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富阳防雷质量手册1032020年5月29日
1文档仅供参考富阳防雷质量手册质量手册第01章第１页 共１页主题:批准页第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日富阳市防雷设施检测所质 量 手 册手册版号:A生效日期:1月1日总 页 数:61页(包括此页)批准人:吴生根批准日期:副本控制:受控类编 号:A01持 有 人:1032020年5月29日
2文档仅供参考质 量 手 册第 01 章第 １ 页 共 １ 页主题:修订页第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月1 日版号章节条号修订次数原内容修订内容批准人批准日期质 量 手 册第 01 章第 １ 页 共 4 页主题:目录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1日章节号 题目 页数第01章 批准页……………………………………………………………………(1)第02章 修订页1032020年5月29日
3文档仅供参考……………………………………………………………………(2)第03章 目录………………………………………………………………………(3)第1章 前言………………………………………………………………………(7)1．1 概述1．2 主题内容及适用范围1．3 本所识别1．4 公正性声明第2章 质量手册的管理…………………………………………………………(10)2．1 关于公布质量手册的通知2．2 质量手册的管理第3章 质量方针、目标…………………………………………………………(13)3．1 质量方针3．2 质量目标第4章 组织与管理………………………………………………………………(14)4．1 总则1032020年5月29日
4文档仅供参考4．2 组织机构4．3 技术委员会4．4 质量监督体系、质量监督小组4．5 权力委派4．6 防止不恰当干扰4．7 保护委托人机密和所有权4．8 比对与能力验证计划4．9 对政府下达指令性任务的计划第5章 质量体系、审核和评审…………………………………………………(23)5．1 总则5．2 质量保证体系框图5．3 质量体系文件的组成与维持5．4 内部质量体系审核5．5 管理评审5．6 保证测试结果准确性的工作方法5．7 对采取的技术”校核方法”有效性进行评审5．8 关于检测偏离程序或标准(规范)时的规定质 量 手 册第 03 章第 2 页 共 4 1032020年5月29日
5文档仅供参考页主题:目录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日章节号 题目 页 数第6章 人员………………………………………………………………………(27)6．1 总则6．2 职责6．3 人员培训计划6．4 人员业绩档案第7章 设施与环境………………………………………………………………(29)7．1 总则7．2 职责7．3 设施与环境要求7．4 监控与维持7．5 检测工作安全第8章 检测仪器设备……………………………………………………………(30)8．1 总则8．2 职责1032020年5月29日
6文档仅供参考8．3 设备使用和维护8．4 仪器设备状态标识与档案的管理8．5 分包测试项目所用仪器设备的管理第9章 检测仪器设备量值溯源…………………………………………………(32)9．1 总则9．2 职责9．3 工作程序第10章 检测工作和方法…………………………………………………………(33)10．1 总则10．2 职责10．3 检测工作流程10．4 检测工作的准备10．5 检测方法的使用10．6 检测过程的控制10．7 检测数据的记录与校核10．8 微机与自动化设备管理10．9 开展新检测工作项目的评审程序10．10 对样品的重新检测1032020年5月29日
7文档仅供参考质 量 手 册第 03 章第 3 页 共 4 页主题:目录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日章节号 题目 页 数第11章 样品管理…………………………………………………………………(37)11．1 总则11．2 职责11．3 样品的接收和识别11．4 样品返还第12章 记录(档案)的管理……………………………………………………(38)12．1 总则12．2 职责12．3 记录(档案)的范围与管理12．4 保存与保密第13章 检测报告…………………………………………………………………(40)13．1 总则1032020年5月29日
8文档仅供参考13．2 职责13．3 检测报告的编制13．4 检测报告的审核、签发、盖章13．5 检测报告授权签字人的识别13．6 检测报告的发送13．7 检测报告的查询与复制13．8 分包实验的检测结果13．9 检测报告的格式13．10 检测报告的更正13．11 检测报告的保密要求第14章 检测工作的分包…………………………………………………………(44)14．1 总则14．2 职责14．3 分包检测的质量政策14．4 分包检测的原则 14．5 分包业务的管理14．6 分包项目与分包单位质 量 手 册第 03 章第 4 页 共 4 1032020年5月29日
9文档仅供参考页主题:目录第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日章节号 题目 页 数第15章 外部协作和供给…………………………………………………………(45)15．1 总则15．2 职责15．3 对外部协作和供给单位的调研和认定15．4 供应品的采购与验收第16章 抱怨………………………………………………………………………(46)16．1 总则16．2 职责16．3 抱怨的受理范围16．4 受理程序概要附件 1 实验室申请认可项目表…………………………………………………(4附件 2 程序性文件目录…………………………………………………………(481032020年5月29日
10文档仅供参考附件 3 实验室人员一览表………………………………………………………(49附件 4 主要检测设备表…………………………………………………………(50附件 5 实验室平面图……………………………………………………………(51附件 6 检测报告格式……………………………………………………………(52附件 7 分包单位登记表…………………………………………………………(56附件 8 检测过程质量保证图……………………………………………………(57附件 9 质量事故处理图…………………………………………………………(58附件 10 质量申诉(抱怨)处理图………………………………………………(59)附件 11 人员技术素质保证图……………………………………………………(60附件 12 仪器与检测环境保证图…………………………………………………(61质 量 手 册第 1 章1032020年5月29日
11文档仅供参考第 1 页 共 3 页主题:前言第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日1.1 概述富阳市防雷设施检测所成立于1991年,于12月正式成立运作,本所为全民事业单位,行政隶属于富阳市气象局,业务受富阳市气象局、杭州市防雷设施检测所的指导。经过十余年的发展,现有在岗职工7人,其中工程师1人,助理工程师2人,技术员1人,其它3人。本因此国家法规和国家标准为工作准绳,坚持”安全第一,信誉第一”的原则,积极承担全市区域内的已建成、扩建的主要建(构)筑物的防雷设施检测,先后为几千家单位(次)进行了检测,督促整改了一批不合格的防雷设施,消除了不安全隐患,取得了很好的效果。本所现有固定资产35 万元,工作用房100平方米,主要仪器设备共有11台套,(详见主要仪器设备一览表),均能满足检测项目工作的需要。1032020年5月29日
12文档仅供参考为了更好地开展我所的检测工作,提高检测能力和服务质量,根据国家对检测机构的<计量认证/审查认可(验收),评审准则>的要求,根据本单位实际情况,在原质量管理体系的基础上重新建立了质量管理体系和一整套质量文件,并将持续不断的对质量体系进行改进和完善,使检测工作更加规范,检测质量进一步提高。本所将严格执行国家防雷安全规范,认真贯彻落实”安全第一”和”防治结合,预防为主”的方针,为各单位的防雷安全措施的落实,减少雷击事故的发生,保障国家财产和人民生命安全作出贡献。1.2主题内容及适用范围本质量手册规定了本所的质量方针、目标和承诺,是质量体系建立和有效运行的纲领,是本所检测工作的规范,也是实验室各项管理工作的准则,是全体职工必须遵循的内部法规性文件。本手册适用于本所内部质量体系管理,仅供内部工作人员使用(并受控)。质 量 手 册第 1 章第 2 页 共 3 页主题:前言第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日1.3本所识别1032020年5月29日
13文档仅供参考全称:富阳市防雷设施检测所地址:富春街道迎宾路22号(物资大楼五楼)邮政编码:311400电话: 传真:联系人:应 琼 所负责人:吴生根质 量 手 册第 1 章第 3 页 共 3 页主题:前言 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日1.4 公正性声明防雷设施的质量和性能,关系到劳动保护的安危,为保证本所业务技术检测的质量和公正性,特作以下声明:一、1032020年5月29日
14文档仅供参考本所人员应自觉遵守国家颁布的劳动安全有关规定以及<计量法>等有关法律、法规、规章,自觉强化质量意识,对所有用户的检测服务,保证同样的服务水平。二、本所实行独立检测,对监督检测和质量评价工作,都以检测数据为依据,不受任何外部因素干扰。本所各级技术负责人员及检测人员对检测数据和结果负责。三、严格执行国家颁布的有关防雷设计规范和操作规程,确保防雷检测工作的科学性、准确性、真实性和严肃性,对所有客户提供的检测服务,一视同仁。四、严格按程序保护委托方的技术秘密和所有权,切实维护委托方的权益。本所对被检单位提供的资料、检测数据保密,不向第三者泄密,更不用于本单位的科研和技术开发。五、本所工作人员不得从事可能影响本所公正性和诚实性的产品开发、咨询等活动,不得在受检单位兼职或进行可能有碍于公正性的活动,要秉公办事,不得以权谋私,如有违反者,将追究当事人的行政责任。1032020年5月29日
