物品采购、修缮项目等相关流程图汇总doc

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1、物品采购、修缮项目等相关流程图汇总目录前言1物资采购基本流程及共性风险2物资采购廉政风险点及相应防范措施4物资采购流程图5固定资产购置审批流程图6上海海关学院政府采购工作流程图7修缮以及物资采购项目的报备流程图8修缮项目实施流程图9车辆维修流程图10车辆维修配件采购流程图11食品原料采购、领用流程图12药品采购流程图13学生公寓用品团体采购流程图14第14页共14页前言作为纪律检查部门，需根据上级要求对采购廉政风险进行防控，找出风险点并制定相关对策。作为国有资产的管理、使用部门，后保处有义务和责任配合工作，承担和落实相关工作。同时，我们

2、与时俱进，关注全方位的立体风险，不仅仅查找采购方面的廉政风险点，还要考虑使用、领用、项目拟定、验收入库、报废、结算、保管物资等全方位的风险。查找风险点并不是说我们已经发生了什么问题，而是查找可能发生什么样的风险。人的可靠与制度的完备相互结合，不能因为人的可靠而无视规范，也不能以厌烦心理对待规范及流程，或因采购流程的执行影响采购时效性。尤其是应急采购时效性，随机采购风险也需要一并考虑。每年度进行总结回顾、评比、核定合格供应商，实行淘汰制、问责制、并征询供应商对我方操作人员的评价。第14页共14页物资采购基本流程及共性风险④验收③履约②签约

3、①洽谈⑤结账按照物资采购的流程区分，存在洽谈、签约、履约、、验收、结账五个节点的风险。按照过程管理区分，具有共性的风险为两项：采购廉政风险以及业务管理风险。现就五个节点的共性风险以及防范措施归纳如下：一、①洽谈风险：洽谈风险是指我方与供货商洽谈时，可能出现我方人员私带个人条件、权力寻租等廉政风险。防范措施：洽谈禁止在私人场合进行，必须在办公场合进行。至少有两人共同参与洽谈。二、②签约风险：签约风险是指对供应方资质、信誉把关不严、市场比较不充分或我方人员主观故意寻求的特定不合格的供应方而产生的风险。防范措施：严格合格供应方的把关，对其基本

4、资质、产品生产能力和社会信誉有基本的了解。对于市场物资供应情况有比较全面的了解，供应商客观、公正的选择，不徇私情。三、③履约风险：履约风险是指洽谈、签约风险产生后连带的供应方履约时的信誉、能力或主观故意产生的物资质量、等级、规格、如期供应风险。防范措施：对供应方履约过程严格把关，加强监管。四、④、⑤：验收、结账风险：对供应方履约过程缺乏监管，验收货物不严格，出现假冒伪劣、以次充好或降低物品等级的风险。整个采购流程如果始终是单人操作，这几个步骤包括洽谈、签约在内（有的零星项目无需签约），则存在“飞单”空头结账的风险，或发生结账方与订立的合

5、同方不是同一方（具备资质的供应商签订合同，结账时为第三方的风险）。防范措施：加强对供应方履约过程的监管，严格采购验收制度，至少两人第14页共14页或使用部门派员参与验收。增进验收人员工作责任心。整个采购流程的五个环节不能由单人（都同为一人）操作。结账时对于原合同的订立方与结账的对应关系注意核实把关。五、利益反馈风险：整个过程中均涉及利益反馈风险，可能有：接受宴请、参加供应商组织的旅游、娱乐和联欢等活动、接受纪念品、礼品和各种有价证券、在供应商处报销费用等情况。防范措施：制度保障，在采购各环节安排多人同时参与，另加强采购人员培训与教育。涉

6、及与供应方的业务联系要有请示制度，严格执行海关总署的“六条禁令”。六、渎职或失职风险：在整个过程中虽然未索取利益，但存在疏于把关或把关不严，造成国家财产、学院经费蒙受损失。防范措施：同第四条。按照风险等级以上情况可分为：A级：a、采购基本流程均由一人全过程操作。B级：a、单人洽谈，权力寻租风险；b、验收渎职、失职风险。C级：a、协议合同方与结账方不一致。物资采购各类共性廉政风险点的表现形式及防范措施见下表：第14页共14页物资采购廉政风险点及相应防范措施风险点表现形式防范措施采购流程重要环节廉政风险洽谈风险我方与供货商洽谈时，可能出现我

7、方人员私带个人条件、权力寻租等廉政风险。1、洽谈禁止在私人场合进行，必须在办公场合进行。2、至少有两人共同参与洽谈。签约风险对供应方资质、信誉把关不严、或我方人员主观故意寻求的特定不合格的供应方而产生的风险。严格合格供应方的把关，对其基本资质、产品生产能力和社会信誉有基本的了解。履约风险履约风险是指洽谈、签约风险产生后连带的供应方履约时的信誉、能力或主观故意产生的风险。对供应方履约过程严格把关，加强监管。验收风险对供应方履约过程缺乏监管，验收货物不严格，出现假冒伪劣、以次充好或降低物品等级的风险。整个采购流程如果始终是单人操作，这几个步

8、骤包括洽谈、签约在内（有的零星项目无需签约），则存在“飞单”空头结账的风险，或发生结账方与订立的合同方不是同一方（具备资质的供应商签订合同，结账时为第三方的风险）。1、加强对供应方履约过程的监管，严格采购验