质量奖自评报告草稿

《质量奖自评报告草稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

质量奖自评报告草稿1812020年4月19日

1文档仅供参考1领导11.1提要11.2高层领导的作用11.2.1方向引领11.2.2双向沟通31.2.3环境营造41.2.4质量安全责任51.2.5品牌建设61.2.6持续经营61.2.7绩效评价71.3组织治理81.3.1组织治理81.3.2组织绩效的评价91.4社会责任91.4.1提要91.4.2公共责任101.4.2.1责任评估与履行101.4.3道德行为111.4.3.1111.3.2.2121812020年4月19日

2文档仅供参考1.4.4公益支持122战略132.1提要132.2战略制定132.2.1提要132.2.2战略制定过程132.2.2.1战略制定的依据142.2.3战略和战略目标162.2.3.1战略和战略目标162.2.3.2战略目标162.3战略部署212.3.1提要212.3.2实施计划的制定与部署222.3.2.1、战略和战略目标实施计划222.3.2.2、战略目标调整222.3.2.3、公司主要的长短期计划及相关变化232.3.2.4、围绕发展战略调整资源配置252.3.2.5、关键绩效指标监测252.3.2.6、公司围绕整体战略进行战略部署262.3.3绩效预测301812020年4月19日

3文档仅供参考3顾客与市场303.1总则303.2顾客和市场的了解313.2.1提要313.2.2顾客和市场的细分313.2.2.1顾客成员构成313.2.2.2顾客需求和期望的了解313.2.2.3经过细分市场,确定目标顾客群,信息更准确,服务更到位323.2.3顾客需求和期望的了解363.2.3.1建立企业信息系统,科学、客观、系统的进行信息收集、分363.2.3.2科学系统的市场调研,为信息系统奠定基础373.3顾客关系与顾客满意393.3.1提要393.3.2顾客关系的建立393.3.2.1顾客关系的建立393.3.2.2顾客关系的维护423.3.3顾客满意的测量431812020年4月19日

4文档仅供参考4资源494.1提要494.2人力资源494.2.1提要494.2.2工作的组织和管理504.2.3员工绩效管理514.2.4员工的学习和发展544.2.4.1员工的教育与培训544.2.4.2员工的职业发展584.2.5员工的权益与满意程度594.3财务资源614.4信息和知识资源644.4.1信息来源及获取644.4.2信息化建设654.4.3信息管理目标654.4.4知识管理664.4.5信息、知识管理有效性提升674.5技术资源674.6基础设施744.7相关方关系791812020年4月19日

5文档仅供参考5过程管理815.1总则815.2过程的识别与设计815.2.1提要815.2.2过程的识别815.2.3过程要求的确定835.2.4过程的设计835.2.4.2应急处理系统895.3过程的实施与改进915.3.1提要915.3.2过程的实施925.3.2.1各关键过程的实施各关键过程的实施925.3.2.2过程的监控945.3.2.3在对各关键过程的监控中,公司注重统计方法的应用。955.3.3过程的优化调整975.3.3.1过程改进976测量、分析和改进996.1总则996.2测量、分析和评价991812020年4月19日

6文档仅供参考6.2.1提要996.2.2绩效测量996.2.2.1绩效测量系统的建立996.2.2.2绩效对比数据和信息的应用1036.2.2.3绩效测量系统有效性的保持1036.3改进与创新1056.3.1提要1056.3.2改进与创新的管理1056.3.3改进与创新方法的应用1077结果1087.1总则1087.2产品和服务结果1087.3顾客与市场结果1117.3.1提要1117.3.2顾客方面的结果1117.3.3市场结果1117.4财务结果1127.5资源结果1187.6过程有效性结果1207.6.1研发过程的有效结果1201812020年4月19日

7文档仅供参考7.6.2市场营销过程的订单预测准确率、订单及销量。1217.6.3采购过程有效性结果1227.6.4生产过程有效性结果1247.7领导方面的结果1287.7.11287.7.21287.7.3公共责任1297.7.4道德行为绩效1297.7.5社会公益绩效1311812020年4月19日