15文档仅供参考对于上述声明,本所随时接受上级有关部门、社会各界及本所全体同志的督查。富阳市防雷设施检测所所长: 1 月 1 日质 量 手 册第 2 章第 1 页 共 3 页主题:质量手册的管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日2.1关于发布质量手册的通知为了确保我所对外出具报告的公正性、科学性和权威性,为建立和完善本所的质量保证体系,并使质量保证体系能有效的运行,以使各项活动均处于受控状态,减少和预防质量缺陷,特编制本质量手册。1032020年5月29日
16文档仅供参考质量手册是本所的内部文件,它所描述的质量体系符合产品质量检测机构计量认证/审查认可(验收)评审准则的要求。它声明了本所的质量方针和目标,并对各质量体系的控制要求做了进一步的规范,是本所全体人员必须严格遵循的基本准则,为保证本所有效地开展各项质量活动提供依据,是一个法规性文件。为了方便使用和便于管理,本手册以活页形式装订。 富阳市防雷设施检测所所长: 1月1日质 量 手 册第 2 章第 2 页 共 3 页主题:质量手册的管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日2.2 质量手册的管理2.2.1 质量手册是指导本所工作的纲领性文件,为了保证手册的现时有效性,对手册的编写与颁布、修订及发放等实行统一管理。1032020年5月29日
17文档仅供参考2.2.2 办公室负责质量手册的管理工作。2.2.3 编制和审批质量手册由所长授权办公室组织编写,各室负责人会审定稿,经本所所长、技术负责人批准后发布实施。2.2.4 宣传贯彻2.2.4.1 手册是本所检测工作质量管理的指导文件,是开展检测工作的规范,全体职工应该认真学习和熟悉手册的要求和规定。2.2.4.2 技术负责人或质量负责人组织制定宣传贯彻计划,办公室按计划组织宣传贯彻。2.2.4.3 对新调入本所的工作人员进行上岗培训时应安排学习质量手册。2.2.5 日常管理2.2.5.1 手册分为”受控”和”非受控”两种文本。手册的受控文本有统一的编号,并在封面上加盖印章予以标识,由办公室负责统一编号、登记及发放。2.2.5.2 手册的非受控文本,无编号,但需在封面上注册非受控标志,不跟踪。2.2.5.3 手册修订、再版后,旧版手册由办公室负责收回。2.2.5.4 手册发放对象为所全体人员人手一册。2.2.5.5 1032020年5月29日
18文档仅供参考客户或有关单位有要求时可允许其查阅手册中有关内容,但必须向办公室提出申请,经技术负责人批准后再到办公室登记,办公室向客户或有关单位提供查阅的内容。2.2.6 修订和再版2.2.6.1 当需要修改手册时,由提出人填写申请,说明修改的内容和理由,经办公室初审,技术负责人审核并经所长批准后进行。2.2.6.2 当本所所处的内外环境发生变化(如质量体系发生重大变化)时,手册应适时进行修订补充,必要时改版。新版本颁发旧版本应作废,并及时收回。2.2.6.3 修订的页次应全页更换,同时在手册的修订页上做好记录。旧页次当场收回。新页次的替换、旧页次的收回、注销由办公室负责。2.2.6.4 手册版本以英文字母顺序标记,修改次数用阿拉伯数字表示。2.2.6.5 手册换版后由办公室按原分发号发放,收回旧版本,登记销毁。办公室可留存失效手册作为存档资料,但需在失效版本上加盖”作废”章。质 量 手 册第 2 章第 3 页 共 3 页主题:质量手册的管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 1032020年5月29日
19文档仅供参考日2.2.7 质量手册持有者的责任2.2.7.1 各室必须指定专人保管手册,手册持有者必须妥善保存,不得丢失、外借、复制、转让或赠送她人。持有人调离本所前必须交回手册方予办理调离手续。2.2.7.2 认真执行手册中与本人有关的规定。手册宣贯后各室应组织学习,使本室人员了解手册的作用与内容,熟悉本所的质量方针、质量体系以及与本职工作有关的各项规定。2.2.8 编写质量手册的依据 < 产品质量检测机构计量认证/审查认可(验收)评审准则 > GB/T15481-1995<校准检测实验室能力的通用要求>质 量 手 册第 3 章第 1 页 共 1 页主题:质量方针、目标第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日3.1 质量方针科学、公正、高效、准确、热情为用户提供服务。3.2 质量目标1032020年5月29日
20文档仅供参考创立国内同类一流的检测机构,力争达到国内同类实验室的先进水平。按照质量体系运作,切实为用户提供高质量的检测服务。本所对质量体系制定总目标(中长期目标)是:检测数据准确率达99％以上,检测报告及时率达99％。年度(近期)目标:经过省级检测资质的评审。3.2.1 控制性目标根据本所实际情况,经过工作人员的积极努力,使质量体系能持续有效地运行,严格控制检测报告发出前的差错率;杜绝责任事故。3.2.2 突破性目标创造条件,不断完善质量体系,提高实验室人员的整体素质,争取年内经过省级计量认证复查评审。以优良的技术水平和优质的检测服务满足各方面的需求。质 量 手 册第 4 章第 1 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.1 总则确定组织方式和各项管理工作的职责、权限和相互关系,以保证在任何时候都保持判断的公正性、独立性和诚实性,并保证管理职责的实施。1032020年5月29日
21文档仅供参考4.2 组织机构本所设立以所长、技术负责人、质量负责人组成的所最高领导层,下设两个室:综合办公室(以下简称办公室)、检测室。见图1。4.2.1 人员任职条件及职责4.2.1.1 所长从事本职工作较长时间,精通本所业务,熟悉业务管理,掌握有关法律、法规知识;受上级选聘或任命的人员担任。所长职责: a. 贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,抓好两个文明建设; b. 贯彻执行上级下达的各项工作任务,全面主持本所工作; c. 组织制定和实施本所质量方针、质量目标和每年的质量体系管理评审,组织制定本所年度计划和长远发展计划,审批年度业务、技术计划和行政、财务预、决算; d. 定期主持召开所务会议和所长办公会议,布置协调工作; e. 确定和完善本所机构设置,任免各级干部;f. 授权检测报告签发人和代理人。4.2.1.2 技术负责人1032020年5月29日
22文档仅供参考本所技术负责人由所长兼任,具有中级技术职称,精通本所业务,熟悉业务管理,掌握有关法律、法规知识。a. 全面负责本所业务技术等工作,使本所质量体系从技术、物质、组织、人员资源得到有效保证;b. 组织各类作业指导书和技术程序的编制、审核、批准和维护;c. 批准严重不合格项纠正后恢复工作;d. 组织科研或检测工作中重大技术问题的攻关;审批本所检测 新项目;审批本所有关技术文件;e. 组织制定科技发展计划和长远规划,组织论证重大科技项目的可行性;f. 根据反馈信息实施纠正并建立预防措施;g. 人员的技术培训考核;h. 设施与设备的建设与动态管理;i. 组织所内外的技术交流、技术服务、技术咨询工作。质 量 手 册第 4 章第 2 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日1032020年5月29日
23文档仅供参考图1 组织机构框图质 量 手 册第 4 章第 3 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.2.1.3 质量负责人本所的质量负责人是由熟悉本所业务及管理,掌握有关法律法规知识的专业技术人员担任。a.负责本所检测工作质量,实施全面质量管理;b.负责组织与参与质量体系的建立、运行和维护,全面负责所质量体系及其有效运行;c.负责组织质量体系的内部审核,验证质量体系运行的符合性和有效性;d.负责组织贯彻执行国家有关法律、法规、检测标准、技术规范;e.负责组织质量手册的贯彻执行及修改工作,组织检查质量手册的执行情况,当出现质量问题时负责组织调查和解决;f.定期召开质量分析会议,促进本所质量管理水平的提高。4.2.1.4 授权代理人 1032020年5月29日
24文档仅供参考由所长授权于具有中级技术职称,或从事检测工作五年以上的具有初级职称,熟悉本所业务与管理,掌握有关法律法规知识的办公室主任担任。当技术负责人和质量负责人不在时,全面代行其职责。4.2.1.5 授权签字人由所长授权于具有中级技术职称及相应的工作经验,从事本专业工作五年以上;熟悉检测管理程序及记录、报告核查程序;掌握有关检测项目的受限范围、仪器设备的标准状态;具有对检测结论进行综合评定的能力;熟悉<评审准则>及相关技术文件和要求,工作认真仔细、责任心强的技术人员担任。授权签字人应当审查检测报告的完整性、项目齐全性、依据正确性和结论的准确性;发现不符合有关规定的检测报告,有权要求报告编制人员改正;签发检测报告;负责对检测报告的解释。4.2.1.6 室负责人具有相应技术职称、精通本专业业务、熟悉业务管理、了解有关法律、法规的受所长正式聘任的人员担任。a.在所长领导下,负责本室的业务和行政管理、思想政治工作;b.负责编制本室的发展规划和业务工作计划并组织实施,协调完成各项工作;c.负责安排和监督指导本室的检测工作、审核检测报告,资料整理归档;d.负责执行各项规章制度,对本室人员进行考核;e.配合办公室做好各项质量管理工作;1032020年5月29日
