月报表、现场管理检查统计、设备完好率、重大设备事故率、现场设备检查统计;d.生产车间须根据需要定期统计分析如下资料:员工培训实施及效果评估。4.3.2数据分析应选用适当地统计分析方法对设定的数据进行分析。每年由品管科根据要求设置生产工序和过程必要的统计分析方法和分析项目,报批后下发实施。4.3.3各主体单位按照4.3.1中的要求收集并分析相关数据后,与历史或目标值对比分析评价实现情况,进行原因分析与确定潜在不合格的原因及责任部门,填写”纠正和预防措施处理单”,报管理者代表审批后发放到责任部门。4.3.4责任单位根据分析的结果制定相应的预防措施,报主管审批后组织实施,预防措施应能防止潜在不合格的发生。4.3.5品管科负责预防措施实施效果的验证与汇总,并对其有效性进行评价,保留相关文件记录。4.3.6纠正预防措施实施引起文件更改的,执行《文件控制程序》,并确保文件更改能保持体系的完整,纠正预防措施实施结果作为管理评审的输入。1342020年6月23日

32资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5支持性文件和记录《文件控制程序》《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》《纠正和预防措施处理单》1342020年6月23日

33资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-09-采购管理制度1目的对原辅料、包装材料的采购进行控制,保证所采购的原辅料、包装材料符合规定要求。2范围原辅料、包装材料的采购、验证管理3职责3.1供销科负责采购,供应商评定和选择、编制采购计划,与相关合格供应商签订《采购合同》,实施采购计划。3.2品管科负责审核经选择的供应厂商、采购计划和采购合同中有关质量条款内容。3.3总经理负责审批《年度采购计划》。4采购的控制程序4.1合格供应商的评价及选择4.1.1供销科根据要求对供应商的产品的经历及供应商在生产、技术和管理等质保能力进行评价,选择合格供应商。1342020年6月23日

34资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.1.2供销科根据采购产品的类别和供应商的产品对本厂产品质量的影响程度,明确对供应商实行控制的方式和程度,必要时由品管科组织有关人员对供应商进行质保能力的审定。4.1.3品管科根据选择合格供应商的工作程序的要求,保存合格供应商提供的质保证明和各种测试数据的记录文件,并建立供应商产品质量记录文件的档案。4.2采购计划供销科应编制年度采购计划,经供销科长审核,总经理批准。4.3采购合同4.3.1应与合格供应商中签订采购合同,采购合同中应明确质量条款及有关质量要求,注明商品的名称、规格、型号、产品质量标准、产品合格证、包装要求、运输要求、交货日期、数量、价格、售后服务等内容。4.3.2由经授权的采购员或供销科长签订采购合同。4.3.3用非书面合同形式进行采购的,必须提前与供应商签订注明有效期和各自质量责任的质量保证协议书。4.3.4品管科负责对采购合同和质量保证协议的有关质量条款内容进行审核。4.4进货供销科根据采购计划,同时参照仓库安全库存的要求,开具购物计划单;经财务科审核,总经理批准后,按核定的限额组织进货。4.5采购原辅料、包装材料的验证1342020年6月23日

35资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。采购原辅料、包装材料的质量认定由本公司品管科负责,具体按《采购验证制度》的有关内容执行。5记录5.1合格供应商评定记录5.2合格供应商名录5.3采购计划单5.4购物计划单5.5原辅料进货检验报告文件编号:HY食品01-10-采购验证制度1目的1342020年6月23日

36资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。对采购过程及供方进行控制管理,保证所采购的原辅料、包装材料符合规定的要求。2范围适用于企业生产所需要的主要或重要原辅料、包装材料的采购控制,对原辅、包装材料的供方进行选择。3职责权限3.1采购员负责原辅材料采购计划的制订和采购控制的归口管理;3.2仓库保管员负责原辅材料入库及物品出库;3.3品管科负责采购原辅料质量验收标准或方法的制定;3.4品管科检验员负责原辅材料验收入库及物品出库;3.5总经理批准采购计划。4程序4.1采购物质分类根据<采购物资质量标准>,按其对产品质量影响的重要程度分类,制定<采购物资分类明细表>将采购物资分类为三类:A类物资:构成最终产品主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或案例性能;B类物资:构成最终产品非关键部分的批量物资;C类物资:用于产品起辅助作用的物资。4.2对供方的评价4.2.1对A类物资的新供方由供销科长负责组织生产科长、品管科长、办公室主任进行评定,经质量负责人审批。1342020年6月23日

37资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2.2对B类物资的新供方,应进行以下评价:提供充分的书面证明材料,以证实其产品质量,包含以下内容:#质量体系认证证书#标签标识符合规定要求#符合(或高于)国家标准<企业技术标准>#国家质检部出具的检验证书#有效期的营业执照,组织机构代码,生产许可证(QS)证书复印件;(1)新供方小批量供货,交给车间试用,合格后在《供方评定记录表》上签字确认;(2)经小批量试用合格后,仓库保管员将《供方评定记录表》交总经理批准后,可列入《合格供方名录》。4.2.3对于C类物资,公司对其进行验证并做记录,其验证记录即可作为对供方的评价。4.2.4对A,B类物资供方的年度评定工厂根据一年的<进货验证记录>对供方的以下方面进行综合评价,填写<供方业绩评定表>。#质量(占评分的60%)#交货期(占评分的20%)#其它(如价格,售后服务等占评分的20%)5采购文件内容:包括采购计划、采购单、采购合同等;上述文件由仓库保管员保管。1342020年6月23日

38资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6采购6.1.1.采购计划(1)仓库保管员每月底最后一天进行库存物资盘存,填报《库存物资明细表》(2)各部门根据工作需要编制《购物计划单》,经部门负责人审核后送生产科;(3)生产科仓库保管员根据各部门上报购物计划单,结合库存情况编制《月采购计划》经生产科长审核后报总经理批准;6.1.2采购的实施(1)供销科采购员根据总经理批准的《月采购计划》对其中的自选供方物资按照《采购物资质量标准》进行采购;(2)对计划外和临时增加的采购需要,,应由仓库保管员填写<临时采购要求单>报后勤经理批准后实施;(3)第一次向合格供方采购A类和B类物资时,应签定<采购合同>,明确品名,规格,价格,数量,质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等.6.2采购信息6.2..1采购物资的信息(1)采购物资的质量标准<采购物资质量标准>及相关的图样,技术文件等(2)采购物资的验收要求<进货验证规程>(3)其它要求:如价格,数量,文件,售后服务等6.3采购物资的验证6.3.1对采购物资可根据具体实施情况采用如下验证方式:1342020年6月23日

39资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(1)供应商按<采购合同>向工厂发货的物资,由仓库保管员执行进货验证.(2)入厂检验员验证合格后按规定填报<进货验证记录表>#验证不合格时,通知采购部门并做退货处理,向供应商发出<纠正预防措施处理单>并备案.6.3..2如发生供方连续三次一上验证不合格,应通知供方停止发货,清理出<合格供方名录>并通报工厂,同时重新选择新供方.7相关记录7.1《原辅材料采购计划表》7.2《原辅材料采购验证记录表》7.3《原辅材料入库单》文件编号:HY食品01-11-生产过程质量安全管理制度1目的为使直接影响质量的生产过程处于受控状态,确保产品质量满足规定要求,必须对生产过程进行有效控制。2职责1342020年6月23日

40资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.1生产科负责生产过程的质量控制。2.2品管科品管人员负责过程监督检验及工艺考核。3控制程序3.1生产人员按《生产设备安全管理制度》的有关规定对生产设备、设施进行点检、日常保养;按《产品工艺规程》的有关规定进行操作;按《产品工艺规程》的有关规定对生产过程的质量进行控制,严肃工艺纪律;操作卫生按《卫生管理实施细则》的有关规定执行。3.2车间主任每天巡回检查生产人员是否严格按《产品工艺规程》的有关规定进行生产操作。3.3品管科品管员按《质量检验管理制度》的有关规定进行过程检验,检验不合格按《不合格情况管理制度》的有关规定不能转序进入生产,并做好记录,及时反馈有关部门。3.4品管科品管员按《产品工艺规程》《卫生管理实施细则》的有关规定定期巡回检查,每月按《工艺纪律考核办法》的有关规定进行考核,并做好记录,及时反馈有关部门。3.5发现质量异常应立即处理,追查原因,并采取纠正措施,防止再发生,具体按《纠正及预防措施》的有关规定执行。3.5对产品质量有重要影响,应设立质量控制点,具体按《关键工序控制作业指导书》的有关规定执行。3.6特殊过程的操作人员应符合岗位培训要求。1342020年6月23日

41资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-12-生产工艺规程生产工艺规程生产工艺规程速冻食品生产工艺规程(生制品)速冻食品生产工艺规程(熟制品)★关键控制环节★关键控制环节1342020年6月23日

42资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-13-生产作业指导书速冻食品(生制品)一:原辅料验收:1、供应商名称:必须在合格供应商目录内2、包装:外包装完好,无破损3、标识:标识清晰、齐全、其包装标识与所提供备案标识一致。4、原料感官:规格符合合同要求、无破皮、淤血、毛污、软骨、异味5、原料温度:冻品:-18以下;鲜品4℃以下二:辅料配制(添加剂):1.复核辅料符合性:每批辅料的品名、计量、数量和配方无误差,辅料包装封口完好2.辅料配置:辅料和原料重量要求匹配;配置前水温低于7℃,配置后料液温度不得超过10℃;按照辅料搅拌顺序搅拌;三:原料前处理:1.滚揉参数及真空度:0℃-4℃的环境下,总时间1.0小时2.修剪:修去表面筋膜及多余的脂肪3.排盘:摆在冻篓中,保持胸肉形状并整齐成列排列,每层之间用膜隔开。四:成型:1342020年6月23日

43资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.要求:速冻合格的产品在切片机上进行切片,切丁,切丝。五:内包装:1.环境温度:环境温度0-12℃2.产品封口状况:封口良好,无皱边,无松包3.标识:标示清晰,与计划要求一致,确保袋内无异物。(包装袋须经紫外线杀菌后使用)4.计量:计量准确,在允许偏差内六:速冻:1.速冻间温度:-35℃或以下七:金属探测1.灵敏度:每个模块经过金属探测机能够被剔除。八:装箱:1.标识、重量:产品标识清晰、产品重量符合要求,产品使用外袋包装正确九、贮存1.库温:-18℃或以下速冻食品(熟制品)一:原辅料验收:1.供应商名称:必须在合格供应商目录内2.包装:外包装完好,无破损3.标识:标识清晰、齐全、其包装标识与所提供备案标识一致。4.感官:规格符合合同要求、无破皮、淤血、毛污、软骨、异味1342020年6月23日

44资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.温度:冻品:-18以下;鲜品4℃以下二:辅料配制(添加剂):1.复核辅料符合性:每批辅料的品名、计量、数量和配方无误差,辅料包装封口完好2.辅料配置:辅料和原料重量要求匹配;配置前水温低于7℃,配置后料液温度不得超过10℃;按照辅料搅拌顺序搅拌;三:原料前处理:1.滚揉参数及真空度:0℃-4℃的环境下,总时间120分钟2.腌制:0℃-4℃的环境下,腌制12小时,最上面的一层皮面朝上。四:热加工:1.热加工参数:按照产品操作工艺操作2.热加工探头校准:每周进行内部校准3.关键限值与操作限值:关键限值:肉中心温度≥70℃,保持时间≥1min操作限值:肉中心温度≥72℃,保持时间≥2min五:预冷:1.冷却间:环境温度0-4℃2.冷却时间:冷却时间1.5小时,冷却后肉中心温度低于21℃六:内包装:1.环境温度:环境温度0-12℃2.产品封口状况:封口良好,无皱边,无松包1342020年6月23日