8文档仅供参考1领导1.1提要富有远见卓识的领导是企业走向成功、实现卓越经营业绩的关键因素。高度决定视野,宽度决定胸怀。宏宝莱公司业高层领导团队以决策的高度,处事的宽度,对事业创新进取的深度,团结带领公司员工经过20年的不懈努力,使企业由小到大,由弱到强,今天已成为吉林省的优秀饮料企业。1.2高层领导的作用1.2.1方向引领企业文化是公司的灵魂,也是未来发展的思想统领,是公司全体员工共同遵守和信仰的价值体系、行为规范。宏宝莱公司高层领导在公司长期的生产和经营实践中,根据未来的发展期望,总结、提炼出系统完善的由企业使命、愿景、核心价值观、质量方针、企业精神、品牌理念、人才理念、学习理念、安全环境理念等九大经营观构成具有宏宝莱特色的企业文化体系。(接下来写文化的内容,再将使命、愿景等大概的释义简单说明,然后写如何向员工及相关方传播企业文化)。⑴1812020年4月19日

9文档仅供参考公司使命、愿景的确立。公司是以研发、生产、销售饮料和冷饮的食品企业。”为人们创造美味、营养和快乐”成为公司的使命。公司秉承”诚信、优秀、创新、分享”的企业文化,坚持”目标要高、管理要严、作风要真、行动要快、办法要多、思维要新、胸怀要宽、办事要公”的企业精神,注重品牌的塑造与建设,为消费者提供优质、可口、美味的饮料和冰品。⑵核心价值观的形成。上世纪90年代,正值中国饮料市场快速成长时期,由于政府对市场监管没有及时跟上,导致一些企业在利益的驱使下不注重产品质量。当时宏宝莱公司的创立者正从事啤酒企业的管理工作,深知食品行业的产品质量对一个公司乃至消费者及社会都有着深远的意义与影响。在她看来经营企业如同做人,如果企业经营者或经营团队品行不佳,在其领导下的企业必定是社会责任缺失,注定不会长久。1992年创立宏宝莱公司后,”做人比做饮料更重要”的理念充分体现在生产经营实践中,以打造百年宏宝莱的战略眼光确定公司的长期发展目标,最终形成了”诚信、优秀、创新、分享”的核心价值观。这一价值观充分体现了以人为本的文化内核。”诚信、优秀”1812020年4月19日

10文档仅供参考即是以培养、造就具有优良道德品质、较高业务素质的员工队伍为根本目标,也是公司对全面履行社会责任的庄严承诺,以最高的道德标准来要求自己,用优质原料,经过现代科技与传统饮食文化的完美结合,经精工细做,方制得质量优、安全性高的饮料和冰品产品。使命、愿景和核心价值观构成了公司文化的基石。其代表了公司的发展方向和遵循的价值理念。在此基础上经不断提炼和完善,形成了较为完整的企业文化体系,详见表1-1。表1-1企业文化项目内容使命为人们创造美味、营养和快乐愿景建设好品牌、好工厂、好团队,打造饮料行业一流企业核心价值观诚信、优秀、创新、分享质量方针质量为生命市场为导向创新为核心服务为宗旨企业精神自强不息、自我超越品牌理念美味、营养、健康、快乐人才理念真诚平等、激励才能;只要人尽其才,人人都是人才学习理念创学习型企业,做学习型员工安全环境理念安全第一,预防为主;改进环境,保护健康制度劳动管理制度、员工行为规范1812020年4月19日