25文档仅供参考f.完成领导下达的其它任务;g.负责设施设备的维护管理;质 量 手 册第 4 章第 4 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.2.1.7 内审员由经过培训考核合格的受所长正式聘任的熟悉相关技术文件及要求,有能力从事本所内部质量体系审核的技术人员担任。a.熟知并理解质量体系审核所依据的标准,遵守相应的审核要求;b.熟知并正确执行”FFS／CX—02质量体系审核程序”;c.策划本所内审计划,并按计划要求准备、实施并报告审核工作,审定所建议的纠正措施,并使之形成文件;d.验证所采取的纠正措施的有效性;e.收集和建立与审核有关的文件和档案;f.有权建议停止有违质量文件的任何活动。4.2.1.8 质量监督员1032020年5月29日
26文档仅供参考由经过质量体系相关知识培训;了解本室业务工作;熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的、任务;能判定检测结果是否正确的、受所长正式聘任的有关业务室专业技术人员担任。a.每个工作日监督本工作范围内的检测方法和程序;b.参与”运行检查”和实验室间的能力验证、比对过程的控制等验证活动和内部校核工作并参加评审;c.监督检查检测用技术标准、指导性文件的有效性及使用和执行是否正确;d.监督检查环境条件、仪器设备和检测人员的操作是否符合规范要求;e.对不合格项按要求及时做好记录,轻微不合格项已纠正的记录按月上交办公室,对出现在同一人、同一事的轻微不合格项并得不到纠正的记录和出现重大不合格项报告时应及时上交办公室;f.有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何操作活动;g.完成领导交办的其它任务。4.2.1.9 检测人员由具有中专以上学历,经培训考核合格持有上岗证的人员担任。a.必须经过正规系统训练,熟练掌握与本专业有关的标准、检测工作和方法,防雷检测标准和技术规范及有关法规;b.严格遵守本质量手册的规定,严格按有关程序文件和作业指导书开展防雷检测工作,如实填写检测记录,正确编写检测报告,按时完成检测任务,保证检测数据准确可靠;1032020年5月29日
27文档仅供参考c.经过各种途径,努力学习业务知识,使知识与技能不断地得到更新,不断提高技术水平;d.爱护仪器设备,并熟悉其性能及操作规程,做好使用和维护记录登记工作,协助本所专(兼)职仪器管理员做好维护保养以及按期送检和自校工作;质 量 手 册第 4 章第 5 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日e.坚持检测工作的公正性,对任何单位或个人须提供相同的服务,不得擅自对外公布检测数据及资料;f.有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预;g.完成领导交办的其它任务。4.2.1.10 仪器管理员由具有中专以上学历,受所长正式聘任的专业技术人员担任。a.执行<产品质量检测机构计量认证审查许可(验收)评审准则>,做好本所检测仪器设备的日常管理工作;b.负责本所仪器设备的整理归档;维护仪器设备台帐、档案的有效性,做到帐物相符、总帐与分台帐相符;1032020年5月29日
28文档仅供参考c.负责编制仪器设备一览表、仪器检定周期表,制定计量器具的年度检定计划;d.在办公室的组织下,做好检测仪器设备及计量器具的按期检定;e.及时向上级领导提供仪器设备的运行情况;负责仪器设备的标志化管理工作;f.监督仪器设备的自校(验证)、维护和运行检查;g.对超周期或不合格的仪器设备有权作出停用的决定。4.2.1.11 资料管理员由中专学历以上、受所长正式聘任的专业技术人员担任。a.在各相关室的协助下,负责跟踪、收集、更新本所业务范围内有关的法律、法规、国内外防雷标准、检测方法、规范,并编辑归档;b.负责各类记录、档案、资料的收集、归档、入库、借阅和保管;c.负责图书、资料的订购和管理;d.维护资料、文件、档案的有效性和完整性;e.参加本所仪器设备的开箱验收并负责仪器设备资料的归档;f.保守文件的秘密;g.做好本所专业技术人员业绩档案的保存;h.完成领导交办的其它任务。4.2.1.12 电脑录入员a.负责检测原始数据的录入和检测报告、合格证及整改意见的打印。1032020年5月29日
29文档仅供参考b.负责电脑数据库的日常维护整理和机内信息的保护;建立专用的目录并加装专用密码。c.有权拒绝查阅未经所领导批准的机内保存的检测信息。e.完成领导交办的其它任务。质 量 手 册第 4 章第 6 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.2.2 各室职责4.2.2.1 办公室a. 协助所领导班子组织、管理、协调全所行政业务工作,编制全所工作计划,组织全所工作的考核、评比和总结;b. 负责本所来往公文的起草和处理、归档等管理工作;c. 做好财务、人事、总务等后勤工作;d. 负责全所微机的日常事务管理;e. 负责本所人事及”人员聘用合同”、”职称聘任书”、”1032020年5月29日
30文档仅供参考各室工作目标责任书”等管理;f. 负责组织对人员在职教育、岗前岗位培训、继续教育的管理和人员业绩档案的收集、整理归档工作;g. 负责本所信息统计和报告工作;h. 负责全所仪器设备、材料物品等采购计划审核报批并及时组织相关业务室进行采购和验收入库等;i. 组织并参与质量体系文件的编制并组织实施;j. 负责质量手册等质量体系文件的管理;k. 协助质量负责人对质量体系的持续有效运行实施指导、管理和监督;l. 负责本所质量体系管理评审计划的制订、评审会议的记录,质量体系评审、内审记录等相关资料等的整理、归档;m. 负责与检测工作相关技术标准的收集与控制;n. 组织实验室进行质量控制活动;o. 受理客户抱怨对申诉意见进行记录、确认,并按规定组织调查、分析与处理;p. 完成临时性突发性任务。q. 认真贯彻执行国家有关计量工作的法律,法规及行业、部门的标准、规范。r. 全面负责所各种仪器设备、计量器具的监督管理。s. 负责对本所仪器设备计量器具的”合格””准用””停用”1032020年5月29日
31文档仅供参考标志的管理工作,并监督标志使用是否得当。t. 负责检查仪器设备,计量器具的使用保管、维修检定,检测情况,发现问题及时解决。u. 负责仪器设备、计量器具的购置建档,相关资料的归档和履历记录。v. 负责计量器具的定期送检。w. 做好仪器设备的购置及新购仪器设备、计量器具的调试验收检定工作。质 量 手 册第 4 章第 7 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.2.2.2 检测室a. 负责本所开展政府指令性、计划性的检测任务;b. 负责客户委托的检测项目范围内的各类检测工作任务;c. 负责仪器设备的维护、使用等有关记录,具体实施检测设备两次检定之间的运行检查程序;d. 制定仪器设备、消耗性材料购置计划并配合所办公室对所购物资进行验收验证;1032020年5月29日
32文档仅供参考e. 制订实验室比对试验和能力验证计划并予以实施;进行检测过程中的质量控制;f. 按程序规定要求做好检测过程中各测点状态标识确认。g. 认真填写检测原始记录及检测报告底稿;负责将复核完毕的检测原始记录、检测报告底稿及时交电脑录入员;h. 负责制订作业指导书(检测细则)并组织实施,包括自校方法的制订;i. 协助办公室做好仪器设备的量值溯源与管理,计量器具的定期检定(自校)工作;j. 协助办公室对本室新上岗人员的岗前培训、考核;k. 负责对检测新项目、新技术、新方法的立项、审批、报批及应用管理。l. 完成临时性突发性工作任务。4.3 技术委员会4.3.1 本所设立以所长为主任的技术委员会,成员由中级以上职称或从事检测工作5年以上并具有初级职称的专业技术人员组成;4.3.2 技术委员会的主要职责为:重要技术岗位、仪器设备的上岗、上机考核;新方法的评审批准;重大技术事故的分析判别等;作为所长质量管理、技术工作的咨询部门。1032020年5月29日
33文档仅供参考质 量 手 册第 4 章第 8 页 共 9 页主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.4 质量监督体系、质量监督小组4.4.1 本所质量监督由所质量负责人、各室质量监督员组成。(见图2)4.4.2 质量监督员依据本所质量体系文件监督各项活动是否按规定的要求进行。4.4.3 监督范围包括检测报告形成的全过程质量。图2 质量监督小组框图4.5权力委派4.5.1 为了确保日常工作正常运行,全所实行所长领导下的各室分工负责制。4.5.2 当所长(兼技术负责人)不在时,由质量负责人代行其职责;1032020年5月29日
34文档仅供参考4.5.3 当技术负责人、质量负责人均不在时,由其代理人代行其职责。4.5.4 权力委派必须以文字为准,书面委派文件由办公室归档保存。4.6 防止不恰当干扰对于任何削弱实验室技术能力、公正性以及对影响检测结果做出独立判断信心或工作品德的活动,由质量负责人组织办公室按照所有关规定予以调查并上报处理,以保证检测数据的公正性。4.7 保护委托人机密和所有权4.7.1 本所全体工作人员都有责任为客户保护机密和所有权,都必须严格执行”FFS/CX—08保护委托方机密情报和所有权的程序”。4.7.2 本所有专门措施及各种规定,为客户的样品资料和数据信息等保密。质 量 手 册第 4 章第 9页 共 9页1032020年5月29日
35文档仅供参考主题:组织与管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日4.8 比对与能力验证计划4.8.1 质量负责人负责组织检测室制定比对和能力验证计划,报所技术委员会批准后组织检测室实施。4.8.2 积极参加上级业务部门组织的能力验证。4.8.3 每年组织1-2次同级实验室间的比对工作。4.8.4 比正确项目主要为新项目、变异系数大的项目及重大检测任务的有关项目。4.8.5 检测室在接到年度比对和验证工作计划后,应按计划要求组织实施。4.8.6 所有比对与验证实验的资料,由质量负责人收集,年底交办公室归档保存。4.9 对政府下达的指令性任务的计划4.9.1当执行政府下达的指令性检测任务时,办公室应负责编制计划,在计划中应规定检测时间、报告寄发时间及材料上报时间;下达任务给检测室,在规定时间内完成检测任务。4.9.2检测室在接到办公室的检测任务书后,应按时保质保量完成检测任务。1032020年5月29日