45资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.标识:标示清晰,与计划要求一致,确保袋内无异物。(包装袋须经紫外线杀菌后使用)4.计量:计量准确,在允许偏差内。七:速冻1.速冻间温度:-35℃或以下。八:金属探测1.灵敏度:每个模块经过金属探测机能够被剔除。九:装箱1.标识、重量:产品标识清晰、产品重量符合要求,产品使用外袋包装正确;十:贮存1.库温:-18℃或以下。1342020年6月23日

46资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-14-生产关键工序控制作业指导书生产关键工序控制作业指导书(生制品)1原辅料验收1.1关键工序名称:原辅料验收1.2预防措施的关键限值:索取企业营业执照及生产许可证照,产品出厂检验单。1.3监控对象:每批原辅料1.4监控方法:核对资料1.5监控频次:每批记录1次1.6监控人:检验人员1.7纠偏行动:发现不符合拒收。1.8记录:关键质量控制点控制记录表。1.9验证:核查每批原辅料资料是否齐全。2内包装2.1关键工序名称:内包装2.2预防措施的关键限值:计量:包装后产品逐一用电子秤称量,不合格剔除;电子秤每年到官方检定机构进行检定,合格后使用。2.3监控对象:内包装1342020年6月23日

47资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.4监控方法:抽样的方法2.5监控频次:连续监控,每1小时记录1次。2.6监控人:操作人员、专检人员2.7纠偏行动:出现不符合要求的,做返工处理。2.8记录:关键质量控制点控制记录表。2.9验证:检查包装记录。3速冻3.1关键工序名称:速冻3.2预防措施的关键限值:速冻间温度≤-35℃,肉中心温度≤-18℃。3.3监控对象:速冻间温度≤-35℃,肉中心温度≤-18℃。3.4监控方法:查看速冻库外显示屏速冻库的温度、对产品中心温度进行测量3.5监控频次:每班检查一次3.6监控人:设备人员、检验人员3.7纠偏行动:温度没有达到要求继续降温直至达到要求。3.8记录:关键质量控制点控制记录表。3.9验证:每月用标准温度计进行比对,检查质量控制点记录。4金属探测4.1关键工序名称:金属探测4.2预防措施的关键限值:产品内Feφ≥1.5mm,SUSφ≥2.5mm不得含有。4.3监控对象:产品1342020年6月23日

48资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.4监控方法:逐袋经过金属探测仪。4.5监控频次:连续监控,每2小时记录1次。4.6监控人:操作人员、检验人员4.7纠偏行动:出现警报,对警报前2小时产品重新进行金属探测。4.8记录:关键质量控制点控制记录表。4.9验证:每2小时用标准模块验证金属探测仪灵敏度,检查质量关键记录。5贮运5.1关键工序名称:贮运5.2预防措施的关键限值:产品贮运库房温度≤-18℃。5.3监控对象:库房温度5.4监控方法:查看库温5.5监控频次:每日1次5.6监控人:仓库保管员5.7纠偏行动:发现不符合,通知制冷人员降低库房温度。5.8记录:关键质量控制点控制记录表。5.9验证:用温度计实际测量。生产关键工序控制作业指导书(熟制品)1原辅料验收1.1关键工序名称:原辅料验收1.2预防措施的关键限值:索取企业营业执照及生产许可证照,产品出厂检验单。1342020年6月23日

49资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.3监控对象:每批原辅料1.4监控方法:核对资料1.5监控频次:每批记录1次1.6监控人:检验人员1.7纠偏行动:发现不符合拒收1.8记录:关键质量控制点控制记录表。1.9验证:核查每批原料资料是否齐全2热加工2.1关键工序名称:热加工2.2预防措施的关键限值产品中心温度≥70℃,至少保持1分钟或以上。2.3监控对象:产品中心温度≥70℃,保持时间1分钟或以上。2.4监控方法查看设备显示屏产品中心温度与保持时间、对产品中心温度进行测量。2.5监控频次每炉1次,产品中心温度升到70℃时记录时间,中心温度降至70℃时记录时间,产品出炉后立即检测产品中心温度。2.6监控人:操作人员、检验人员2.7纠偏行动:保持时间没有达到要求继续加工直至达到要求。2.8记录:关键质量控制点控制记录表。2.9验证:每月用数字温度计与设备的温度计进行比对,检查质量控制点记录。3内包装1342020年6月23日

50资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.1关键工序名称:内包装3.2预防措施的关键限值:计量:包装后产品逐一用电子秤称量,不合格剔除;电子秤每年到官方检定机构进行检定,合格后使用。3.3监控对象:内包装3.4监控方法:抽样的方法3.5监控频次:连续监控,每1小时记录1次。3.6监控人:操作人员、专检人员3.7纠偏行动:出现不符合要求的,做返工处理。3.8记录:关键质量控制点控制记录表。3.9验证:检查包装记录。4速冻4.1关键工序名称:速冻4.2预防措施的关键限值:速冻间温度≤-35℃,肉中心温度≤-18℃。4.3监控对象:速冻间温度≤-35℃,肉中心温度≤-18℃。4.4监控方法:查看速冻库外显示屏速冻库的温度、对产品中心温度进行测量。4.5监控频次:每班检查一次4.6监控人:设备人员、检验人员4.7纠偏行动:温度没有达到要求继续降温直至达到要求。4.8记录:关键质量控制点控制记录表。4.9验证:每月用标准温度计进行比对,检查质量控制点记录。1342020年6月23日

51资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5金属探测5.1关键工序名称:金属探测5.2预防措施的关键限值:产品内Feφ≥1.5mm,SUSφ≥2.5mm不得含有。5.3监控对象:产品。5.4监控方法:逐袋经过金属探测仪5.5监控频次:连续监控,每2小时记录1次。5.6监控人:操作人员、检验人员5.7纠偏行动:出现警报,对警报前2小时产品重新进行金属探测。5.8记录:关键质量控制点控制记录表。5.9验证:每2小时用标准模块验证金属探测仪灵敏度,检查质量控制点记录。6.0贮运6.1关键工序名称:贮运6.2预防措施的关键限值:产品贮运库房温度≤-18℃。6.3监控对象:库房温度6.4监控方法:查看库温6.5监控频次:每日1次6.6监控人:仓库保管员6.7纠偏行动:发现不符合,通知制冷人员降低库房温度。6.8记录:关键质量控制点控制记录表。6.9验证:用温度计实际测量。1342020年6月23日

52资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-15-产品防护管理制度1目的对产品在生产、搬运、储存、包装和交付环节进行控制,防止产品(原料、成品)损坏和变质,确保产品符合规定的要求.。2范围适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的防护。3职责3.1生产科负责生产过程的原料、半成品的防护工作。3.2供销科负责原料、成品在储存、搬运、交付过程中的防护工作。3.3供销科负责销售过程中产品的防护工作。4工作程序4.1生产过程中产品防护4.1.1生产科对生产过程中原料、半成品、成品分区进行存放。1342020年6月23日

53资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.1.2原料在使用前应检查确认带有完整、干净无污染的包装(或容器)。4.1.3生产过程中半成品置于周转箱时应用干净塑料袋覆盖。4.1.4生产过程应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等措施有效保护产品。4.2贮存过程中产品防护4.2.1贮存环境应通风阴凉4.2.2储运部门每天早、中、晚对贮存温度,相对湿度进行检查。4.2.3入库原辅料、成品包装应完整,外面无污染,标识清晰,生产日期、保质期清楚,不易脱落。4.2.4原辅料、成品堆码高度不易超过10层,且离墙25cm离地10cm,严禁周转箱落地。对于存放袋装的原辅料的托盘应采用覆盖保护膜或铁皮等形成防止混入异物。4.2.6贮存区内应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变等;严禁农副产品原辅料裸放不加防护生产加工、贮存区内严禁带入玻璃制品。4.3运输交付过程的防护4.3.1运输时应检查车内卫生,保证车内整洁,车身清洁无污染物,专车专用,填写《车辆卫生检查表》。4.3.2装车时按品名分类摆放,轻拿轻放,不野蛮装卸。4.3.3装车时箱子与箱接触要牢固、无错位,必要时要放防护栏等。4.3.4行驶途中,减少急刹车及转弯时货物碰撞、倾斜、挤压现象。4.3.5产品在交付时应轻拿轻放保证外包装完整,产品无挤压变形。4.4产品销售中防护4.4.1产品按品种进行陈列,包装完整、不受挤压变形。1342020年6月23日

54资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.4.2每天进行检查,对于包装破损到期产品及时下柜。4.4.3贮存环境应通风阴凉,并做到防鼠、防蝇、防尘、防霉变等防护措施。4.5原辅料的防护4.5.1进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。4.5.2原辅材料与半成品、成品分开,防止物料与食品交叉污染。4.5.3原辅料进入车间都须经专门的物流口进入,运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁,铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。4.5.4原辅料应该分类放置,并存放在垫板或货架上。4.5.5原辅料进入车间前应该经过拆包等措施。4.6产品包装材料的防护4.6.1按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料(包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等)进行包装,确保包装材料不会对产品品质造成危害。4.6.2包装材料进入车间前必须保持清洁卫生,不得存在污染现象。4.6.3包装材料应根据需要分类放置,并铺垫离地离墙存放。4.7半成品、成品的防护4.7.1原辅材料与成品、半成品分开放置,防止物料与食品的交叉污染。4.7.2储存食品的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂;仓库应通风良好,禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品,食品应分类、分架、离墙存放,并定期检查,处理变质或超过保质期的食品。1342020年6月23日

55资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.7.3产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测,确保运输工具、环境能够满足产品防护要求,搬运过程轻拿轻放,防止产品损坏、变质。5记录5.1温湿度监控表5.2仓库日检查记录5.3车辆卫生检查表1342020年6月23日

56资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-16-生产过程质量管理考核办法1目的经过对生产过程质量的管理及考核,确保产品质量,保证产品合格出厂。2适用范围适用于每个品项每道工序的质量管理。3职责3.1生产过程质量管理由车间主任负责;3.2品管科负责对生产过程质量的监督和检查。4工作程序4.1质量管理4.1.1车间主任根据不同产品的加工特性制定和实施相关文件,控制整个生产过程。4.1.2生产车间技术员依产品品项制定工艺流程,作业标准等。4.1.3设备科配备生产所需的设备设施,并对使用的设备设施进行日常维护,并对设备点检。4.1.4过程控制的各种记录由各责任部门妥善保管。4.1.5化验员负责对仪器设备进行定期校验,具体执行《仪器设备管理办法》相关规定。1342020年6月23日

57资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2产品的标识4.2.1原料零配件入库,仓库应办理入库手续,建立台帐、进出货卡,对每日进出库状况进行记录,并汇总,对库存的原物料进行标识:品名、数量、进厂日期、供应商、原厂批号、验证记录等。4.2.2入库原物料按规定的区域整齐堆放,保管。4.2.3原物料领用时,必须注明品名、数量、规格及批号。4.2.4成品标识:商标、外袋及外箱上均应有相应的品名、规格、生产日期标识。4.2.5检验状态标识:由化验员具体负责,完成产品的检验后,在标识卡上标识其检验结果。4.3产品的可追溯性4.3.1经过在产品实现的全过程加以唯一性的标识,生产日期、班次等从而实现产品的可追溯性。□□□□□□□□□□年月日班次其它4.3.2当由于质量或其它原因需要对某些产品进行追溯时,应将追溯情况进行记录,并通知有关部门.5质量考核5.1质量问题的分类5.1.1A类质量问题。指严重故障、重大质量事故、严重影响产品性能的问题、引起顾客严重抱怨的问题、1342020年6月23日