11文档仅供参考公司将企业文化列入员工手册,细化并融入到各项管理制度和工作流程,组织员工学习文化理念、管理制度,准确理解其深刻含义。公司领导既是这些文化的主要创立人,更是执行的推动者,首先在自己的言行中加以贯彻。经过全体员工对制度等文件的全面执行,使文化根植于员工内心并体现于每处每事之中。在与顾客的合作交往中,经过向其提供周到、真挚的服务,特别是稳定、可靠的产品质量保证能力,以及对此所获真实的体验与感受,从而认识并深度认可公司质量文化的精髓。在与供应商洽谈、合同的履行过程对原料质量严格而一贯的要求中,可准确了解我们对产品质量的守护。我们也会根据企业发展需要,不断创新并提升公司的文化建设。1.2.2双向沟通公司领导注重与员工及相关方建立并保持通畅而有效的双向沟通渠道。根据各相关方的特点和主要关注点,我们采取不同的沟通方式,见表1-2。表1-2公司与各相关方的沟通相关方沟通渠道简要说明员工-会议如职代会、公司年会、部门会、座谈会等-网络及内刊企业内网、高管信箱、内部刊物<宏宝莱报>-文体活动工会牵头组织运动会、文艺演出等-企业文化企业经营理念、<员工行为规范>等制度学习-合理化建议公司每月评选出员工提出的优秀的合理化建议,并对建议者予以物质和精神奖励-员工诉求经过工会建立的员工诉求中心反映诉求,加强沟通顾客-顾客投诉处理流程建立完善的顾客投诉处理流程,保证客诉能得到及时、有效解决-建立产品召回制度如顾客投诉经认定符合召回要求时将经过企管部、技术部、品控部部门协商处理,并启动召回程序-顾客满意度测评每年组织进行顾客满意度测评,针对问题实施改进-顾客走访、座谈每年选择一批顾客进行走访和座谈1812020年4月19日

12文档仅供参考供应商-完整的供应商档案在建立与完善档案过程中与供应商进行沟通-供应商现场质量审计对供应商现场审计、评价可使其更充分了解公司要求-完善的供应商管理完善的供应流程有助于供应商对公司采购、招标等业务过程的了解股东/投资者-公司经营信息披露按要求进行年报、半年报、季报及董事会决议、投资项目等临时公告的编制和披露-电话、网站、邮件经过电话、网站等方式加强双方沟通了解接待来访公司积极接待股东和投资机构的来访,在符合信息披露规范前提下,为投资人详尽介绍公司的发展政府-参与饮料和冷饮标准提升、修订工作近年来公司先后参加了多个品种的标准提升和修订工作,包括提供样品实物和标准修订建议-有关政策法规的落实学习、落实有关经济、行业发展政策和法律法规-公共关系维护与质量技术监督局、发改局、等部门保持良好的沟通,以及时掌握有关政策,为企业战略制定提供参考,合规、准确、及时完成相关材料的报送社区-社区服务参与社区组织的广场演出;开展食品相关知识宣传活动公众-舆情监测鉴于饮料、冰品的特殊性,公司注重危机管理,在发生舆情事件时,及时与公众沟通以了解事实1.2.3环境营造为促进企业的持续发展,公司领导努力营造诚信守法、创新进取、快速反应、学习发展的经营环境:⑴诚实守信。公司领导将”重约守信”1812020年4月19日

13文档仅供参考作为一项承诺列入公司经营方针,组织学习<公司法>、<合同法>、<食品安全法>、<安全生产法>等法律法规,公司还结合企业实际编制了<诚信管理手册>,建立了<食品安全事故追究制度>,<失信预防、惩戒公示制度>、诚信因素识别和评价程序>等文件,经过了食品企业诚信管理体系认证。要求公司所有员工在各自工作中有效贯彻执行。公司相关部门在与供应商、顾客的业务合作中遵守国家法律法规,平等协商,无任何欺诈或胁迫行为。恪守双方达成的合约,坚守信用。公司连续多年被评为吉林省AAA级守合同重信用企业。⑵改进创新。公司领导鼓励全体员工参与技术与管理创新,提升公司技术管理水平,缩小与行业标杆企业的差距,实现经营业绩的持续改进。公司制定了员工创新奖励制度,根据成果所创的价值,给予一定奖励。公司积极推进QC小组活动,在提高产品质量、降低物料消耗、节省人力、提高效率等方面开展活动。对经营管理中存在的问题和不足,积极寻求改进。经过管理评审会议、经营办公会等途径所做出的重大管理决策,以及对资源配置的优化实现管理的改进与创新。⑶1812020年4月19日