36文档仅供参考相关文件:FFS/CX—02内部质量体系审核程序FFS/CX—05实验室比对和验证试验程序FFS/CX—08保护委托方机密情报和所有权的程序质 量 手 册第 5 章第 1 页 共 4 页主题:质量体系、审核和评审 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日5.1 总则 为了保证检测工作符合行为公正、方法科学、数据准确、服务规范的要求,本所按照<计量认证/审查认可(验收)评审准则>要求,建立了符合本所实际情况的质量体系,编制了质量体系文件并在检测工作中贯彻执行。质量体系的所有要素都用文件方式表示,包括质量手册、程序性文件及作业指导书。实验室各部门的所有工作均应按质量体系要求进行运作。5.2 质量保证体系框图见图31032020年5月29日
37文档仅供参考图3 质量保证体系框图质 量 手 册第 5 章第 2 页 共 4 页主题:质量体系、审核和评审 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日5.3 质量体系文件的组成与维持5.3.1 质量体系文件本所质量体系的运行由质量负责人负责。质量体系文件主要由质量手册、程序性文件和作业指导书、表格、报告等记录文件三部分构成。5.3.1.1 质量手册描述了本所质量体系、组织结构,明确了本所质量方针、目标、支持程序及各室、人员职责和相互关系。质量手册是本所法规性文件,是指导实验室内部各项质量活动的依据,必须坚决贯彻执行。5.3.1.2 1032020年5月29日
38文档仅供参考程序性文件是质量手册的支持性文件,是为了进行或完成某项活动所规定的途径(或方法)的详细运行程序。程序文件的内容应包括:目的、适用范围、职责、定义(如需要)、工作程序、支持性文件、质量记录。本所的程序文件共24个,目录见附件2。程序文件也是本所的法规性文件,各室负责人必须采取措施,确保程序文件的有效贯彻执行。每项质量活动所需的程序文件由办公室组织编制,所技术委员会会审,所长批准。相关程序文件应包括:a)文件的控制与维持程序b)量值溯源程序c)开展新工作项目的评审程序d)检测工作程序e)设备管理和维护程序f)检测工作偏离程序、标准(规范)的例外许可程序g)不合格工作控制与纠正措施程序h)申诉(抱怨)处理程序i)保护委托方机密情报和所有权的程序j)质量体系内部审核程序k)质量体系管理评审程序5.3.1.3 作业指导书是程序文件的细化,是具体操作指南,包括检测方法、仪器操作规程等支持运行程序的文件。由质量活动的检测室组织制定和记录,由办公室备案和受控。作业指导书编写要求由办公室制定相应的格式、编号、内容要求和审批程序作出统一规定。5.3.1.4 1032020年5月29日
39文档仅供参考质量记录是在各种具体质量活动中的实情记录,应在相关质量活动中遵照执行,是为质量或质量体系运作的有效性满足要求程度提供客观证据的记录,包括内审和评审报告、纠正和预防措施的记录等;技术性记录,是经过检测表明是否达到标准(或规程)的要求,结果的数据和信息的累积,包括表格、工作单、检测报告等。由质量活动的责任室组织制定和记录,由办公室备案和受控。5.3.2 质量体系文件的管理按”FFS/CX—01文件的控制与维持程序”执行。质 量 手 册第 5 章第 3 页 共 4 页主题:质量体系、审核和评审 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日5.3.3 所长负责制定质量方针,包括质量目标和公正性声明(承诺),并主持宣贯。5.3.4 质量方针以文件形式颁布,各室应以适当的方式确保各岗位人员都能理解并贯彻执行。5.3.5 质量负责人负责维持质量手册的现行有效性。5.4 内部质量体系审核5.4.1 为了保证质量体系与质量行为持续满足质量方针和质量目标,保证质量体系持续和有效性,必须进行独立的系统的审核。内审的内容及步骤按”FFS/CX—02质量体系内部审核程序”执行。5.4.2 1032020年5月29日
40文档仅供参考由质量负责人会同办公室具体制定年度审核计划,经所长批准后,由办公室组织实施。5.4.3 每年至少对各质量要素各部门审核一次,也可针对体系运行中发现的问题以及客户和上级机关反馈的信息或提出的申诉,对部分要素增加审核频次。5.4.4内审由与被审核活动无关的且具有内审员资格的人员进行。审核人员应经过培训考核,取得相应资格;5.4.5 当内部审核中发现的问题导致对运作的有效性或检测结果正确性或有效性发生怀疑时,本所将及时采取纠正措施。如果调查表明检测的结果可能已受到影响,本所将以书面形式通知客户。5.4.6 内审员对纠正和预防措施的落实情况进行跟踪和验证;对有效的纠正或预防措施,应及时按规定纳入相关质量文件,以规范有关的质量活动。5.4.7 依据内审结果,编制内审报告,质量负责人审查批准后交有关部门。5.4.8由于内部审核的输出是管理评审的输入之一,因此内部审核的结果以及内部审核中采取的纠正措施的有效性应向管理评审报告。办公室负责收集全部内审资料,对全年审核情况进行汇总,并于年底存档。5.5 管理评审1032020年5月29日
41文档仅供参考5.5.1为保证所质量方针、目标的总体性和质量体系的持续适用和有效,所所长每年组织一次管理评审并进行必要的改动或改进。管理评审一般在本年度内审结束后的年底进行,特殊情况(如关键人员岗位变动,新版本的颁布实施等)可增加评审次数。5.5.2管理评审活动由所长主持,质量负责人组织对质量体系的现状与适应性、有效性进行评价。5.5.3 管理评审以会议形式进行,必要时到有关现场考查。对管理评审中发现的问题和由此采取的措施均应作详细记录。本所领导应确保这些措施在适当和约定的日程内得到实施。具体操作按”FFS/CX—03质量体系管理评审程序”执行。质 量 手 册第 5 章第 4 页 共 4 页主题:质量体系、审核和评审 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日5.5.4 管理评审的依据为内审的结果及其它方面反馈的信息。5.5.5 管理评审由办公室做评审记录,并撰写管理评审报告,管理评审报告经所长批准后实施;5.5.6管理评审形成的资料由办公室负责整理归档。5.6 保证检测结果准确性的工作方法1032020年5月29日
42文档仅供参考除对质量体系定期审核外,为了确保本所提供给客户的检测结果的质量,制定以下必要检查方法:5.6.1 参加实验室间的比对;5.6.2 在内部质量控制中使用适当的统计技术,进行内部质量控制;5.6.3 定期使用同一检测样本进行验证;5.6.4 进行检测人员之间的比对。5.7 对采取的技术”校核方法”有效性进行评审对本所内部实施质量控制措施采用的技术”校核方法”,年末应由技术负责人组织技术委员会成员对这些技术校核方法的有效性进行评审,以保证检测结果的准确性、可靠性和公正性。5.8 关于检测偏离程序或标准(规范)时的规定5.8.1 结合实际情况,在特许例外的情况下,允许偏离程序或标准(规范)规定的技术规范,见”FFS/CX—09检测工作偏离程序、标准(规范)的例外许可程序”。5.8.2 特许情况时的审批程序5.8.2.1 由检测室提出偏离技术规范的理由并起草检测方案。5.8.2.2 由质量负责人进行审核并组织有关人员讨论。5.8.2.3 由技术负责人批准后执行。1032020年5月29日
43文档仅供参考5.8.3 检测程序或标准(规范)的偏离不得违背本所质量方针原则。相关文件:FFS/CX—01 文件的控制与维持程序FFS/CX—02质量体系内部审核程序FFS/CX—03 质量体系管理评审程序FFS/CX—09 检测工作偏离程序、标准(规范)的例外许可程序FFS/CX—13 不合格工作控制与纠正措施程序质 量 手 册第 6 章第 1 页 共 2 页主题:人员 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日6.1 总则 对人员配备、素质要求、适时培训进行控制,不断提高人员素质和技能。1032020年5月29日
44文档仅供参考6.2职责6.2.1 由所长负责配备与检测任务相适应的足够的人员。这些人员应进行定期或不定期的继续教育、培训和进修,并对其业务技术水平和能力进行上岗考核,考核合格者由所长授权上岗。本所规定对未获得上岗证的人员,要求在有经验的人员和/或有关的质量监督员的指导和监督下进行工作;对从事特定岗位的工作人员应进行资格确认。6.2.2 办公室负责组织制订本所各类人员年度培训计划,培训计划应与当前的和预期的任务相适应。做好培训档案和人员业绩档案的归档工作;6.2.3 办公室负责组织培训,并负责对专业技术人员上岗的发证。6.2.4 所技术委员会负责对检测人员、操作特殊仪器设备人员的专业人员考核,考核合格后,经所长批准、授权后上岗操作。签发报告人员由所长授权。办公室负责建立和保管在岗技术人员个人技术档案。6.3 人员培训计划6.3.1 培训方针 1032020年5月29日
45文档仅供参考本所根据业务发展的需要、各室当前工作需要以及各类专业技术人员和管理人员根据岗位需求,制订人员教育目标、培训目标和技能目标。由办公室负责制订人员年度培训计划。培训的总方针是:按需培训,以岗位培训为主,采取多种方式,尽快提高全所各类人员的整体素质,以适应工作的需要。6.3.2 培训内容6.3.2.1 基础理论知识 主要包括标准化知识,计量理论知识,检测知识和质量控制与管理知识,误差理论及数据处理和统计技术,国家有关质量、认证、计量等法律、法规、条例知识,上岗应知应会,专业基础知识;外语及有关防雷安全和防护知识等。6.3.2.2 实际操作技能:主要包括样品的检测和仪器设备的使用及维护保养等。6.3.3 培训方法6.3.3.1 基础理论知识:以集体培训与自学相结合为主,并有计划地选送业务骨干参加上级有关部门举办的培训班。6.3.3.2 专业基础知识:一是以自学为主与集体辅导相结合,二是分期分批选派有培养前途者到大专院校进修。质 量 手 册第 6 章第 2 页 共 2 页主题:人员 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日6.3.3.3 1032020年5月29日