58资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。批量返工报废的问题以及两次以上(包括两次)重复出现的B类质量问题。对此类问题的核准应呈报总经理,责任部门应分析原因、采取纠正措施。5.1.2B类质量问题。指对产品性能影响不大、接近允收标准限度、不会引起顾客很大争议的问题、生产过程中出现的偶然、一般性的问题。此类问题的核准可由化验主管负责,责任部门对其实施的纠正应形成《异常追踪确认单》记录,交品车间主任确认。5.1.3C类质量问题。指责任者或责任部门明确,且能自行及时处理或经归口部门协调即可处理的问题。此类问题由车间人员负责,责任者或责任部门对其在现场就可纠正,得到检验人员的现场确认后,可不形成记录。5.2不合格原物料的识别5.2.1原物料由化验人员实施检验。不合格品应由仓库人员作出”不合格”标识,并对其进行有效隔离,通知相关部门作进一步处理。由车间主任视具体情况作出以下两种处理方式的建议:a.退╱换货:针对A类质量问题作出退╱换货建议,相关部门会签后,由采购科具体实施。b.让步接收:针对B类质量问题化验员在原物料检验报告单注明让步接收的建议,转交采购科,由采购科具体实施。1342020年6月23日

59资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.2.2贮存过程中原物料有异常时,请品化验员检验确认后,如属原物料本身品质问题,则作退╱换货处理;如因贮存不利等自身原因造成原物料无使用价值时,由仓管员填写《报废单》,汇相关部门汇签后作报废处理。5.3过程产品不合格的识别5.3.1生产过程中发现不合格品,及时汇报车间主任,由车间主任确认后,予以返工使用,但仍须品管人员检验合格后才能够到下一制程。5.3.1.1报废:针对A类质量问题或无法修补、无人工挑选的经济价值时,经生产科长、总经理及品管科长确认,予以直接报废。5.3.1.2降级:针对B类质量问题,如因不良情节轻微,且接近允收标准限度范围或可作二级品接收时,由生产科长及品管科长确认后执行。5.3.2生产过程中,品管人员和生产人员对半成品质量实施实时监控,发现不合格品时应由品管人员对其做出”不合格”标识,由生产人员对其进行有效隔离。5.3.3成品不合格的识别给出处理建议,经相关部门会签后进行处理。处理方式包括以下几种;5.3.3.1返工:针对B类质量问题,如包装不合格(包括数量,重量、包装要求)等,由生产车间重新返工处理。经返工处理的产品应经过品管人员重新检验合格后,方可放行。5.3.3.2报废:针对A类质量问题,如微生物指标不合格等,经由生产科长、总经理及品管科长确认后,予以直接报废。1342020年6月23日

60资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.3.3.3降级:针对B类质量问题,如产品外观不符合要求(色泽过焦,大小不均等),由生产科长及品管科长确认后执行。文件编号:HY食品01-17-产品工艺纪律考核办法1考核机构质量管理责任人会同品管员、检验员组成考核小组。2考核内容分值分配表(生制品)序号工序分值1原辅料验收152辅料配制103原料前处理54成型55内包装156速冻157金属探测158装箱51342020年6月23日

61资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。9贮存15考核内容分值分配表(熟制品)序号工序分值1原辅料验收122辅料配制73原料前处理74热加工125预冷76内包装127速冻128金属探测129装箱710贮存123考核办法3.1每月底由品管科对各岗位工艺纪律执行情况采用打分办法进行一次统一考核。3.2考核依据标准:工艺规程、清洗消毒程序。3.3打分办法3.3.1检查各岗位记录本,错记,漏记一次扣2分。3.3.2查看品管员现场巡回记录,反映某岗位违反某规程一次,在规程名下扣5分。1342020年6月23日

62资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.3.3考核时现场检查,发现某岗位违反某规程一次,在此规程名下扣5分。3.3.4各班组分值统一使用,扣完为止。4奖金分配4.1工艺纪律奖金额占当月全部奖金的50％,每10分值分配奖金5％,按各岗位考核得分计奖。4.2当月无奖金分配额时,考核分在80分以下,扣工资的20％(一次性)。5记录5.1生产过程检验记录5.2工艺纪律考核记录。文件编号:HY食品01-18-质量检验管理制度1检验总则1.1质量检验机构品管科下设检验员、品管员1.2质量检验人员职责、任务1.2.1认真贯彻执行有关产品质量标准、卫生标准等文件精神。1.2.2负责从原辅料进厂、生产过程、质量控制点、成品的质量检验对检验结果的准确性负责。1342020年6月23日

63资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.2.3负责签发产品出厂质量检验合格证,认真做好检验记录、质量年度、季度或月报表。1.2.4负责检验仪器和计量器具的日常管理工作;认真做好检验仪器台帐,对检验仪器和计量器具进行定期检定。1.2.5负责对工艺纪律、卫生、计量器具的检查和监督考核;组织有关人员包括职工的检验技术培训工作。1.3质量检验人员权限1.3.1有权制止未经检验或检验不合格的产品出厂。1.3.2有抽样检验,产品质量否决权利,任何人不得以任何理由加以干扰。1.3.3有权检查工艺纪律、卫生、安全等执行情况,并提出奖罚意见。1.4质量检验人员资格检验、品管员必须身体健康,具有初中以上文化水平,并经过公司培训考核合格,持证上岗。2检验工作程序、项目、内容及要求2.1原辅料、包装材料的检验2.1.1所有用于产品的物资进入公司内未经检验合格,不能入库、投入加工或生产使用。2.1.2检验人员接到”原辅料进货检验报告”后,在供应商提供原辅料、包装材料出厂检验合格证明的前提下,按《采购验证制度》的有关内容进行检验。2.1.3检验人员根据检验的结果在”原辅料进货检验报告”签署合格与否结论,签名及注明日期,一份返回仓库保管员,一份连原辅料、包装材料质保书、”原辅料进货检验报告”归档保管。1342020年6月23日

64资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.1.4若合格,由仓库保管员办理原辅料、包装材料入库手续。2.1.5若不合格,则按《不符合情况管理制度》的有关内容执行。2.2生产过程的检验2.2.1生产过程的检验以预防为主,实行生产车间自检与专职检验相结合的办法。2.2.2在生产过程中,检验员对工序进行首件检验、巡回检验,特别对关键工序控制点应重点进行检查,如发现问题,应及时指导操作者(或联系有关部门)加以纠正,避免发生工序不合格品,工序检验不合格全部排放掉不得转序。2.2.3生产过程中,检验项目及频次按《产品工艺规程》的有关规定执行,质控点检验项目及频次按《关键工序控制作业指导》的有关规定执行。2.2.4认真做好生产过程质控点的检验记录。2.3成品检验2.3.1成品入库前必须进行出厂检验,检验合格才能出厂销售,即生产一批、检验一批,合格一批,放行一批。2.3.2成品出厂必检项目2.3.2.1速冻肉制品:感官、包装完好状况、产品净含量、菌落总数、大肠菌群。2.3.2.2检验合格的,仓仓库保管员理人员按《仓库、储运管理制度》办理成品入库手续。2.3.3检验不合格品按《不合格情况管理制度》的有关内容执行2.3.4凡未经检验或检验不合格,坚决不能出厂销售,品管科应严格监督。1342020年6月23日

65资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.3.5检验人员必须认真做好原始记录及填写好检验报告。2.3.6带＊项目定期委托送检,每年两次,与检测机构签订委托检测协议。3记录3.1成品出厂检验报告。3.2生产过程检验记录。文件编号:HY食品01-19-质量检验规程为搞好食品质量安全管理,做好产品生产前、过程中的半成品、出厂产品的检验工作,确保只有检验合格的半成品,才能转序、继续加工,只有经检验合格的产品才能出厂,特制定本制度。1.原辅料:1.1质量安全责任负责人和品管科负责进企业原辅材料、包装物的验收工作,必须保证进货100%验证或检验,以及入库材料验证或检验合格率100%。1.2货到后,有采购人员通知质量安全负责人、品管科进行验收、验证,验收人员《产品标识标注规定》、有关技术标准等,对进货的标识、外观质量进行检查,对生产供应商提供的质量合格证明材料进行验证,必要时进行抽样送检,验证、合格后方可入库。1.3食品加工的原料、食品添加剂、包装材料中国实行生产许可证管理的产品,有检验人员查验供方所提供的有效材料(质量检查合格证明、生产许可证、营业执照、合格证等),验证合格后方可入库。1342020年6月23日

66资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.4食品加工的原材料、食品添加剂、包装材料应分别按照相应的产品标准进行验收。1.5对于供方无法提供的有效质量证明的原材料鸭产品,检验员要依据相应的产品标准进行检验,检验合格的准予入库。1.6合格的由仓库保管员接受入库,对于不合格品,仓库不予入库,不允许投入生产使用(让步产品除外)。对特殊情况下先入库后检查的产品,仓库要做出待检标识或单独存放,经检查、验证合格后,方可正式入库。不合格产品按《不符合情况管理制度》执行。1.7入库过程中,由仓库保管员负责对并检查门到货规格、数量、品种、等级是否与发货单或采购合同(如有发货单或合同)一致,有无运输损坏;验证无误后,办理入库手续。1.8企业不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原材料、食品添加剂、包装材料等食品相关产品。1.9在原辅料的验收时,要做好检验记录,如实记录食品原材料、食品添加剂、包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期、检验报告编号、生产许可证编号等内容,检验记录应真实可靠,不得弄虚作假,记录保存期不得低于两年。2.检验方法:本企业产品的检验执行最新有效的检验方法标准。3.生产过程检验3.1过程检验是对产品生产生产过程中半成品的质量检验,其实施人为化验室检验人员,生产班组操作员配合;1342020年6月23日

67资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.2检验员进行的过程检验的项目为感官、净含量;3.3各生产工序的操作员应对本工序的半成品进行感官、外观质量的检查,检查项目包括色泽、组织形态、杂质;3.3若检验、检查结果不符合要求,需向企业质量安全责任人汇报;4、检验规则4.1.组批4.1.1一批投料同一班次,同一条生产线生产的同一规格包装完好的同一种产品为一批。4.2抽样4.1.2.1一般情况下按3%0随机抽样进行检验,最少不得低于5袋,重量不低于1000g。4.3.检验4.3.1出厂检验4.3.1.1检验项目包括感官指标、净含量、菌落总数和大肠菌群。4.3.1.2产品出厂每批产品须经公司品管科检验合格并签发质量合格证明方可出厂。4.3.2型式检验正常生产时每半年进行一次,有下列情况之一时必须进行:—新产品投产前;—出厂检验结果与上次型式检验有较大差异;—更换设备、主要原辅材料或更改关键工艺可能影响产品质量时;—停产半年及以上,再恢复生产时;1342020年6月23日

68资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。—国家食品安全管理监督机构提出进行型式检验要求时。4.3.2.2检验项目为产品执行标准规定的全部项目。4.4判定规则4.4.1检验项目全部符合标准的规定,判该批产品为合格产品。4.4.2微生物指标如有一项不符合要求,即判该批产品为不合格。其它项目如有一项以上(含一项)不合格,应在同批产品中加倍抽样复验,以复验结果为准。若复验项目仍有一项不合格,则判该批产品为不合格品。1342020年6月23日