14文档仅供参考快速反应。企业在经营发展中既可能面临着稍纵即逝的发展机遇,也可能因某一偶然因素处理或应对不当,而引发可能给企业带来较大风险的危机。公司领导建立行业相关信息及企业内外部信息的收集、分析报告机制,培养员工的捕捉机遇意识和防范危机意识。无论是发展机遇,还是危机能够做出快速反应。抓住机遇,化解风险,尽最大可能维护企业利益。⑷不断学习。多年来,公司领导坚持带头学习先进的企业经营理念和管理知识,先后组织高管人员参加了领导力项目、专业素质培养、野外拓展训练等方面培训,使高管人员的综合素质不断提升。部门领导是团队的中坚,是公司经营战略得以充分执行的可靠保证。对专业技术人员采用请进来和走出去相结合的学习培训方式;对表现优秀的员工,给予更多的外派学习机会;对普通员工采取鼓励自学和公司组织内部培训两种方式。公司内已形成比学习、比进步、比贡献、比创新的良好精神风貌。1.2.4质量安全责任服务公众健康,向社会提供质量好、口感好的饮料和冰品是公司的最高责任所在。我们一方面投入大量资源致力于新产品的研制开发,同时努力提高产品质量保证能力。在同行业中,较早经过了ISO9001:质量体系认证和诚信体系认证,坚决执行不合格物料不投产,不合格中间产品不转序,不合格产品不放行的原则,制定并执行严于国家标准的企业内控标准。1812020年4月19日

15文档仅供参考公司向四平市食品药品监督管理局提交了<食品生产企业主体责任自律承诺书>,承诺为人民群众提供安全的食品,严格按照食品安全标准组织生产,认真履行主体责任和义务,保证不生产假冒伪劣食品。面对突发事件,制定<食品召回管理办法>,确保能及时有效地处理可能出现的食品安全风险事件,及时实行召回。1.2.5品牌建设公司领导不断推动宏宝莱品牌建设,经过二十余年发展,宏宝莱商标于被认定为中国驰名商标,品牌知名度明显上升。立足企业长远发展的需要,公司将继续实施品牌发展战略。根据<-品牌发展规划>,为推进宏宝莱品牌建设,确定了主要工作内容和应达到目标:提高创新能力,积极研发天然美味,市场需求广的新产品;加大市场营销力度,发掘培育2-3个年销售额过亿元的产品;加强产品质量保证能力,努力形成自身的质量特色;做好品牌营销,扩大品牌宣传推广,加快提升品牌价值。1.2.6持续经营1812020年4月19日

16文档仅供参考公司高层深刻认识到企业发展中内外部环境复杂多变,存在各种各样的风险,稍有不慎,就会给企业带来危机。除众所周知食品质量风险外,还可能面临新产品开发、规模扩张、财务等风险。为有效规避、化解这些风险,做到早预判、早处理,将风险控制在萌芽状态,消除或最大限度减轻各种风险带来的损失。在公司高层领导的推动下建立了完善的风险管理体系。该体系包括风险的识别-分析-评估-控制等管理过程。详见下图:图1-1公司风险管理流程为保证公司的持续经营,促进经营目标的达成,公司注重各层次领导者的培养,建立了较为完善的人才继任与发展体系。经过制定<高管接班人计划>和<管理人员储备计划>及全面实施,实现了管理人员的针对性培养和合理储备。1.2.7绩效评价1812020年4月19日

17文档仅供参考公司高层领导基于战略目标和战略规划,建立了各职能系统纵向传递,跨系统之间横向沟通的”经传纬联”绩效测量管理系统,制定了<绩效考核标准>。根据各类指标的特点和重要性选择不同的评价方法和评价周期。公司经过评审信息传递效率、预警机制,对内外部环境的敏锐性、应变措施的及时性、有效性来评价各职能部门的应变能力。经过公司网站、宏宝莱简报、电子邮件,保持高效、快捷地传递信息,及时获取信息。高层领导确定了公司的关键绩效指标,包括”财务绩效”、”战略目标达成”、”顾客与市场绩效”、”产品和服务绩效”、”过程绩效”、”人力资源绩效”指标等,并定期进行绩效评审。表1-3主要绩效指标评价评价方面评价内容评价方法评价周期改进部门经营发展(财务绩效)销售收入财务报表月、季、年各部门利润财务报表月、季、年上缴税金财务报表月、季、年战略目标达成情况年度预算执行情况年度工作会年各部门战略实现及调整年度工作会年各部门顾客与市场主导产品市场占有率顾客满意度与竞争对手、标杆企业对比月、年销售部过程指标市场抽检合格率外部反馈信息年品控部生产一次合格率生产统计报表月、年各生产车间生产完成情况生产调度会、经营会周、月、年生产部、各生产车间产品交付完好率统计报表、质量会月、年品控部GMP自检情况年各部门1812020年4月19日