46文档仅供参考实际操作技能,除所内以老带新外,必要时到上一级检测实验室进行培训和学习(详细培训方法按程序规定执行)。6.4 个人业绩档案6.4.1 全所要设立专业技术人员业绩档案。6.4.2 各类技术人员业绩档案的内容包括:教育和专业资格证书、培训考核成绩、技能、经历及经验记录、上岗证书(相关授权和能力、确认日期)等,由办公室整理汇总后存档保管。6.4.3 个人接受培训的情况,应填入个人档案内。6.4.4 对专业人员进行专业理论和操作能力的全面考核并建立考核档案,合格者持资格证书才能上岗。6.5 具体按照”FFS/CX—04人员培训和资格考核程序”进行。相关文件 FFS/CX—04人员培训和资格考核程序质 量 手 册第 7 章第 1 页 共 1 页主题:设施和环境第 A 版 第 0 次 修 1032020年5月29日
47文档仅供参考订颁布日期: 1 月 1 日7.1 总则具备必要的设施和对环境条件进行有效地监控是保证检测工作开展的先决条件。7.2 职责7.2.1技术负责人确定设施和环境条件是否影响检测的准确性。7.2.2根据检测工作需要,对所检测的设施和环境进行监控,并保证整个检测过程在规定的环境条件下进行。7.2.3质量监督员负责环境条件的日常监督,并将监督情况及时反馈给技术负责人。7.3 设施与环境要求7.3.1在进行检测过程中如天气状况,环境条件突变,即:下雨、雪等降水天气出现时,必须终止检测。7.3.2被检建筑物必须有建设档案或防雷设计图纸资料。7.4 监控与维持7.4.1检测人员应严格在标准所规定的环境条件下进行检测,检测过程中环境条件在原始记录中记载。1032020年5月29日
48文档仅供参考7.4.2质量监督员在履行监督职责时,如发现检测过程中环境条件或设施设备不符合规范要求时,应提出明确的意见,必要时可责成检测人员终止试验,并对检测数据的有效性做分析和判断处理。7.5 检测工作安全7.5.1为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,各检测人员应严格遵守<检测安全操作规程>的规定。7.5.2检测过程中一旦发生事故,应有急救措施(应遵循质量保证图之”质量事故处理图”的处理程序)。相关文件FFS/CX—07 现场试验质量保证程序FFS/CX—24 实验室安全管理程序质 量 手 册第 8 章第 1 页 共 2 页主题:检测仪器设备 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日8.1 总则1032020年5月29日
49文档仅供参考 配备开展检测工作所需的设备,并对设备进行控制,确保检测工作用的所有设备处于正常完好状态。8.2 职责8.2.1 办公室负责本所的仪器设备统一管理。8.2.2 检测室负责仪器设备的日常使用和维护保养,以满足检测工作的需要。8.3 仪器设备使用和维护8.3.1 仪器设备的使用部门应编制操作规程,经所长批准后实施。8.3.2 本所仪器设备有专人使用和维护。重大精密大型仪器设备必须经过授权的人员来操作。设备使用和维护的最新版本指导书应便于有关人员取用。8.3.3 操作人员要严格遵守操作规程,严禁超负荷使用和无证人员操作。8.3.4 维护人员要定期对仪器设备进行维护保养的功能检查及维修,功能按”FFS/CX—14设备管理、维护程序”进行。8.3.5 1032020年5月29日
50文档仅供参考当设备过载或处理不当,显示结果可疑,或经过检定证明有其它缺陷,应立即停止使用并加贴停用标志,直至修复为止。修复后的仪器必须经过校准／检定,证明符合要求贴上合格／准用标志后方可使用。办公室应组织有关人员检查由于这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响,如影响到检测结果,应立即取消或追回检测报告。8.3.6 操作人员使用完仪器设备后,应认真填写使用记录。8.4 仪器设备状态标识与档案的管理8.4.1 每台仪器设备,都应使用标签、编码,实行标志化管理,以标明其所处的校准状态和校准有效期。标志分为 ”绿”、”黄”、”红”三种,分别表示”合格”、”准用”、”停用”等计量检定标志。(非计量)试验设备也应有类似的的彩色标志,表明其经验证后是否处于完好状态。具体见”FFS/CX—14 设备管理、维护程序”。8.4.2 仪器设备档案管理按”FFS/CX—22质量记录(档案)管理程序”执行重要仪器设备,办公室都要建档并保存,档案内容符合规定的要求。8.4.3 安装仪器时,应按制造商规定的程序进行功能检查。如制造商未规定功能检查方案,应建立功能检查方案,规定检查方法和检查频度。日常检测使用的未规定强制检定的设备应进行功能检查,所有进行的功能检查,应进行记录并形成文件。1032020年5月29日
51文档仅供参考质 量 手 册第 8 章第 2 页 共 2 页主题:检测仪器设备 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日8.5 分包测试项目所用仪器设备的管理按”FFS/CX—19分包控制程序”执行。相关文件:FFS/CX—14 设备管理、维护程序FFS/CX—22 质量记录(档案)管理程序FFS/CX—19 分包控制程序质 量 手 册第 9 章第 1 页 共 1 页主题:检测仪器设备1032020年5月29日
52文档仅供参考量值溯源 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日9.1 总则实施对检测准确度有影响的检测设备的控制,确保检测工作质量。9.2 职责9.2.1 办公室负责本所所有检测仪器设备的量值溯源与管理工作。9.2.2 检测室在办公室的组织下实施仪器设备的溯源工作。9.3 工作程序9.3.1 计量检定和校验计划9.3.1.1 所有的检测设备投入使用前必须进行检定或校验。9.3.1.2对无法溯源者,实验室应提供测量结果相关性满意的证据(如经过参加实验室间比对或能力验证试验)。9.3.1.3 办公室负责制订仪器设备周期检定计划和自校仪器的校验计划。9.3.1.4 对于无法溯源到国家基准的检测设备,应由检测室根据仪器设备情况,列入自校或比对计划中并报办公室批准后实施。9.3.2 计量检定的实施1032020年5月29日
53文档仅供参考9.3.2.1 对本所使用的检测仪器设备,必须按计量认证/审查认可(验收)评审准则宣贯指南的(附件十、十一)规定进行检定或自校。9.3.2.2 仪器设备的检定单位必须是区级以上人民政府计量行政部门考核合格的法定计量检定机构及授权单位。9.3.2.3 检定或校验的有关文件,如检定证书、检测报告、校验报告、校验方法等按规定的要求,由仪器管理员负责收集交办公室保管。9.3.3 运行检查对于使用频繁及复杂的仪器设备,为保证其可靠性,应在两次检定或校准之间,进行运行检查。详见”FFS/CX—16 检测设备在两次检定(校准)之间运行检查的程序”。相关文件FFS/CX—15 量值溯源程序FFS/CX—16 检测设备在两次检定(校准)之间运行检查的程序FFS/CX—11 检测设备自校方法编审程序。质 量 手 册第 10 章第 1 页 共 4 页主题:检测工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 1032020年5月29日
54文档仅供参考订颁布日期: 1 月 1 日10.1 总则 科学的检测方法是保证检测工作质量的关键。本所选择使用适合的检测方法和程序进行检测工作,对检测工作和方法实施控制,确保检测工作按规定的程序有效进行。10.2 职责10.2.1 办公室负责检测任务的组织落实和协调;检测室负责样品的检测;10.2.2 检测室负责仪器设备的完好、有效,办公室负责有关标准资料的有效性控制。10.2.3 检测室和有关业务室负责有关标准资料等技术文件的有效性,并保证检测中涉及的所用仪器设备符合有关技术文件要求。10.3 检测工作流程 检测工作流程见图410.4 检测工作的准备10.4.1 检测室根据监督检测工作任务和委托检测任务做好与检测工作内容相关的各种准备,如遇到问题及时与办公室联系。10.4.2 1032020年5月29日
55文档仅供参考委托检测如有内容变动时,由办公室与委托方协商后,更改委托检测协议书文件后再进行。10.4.3 技术资料的准备 本所在检测过程中检测依据应为现行有效的标准和有关作业指导书。10.4.4 仪器设备及环境条件的确认10.4.4.1仪器设备的确认 对所有有关的仪器、设备确认后,按仪器操作规程或使用说明书操作。10.4.4.2 环境条件要符合规范要求。10.4.5 样品的抽取点严格按照作业指导书执行。10.4.6 检测用消耗品(材料)的准备和确认检测用导线其等级、质量水平,要符合标准要求。 检测过程中的工具、器械应确保不影响检测结果的准确性。质 量 手 册第 10 章第 2 页 共 4 1032020年5月29日
56文档仅供参考页主题:检测工作和方法 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日图4检测流程图联系检测单位,开据出检通知单委派检测员赴受检单位检测向受检单位了解雷击史并查阅原设计资料检查主、备检测仪器设备各部位有无断损、锈蚀或接地体外露、接闪器弯曲对被检体外观进行检查绘制测点平面示意图1032020年5月29日
57文档仅供参考有无防直击雷以外的其它防雷措施现场检测并做原始记录测量各部位的规格、高度和接地电阻值 检查主检仪器设备 对原始记录进行复核检测数据处理填写检测报告技术负责人或质量负责人签发、加盖检测单位印章,由专人发送、登记和存档主检、复核人员签字质 量 手 册第 10 章1032020年5月29日
58文档仅供参考第 3 页 共 4 页主题:检测工作和方法第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日10.5 检测方法的使用10.5.1 本所优先选择使用国际、区域、国家和行业发布的最新的有效的标准版本。当客户未指明方法时,本所选择国际、区域、国家标准中发布的方法,或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的,或由设备制造商制订的方法。严格按照作业指导书中规定的方法进行检测。10.5.2 委托检测时,本所应将选择使用的检测方法通知客户,满足客户的需要。当用户或委托人需要采用其它标准(国家标准、行业标准、企业标准)中的方法时,按照合同要求实施检测,并在检测报告中清楚地说明。10.5.3 当无标准方法时,尽可能选用有权威机构、教科书或杂志发表的方法,必要时自创检测方法,按”FFS/CX—10非标准检测方法编审程序”进行。10.6 检测过程的控制10.6.1 检测前要确定测点,核对无误后,方可进行检测,并在检测原始记录上记录以及绘制测点平面示意图。10.6.2 检测的项目和检测程序要按有效的技术文件进行。1032020年5月29日