69资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-20-仓库、储运管理制度1目的提供合适的贮存场所和贮存条件,确保被贮存的原料、辅材、包装材料、成品在贮存过程中的质量。2适用范围适用于原材料、包装材料、及成品的贮存、搬运、包装、防护和交付。3职责3.1供销科负责本制度在厂范围内有效运行和必要时调整改进。3.2仓库保管员负责按本制度正确有效运行。4贮存、搬运、包装、防护和交付控制程序4.1贮存条件环境4.1.1贮存条件分四个独立的室内贮存仓库:一是原料库,二是包材库,三是成品库、四是辅料库。4.1.2贮存环境室内仓库环境要求清洁卫生、通风、干燥、明亮、排列整齐;有防尘、防虫、防鼠等设置。4.2入库品的验收与检验4.2.1仓库保管员应对所有入库的原料、辅材、包装材料、成品进行验货。4.2.2验货内容应包括核对实物与入库凭证内容是否一致,检查搬运是否造成质量损坏,1342020年6月23日

70资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。有关凭证上是否有产品标识和检验的合格签证和标识,是否专库专存,产品的清洁度是否基本符合要求。凡不具备上述条件的不准入库。4.2.3原材料、包装材料仓库验货后,通知入厂检验员,说明受检原辅料、包装材料的名称、牌号、规格,签名及注明日期,向品管科质量检验人员报验。4.2.4　检验按《采购管理制度》、《采购验证制度》的有关规定执行。4.3贮存品的堆放要求入库的原辅材、包装材料、成品应根据不同的产品性能和贮存条件,分库、分区、定位、离地隔墙,摆放整齐并要便于清点和搬运。4.4贮存品的标识产品摆放后应给予标识,即红牌表示不合格品,黄牌表示待检品,绿牌表示检验合格品。4.5贮存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、卡、物管理制度,仓库保管员应对所有进出库产品进行库存台帐登记、物资清点及物资库存卡变更。每季度应进行盘库,帐、卡、物应一致,不一致应做盈亏报表,然后进行调整。4.6贮存品的定期检查仓库保管员应每周对贮存品进行定期检查。若发现质量问题,应及时报品管科复验,并做好库存产品的检验记录。4.7超期物资的处理1342020年6月23日

71资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。仓库保管员定期检查贮存品时,从物资库存卡上发现贮存超期,应上报品管科处理。4.8贮存品出库控制4.8.1仓库保管员应核对领料或出库凭证,正确无误时才准予贮存品发放,贮存品发放应贯彻”先进先出”的原则。4.8.2　贮存品未经检验或检验不合格不得出库。4.9搬运4.9.1生产车间、运输部门及车间中转环节中,采用符合卫生要求的货架、搬运设备和搬运工具,轻运轻放,防止辅料、包装材料、半成品、成品在搬运过程中因振动、磕碰、划伤造成损坏。4.9.2在搬运中保护好产品标识和检验试验状态标识,防止丢掉或擦掉。4.10包装4.10.1包装袋等均符合有关技术要求,满足保护产品质量要求或顾客的合同要求。4.10.2各种标识齐全、清晰,符合有关标准要求。4.11防护产品尚未发运而处于本厂控制时(包括存放在厂外销售点的产品),应按《产品防护管理制度》有关要求采取妥善防护措施和有效隔离存放,防止产品错用、丢失或变质。4.12交付供销科按《产品防护管理制度》有关要求做好产品交付给顾客前的质量保护措施,包括运输、装卸、等保护产品的质量责任。5记录1342020年6月23日

72资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.1入库单5.2出库单5.3库存物资台帐5.4物资标识卡文件编号:HY食品01-21-产品销售管理制度1目的1342020年6月23日

73资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为保证本公司的食品安全质量,保证人民群众的生命健康,保护消费者的合法权益,特制定本制度。2适用范围适用于本公司所有产品的销售。3职责3.1供销科负责本制度有效运行和必要时调整改进。4要求4.1本企业销售的产品实行销售登记管理,建立严格的产品销售登记制度。4.2供销科人员根据顾客规定的订货要求(如合同草案、电话、传真)填写”合同评审表”,将产品名称、规格、数量、产品批次、销售地点、销售时间、运输方式等信息写清楚后,有供销科主管核对库存货单后签字,即完成合同评审。4.3仓储部门接到”合同评审表”后按照合同评审表内容,实施发货,并详细在销售记录中记录产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、销售地点等内容。4.4对无货的常规合同,根据产品要求,供销科会同相关部门进行评审,由供销科人员填写”产品要求评审表”,经相关部门主管参加评审签字确认,总经理批准即完成合同评审。4.5公司一般使用书面报货,不接受口头订单。4.6在合同评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,供销科人员必须与顾客联系,征求书面意见。供销科负责保存合同及合同评审过程所形成的记录。1342020年6月23日

74资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.7合同评审后,由供销科代表与顾客签订合同,供销科将有关文件传递到相关部门。供销科负责合同执行的监督,根据需要及时和顾客沟通。当产品要求由于某种原因需要变更时,变更要求需与顾客协商一致,并将更改的信息传递到相关部门。4.8供销科按顾客满意度调查的有关规定,测量顾客的满意程度,请求顾客填写满意度调查表,以此进行质量改进,以持续满足顾客要求,并超越顾客期望。4.9出售的产品必须质量合格,包装完整,标识齐全。4.10销售记录应当真实,不得涂改伪造,保存期限不得少于二年。5记录5.1销售合同5.1销售记录1342020年6月23日

75资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-22-产品的标识和可追溯性控制制度1目的防止不同类别,不同被测量和监控状态的产品混用和误用,当有需要时,实现产品的可追溯性。2适用范围适用于原辅料,半成品和成品的标识3职责3.1生产科和生产车间负责产品的具体标识工作3.2品管科负责标识的检查工作4程序4.1标识填写要求:标识卡上的所有内容应全部填写,无法填写部分用”/”表示,标识人必须签名,如需品管员确认,确认品管员应在标识上签名4.2原料仓库原材料入库时,由仓仓库保管员理人员负责用产品标识卡标识,1342020年6月23日

76资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并填写”入库/原辅料入库检验报告”和”库位卡”。产品标识卡分为:待检-黄色,合格-绿色,不合格-红色。标识方法如下:a、未经品管科检查验收的原料,仓库保管员负责挂贴待检-黄色。b、经品管科检查验合格的原料,仓库保管员负责挂贴合格-绿色。c、经品管科检查验不合格的原料,仓库保管员负责挂贴不合格-红色并通知采购科要求供应商尽快运走。4.3生产车间4.3.1生产车间领料员开具”出货单”到仓库领取生产原料,仓库保管员理员在库位卡上记录”出货单”。同时,品管科在线品管员负责检查和记录每班生产产品所用的原料情况,包括原料名称,规格型号,生产日期等。4.3.2生产中的产品标识卡分为:产品标识,不合格品标识,废品标识,不合格包装材料标识。标识必须贴在每个单独包装物上,其中不合格品标识,废品标识,不合格包装材料标识必须经过品管员签字确认,否则一律无效。4.3.2.1不合格品标识:成品或半成品被判为不合格,由品管员签字确认。4.3.2.2废品标识:成品或半成品被判为不合格,但不能够回收利用或返工,必须加贴废品标签,由品管员签字确认。4.3.2.3不合格包装材料标识:不合格的包装材料加贴不合格包装材料标识,由品管员确认。4.3.3车间在线品管员对产品的标识。4.4成品仓库4.4.1成品入库时,严禁食用与非食用的产品包装混淆;1342020年6月23日

77资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并由生产科填写入库/原辅料入库检验报告,入库/原辅料入库检验报告包括:生产日期,规格,品种,数量等。4.4.2成品的检验状态标识用成品仓仓库保管员理员负责,产品检验状态标识卡分为:待检-黄色,合格-绿色,不合格-红色。标识方法如下:a、未经品管科检查验收的成品,仓仓库保管员理人员负责挂贴待检-黄色。b、经品管科检查验合格的成品,仓仓库保管员理人员负责挂贴合格-绿色。c、经品管科检查验不合格的成品,需要重新复捡;或产品包装存在问题的成品,仓仓库保管员理人员负责挂贴不合格-红色。4.4.3成品经验收合格入库后,仓仓库保管员理员认真填写入库台帐和标识卡。4.5产品追溯4.5.1产品追溯相关记录包括:原料送货单,原料入库单,品管科的检查记录,成品入库单,发货单。4.5.2当产品需要追溯时,由品管科组织相关部门进行追溯。4.6成品标识的检查品管科不定时对各部门的产品标识情况进行检查,发现问题及时要求相关部门整改。5记录待检-黄色,合格-绿色,不合格-红色。1342020年6月23日

78资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-23-产品召回管理制度1目的及时召回出现安全、卫生或质量缺陷的产品,避免即将流入市场或已经流入市场的缺陷产品对消费者的人身安全造成直接或潜在的危害,维护公司的信誉。2范围及产品回收的分类2.1范围:适用于公司所有出厂的缺陷产品。2.2产品回收的分类2.2.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品。2.2.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。2.2.3对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识,或标识不全、不明确的食品。3食品安全危害调查的主要内容3.1是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求;3.2是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品;3.3食品的主要消费人群的构成及比例;3.4可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。4食品安全危害评估的主要内容4.1该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害,1342020年6月23日

79资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。或引发上述危害的可能性;4.2不安全食品对主要消费人群的危害影响;4.3危害的严重和紧急程度;4.4危害发生的短期和长期后果。5程序5.1食品生产者获知其生产的食品可能存在安全危害或接到所在地的省级食品安全管理部门的食品安全危害调查书面通知,应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估,立即通知总经理,总经理在接到通知后,立即召开由品管科、供销科及其它相关部门领导会议,讨论需采取的必要行动。5.2品管科收集所有必要的信息并填写在《产品召回通知单》上,然后将《产品召回通知单》分发给总经理、供销科。5.2.1《产品召回通知单》包括产品名称、生产日期、批号、代码、包装规格及数量;产品召回的理由;引起产品缺陷的原因分析、纠正和预防措施;召回产品的处理等相关信息。5.2.2对样品进行收集并进行有效的检查,详细而精确地提供产品需召回的原因(即问题所在,如含有有毒有害物质、致病性微生物;或产品发霉、发酵、油脂析出;标签内容有错误或标签混用等),陈述是否由于该产品而引起了人身伤害或死亡或其它不良后果。5.2.3供销科提供召回产品总的出厂数量、发往区域、各经销处(商)、客户的名称地址及相应的发货数量。5.3一旦决定产品召回,公司必须经过电话、传真、直接拜访等方式通知到所有的经销商、客户等收货人,如果是出口产品,1342020年6月23日

80资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。还需要通知商检等政府机构。同时必须提供相关信息如产品名称、批号、代码、回收原因及其相关危害。5.4供销科安排车辆将召回产品从外部运回工厂,确定召回产品是否完全从市场上被召回。5.5品管科检查退回的产品,根据具体情况给出适当的如返工、报废等处理建议,并及时挂上相应的标识卡。按《不合格情况管理制度》进行。5.6公司还需要通知收货人对回收产品的处理办法,并根据情况对消费者进行补偿。5.7品管科对引起产品缺陷的原因进行分析,按《纠正和预防措施》进行,以防止此类事件的再次发生,最后完成”产品召回通知单”上所有需填写的内容,再次分发给总经理、市场部、供销科备案。5.8”产品召回通知单”发放部门:总经理室、生产科、供销科、品管科5.9对超市退货产品的处理5.9.1退货商品验收:品管科应开箱、核对其商品的品名、规格、数量、生产企业、生产批号、确认无误后交给化验员对商品质量进行复检,品管科应作出明确结论和处理意见,对召回的产品复检期间商品存于成品仓库的待检区,挂黄牌管理,如产品有问题按《不合格情况管理制度》及《回收食品管理制度》执行。6食品安全危害的严重程度,食品召回级别分为三级6.1一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的,或者流通范围广、1342020年6月23日