18文档仅供参考自检报告、管理评审安全、环保安全、环保分析会季、年各部门人力资源员工满意度满意度测评年人力资源部薪酬增长率薪酬统计分析年绩效管理考核结果月、季、年各部门公司根据评审结果,确定改进关键业务的优先次序,兑现奖罚。对业绩一般或绩效不佳的,力求寻找突破口,落实改进措施。经过公司文件、宏宝莱简报、会议等传递给相关方,保持协调一致。1.3组织治理1.3.1组织治理管理层责任完善法人治理结构,建立健全的股东会、董事会、监事会和经营管理会。实行董事会授权下的总经理负责制,按<公司法>的规定,重大事项由董事会和股东大会决定,实施内部审计,常年聘请法律顾问,首席质量官对产品质量负总责,品控部负责监控产品质量,销售部、市场部负责全面优质客户服务,品控部负责监控市场质量,企管部负责质量管理体系运行的监督。财务责任1812020年4月19日

19文档仅供参考严格遵守<会计法>,完善财务内控、授权、监督、审批制度。建立公司财务预警系统,把实际业绩与绩效目标、竞争对手、标杆企业、历史资料进行对比分析,形成财务分析会议制,分别实施警告、责令改进、介入管理等措施,防范经营风险。内外审计企管部审计处专门负责审查财务报表的完整、准确及公正程度,检查公司各部门财务活动的合法性。公司每年聘请专业会计师事务所对公司财务报表进行审计,聘请方圆标志认证机构对公司质量管理体系进行审核,独立于公司之外进行监督。各方利益公司严格按照<公司章程>,完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、重大事项内部报告制度等,重大投资项目、经营方案等均经董事会和战略委员会审议决定,确保股东的决策权利;经过组织管理程序,保障员工参与企业管理的权利;经过建立供应商管理制度,保证供应商利益;经过完善服务制度,建立投诉渠道,确保顾客利益。实行信息公开、严格监督,防止企业决策失误,确保所有相关方利益的最大化。1.3.2组织绩效的评价(1)高层领导对公司绩效的评审:1812020年4月19日

20文档仅供参考高层领导定期召开会议对公司长短期目标进展情况、经营中遇到的问题、市场和竞争对手的变化等进行分析评审。每月初召开经营管理会,对公司上月各项指标完成情况进行分析和审评,以及不定期召开战略会议进行相关评审。每月对中高层管理者进行绩效与挑战指标考核,结果作为年度薪酬和奖金总额、下年岗位安排的依据。(2)高层领导确定改进措施:公司董事会、监事会根据战略实施的经营结果,定期及时肯定经营业绩,或明确改进方向,并把改进结果及时反馈给董事会。(3)高层领导的自我评价:公司每年进行不少于一次针对综合管理绩效、管理团队和各级管理者业绩和职责的管理评审,根据公司战略目标执行,对战略实施评审,改进领导体系的效率和有效性。1.4社会责任1.4.1提要在企业经营过程中,质量为生命市场为导向创新为核心1812020年4月19日

21文档仅供参考服务为宗旨的质量方针,自觉遵守<中华人民共和国食品安全法>、<环境保护法>、<大气污染防治法>、<水污染防治法>、<环境噪声污染法>、<安全生产法>、<节约能源法>、<清洁生产促进法>、<循环经济促进法>、<消防法>等环境保护、安全生产等各项法律法规。尚德守法,全面提高食品安全法治化水平。承担食品安全的主体责任。从源头治理入手,制定严格的<原辅材料管理程序>及<原辅材料质量标准>、<成品、半成品质量标准>,严把原料入厂质量关,严格控制过程质量。对不可避免的污染物,加大技改投入,保障环保、安全生产的硬件设施,积极、主动地开展预防和治理,最大限度减少对环境和员工造成的影响。1.4.2公共责任1.4.2.1责任评估与履行公司作为生产饮品企业,积极履行公共责任和企业公民义务。经识别、评估后确认:基于食品的特殊性,首先在保证产品质量安全上负有重大责任;生产中虽无重大污染源,但会产生一定的废水、废气、废渣,因此我们负有确保达标排放的环境保护责任;由于生产区布局复杂、人员设备较多,存在发生火灾、人身伤害等安全生产事故的可能性,故确保生产安全属重大责任;饮品生产虽非高耗能产业,但加强资源综合利用,实现节能减排亦是我们不可推卸的责任。1812020年4月19日