59文档仅供参考10.6.3 仪器、设备的操作要按操作规程或使用说明书进行。10.6.4 样品预处理要严格按标准及有关技术文件进行,并在检测原始记录上记录。10.6.5 正式检测前要将样品的编号在原始记录上注明。检测工作最少要由二人进行,其中一人操作,另一人复核。每一项检测均要做好记录。10.6.6 原始记录要真实,运算步骤、公式要齐全,并要有另外一人(具备相应资格的人员)进行复核。10.6.7 当检测过程中发生异常现象、下雨或其它意外情况,可能影响检测工作继续进行或数据准确度时,要立即停止工作,向办公室报告,并妥善处理。当一切条件恢复后方可继续检测。如不能继续检测的必须重新进行检测。10.7 检测数据的记录与校核每次检测都要做记录。记录应包括足够的信息,以便按这些信息保证检测的复现性(一定时期内),由复核人员对计算和数据转换进行校核。10.8 微机与自动化设备管理10.8.1 办公室负责按照”FFS/CX—23计算机、自动化设备管理程序”1032020年5月29日
60文档仅供参考对检测业务管理信息系统进行管理,检测室负责对自动化检测设备进行管理,编制和执行保护数据完整性、安全性的程序,其内容应包括数据输入或采集、存贮、传输的完整性和安全性。质 量 手 册第 10 章第 4 页 共 4 页主题:检测工作和方法第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日10.8.2 各使用室应定期对微机进行维护,以保证其性能。微机使用场所的环境要适宜,以保证检测数据的安全性。10.8.3 编制的软件要能够保密,并防止非授权人接触和修改微机中的记录。10.9 开展新检测工作项目的评审程序10.9.1 收集新开展项目所需标准文件。10.9.2 由技术负责人和检测室负责组织对该标准的研制和熟悉工作,并在分析该标准基础上由检测室编制检测实施细则。10.9.3 根据检测实施细则中的检测项目确定必备设施、仪器、设备。10.9.4 设计原始记录格式和检测报告格式(当需要时)。1032020年5月29日
61文档仅供参考10.9.5 培训检测人员。10.9.6 按标准、检测规程进行检测并记录。10.9.7 编制检测报告。10.9.8 技术负责人、检测室负责人、办公室主任等有关人员对照防雷标准要求对检测结果进行评审,确定检测工作是否完全符合标准要求。10.9.9 由技术负责人批准投入试运行,运行成熟后再按扩项要求申请计量认证认可,详见”FFS/－12开展新工作项目的评审程序”。10.10 对样品的重新检测出现下列情况时,对已检的样品应重新进行检测:10.10.1 在检测过程中发现异常现象和意外事故(如仪器设备电力不足、仪器设备出现故障、有强电磁干扰等),有可能影响检测结果时;10.10.2 各级审核人员对检测结果提出异议而主检人员又一时查不清原因时;10.10.3 因检测所依据的技术文件错误而造成检测数据失准时;10.10.4 对重要的检测任务(项目),所长或技术负责人认为必要时;10.10.5 1032020年5月29日
62文档仅供参考受检单位对检测结果提出异议,经所质量负责人与检测人员查找原因后,认为必要时。相关文件FFS/CX—10 非标准检测方法编审程序FFS/CX—12 开展新工作项目的评审程序FFS/CX—17 检测工作程序FFS/CX—23 计算机、自动化设备管理程序质 量 手 册第 11 章第 1 页 共 1 页主题:样品管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日11.1 总则检测样品的有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、有效性确认、样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。11.2 职责1032020年5月29日
63文档仅供参考11.2.1办公室负责受理客户委托检测需求,与客户商定签定委托检测协议。在受理客户委托时,对样品的检测要求适宜性进行验收,并负责将委托书传递至检测室。11.2.2检测室负责对办公室下达的任务书进行确认,在检测环境许可的前提下,按委托协议要求的时间现场进行检测。11.3 样品的接收和识别检测人员在现场按照委托协议的图纸或委托方相关人员的陪同,对每个样品测试点进行唯一性的编号,并记录在检测原始记录上,同时要委托方当场确认。11.4 样品返还 检测人员结束检测后,向委托方告知检测已结束,并就此对需检样品已实施了检测,由委托方进一步确认。相关文件FFS/CX—06 样品管理程序质 量 手 册第 12 章1032020年5月29日
64文档仅供参考第 1 页 共 2 页主题:记录(档案)的管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日12.1 总则 记录不但是质量体系运行有效性和检测工作符合规定要求的客观证据,同时也是可追溯性与采用纠正措施和预防措施的依据。因此,所有检测工作及质量体系运行过程,都必须客观、如实、规范和及时地进行记录,并妥善保管。12.2 职责12.2.1 需归档的各类技术档案由办公室负责保管。12.2.2 检测室协助收集和整理。12.3 记录(档案)的范围与管理12.3.1 记录包括质量记录和技术记录。质量记录包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、人员培训教育考核记录、评价采购活动记录、质量体系管理活动记录等。技术记录包括原始检(观)察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、员工记录、表格、工作单、核查表、控制图、外部和内部的检测报告及校准证书、客户的信函、文件和反馈。12.3.2 检测原始数据的记录 1032020年5月29日
65文档仅供参考12.3.2.1原始记录采用统一的格式,表格应设计合理,排列有序,内容齐全。12.3.2.2检测人员在检测现场及时填写检测原始记录表格,不能凭追忆事后抄写。填写后在指定的位置处签名。12.3.2.3检测原始记录应用钢笔或签字笔如实填写,不得使用铅笔或圆珠笔,字迹要清晰,内容真实、完整,不具备的项应划”—”或”无”,不得省略或简化。12.3.2.4原始记录是检测结果的如实记载,检测原始记录要真实,不涂黑、不贴补、不涂改、不补记。如记录错误需要更改时,应将作废数据划两条水平线,被更改的原始记录仍必须清楚可见,更改后的值应在被更改值附近,并有更改签名或盖印章。电子形式存储的记录更改也必须遵循上述更改原则,以免原始数据丢失或改动。12.3.3 原始记录的数据处理数据的修约按照GB8170-87<数字修约规则>执行。12.3.4 原始记录的复核12.3.4.1原始记录由具备资格的检测人员负责复核;12.3.4.2原始记录复核的内容包括记录的完整性;检测的环境条件是否符合要求;对计算和数据转换的校核;复核者对所发现的错误应与检测人员共同认定后由检测人员进行更改;复核者复核完毕,应在指定的位置处签名。1032020年5月29日
66文档仅供参考质 量 手 册第 12 章第 2 页 共 2 页主题:记录(档案)的管理第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日12.3.5 设备使用记录由使用人按规定的记录表格填写记录,每年的1月底前,由仪器管理员负责将上一年的使用记录统一整理,检测所用仪器设备的检定证书、自校记录、设备档案,一起移交办公室保管。12.3.6 国家和地方的有关政策、法令、法规、文件、办法、检测细则、质量体系文件、内部审核和评审档案、质量体系要素中涉及的有关需要存档保管的资料、有关业务范围内的标准文本、上级各主管部门有关质量、计量等方面的资料,由办公室负责整理并保管。12.3.7 检测报告发文登记记录等由办公室保管。12.3.8 各类人员的培训档案由各承办室整理后移交办公室保管。12.3.9 所有档案资料每年年初一个月内移交办公室统一分类保管。12.3.10 1032020年5月29日
67文档仅供参考办公室档案员及各科室的资料保管人员要做好技术档案的防火、防湿、防蛀工作。如有丢失,按质量事故处理。12.3.11 超过保存期限的有关技术资料,应分类造册登记,经技术负责人批准后销毁。12.3.12 各类记录(档案)的保管期按照”FFS/CX—22 质量记录(档案)管理程序”执行。12.4 保存和保密12.4.1 所有记录(档案)、检测报告都应妥善、安全保存并注意保密,不允许无关人员查阅。12.4.2 所有记录应清晰、明了,并以便于存取的方式存放。保存在符合防火、防盗、防高温、防光照、辐射、防尘、防虫霉、防有害气体的环境中。12.4.3 本所人员需要查阅档案或技术资料时,须办理借阅登记手续,按时归还。查阅资料时应细心爱护,不允许拆散或转借她人。12.4.4 当委托方需要时,要求查阅或复制与委托业务有关的档案资料时,须办理批准、登记手续。严格执行”FFS/CX—22质量记录(档案)管理程序”。12.4.5 档案资料管理员要严格遵守国家机关工作人员保密守则,不能将有关资料带到公共场所或家中,不能透露或变相透露给她人。1032020年5月29日
68文档仅供参考相关文件 FFS/CX—22 质量记录(档案)管理程序质 量 手 册第 13 章第 1 页 共 4 页主题:检测报告第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日13.1 总则 检测报告是本所检测工作的最终”产品”,向委托方提供有效的检测报告是本所的重要工作。本所对检测报告进行控制,确保检测结果能在检测报告中准确、清晰、明确、客观地表示出现。检测报告应说明检测结果所必须的和所用方法要求,包括客户要求的全部信息。13.2 职责13.2.1 检测人员负责检测报告底稿的编制和审核,检测室负责人负责检测报告的审核。13.2.2 授权签发人负责检测报告的签发。1032020年5月29日