81资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。社会影响大的不安全食品的召回;6.2二级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;6.3三级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度轻微的,或者属于本制度2.2.3规定的不安全食品的召回。7食品召回的实施7.1主动召回7.1.1确认食品属于应当召回的不安全食品的,食品生产者应当立即停止生产和销售不安全食品。7.1.2自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内,通知有关销售者停止销售,通知消费者停止消费。7.1.3食品生产者向社会发布食品召回有关信息,应当按照有关法律法规和国家安全管理机构有关规定,向省级以上食品安全管理部门报告。7.1.4自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内,食品生产者经过所在地的市级食品安全管理部门向省级食品安全管理部门提交食品召回计划。7.1.5食品生产者提交的食品召回计划主要内容包括7.1.5.1停止生产不安全食品的情况;7.1.5.2通知销售者停止销售不安全食品的情况;1342020年6月23日

82资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.1.5.3通知消费者停止消费不安全食品的情况;7.1.5.4食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;7.1.5.5召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;7.1.5.6召回的预期效果;7.1.5.7召回食品后的处理措施7.1.5.8自召回实施之日起,一级召回每3日,二级召回每7日,三级召回每15日,经过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。7.2责令召回7.2.1食品生产者故意隐瞒食品安全危害,或者食品生产者应当主动召回而不采取召回行动的;7.2.2由于食品生产者的过错造成食品安全危害扩大或再度发生的;7.2.3国家监督抽查中发现食品生产者生产的食品存在安全隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。7.2.4食品生产者在接到责令召回通知书后,应当立即停止生产和销售不安全食品。8相关记录8.1产品召回通知单。8.2产品销售记录表。1342020年6月23日

83资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-24-卫生管理实施细则1卫生管理组分工1.1组长:负责全公司卫生管理工作。1.2副组长:负责日常卫生管理及具体事务性的卫生管理。1.3卫生监督员:办公室负责办理健康证、卫生培训、日常卫生监督1.4卫生员:品控负责日常环节、原料、成品、周转桶等卫生抽检工作。1.5小组成员(兼职卫生员):办公室负责厂区;生产车间负责车间卫生和设备卫生;生产科负责成品仓库、冷库、原材仓库、车辆等卫生。2卫生管理机构的主要职能1342020年6月23日

84资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.1宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度,每月一次检查各部卫生执行情况,并做好卫生检查记录。2.2制定和修改本单位的各项卫生管理制度和规则。2.3组织卫生宣传教育工作,培训食品从事人员。2.4定期组织本单位从业人员进行健康检查,并作好善后处理工作。2.5对发生食品污染或食物中毒事件,立即控制事态发展,如实向食品卫生监督机构报告,并积极协助调查处理工作。3卫生要求3.1厂区卫生3.1.1厂区环境卫生周围不得有粉尘、烟雾、灰沙有害气体、放射性物质及其它扩散性污染源,不得有昆虫、消除死角、暗角。3.1.2厂区道路、通道经常保持清洁卫生。3.1.3厂房之间、厂房与道路之间设绿化带,排污管道应与车间排水管道分隔。3.1.4生产废品及其它废弃物垃圾,必须置于指定的临时存放地点,并加盖,并予及时清除。3.1.5厂区周围及厂区内应定期根据情况,随时进行除虫灭害,防止害虫、杂草孳生。3.2个人卫生3.2.1食品从业人员每年至少一次健康检查,取得健康证、并经过卫生培训方可上岗。3.2.2食品从业人员必须有良好卫生习惯,不留长指甲,勤洗发、勤洗澡、1342020年6月23日

85资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。勤换衣,直接与原辅料、半成品、成品接触人员不准戴耳环、戒指、项链、手镯、手表,不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入生产车间。3.2.3进车间前生产人员必须穿戴整洁的工作服、工作帽、鞋靴、口罩,工作服应盖住外衣,头发不得露于帽外。3.2.4进人生产区域的非生产人员必须穿工作衣、工作鞋(或鞋套)、工作帽,有胡须的男性人员必须带口罩后方可进车间,不许带私人物品。3.2.5进人生产区域人员必须洗手消毒,其方法:①先将双手放在流动水下冲洗,打上洗手液搓洗(要搓至手腕上),流动水将洗手液冲洗干净,双手浸入50-100ppm的消毒水浸泡30秒,之后用纸巾或干手器干手。②工作靴用150-200ppm的消毒水浸泡。3.2.6不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产场所3.4车间卫生3.4.1生产车间墙壁、地面要经常打扫干净,配料间临时堆放的原辅料要堆放整齐,离地隔墙,清洁卫生。3.4.2车间有防蝇风帘、风幕机、灭蝇灯,以及挡板等防鼠防蝇设置,应做到无鼠、无蝇、无害虫,如发现有苍蝇、蚊虫或其它害虫时,须立即扑灭,携带出车间。3.4.3车间内严禁随地吐痰及吸烟,乱扔东西。3.4.4工器具、周转器具等,必须清洗干净后才能使用。3.4.5不得将与生产无关的物品带入车间。3.5包装间卫生1342020年6月23日

86资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.5.1包装间必须独立封闭式,室内装有空调、臭氧发生器等。3.5.2工器具、周转器具等,必须消毒后才能使用,与生产无关的物件不得带入包装间。3.5.3操作台每隔2小时用75%酒精喷洒消毒1次,操作人员的双手每隔2小时用75%酒精喷洒消毒1次。3.5.4包装间每天下班后采用臭氧灭菌1-1.5小时,下班后清扫干净,每周至少大扫除1次。3.6原辅料或成品仓库卫生3.6.1经检验合格的原辅料、成品应贮存于专用仓库,并按品种、批次分类存放,防止相互混杂,不得贮存有毒、有害物品或其它有碍食品卫生的物品。3.6.2储存品(原辅料或成品)堆放时,离地隔墙,便于通风,严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。3.6.3专用仓库要干燥、通风,设有防尘、防鼠、防尘等设施,要定期(每周一次)清扫、消毒,保持清洁卫生。3.6.4在贮存期应定期对其进行检查,以保证其卫生质量。3.6.5储存品(原辅料或成品)按先进先出原则出入库。4有害有毒物品的管理4.1杀虫剂、清洗剂、消毒剂等化学物品均应有固定完好的包装,瓶口应密闭,不得有泄漏。4.2杀虫剂类产品应在明显处标示”有毒品”字样,防止操作人员混用。4.3为了防止对食品加工过程的污染应有专用的柜橱或贮存场所,由专人负责保管,并建立管理制度。1342020年6月23日

87资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.4使用杀虫剂、清洗和消毒剂要特别小心严格按照厂方说明稀释和处理,应指定专门的卫生管理人员使用,使用前应经过短期培训,了解和掌握物品的化学性质,质量情况,使用量和操作方法,误食或误用的解救方法,以及意外污染食品的处理方法生产车间内不得使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。4.5食品生产过程使用的洗涤剂、消毒剂、环境使用的杀虫剂等药剂必须经省卫生行政部门的批准,不得使用未经批准的产品。4.6对杀虫剂、清洗剂、消毒剂的管理工作由专职卫生员负责,对违反规定者严肃处理。5污染源、废弃物、排放水、烟雾管理5.1车间厕所不面对车间,厕所内设置冲洗装置、洗手池,每天由清洗工负责日常清扫冲洗工作,并保持清洁卫生。5.2设置垃圾及废弃物临时存放设施需加盖,且应远离生产车间,垃圾及废弃物须当天清理出厂。5.3为防止烟囱灰等尘埃污染车间、仓库,车间、仓库须装纱窗门。5.4企业的排放水(包括污水污物)应符国家关于”三废”排放的有关规定,厂区内应设置污物收集设施,应密闭或带盖,收集的污物应及时清洗,日产日清,在24h内运出厂区,送到规定的集散地。6卫生管理6.1卫生自检1342020年6月23日

88资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.1.1每天生产前,车间主任须指派专人在本部门卫生责任区进行检查,如有卫生不合格时,及时组织人员进行清洁,符合要求后方可进行生产。6.1.2每日生产过程中、生产结束后,各车间要安排人员对生产设备、设施、现场等进行清洁或消毒,并指派专人检查,保存可供检查的记录。6.2卫生监督检查卫生小组每周进行一次监督检查,检查各部门的卫生执行情况,每月进行一次卫生考核,保存监督检查及考核的记录。6.3罚款经过卫生检查考核,凡不符合卫生要求的,卫生小组成员有权按处罚条例进行罚款处理,情节严重的上报总经理另作行政处罚。7紫外灯的管理7.1每天对紫外灯使用时间进行记录。7.2超过1000小时紫外灯必须更换。7.3每天上班前采用紫外线灭菌30分钟以上,下班后清扫干净,消毒水喷洒地面,每周至少大扫除1次。8冷冻库卫生8.1库温控制:冷冻库≤-18℃。8.2定期(每年一次)消毒其方法:先打扫干净,用臭氧消毒1-1.5h。8.3冷冻库工作人员的棉衣、裤外要罩上衣、裤以利于经常更换、清洗,棉帽、手套也要定期清洗。8.4冷库内堆放整齐,离地隔墙,清洁卫生,每周进行一次大扫除,每次在产品出库后,要将月台及周围清扫干净。1342020年6月23日

89资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.5库内工具、手推车等工器具要经常保持清洁卫生,勤洗勤擦,防止生锈发霉;垫仓板要光滑、清爽,出清货物的垫仓板要及时清扫干净、码好。9周转箱、设备清洗消毒(每天一次)9.1称量所用的盛器及工器具使用后,用使用洗涤剂去污清洁后,再用82℃热水擦洗干净,经常保持清洁卫生不得有污垢。9.2与食品直接接触的设备、工器具必须保持干燥,清洁卫生,使用后使用洗涤剂去污清洁后,再用82℃热水擦洗干净,经常保持清洁卫生不得有污垢,使用前用75%酒精喷洒消毒。9.3工作台使用后使用洗涤剂去污清洁后,再用82℃热水擦洗干净,经常保持清洁卫生不得有污垢,使用前用75%酒精喷洒消毒。9.4周转箱使用后,用洗涤剂擦去油垢后,用清水擦洗干净,再用200ppm消毒液消毒10min,再用清水擦洗干净,沥干.。10记录10.1生产车间消毒记录表10.2设备清洗记录10.3消毒液配制记录表10.4卫生检查及考核记录1342020年6月23日

90资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-25-食品添加剂使用管理制度为了确保本企业食品添加剂使用符合国家卫生标准特制定本制度。1食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的控制1.1食品添加剂的采购,必须索取生产商及供应商的合格检验报告;进口食品添加剂每批必须有进出口卫生检疫合格证明。1.2对每批购进的食品添加剂,必须进行感官鉴定,必要时进行品质检验,严格监督食品添加剂的贮存、使用情况。1.3供销科会同品管科负责对产品配方中所使用食品添加剂品种和使用量进行合规性确定。1.4生产科严格按产品配方要求正确称量,添加食品添加剂,并负责记录和所属添加剂的贮存管理。1.5食品添加剂采购要求1.5.1必须使用取得生产许可证的企业生产的食品添加剂。1.5.2索取生产食品添加剂企业的相关资质证明,包括:卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等,进口食品添加剂每批必须有进出口卫生检疫合格证明。1.6食品添加剂的验收1342020年6月23日