22文档仅供参考食品安全是企业的基石。"民以食为天,食以安为先"保证产品质量的前提是食品安全。按照食药局要求落实企业主体责任,设立首席质量官做为政府和企业沟通的纽带。公司较早经过ISO9001质量体系认证。建立完善的质量管理体系实现食品质量安全信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究。对从产品研发设计、物料采购、生产过程、产品贮存、放行交付等所有过程进行严格的质量控制,确保产品质量。实施质量风险管理,可有效防止或降低质量安全事件的发生。1.4.2.2责任风险的识别与管控根据以上所评估确认的公共责任,明确了应遵守的法律法规,建立了公司应遵守法律法规清单,并经过从政府有关职能部门或网络获取其有效版本。识别风险,确定关键指标。表1-4主要责任风险表1-4主要责任风险责任类别法律法规主要产生过程存在风险关键指标产品质量安全<食品安全法><食品安全标准>产品设计、生产、贮存和交付过程如发生重大质量事件,会给民众健康带来负面影响,会极大影响企业经营产品出厂合格率100%,市场抽检合格率100%安全生产<安全生产法>、<消防法>生产过程发生安全生产事故,给员工造成身体和心理上的伤害;火灾造成人员、财产损失,可能波及周边民众重大生产安全事故零发生,无任何火灾事故环境保护<环境保护法>、<清洁生产促进法>生产及辅助过程可能引发环境污染事件废水、废气等符合国家及行业排放标准,无环境投诉事件节能资源综合利用<能源节约法>生产及辅助过程造成能源和资源的浪费单位产品能耗指标稳定下降公共卫生<传染病法>、<食品卫生法>公共活动(如集体用餐)引发群体卫生事件无任何公共卫生事件发生1812020年4月19日

23文档仅供参考1.4.3道德行为1.4.3.1建立诚信体系公司高层领导非常重视道德建设,强调诚信经营,遵纪守法,恪守职业道德,积极承担产品应负的责任和义务。(1)、诚信是做人的基本准则,是立业之本,诚信是宏宝莱与社会,消费者建立互利、互信的良性互动关系的道德准则,依靠诚实守信来发展立业,依靠诚信的文化,推动企业持续健康的发展。(2)、宏宝莱公司依据<食品工业企业诚信管理体系标准>建立并实施了诚信管理体系,编制了<诚信管理手册>,明确了公司各部门在诚信管理体系中各自的职责,建立了<食品安全事故责任追究制度>、<失信预防、惩戒公示制度>、<诚信因素识别和评价程序>、<信用修复控制程序>等,经过了”食品工业企业诚信管理体系认证”。1.3.2.2诚信守法企业以”诚信、优秀、创新、分享”1812020年4月19日

24文档仅供参考做为价值观,严格执行国家有关食品生产的卫生、安全及企业经营的各种标准和相关法律法规,并随着企业高品质的品牌定位和追求,不断地提高宏宝莱内控标准,在中国饮品行业发展中有所担当。宏宝莱公司多年来,一直严格执法、守法,从未出现过食品安全事故和环境污染事故。1.4.4公益支持公司在取得发展的同时,积极参与公益事业。根据企业自身发展状况以及所处行业,公司将积极参与扶危济困等慈善事业和促进行业发展确定为开展公益活动的重点方向。全国自行车接力赛在四平举行,宏宝莱公司赞助10万元,3月为四平市绿化捐款10万元,向四平市慈善总会捐款10万元。现在公司还赞助一名家庭困难在湖南大学就读的大学生,四年的大学学费和生活费。2战略2.1提要战略是追求卓越的导向。为实现宏宝莱的持续发展。为了制定具有前瞻性、挑战性的科学、合理的公司战略,宏宝莱公司设立了战略决策机构即”宏宝莱公司战略委员会”1812020年4月19日