69文档仅供参考13.2.3 办公室负责各类检测报告的发文登记、盖章并安排发送。13.3 检测报告的编制13.3.1 本所进行的每一次检测工作,检测报告底稿连同检测原始记录一起交办公室进行检测结果评价并编制检测报告,检测报告要准确、清晰、明确、客观。检测报告、原始记录等均应采用本所统一制定的格式,要求书写规范,内容完整,并统一编号。13.3.2 检测报告的要求本所对所检测的对象依据国家标准,按照作业指导书的要求进行,各项检测结果应准确、清晰、不得模棱两可;检测报告要求整洁、规范,整份报告中内容要一致、完整;检测报告首页,应对检测样品的特性和有关情况加以叙述并编号,详见”FFS/CX—18检测报告管理程序”。13.3.2.1检测报告应注明:无检测单位公章、”检测报告专用章”无效;经涂改无效;无签发人签字无效;若对检测结果有异议,请及时提出;报告名称;本所的名称、详细地址和联系方式;写明本结果仅对所检测的样品负责;复制的检测报告未经检测机构书面同意,未重新加盖检测单位公章、”检测报告专用章”无效。13.3.2.2报告中有关单位的名称:一般委托检测,在委托单位栏内打印委托单位名称;其它检测机构或执法部门的委托检测,在”1032020年5月29日
70文档仅供参考委托单位”栏内打印检测机构或执法部门的名称。如委托方要求,可增设”受检单位”栏。打印受检样品正式名称,要与产品标准和<委托检测协议书>一致,不得使用易引起混淆、误解的简化名称和俗名。质 量 手 册第 13 章第 2 页 共 4 页主题:检测报告 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日13.3.2.3检测报告应根据检测性质、目的的不同,在”检测类别”栏中分别注明监督检测、委托检测或仲裁检测。其它检测机构、执法或行政部门的委托检测,无论其检测性质、目的如何,均归委托检测。13.3.2.4检测依据指检测所依据的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准、检测细则或作业指导书。13.3.2.5检测项目一般按标准(要求)作业指导书中有关的检测项目名称填写。填写时必须完整,符合规范。1032020年5月29日
71文档仅供参考13.3.2.6检测结果栏内为各检测项目的检测结果,凡有检测数据的一般要用数据表示。必要时给出检测结果的不确定度。对用语言表示结果的,用语应简明、准确并与技术要求呼应。用符号表示的,须在备注栏内注明符号的含义。13.3.2.7检测结果评价是对所检样品的综合评价,评价依据为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。检测结论用语应严密、明确、简练,避免使用含义不清的词语。13.3.2.8检测报告各页均需标上页码,封面、封底不标页码。页码有页序号和总页数两部分数字构成。记为”共×页 第×页”。总页数”×”为一份完整报告,包括所有附件在内的总页数,在同一报告内为相同的数字。页序号”×”按报告各项排列次序编排,第一页为”1”,依次为”2”、”3”……,最后一页与总页数”×”相同。对附有原始记录的检测报告存根,原始记录的页码能够独立编排。13.3.2.9报告上所注日期为签发日期即报告批准生效日期。13.3.2.10文字、符号和计量单位 报告中应使用规范汉字,简化汉字应符合国家”简化字总表”的规定。检测报告均需由计算机编制打印。报告卷面应清晰、整洁、不允许修改。 检测报告采用国家标准中的计量单位。13.4 检测报告的审核、签发、盖章13.4.1 为保证检测报告内容的准确,实行检测报告审核制度。1032020年5月29日
72文档仅供参考13.4.2 检测报告的审核内容有:检测报告与原始记录的一致性;检测结果评价与检测依据的正确性;报告内容的完整性;报告卷面的质量;文字、符号、单位和数值修约的正确性等。13.4.3 审核完毕审核人在指定的位置签名,经过审核、签发的报告由办公室负责在检测报告的封面加盖本所公章,在第一页及续页骑缝处加盖”检测报告专用章”,并统一登记。质 量 手 册第 13 章第 3 页 共 4 页主题:检测报告 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日13.5 检测报告授权签发人的识别本所出具的检测报告授权签发人及其职责范围见图5。图5 检测报告授权签字人的识别授权签字人姓名职 务本人签名第一授权签字人吴生根所长兼技术负责人第二授权签字人蒋志国质量负责人1032020年5月29日
73文档仅供参考13.6 检测报告的发送13.6.1 检测报告由办公室负责安排发送。报告领取人领取报告时,应在检测报告发文登记薄上签字。13.6.2 检测报告的发送范围:13.6.2.1监督检测报告,发受检单位一份,留底一份;委托检测报告,发委托单位一份,留底一份。13.6.2.2当委托人要求用电话、电传或其它电子设备传递结果时,需索取委托方特定密码,按”FFS/CX—18 检测报告管理程序”和”FFS/CX—08 保护委托方机密情报和所有权的程序”进行。13.7 检测报告的查询与复制 本所各种检测报告的查询,须核实委托方特定密码无误后提供。确因对方丢失原报告需复制的,要填写检测报告复制申请,由所长签署同意后,方可将原报告复印,不得部分复制。办公室负责做好记录、备查。13.8 分包检测的检测结果 检测报告中若包含了分包实验室出具的检测结果时,应在备注栏中清楚地标明。1032020年5月29日
74文档仅供参考质 量 手 册第 13 章第 4 页 共 4 页主题:检测报告 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日13.9 检测报告的格式 检测报告的格式应设计为适用于所进行的各种检测类型,并尽量减少产生误解或误用的可能性。检测报告的格式详见”附件6 检测报告格式”。13.10 检测报告的更正13.10.1检测报告发出后,发现有错误需要更正时,应及时报告办公室,经确认后立即书面通知委托人,将原报告收回。并按规定起草检测报告更改文件,经技术负责人批准后重发一份更正报告。更正报告不再另行编号,可使用原报告编号。这种更改应满足本手册的所有要求。13.10.2 更正报告的编制、审核和签发的程序和要求同正式报告,并同原报告一起存档,同时在台帐上注明。具体操作按照”FFS/CX—18 检测报告管理程序”执行。1032020年5月29日
75文档仅供参考13.11 检测报告的保密要求检测报告的保密要求,按”FFS/CX—08 保护委托方机密情报和所有权的程序”执行。相关文件:FFS/CX—18 检测报告管理程序FFS/CX—08 保护委托方机密情报和所有权的程序质 量 手 册第 14 章第 1 页 共 1 页主题:检测工作的分包第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日14.1 总则 当某些检测项目所用仪器设备利用率很低,或价格昂贵本所不准备购置时,考虑将该项目进行分包。分包应遵循确保公正性、科学性和权威性的原则。14.2 职责14.2.1检测室负责分包项目的提出和具体实施;14.2.2办公室负责对分包单位组织调查和分包有关资料整理归档;14.2.3办公室负责将分包的意图和内容事先以书面形式征求委托人意见,应征得其准许,而且必须是书面同意。14.2.4质量负责人负责分包项目的审核批准。1032020年5月29日
76文档仅供参考14.3 分包检测的质量政策 分包检测的质量政策应符合本手册规定的总体质量体系,其质量保证能力应能满足<计量认证/审查认可(验收)评审准则>)的要求,对受检样品和检测数据承担保密责任。14.4 分包检测的原则本所将检测项目分包给已经过计量认证的实验室或获得国家认可委员会认可的检测实验室承担。14.4.1本所保证分包方在进行它所承担的分包检测任务时,有能力满足<计量认证/审查认可(验收)评审准则>或<实验室认可准则>(CNACL201－99)的要求,并负有全部责任。由客户和法定管理机构指定的分包方除外。 14.4.2承担分包项目的实验室,其质量保证文件资料需经本所质量负责人审查确认,其质量保证能力能够满足要求后方可承担分包任务。14.5 分包业务的管理14.5.1 办公室负责组织对分包单位质量保证能力及符合要求的调查,确认其有能力完成分包任务后,与分包方签订有关分包协议,包括确定分包关系,明确检测项目、技术依据、质量要求及双方的责、权、利等。1032020年5月29日
77文档仅供参考14.5.2分包方的注册资料与分包协议应归档保存,同时保存合格分包方的名录以及就分包项目工作而言分包方符合计量认证要求或<实验室认可准则>的证明记录。14.5.3有关分包质量控制的详细规定参见”FFS/CX—19 分包控制程序”。14.6 分包项目与分包单位(本所至今尚无分包项目与分包单位)相关文件FFS/CX—19 分包控制程序质 量 手 册第 15 章第 1 页 共 1 页主题:对外协作和供给 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日15.1 总则对外部支持服务和供应品的质量进行控制,以保证服务和供应品的采购满足检测工作的质量要求。同时对检测工作的有关设备和消耗性材料进行控制。15.2 职责1032020年5月29日
78文档仅供参考15.2.1检测室负责编制对拟购物品的采购计划。15.2.2办公室负责供应方的评审确定。15.2.3办公室组织检测室及相关业务室进行物品的采购,并会同检测室进行验收和验证。15.3 对外部协作和供给单位的调研和认定15.3.1由办公室对提供检测业务需要的支持服务和供应仪器设备、消耗性材料的厂家或供应商的情况进行调查,收集有关文件资料,做好记录。15.3.2本所在选择外部协作服务单位以及供应单位时,要进行对外部协作服务单位和供应单位的确定。15.3.3应优先选用具有充分质量保证的外部协作服务和供应品。15.3.4如果外部支持服务和供应品无独立质量保证的,办公室应对供应方按”FFS/CX—20 外部协作和供给(含消耗性材料)的控制程序”规定进行评审,合格后确定。15.3.5办公室应建立提供外部支持服务和供应品的所有供应商的档案,建立供应品台帐。15.4 供应品的采购与验收1032020年5月29日