91资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.6.1食品添加剂进厂后,仓库要及时通知检验人员到场验收,并做好相关的验收记录。1.6.2验收内容包括:产品外包装标志、标签,有无标示”食品添加剂”字样等,查看外包装有无破损、脏污,开袋查看质量状况。1.6.3不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。1.7食品添加剂的贮存管理1.7.1食品添加剂的贮存遵循四个要素:定点存放;专人管理;先进先出;清晰标识。1.7.2食品添加剂在库存放时,必须有明显标识,专人保管,并有相对独立的贮存空间。1.7.3贮存食品添加剂的场所应清洁卫生,不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂;不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂;不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。1.8食品添加剂的使用1.8.1食品添加剂的使用应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求的使用范围和使用限量。1.8.2不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂,不得超范围、超限量使用食品添加剂,不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工食品。1.8.3进行产品研发根据产品品质要求,参照相关法律法规规定,试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量,在保证产品品质的前提下,1342020年6月23日

92资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下创造确的工艺配方给生产部门遵照执行。1.8.1车间配料负责食品添加剂的领用,配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂;每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。1.8.5添加食品添加剂的人员领取每次用量的食品添加剂,要进行称量、在相关记录上签名确认。1.8.6称量食品添加剂所使用称量用计量器具,其准确度和范围与所用数量匹配,所使用的计量器具须经检定合格。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。1.8.7定期对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训,编制食品添加剂使用作业指导书,确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。1.8.8建立食品添加剂使用台帐,对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录;食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。文件编号:HY食品01-26-生产设备、设施安全和维护管理制度1目的1342020年6月23日

93资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为了规范生产设备安全管理,确保设备、设施的正常运行,做到从设备的购置开始,直至报废更新为止的管理,科学性,合理性,经济性。2范围生产设备安全以及在使用使用过程中的维护保养、卫生清理、清洗消毒和检查维修等一系列要求。3职责3.1总经理负责贯彻执行国家、上级主管部门有关设备管理的政策和规定。3.2总经理审定设备管理标准3.3设备科长编制设备管理标准,制订设备更新改造、维护保养计划,并组织贯彻实施。4培训操作人员应经操作规程培训,掌握设备操作技能和维修保养方法。5管理内容和方法5.1年度设备更新改造,维修计划由设备科牵头,会同有关人员制订的设备、设施的更新改造、维护保养、计划。5.2设备选型、采购开箱验收5.2.1设备的购置由使用部门提出申请,设备科审核,经总经理批准后实施。5.2.2验收设备到公司后,生产科会同有关人员,现场开箱,根据装箱单,逐一清点,备件归使用部门保管,技术资料归档保管。5.2.3设备安装,调试1342020年6月23日

94资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。由使用部门负责安装、调试,安装调试合格后,设备科组织有人员办理设备相关手续。5.3固定资产管理5.3.1生产设备、设施由设备科负责,建立生产设备、设施台帐。5.3.2各使用的生产设备,由设备科管理人员抓好日常管理和维护保养。5.3.3财务科必须相应建立生产设备台帐,做好设备的拆旧、报废、新增等业务记录。5.4设备维护保养5.4.1点检5.4.1.1操作工人必须每天开机前应进行点检,听一听设备运转声音是否正常,并逐一检查设备的紧固件,管道、仪表、有无异常、发现故障及时排除,确认一切正常后开始运行生产。5.4.1.2机修工应做好巡回检查,听取操作工人对设备问题的反应,经复查后及时排除故障,对重要部位进行监视,监督正确使用设备。5.4.2润滑、换油5.4.2.1操作工人必须按润滑、换油五定(定人、定点、定时、定质、定量)要求对设备进行润滑。5.4.2.2设备科人员编制各种型号设备的润滑、清洗、换油计划,润滑油桶要有型号标记。5.4.3设备的三级保养5.4.3.1日常保养1342020年6月23日

95资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。生产操作工人负责设备的日常保养,每天保养一次,擦清机器的灰尘、污垢、水溃等;按有关规定对设备、设施、管道进行清洗、消毒。5.4.3.2一级保养a、设备每运转半年进行一次一级保养;b、以操作工人为主,设备部门机修人员为辅;c、设备一级保养的基本内容及要求:按计划对设备进行局部拆除和检查,清洗、润滑、设备的内部各部位配合间隙,紧固设备各个部位,清扫机体各部位,做到无积灰,各种刻度或标记清楚,并做好保养记录。5.4.3.3二级保养a、设备每运转一年进行一次二级保养;b、以设备科机修人员为主,生产操作工人为辅;c、设备二级保养其内容及要求:对设备主体部分进行解体、检查、修理、更换或修复磨损件,检查修理电气部分,局部恢复精度,二级保养完成后试运转外,还应由车间有关人员参加验收,经验证合格后方可投入生产。5.4.4设备事故5.4.4.1一旦发生设备事故,根据事故类别逐级上报5.4.4.2设备科根据设备事故”三不放过”的原则,组织人员抢修5.4.4.3发生事故所在部门必须认真填写分析报告,对事故责任者提出处理意见。5.5有关维护保养检修记录,交生产科归档。6生产设备、设施的卫生管理1342020年6月23日

96资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.1生产车间要实施必要的防鼠、防蝇措施,污水排放保持畅通,废水不得外溢;6.2生产设备、设施清洗消毒应有专门设施和排水设施;6.3成品必须有专用库房,不得与其它物品同库存放、同车运输;6.4车间班前班后进行卫生清理,防止设备、设施中滞留物料,发生霉变;6.5按照卫生规范的要求定期打扫车间卫生,并定期检查。7生产设备、设施的卫生保洁7.1在进行临时维修的情况下,应对维修操作进行控制,以确保产品的安全或合法性不会受到损害。一旦可行,而且在确定的时间框架内,应对这些临时性的维修予以彻底修缮。7.2为确保产品的安全或合法性在维护和后续的保洁操作期间不会受到损害,在完成维护工作之后对机器设备进行卫生保洁形成规程。7.3在熟区所进行的维护活动应遵守相应的隔离要求。一旦可能,工具和设备应由该区所专用和保留。7.4设备或机器所用的材料以及直接或间接地与原材料、中间品和成品接触可导致风险的材料,如润滑油,应为食品级材料且具备已知的过敏原状态。7.5应保持车间清洁、井然有序,而且应实行必要的控制,以防止维护工程碎屑转移到生产或贮藏区。8记录8.1设备、设施台帐。8.2设备定期检修记录。8.3清洗消毒记录。1342020年6月23日

97资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-27-检验设备及计量器具管理制度1目的为保证检测设备和计量器具具有规定的精度,并能完成预定的功能。1342020年6月23日

98资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2范围适用于本厂检测设备和计量器具的管理和控制。3职责由总经理指派人员担任计量管理员,负责公司检测设备、计量器具的管理,生产科配合,按时报验、送检,确保检测设备和计量器具处于完好状态。4控制程序4.1配置4.1.1根据生产过程中的工序质量要求、选择并使用合适的检测设备和计量器具。4.1.2根据产品质量要求、选择并使用合适的检测设备和计量器具。4.1.3按规定配置高于工作量具精度标准器,作为校准依据。4.2凡是我公司采购的仪器、计量器具都必须由兼职计量管理员收后再登记、编号,交车间使用。4.3检测设备和计量器具的标识按规定程序对检测设备和计量器具定期(送检于上级计量机构检定)进行检定,经检定合格的应有合格证标记。4.4检测设备和计量器具检定周期检定周期为12个月。4.5检测设备和计量器具的使用4.5.1计量标准器、精密仪器使用者均应持有上岗操作证。4.5.2使用时应严格按使用说明书要求进行操作。4.5.3使用完毕后应清理干净。1342020年6月23日

99资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.5.4应妥善保管好检测设备和计量器具,发现问题,应及时向有关领导反映。4.6检测设备和计量器具的检定、维护保养4.6.1计量人员根据检定周期送检到期的检测设备和计量器具,并做好相应记录。4.6.2发现检测设备和计量器具未处于校准,或超检定周期和外观损坏等状态应立即检修(未经检验部门批准不得擅自检修),并按国家计量检定规程或校验规范进行检定或校验。4.6.4送检确认合格的,予以合格标记,并做好相应记录。4.6.5送检不合格的,能修复按4.6.2执行,不能修复,则作报废处理,并都做好相应记录。4.7检测设备和计量器具的报废、赔偿4.7.1计量人员对因使用年久,自然磨损而无法修复的检测设备和计量器具,填写”检测设备和计量器具报废单”,并将实物一并交检验部门审批、报废。4.7.2贵重仪器设备报废时,应报总经理批准后处理。4.7.3因使用者操作或保管不当而导致检测设备和计量器具损坏或遗失时,应根据检测设备和计量器具价值进行赔偿,并注销台帐。4.8建立检测设备和计量器具台帐。5记录检测设备、计量器具一览表。1342020年6月23日

100资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-28-化验室仪器药品管理制度1化验仪器、药品的采购1.1化验室根据工作需要制定化验仪器,药品采购计划,由品管科负责人审核后,由总经理审批。1.2化验室各种化学试剂的采购,须经品管科负责人批准,经验收确保药品安全有效后,方可入库。1.3购买化验仪器、药品时首先对外观进行检查,如果质量没问题,应对其品名、规格、数量、批号、有效期、生产厂家等详细询问、验证.。1.4化验仪器、药品购进后,由仪器、设备、药品质管员验收,同时填写入化学品登记单。2化验室药品的管理2.1药品入库后,要分类保管,对购进药品按要求的条件分类存入,同时做出明显的标志,不得混放。1342020年6月23日

101资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.2有效期管理。对标明有效期的药品,应在效期管理表上作出标记,并按效期分开存入,原则上先进先出,效期近的和贮存期短的先出。2.3药品柜要保持清洁卫生、整洁、无杂物、无污染、通风、防潮并采取有效的防虫灭鼠、防霉措施。2.4药品柜由专人负责,下班关闭门窗,不准吸烟,明火,做好防火、防盗工作。3化验室化学试剂、危险品的管理3.1根据化学试剂性质不同,分类存放、避免发生燃烧、爆炸及人身毒害等意外事故,防止药品变质。3.2化验室所需试液、标准溶液、指示剂与用药应贴标签,标明配制日期、浓度、混合比例。烈性药品应有特殊标记,禁用失效药品。3.4药品使用须遵照有关规定,避免药品相互污染。3.5对挥发性强、易燃易爆药品应在低温下保存,并明显标志,分别管理。4化验室仪器、设备使用管理规定4.1使用仪器、设备必须及时验收调试,以便发现问题及时解决。并妥善保管好使用说明书。4.2仪器、设备要严格按操作程序进行操作,严禁盲目操作仪器、设备,以免损坏或发生意外事故,出现异常情况时及时上报领导解决。4.3仪器、设备放置要合理,保证防震、防潮、防尘和防止互相干扰。仪器、设备使用完毕,随手关机,切断电源,经常保持仪器的完好性能。4.4按规定及时搞好仪器、设备的卫生,保持清洁的状态。5玻璃器皿的管理1342020年6月23日

102资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.1化验室购入玻璃器皿后要分类存放,专人保管。5.2玻璃器皿使用时要轻拿轻放,避免由于疏忽大意造成损坏。5.3要严格按照规定,对使用过的玻璃器皿经高压灭菌后,清洗干净后存放。文件编号:HY食品01-29-消费者投诉受理制度1目的本程序的目的是对投诉进行处理,确保客户满意2适用范围本程序适用于产品的投诉管理1342020年6月23日