25文档仅供参考并在战略制定过程中结合内外资源制定切实可行的发展战略,对战略制定和实施进行全面管理。公司在履行企业使命、实现企业愿景,确定战略目标过程中,健全了战略管理流程,形成一套完善的战略管理机制,对战略制定和部署实施及维护实现动态的管理,以使战略制定科学、实施有效,使公司经营和战略处于行业领先位置,具有持续的前瞻性,确保公司获得持久的竞争优势和卓越绩效,成为东北地区强势的区域性品牌。2.2战略制定2.2.1提要公司的战略制定分为战略制定和战略管理两个基本步骤,包含了全面科学的信息收集分析过程,以及预案制定和评审过程,均衡地考虑了影响经营的各种因素,识别了自己的竞争地位,确定了自己的优势、劣势、机会、威胁,确定了应对各种挑战的方案。公司战略管理委员会(公司各职能部门负责人)为战略制定责任部门。考虑到行业特点,外部政策、市场环境的快速变化及公司当前所处的发展阶段,将战略分为短期1年(年度规划)、中期3年和长期5-6年三类。此种划分更有利于战略的制定、实施及调整。1812020年4月19日

26文档仅供参考2.2.2战略制定过程公司战略制定流程如下图:战略制定:战略决策草稿论证战略分析信息收集战略制定及战略阶段目标图表:2.2.2.1战略制定的依据公司采用SWOT分析法,结合顾客和市场的需求,结合内、外部环境的变化,从企业的优势、劣势,面临的机遇以及挑战四个方面对企业的战略进行分析。1812020年4月19日

27文档仅供参考外部优势:1、全球化可持续发展及国家循环经济发展战略;2、中国(国家)改革开放政策具有发展的独特性;3、快速的经济发展、带动了强大市场消费需求4、高速发展的快消品趋势,给公司带来发展机会外部劣势:1、低附加值,假冒伪劣产品行业带来影响2、各行业都存在着严重的产能过剩;3、社会劳动力的断层;生产成本不断增加4、小企业的低价位策略影响大、中型企业的发展挑战:1、竞争对手强势的营销战略对宏宝莱销售渠道的影响;2、我们在提升市场影响的同时,竞争对手也在加强对我们现有市场的侵蚀;3、蒙牛、伊利、德氏、中街、可口可乐、百事可乐等五大巨头跑马圈地,建立了强大的市场壁垒;4、特殊经济环境(经济危机、通缩、萧条)下,大浪淘沙的考验;内部优势:1、市场的强大区域品牌认知及市场优势;2、极具差异化的特色产品;3、饮料、冷饮双向互补4、方便的地理位置带来良好的服务和低运输成本内部劣势:1、全国范围品牌知名度和认知度低;2、整体品牌认知仍处于低端;3、产品线过度,没能形成重量级产品4、广告投放量远低于主要竞争对手;5、营销人员的流动性较大6、产品档次有待于提高机会:1、中国饮料和冷饮市场还有很大发展空间,宏宝莱公司还具备区域竞争的优势,以及战略转型的机会。2、市场同质化竞争:加速了企业产品创新的战略选择;在洗牌过程中我们具备发展机会3、东北具有独居地方特色的产品原料4、差异化品牌道路,将成为打造宏宝莱公司创优的重要途径;5、向高品质、高档次方向发展,走自己的特色产品路线,1812020年4月19日

28文档仅供参考2.2.3战略和战略目标2.2.3.1战略和战略目标根据公司使命和发展愿景,在进行综合战略分析基础上,并经公司领导进行全面研商论证,最终确定公司发展战略。既要充分利用外部市场机会,努力补齐企业自身短板,同时还要继续巩固扩展企业现有优势。这是一种完全适应企业发展要求的战略选择。公司战略:宏宝莱公司自现在开始,进入一个高档次发展时期。具体体现在产品高档次、服务高档次、装备高档次、人才高档次、工作高档次,最终体现在企业价值的全面提升(包括资产质量、品牌价值、经营收益)。成为中国最具发展潜力的一流民族品牌,做绿色、健康、营养的持续创造者;产业定位:饮料、冷饮行业是朝阳产业,处于高速发展期,公司产品战略将坚持高档次发展的基本战略,坚持高度聚焦的竞争战略,集中优势资源实现效益最大化,利用外部资源整合的制度化将是公司敏捷性的具体体现;产品开发要以满足渠道建设需要和消费群体特性为前提,打造优势特色渠道、实现终端有效管控是宏宝莱本轮战略期的核心关注点;产品开发的方向:依托东北资源,突出绿色、营养、健康的产品定位。追求品质优异,货真价实;量产必须具备机械化、自动化大规模生产的条件;1812020年4月19日