79文档仅供参考15.4.1对拟采购物品,由使用科室编制采购计划,包括产品名称、规格、类别、等级、数量、质量要求等报至办公室,审批权限按”FFS/CX—23部协作和供应(含消耗性材料)的控制程序”执行。15.4.2必要时对拟采购的供应品,由办公室会同使用室编制验收(验证)方法,对质量的要求在验收(验证)方法中加以明确说明。15.4.3办公室会同检测相关业务室根据验收(验证)方法对供应品进行检测或验证,并做好记录,归档保存。相关文件FFS/CX—20 外部协作和供给(含消耗性材料)的控制程序质 量 手 册第 16 章第 1 页 共 1 页主题:抱怨 第 A 版 第 0 次 修 订颁布日期: 1 月 1 日16.1 总则 抱怨处理涉及到客户的权益和本所的信誉,是实现质量方针的重要环节,本所将认真对待、及时处理委托人和有关单位就本所检测工作提出的申诉(抱怨),确保本所检测工作的公正性、科学性。1032020年5月29日
80文档仅供参考16.2 职责16.2.1办公室负责受理检测质量活动申诉事务及提出书面报告,质量负责人批准申诉处理报告。重大问题的申诉处理报告由所长亲自批准并协调处理。16.3 抱怨的受理范围16.3.1有关对质量体系的异议;16.3.2有关对检测工作及检测结果的申诉。16.4 受理程序概要16.4.1客户可用电话、传真、书信或直接面谈等方式向本所提出抱怨,也能够向本所的上级行政主管部门提出抱怨。涉及对检测结果有异议,要求复检的申诉应在收到报告之日起或在指定领取检测报告之十五日内提出。一般抱怨应在3个工作日内向抱怨者作出答复。16.4.2办公室负责申诉(抱怨)的立项并向技术负责人或质量负责人报告,经技术负责人或质量负责人决定后开始处理,组织相关室开始调查工作,对申诉(抱怨)内容进行调查分析,在规定的时间内查明原因,判断抱怨是否成立。具体按照”FFS/CX—21申诉(抱怨)处理程序”执行。1032020年5月29日
81文档仅供参考16.4.3如果抱怨不成立由办公室向客户礼貌地说明道理、解释清楚,或书面答复客户。16.4.4如果抱怨成立,则按不合格项处理,调查原因直至采取纠正措施,书面通知客户,向客户赔礼道歉。16.4.5当申诉的问题涉及到检测质量时,应由质量负责人组织内审员对相关问题进行临时性的内审,对存在的问题采取相应的措施进行纠正。16.4.6由办公室将抱怨及处理抱怨所采取的措施和结果整理归档保存。相关文件FFS/CX—21抱怨处理程序 附件1 申请计量认证项目表序号项目名称标准代号限制范围(或说明)1避雷针GB50057—942避雷带GB50057—943避雷线GB50057—944避雷网GB50057—941032020年5月29日
82文档仅供参考5设备防雷保护接地GB50174—93YDJ26—896静电导除接地GB15599—1995GBJ74—847防感应雷GB50057—948防侧击雷GB50057—94 附件2程序性文件目录 第1页共1 页序号文件编号文件名称01FFS/CX—001批准页1032020年5月29日
83文档仅供参考02FFS/CX—002目录1FFS/CX—01文件的控制与维持程序2FFS/CX—02质量体系内部审核程序3FFS/CX—03质量体系管理评审程序4FFS/CX—04人员培训和资格考核程序5FFS/CX—05实验室比对和验证试验程序6FFS/CX—06样品管理程序7FFS/CX—07现场试验质量保证程序8FFS/CX—08保护委托方和密情报和附有权的程序9FFS/CX—09检测工作偏离程序、标准(规范)的例外许可程序10FFS/CX—10非标准检测方法编审程序11FFS/CX—11检测设备自校方法编审程序12FFS/CX—12开展新工作项目的评审程序13FFS/CX—13不合格工作控制与纠正措施程序14FFS/CX—14设备管理,维护程序15FFS/CX—15量值溯源程序16FFS/CX—16检测设备在两次检定(校准)之间运行检查的程序17FFS/CX—17检测工程程序18FFS/CX—18检测报告管理程序19FFS/CX—19分包控制程序20FFS/CX—20外部协作和供给(含消耗性材料)的控制程序1032020年5月29日
84文档仅供参考21FFS/CX—21抱怨处理程序22FFS/CX—22质量记录(档案)管理程序23FFS/CX—23计算机、自动化设备管理程序24FFS/CX—24实验室安全管理程序附件3所 人 员 一 览 表序号姓名性别年龄文化程度职务职称所学专业毕业时间现在岗位从事本岗位时间备注1吴生根男45大专所长工程师气象1989管理检测19952蒋志国男38中专质量负责人助工农气1984检测19963应 琼女21中专办公室负责人技术员林业检测4裘文君女26高中幼师1995出纳5徐锦山男42中专助工气象1981会计1032020年5月29日
85文档仅供参考6吕忠华男28初中1991检测19997汪友根男38小学1979检测1995附件4主 要 仪 器 设 备 一 览 表 第1页共1页仪器名称编号型号技术指标生产厂家购置日期校准周期最近校准日期备注接地电阻测试仪014102测量范围0-10/100/1000日本共立96/06一年02/11/12接地电阻测试仪024102测量范围0-10/100/1000日本共立99/04一年02/11/251032020年5月29日
86文档仅供参考接地电阻测试仪03CA6412范围 分辨率 精度0.10-1.00 0.01 ±2.0% ±0.021.00-50.0 0.1 ±1.5% ±0.150-100 0.5 ±2.0% ±0.5法国01/03静电电位计04DWJ-81绿线:0-±1kv黄线:0-±10kv红线:0-±50kv各档误差≤5% (满度值)上海电子仪器厂99/03万用表05DT266漳州威华02/10永久02/11/11游标卡06GB/T6317-930-150mm 分辨率0.01mm杭州工具总厂02/10半年02/11/08卷尺0750050-50m宁波长城02/10一年02/11/07望远镜08SAKURA上海光学仪器厂96/06非检测高罗盘仪09DQL-9哈尔滨光学仪器厂02/031032020年5月29日
87文档仅供参考对讲机10MOTOROLAT54283km上海摩托罗拉02/05非检计算机11P-Ⅲ联想(北京) 02/02非检附件 5 实验室平面图北 1032020年5月29日
88文档仅供参考防雷所综合办公室走 廊电梯口会议室1032020年5月29日
89文档仅供参考所长室检测室办公室 附件6 (检测报告格式)检 测 报 告 富雷检字( )第 号 1032020年5月29日
90文档仅供参考受检名称 受检单位 检测类别 富阳市防雷设施检测所年 月 日注 意 事 项1．报告无检测单位公章无效。2．复制报告未重新加盖检测单位公章无效。3．报告无主检、审核、批准签章无效。4．报告涂改无效。5．1032020年5月29日
91文档仅供参考对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。地址:富春街道迎宾路22号(物资大楼五楼)电话:63314945 邮政编码:311400检字( )第 号 共 页第 页受检名称高 度委托单位型号规格受检单位防雷类别检测地点1032020年5月29日
92文档仅供参考检测时间检测对象受检单位 联 系 人检测点数检测项目检测依据原编号或安装日期检测标准检 测结 论1032020年5月29日
93文档仅供参考备 注批准: 审核: 主检:检字( )第 号 共 页第 页序号检 测 项 目检 测 标 准实 测 结 果结 论1接闪器类型规格(直径)防腐办法2引下线根 数规格(直径)防腐办法1032020年5月29日
94文档仅供参考3接地体防雷接地阻值Ω工作接地4保护范围5防感应雷措施 附件7分包单位登记表( ) 第 页 共 页1032020年5月29日
95文档仅供参考序号分包单位分包项目协议书编号联系人联系电话备注附件8:检测过程质量保证委托单位按检测要求填写委托检测单提前出示技术条件根据检测条件准备检测仪器设备和被测试体仪器有异常状况,仪器操作员检查调试测试仪器和被测件检查1032020年5月29日
96文档仅供参考检测数据处理质量监督员复核主检人员签字检测室负责人审核技术或质量负责人批准办公室盖章出示检测报告附件9:质量事故处理1032020年5月29日
97文档仅供参考检测数据事故人身伤亡事故质量负责人分析检查事故的原因立即就近送医,并报告气象局人为事故追究责任调查事故原因质量负责人组织人员采取补救措施处理善后事宜责任人书面检讨由办公室写出书面报告,上报杭州市气象局质量负责人写出书面报告1032020年5月29日
98文档仅供参考上报气象局并存档附件10 质量申诉(抱怨)处理办公室受理后报质量负责人质量负责人检查原始记录、仪器状况,了解分析检测方法及过程质量负责人召开会议分析并确定处理意见对检测结果的准确性有怀疑认定检测结果正确与申诉者商议由质量负责人监督进行复检由办公室等同申诉着申诉形式告知申诉者1032020年5月29日
99文档仅供参考复检正确复检结果有变化将书面分析报告送交申诉者结果不符合规范结果符合规范编制检测报告,列明变化原因,收回原发报告,通知整改。编制检测报告,列明变化原因,收回原发报告。附件:11:人员技术素质保证按培训计划组织定期进行考试(考核)1032020年5月29日
100文档仅供参考合格者继续原岗位工作不合格者暂时下岗补课补考合格,继续原岗位工作补考不合格,继续待岗成绩进入个人技术档案1032020年5月29日
101文档仅供参考附件:12:仪器与检测环境保证仪器检测环境原有仪器新增仪器强磁场雨天或拒检设专人保管、维修、送检、登记采购员会同保管员、技术负责人验收调整检测位置及放线途径立即回单位按检定周期送检保管员接受后送检,不接受由采购员负责退货或调换法定检定机构检定1032020年5月29日
102文档仅供参考检定机构不检定检定合格检定不合格技术负责人制订自检/校规程进行自检/校由仪器保管员贴合格或准用证后交付使用送修或经技术负责人批准后报废由仪器保管员进行校准修理后仍按检定程序送检1032020年5月29日