103资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3职责3.1供销科负责收集顾客投诉和反馈相应的处理消费结果。3.2品管科负责进行投诉调查、分析、提出处理意见及验证纠正和预防措施实施效果。3.3相应的责任部门负责采取纠正、预防措施。4投诉性质区分4.1产品包装重量不足的投诉:4.2产品品种不符的投诉4.3产品数量不符的投诉4.4产品出现异味、杂质的投诉:4.5产品品有关安全卫生问题(微生物超标、药残超标、出现硬刺、毛发、金属等)的投诉。5投诉受理5.1顾客投诉分电话投诉、信件投诉、传真投诉、面访投诉等形式。5.2供销科收到诉后应向顾客了解投诉的具体内容,至少应包括以下内容:a)提出投诉的原因:b)投诉日期:c)投诉产品的品种:d)投诉产品的生产日期、批号:e)投诉产品的数量:f)投诉产品的出货单号:g)投诉要求(索赔、退货等):1342020年6月23日

104资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。h)采取的应急措施。5.3了解以上内容后,相关人员应详细填写《客户投诉记录表》转品管科进行处理。注:《客户投诉记录表》应在接到投诉的24小时内转到品管科。6投诉调查分析6.1品管科接到《客户投诉记录表》后,应及时进行调查分析,调查至少应包括以下内容:a)调查人员、调查时间:b)造成投诉可能存在的原因:c)库内同类产品的现状:d)现场调查的结果:e)经分析后确认的原因及相应的责任部门。7投诉处理7.1对内的处理按《纠正和预防措施》的规定执行。7.2对外的处理由品管科执行,向顾客反馈并解释处理意见。8、质量记录《客户投诉记录表》1342020年6月23日

105资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-30-食品安全风险监测与评估信息制度1目的为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作,加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总,定期开展质量分析、评价、评审,使食品中可能存在的危害得到预期的控制,保证食品安全,特制定本制度.。2范围本公司生产的所有食品适用本制度。3术语3.1质量信息收集:经过各种方法(网络信息、电话通知、传真E-mail等)收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。3.2质量信息传递;将收集到的各种质量信息经过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。3.3质量信息汇总:将所收集的商品质量信息进行一个分类、汇总。4职责1342020年6月23日

106资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.1供销科4.1.1负责对供货厂商通知的有关质量信息传递给品管科。4.1.2负责对品管科传递的质量信息及时的采取相应的措施。4.2品管科4.2.1负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。4.2.2负责收集各种质量信息,并转发给相应部门或个人,并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。4.2.3负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题,认真做好记录,查明原因,分析问题,采取有效处理措施,确保食品质量。5工作程序5.1食品质量信息内容5.1.1宏观质量信息:国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等;5.1.2货源质量信息:供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能5.1.3竞争质量信息:同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等;5.1.4内部质量信息:企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面;5.1.5监督质量信息:上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息;5.1.6用户反馈质量信息:客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。5.2质量信息汇总品管科根据从各个渠道(企业内部、外部)所收集到的质量信息进行分类,按不同的类别(宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、1342020年6月23日

107资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息)分别进行整理汇总。5.3质量信息分析5.3.1品管科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计,将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。5.3.2品管科针对不同类别的质量信息进行分类分析,分析的方式主要有文字描述和表格描述,经过这两种方式有机的进行结合,将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总,并针对公司存在的薄弱环节,提出如何加强管理,提高食品质量的处理建议。5.4食品质量信息反馈5.4.1品管科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.5.4.2品管科根据国家法津法规或文件精神的要求对公司相关制度程序内容有所修订的,品管科必须及时的对公司的相应制度或流程进行修订,经过品管科科长审核、总经理审批后,立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行,严格按照监管的要求开展工作,提高公司食品的质量管理水平。6风险评估的步骤6.1危害识别:对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行识别;6.2危害描述:对食品中可能存在的生物的、1342020年6月23日

108资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价;6.3暴露评估:对经过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价;6.4风险描述--在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上,对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性,在考虑到不确定性的情况下,作出定性或定量的估计。6.5食品的危害示意图食品的危害生物性危害细菌、病毒、寄生虫化学性危害天然毒素、有意添加、无意或偶然添加、生物作用产生的毒素物理性危害来自种植、来自加工或贮存运输、人为故意7风险管理7.1风险评价:根据风险评估的结果,确认食品安全问题,风险形势分析、确定风险水平的许可值;7.2风险管理选择评估:确定有效的管理方案,对最终管理做出决定(即如何控制及预防)。7.3管理决定的执行:各部门严格按照决定执行。7.4监控决定的执行:品管科对各部门决定的执行情况进行监控。1342020年6月23日

109资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-31-食品安全事故应急预案1目的建立健全本企业突发食品安全事故的应急救援体系和运行机制,规范和指导食品安全突发事件应急处理工作,有效预防、有效控制,最大限度地减少食品安全事故的危害,保障消费者身体健康和生命安全。2依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》和《中华人民共和国食品安全法》等法律法规及文件规定。3适用范围在食品生产加工、包装、仓储、运输、流通、消费等环节中因食品的不安全性可能对人体健康构成潜在的危害,并造成严重社会影响的食品安全事故时适用本预案。4工作原则明确职责、落实责任、科学决策、依法应急、快速行动,及时启动应急预案,严格控制事故发展,有效开展应急救援工作,做好重大食品安全事故的善后处理及整改督查工作。5领导机构与职责1342020年6月23日

110资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.1.机构设置5.1.1成立食品卫生安全工作领导小组组长:总经理副组长:质量安全负责人组员:各部门负责人5.1.2领导小组下设办公室,全面负责日常工作及领导小组交办的事宜,办公室设在品管科,由品管科主管兼任。5.2.机构职责5.2.1领导小组职责总经理担任领导小组组长,统一指挥食品安全事故的处理,协调各方力量进行应急救援,控制事态发展。统一组织事故善后处理工作,落实整改措施。5.2.2办公室职责5.2.2.1下发上级有关文件和本办制订的各项文件、通知,指导各相关部门或人员实施应急处理预案。5.2.2.2接到事故报告,立即向领导小组(组长)报告,随时掌握应急处理进展情况,协调各方关系,具体负责人员调度,组织后勤保障,保障应急处理工作的有序进行。5.2.2.3根据工作计划和领导小组的指示,会同供销科有计划有组织地开展食品安全的宣传预防工作,并组织人员对开展工作的情况进行定期和不定期的检查,及时向领导小组反馈检查情况,提出阶段性工作建议。6事故应急处理1342020年6月23日

111资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.1.报告制度食品安全事故发生(发现)后,事故现场有关人员应当立即报告领导小组(组长),领导小组接到报告后,应当第一时间向当地食药部门报告,同时向当地政府及有关部门报告,也能够直接向县、市食品安全委员会或者省级食品安全综合监管部门报告。6.2报告范围6.2.1对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故;6.2.2涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。6.3.应急响应6.3.1立即启动应急预案,按照食品安全事故等级分级实施应急响应,组织人员第一时间赶往事发现场,协助相关救援人员迅速开展应急救援工作。6.3.2接受当地政府部门应急领导小组的领导,配合相关部门做好应急救援工作。6.3.3事态出现急剧恶化的情况时,及时制定紧急处理方案,依法采取紧急处理措施。6.4.响应终结上级指挥部门宣布应急响应结束,本次应急响应相应终止。6.5后期处理6.5.1按照相关规定对事故进行认定,明确事故责任。6.5.2加强食品品安全知识教育,提高消费者的风险和责任意识,正确引导消费。1342020年6月23日

112资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.5.3开展预防食品安全突发事件的知识教育和专业技能培训,努力提高防范意识和能力。6.5.4及时分析相关检测数据,对早期风险进行识别,及时发现潜在隐患以及可能发生的食品安全突发事故,依据本预案的报告程序及时上报并建立防范措施。文件编号:HY食品01-32-1342020年6月23日

113资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。企业资质一致性管理制度我公司依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》(第119号公告)等文件要求制定公司资质一致性管理制度。规定如下:一、我单位实际生产的场所单县人民路(单县经济技术开发区)、即将生产的速冻食品与食品生产许可申请书内容一致;二、我单位在食品生产许可证有效期内,如生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化,按规定提前以书面形式申报当地质监管理部门批准;三、食品生产许可证载明的企业名称菏泽华运食品有限公司与营业执照中一致。1342020年6月23日

114资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-33-从业人员健康管理制度1目的为保证我司的食品生产安全,预防传染病的传播和食源性疾病的发生,保证消费者的身体健康,特根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律,对食品从业人员实施统一的健康管理。2适用范围适合公司所属的各生产,及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理3管理程序3.1健康管理的范围和要求3.1.1健康体检的范围:食品生产经营人员每年应当进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括:生产食品的公司和生产包装容器等相关产品的生产车间的一线生产人员、品管员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员,品管科从事检验的工作人员、检验、设备从事技术服务需要进入公司生产车间的工作人员等。3.1.2食品从业的健康要求:患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化传染病的人员,以及患有活动性肺结核、1342020年6月23日

115资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。化脓性或者参出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员,不得从事接触直接入口食品的工作。3.2健康管理的组织办法3.2.1管理职责:办公室负责联系开发区卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作,在体检过程中,如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接接触食品的岗位,将追究部门、生产车间领导的责任。3.2.2入厂体检:凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员、均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位,也应立即办理健康证方可上岗。由办公室指定单县疾病控制中心定点单位,进行入厂体检,并开展健康知识培训,检查范围包括痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。3.3根据体检结果上岗上述人员如果检验合格,健康知识考试合格,办理健康证,方可入厂从事食品方面的工作。如果检出有碍食品安全的疾病,公司办公室应通知所属部门,并申报公司品管科,由所属部门安排其它不直接接触食品的岗位,或者不予安排入厂。3.4建立员工健康档案公司办公室负责办理员工健康证,并建立员工健康档案,记录员工个人信息,从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息,具体见《从业人员健康档案》。1342020年6月23日

116资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.5健康证的年检健康证有效期为一年,公司办公室负责员工健康证的年检,保证健康证合格有效,一般在员工健康证到期前,公司办公室联系当地疾控中心的授权制定单位,同意组织健康年检。3.6监督检查品管科对每年的健康证年审情况进行监督管理,重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理,健康证年检不合格的人员,是否进行了妥善安排,如果发现不合格的情况,应立即指出并责令作出正确处理,并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。4员工其它卫生管理规定食品生产经营人员的衣着应外观整洁,做到常剪指甲、常理头发、经常洗澡等,经常保持个人卫生,食品生产经营人员在进行操作接触食品前或便后以及接触污染物以后必须将手洗净,方可从事操作或接触食物。5记录《健康证明登记档案》《在岗人员健康检查记录》文件编号:HY食品01-34-人员任职要求与职责分工1342020年6月23日

117资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一、人员任职要求岗位学历要求工作经验其它总经理中专或以上5年或以上食品企业管理经验工作大胆、热情,工作条理清晰质量副经理中专或以上5年或以上食品企业管理经验工作大胆、心细,熟悉质量法律法规生产副经理中专或以上2年或以上食品企业管理经验工作大胆、心细,熟悉质量法律法规生产科长中专或以上2年或以上食品企业工作经验工作大胆、心细,执行力强品管科长中专或以上2年或以上食品企业工作经验工作大胆、心细,熟悉质量法律法规设备科长中专或以上2年或以上食品企业工作经验工作大胆、心细,熟悉设备管理法律法规供销科长中专或以上2年或以上食品企业工作经验工作大胆、心细,责任心强办公室主任中专或以上2年或以上企业工作经验工作大胆、心细,责任心强财务科长中专或以上2年或以上企业工作经验工作大胆、心细,责任心强,有一定财务知识化验员中专或以上2年或以上企业工作经验工作大胆、心细,责任心强,有一定检验知识车间主任中专或以上2年或以上企业工作经验工作大胆、心细,责任心强,有一定组织能力员工不限不限吃苦耐劳,稳定工作二、生产管理者职责(一)生产科长1．在总经理领导下,负责主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;3．负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行;4．负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会,及时组织实施、1342020年6月23日

118资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。检查、协调、考核;5．负责牵头召开公司每周一次调度会,与营销部门密切配合,确保产品合同的履行,力争公司生产任务全面、超额完成;6．负责技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案的编制审定工作,及时安排、组织试生产,不断提高公司产品的市场竞争力;7．负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作;8．负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作,及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表;9．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作,合理安排设备检修时间;10．强化调度管理。科学地平衡综合生产能力,合理安排生产作业时间,平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本;11．负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作,并对其工作定期检查、考核和评比;12．负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制;13．有权向主管领导提议下属科长(副科长)人选,并对其工作考核评价;14．按时完成公司领导交办的其它工作任务。(二)车间主任1．组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准,经批准后监督执行。2．组织实施车间生产计划:1342020年6月23日

119资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(1)根据企业生产计划,组织制订本车间的生产作业计划;(2)负责按计划组织、安排生产工作,确保生产进度;(3)合理调配人员和设备,调整生产布局和生产负荷,提高生产效率。3．生产过程管理:(1)主持车间例会,全面协调车间工作;(2)对生产作业过程进行监督、指导,同时进行生产质量控制,保证生产质量;(3)监督检查车间员工的工作,对违规操作提出警告并指正;(4)参与产品质量问题的分析,制定并实施纠正和预防措施;(5)监督检查生产过程中的自检和互检,防止不合格品流入下道工序。4．生产现场管理:(1)建立现场管理制度,并指导培训现场管理知识;(2)推进5S现场管理制度,实现生产车间标准化管理;(3)按时考核车间员工的5S执行情况,实施奖惩,确保制度得到落实。5．车间生产安全管理:(1)负责落实企业各项生产安全制度,开展经常性安全检查;(2)控制关键要害部位,杜绝安全隐患,防止安全事故的发生;(3)定期组织安全生产教育培训,指导员工安全作业。6．车间生产成本控制:(1)统计分析车间每日的生产情况,寻求改进,提高生产效率;(2)统计分析车间的成本消耗,制定可操作性成本控制措施。7．车间员工管理:(1)组织车间生产员工参加业务培训;1342020年6月23日

120资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(2)配合人力资源部做好车间员工考勤及工资核算等事宜。8．其它工作:(1)负责协调与其它相关部门的关系;(2)及时与上级领导和其它部门沟通,解决生产过程发生的突发事件;(3)完成领导交办的其它任务。三、质量管理者职责(一)质量副经理1.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标.2.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作.3.召开各种品质会议,协调各部门处理异常问题.4.审核相关部门呈交的文件.5.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行转导、稽核、评估、追踪改进等.6.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估.7.督导QE部门及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复与追踪,确保纠正与预防措施有效实施.8.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改进及其可靠性测试.9.对成品的品质进行最终判定,并针对异常问题督导相关人员跟进改进.10.协调SI验货的各项工作.11.督导并审核品质周报、月报表.12.对下属进行考核、评定.(二)品管科长1342020年6月23日

121资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1、负责组织质量管理、计量管理理质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行;2．负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核,及时处理和解　决各种质量纠纷;3．负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要,健全质量管理网络,制定和完善质量管理目标负责制,确保产品质量的稳定提高;4．配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训,强化质量管理,提高公司全员质量意识和质量管理水平,加强对计量、质量人员培训考核力度,建立和完善计量、质量员执证上岗制度;5．负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理;6．负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验,传递质量信息;7．负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷,并明确的提出处理意见。一般质量事故,由科长全权处理,重大质量事故,科长提出处理意见,报质量副经理经理签署意见后,报总经理办公会议讨论,经总经理签字同意批准后,下文处理;8．负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务,及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程,教育员工严格遵守技术纪律;1342020年6月23日

122资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。9．负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查,及时择写质量市场调查分析报告,提出改进意见和建议,为公司领导决策提供依据;10负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序,培训专、兼职质量统计人员,提高其业务水平和工作质量;11．负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报,对于重大质量事故,组织专题分析会集中汇报,特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报;12．按时完成公司领导交办的其它工作任务。(四)技术人员1.全面负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实;2.负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实;3.参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件;4.负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新;5.严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作;6.积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动;7.具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提1342020年6月23日

123资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。供技术支持;8.做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作,9.参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作;10.负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作,配合科技部做好严重不合格品的技术分析和技术处理;11.抓好车间技术队伍建设,做好操作人员的技术培训和提高工作;12.参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作;13.做好领导安排的其它技术相关工作;(五)生产操作人员1、服从分配、听从指挥,严格遵守各项操作规程和各项规章制度,使生产规范化;2、随时检查设备的运行状态,做好日保工作,发现问题及时上报处理,保证生产安全操作;3、在生产过程中,发现生产出的产品质量有问题时,应停止生产,及时处理或上报;4、节约能源、爱惜材料,对落地的材料、产品废弃物及时捡起,分料盒隔离放置,杜绝浪费因素;5、修机、换模停产时,当班人员不准私自离开岗位,离岗时必须经车间主任的同意,换下的模具及使用工具,要归放原处;6、对产品的操作,员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率,人人都应具有提高企业形象的意识;7、每天下班时,清理工作台面和机器设备清洁,台面卫生,做好卫生值日工作,1342020年6月23日

124资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。日常负责打扫车间清洁卫生。8、认真作业,负责对生产产品的质量和指定生产任务。文件编号:HY食品01-35-培训管理制度1目的承担质量管理和责任的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。2适用范围1342020年6月23日

125资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。适用于质量管理和责任规定职责的所有人员(包括临时雇用的人员)的培训、质量意识和岗位能力的管理3职责3.1办公室3.1.1负责公司《培训计划》的制定及实施;3.1.2负责上岗基础教育;3.1.3负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司《培训计划》落实培训经费。4工作程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理和责任规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.3对承担质量管理和责任职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。4.2培训内容及要求4.2.1企业领导和企业质量负责人培训a)质量管理常识培训;使企业领导了解产品食品安全法、标准化法和计量法(简称”三法”)对企业的要求,(如企业的质量责任和义务产品标准、生产工艺流程、检验要求等);1342020年6月23日

126资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。b)顾客对产品的要求培训。c)在质量安全管理知识、食品及食品添加剂专业技术知识和相关的安全标准;使企业领导了解产品标准、主要性能指标、产品生产工艺流程、检验要求及其相关标准。4.2.2企业部门负责人培训a)食品卫生常识培训;使企业部门负责人了解《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》和《食品添加剂生产监督管理规定》等法律、法规、规章和国家标准对企业安全卫生方面的要求;了解自身在卫生要求方面的职责与作用。b)安全卫生管理措施培训。c)安全管理常识培训;使企业部门负责人了解《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规、规章和国家标准对企业安全方面的要求;避免发生重大安全卫生事故。4.2.3企业专业技术人员培训专业技术知识及质量管理知识培训;使企业专业技术人员熟悉与所生产产品相适应的食品和食品添加剂相关质量安全标准,并具备与所生产产品相适应的专业技术知识和食品添加剂质量安全知识。4.2.4企业技术工人培训1342020年6月23日

127资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。相关技术文件(作业指导书、操作规程、配方等工艺文件)培训,使企业技术工人能熟练地掌握作业指导书、操作规程、配方等工艺的相关要求而且能熟练操作本岗位设备。4.2.5检验人员培训检验人员熟悉产品检验方法、过程具有与工作相适应的质量安全知识和检验技能。4.2.5企业其它工人培训对从事生产、储存食品添加剂的人员分层次组织培训,定期开展有关法律、法规、食品安全、卫生管理、专业技术的培训;经考核合格,方可上岗作业。企业直接从事食品添加剂生产的人员每年必须进行健康检查;在取得健康证明后方可参加工作。4.2.6新员工培训a)新进人员由办公室负责组织涉及质量活动的有关部门,分别进行质量方针、目标教育、食品卫生教育、安全教育、思想道德教育和质量意识教育。b)新进人员必须接受质量管理的基本知识培训,掌握本工序的质量要求和质量管理措施。c)新进人员必须参加岗位规范培训,熟悉本车间的生产工艺流程和设备、器具的使用,掌握本工序的操作规程,符合岗位规范要求。d)新进人员经过培训,合格后方可安排上岗。上岗实行三个月试岗期。;4.2.7特殊工作人员培训1342020年6月23日

128资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a)质量验证人员,特殊作业人员的培训,由所在岗位负责人负责培训,培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。b)制冷工、电工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。c)质量管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.8转岗人员培训a)由于工作需要而进行转岗的操作工人,必须进行先培训后转岗。重点以新岗位的质量要求、岗位规范和业务技术进行培训,合格后方可上岗。b)新进人员在试岗期间不能胜任本岗位工作,需转到生产要素相对简单的岗位工作,仍需进行培训,掌握新岗位的质量要求、岗位规范和业务技术,合格后方可上岗。4.3评价所提供培训的有效性a)经过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;b)每年办公室主任定期评价培训的有效性,并将评价意见提交办公会议,以作为下一年度人力资源管理改进的依据;c)办公室应加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。d)办公室负责建立、保存员工培训档案。1342020年6月23日

129资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e)与食品直接接触员工的健康状况应符合法规的要求,保存《在岗人员健康检查记录》。4.4培训计划及实施4.4.1每年12月办公室根据公司需求制定下年度的《培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理批准后组织实施。4.4.2每次培训,应填写《培训记录》,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档.。5记录5.1年度培训计划。5.2培训考核记录。5.3培训记录1342020年6月23日

130资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-36-企业用产品标准及相关标准目录序号产品名称产品标准相关标准1速冻食品SB/T10379-速冻调制食品GB14881-食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB2762-食品安全国家标准食品中污染物限量GB28050-食品安全国家标准预包装食品营养标签通则GB9683-1988复合食品包装袋卫生标准GB/T10004-卫生标准包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合GB/T21302-包装用复合膜、袋通则GB7718-食品安全国家标准预包装食品标签通则2鲜、冻禽产品GB16869-鲜、冻禽产品------3水GB5749-生活饮用水卫生标准-------4酒精GB10343-食用酒精1342020年6月23日

131资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5洗涤剂GB14930.1-1994食品工具、设备用洗涤剂卫生标准6消毒剂GB14930.2-食品安全国家标准消毒剂7次氯酸钠溶液GB19106-次氯酸钠溶液8白砂糖GB317-白砂糖GB2760-食品安全国家标准食品添加剂使用标准9食用盐GB5461-食用盐10白胡椒GB/T7900-白胡椒11谷氨酸钠(味精)GB/T8967-谷氨酸钠(味精)12麦芽糖GB/T20883-麦芽糖13大豆蛋白粉GB/T22493-大豆蛋白粉1342020年6月23日

132资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件编号:HY食品01-37-企业引用法律法规目录1、中华人民共和国食品安全法2、中华人民共和国产品质量法3、中华人民共和国动物防疫法4、中华人民共和国环境保护法5、中华人民共和国标准化法6、中华人民共和国计量法7、中华人民共和国进出口商品检验法8、《中华人民共和国食品安全法实施条例》(国务院令第557号)9、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(国务院第503号令)10、《食品召回管理办法》(国家食药总局12号令)11、《食品安全抽样检验管理办法》(国家食药总局11号令)1342020年6月23日

133资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。12、《食品标识管理规定》(质检总局第123号令)13、《食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》(国家认监委第3号公告)14、《出口食品生产企业备案管理规定》(第142号国家质检总局令)15、《出口食品生产企业安全卫生要求》(认监局第23号公告)16、HACCP体系及其应用准则(国际食品法典委员会)1342020年6月23日