29文档仅供参考根据公司的三年规划期间分别设定了和战略目标。2.2.3.2战略目标1.总体目标本轮战略周期的战略目标为:用”到使宏宝莱成为四平市最优秀公司”这一愿景使命驱动公司价值提升,并要在各职能战略中具体分解为营业收入规模、营业收入集中度、获利能力、市场占有率、区域市场竞争力、成长性、装备先进性、公司形象、品牌影响力、创新机制、人均贡献、环保及消耗指标、组织体系能力、员工满意指数、作业环境、员工职业素养等构成指标;经过整体营销能力的提升加快公司发展速度、提高获利能力,是保证本轮战略目标得以实现的核心支撑。饮料事业要经过打造和放大含生榨产品线在内的玻璃瓶产品线优势、探索非周转包装产品域外市场和流通渠道的拓展机会,承载公司快速发展和持续获利的关键指标;冷饮事业要规划、研发出适应整体和区域竞争需要、有获利能力的产品组合,大力完善和升级营销模式,来保证实现稳步发展和基本获利的底线目标;总体经营指标1812020年4月19日

30文档仅供参考2.品牌战略1)确定1812020年4月19日

31文档仅供参考开始,宏宝莱进入品牌发力阶段,用好产品、好工厂、好团队形成的好公司作为内在支撑。品牌定位为东北特色资源、天然美味方向,经过科学规划、有效传播、独立预算等手段,提升宏宝莱整体品牌的知名度、可信度、美誉度;2)品牌打造目标是提高社会影响力和公司长远价值,要求品牌部门提出适合公司发展实际的品牌建设实施方案,解决好品牌与产品、品牌与营销之间的关系,经充分讨论后进一步明确下来;3)各营销部日常营销费用的使用要逐渐将渠道促销投入向终端和消费者拉动投入转移,逐渐形成品牌溢价和消费者拉力,支持地面推销和持续获利;4)此轮品牌发力过程中的首期传播活动要运用重要和权威的媒体来发布,以此来实现内部信心建立、推动”三好”公司建设,逐渐形成有影响力、担当可信的社会形象。3.产品战略1)基本原则a.追求产品的差异化、高档次、高品质、集中度、公司和渠道双获利能力;产品方向要符合公司整体品牌的长远定位方向,挖掘东北资源概念,降糖度、提纯度,追求天然和无人工添加;1812020年4月19日

32文档仅供参考b.产品研发工作要贴近消费者,要充分利用外部资源,市场部、调研部要加强产品需求的提报能力,研发部负责实现并要有自主研发能力。产品研发工作整体要提高产品研发效率与成功率;2)饮料产品a.确定玻璃瓶及其所包含的生榨产品线为饮料事业快速发展的主力产品线,需要从口味、开启方式、包装形象等方面不断升级和精进;b.确定将人参及关联人参的功能饮料,作为饮料事业的新产品线推动进展;c.重视非周转包装产品在流通渠道的整箱销售机会,并在年度计划目标中量化体现;d.进一步梳理、明确PE花生露产品线的定位和诉求,并从包装设计、开启方式等方面进行完善和升级,实现此产品线的持续快速增长;e.精简产品线,末下线没有成长空间和获利能力的”森林之约”产品。3)冷饮产品a.老产品要不断升级和果断聚焦,要在各年度预算中确定主推产品及配套推广方案;b.产品规划和新品研发要针对和适应区域市场需求;c.年度预算中设定前三单品集中度指标;1812020年4月19日

33文档仅供参考d.做好产品价格定位,未来以中高价位产品研发为主要方向。针对华东、北京市场的产品以单支零售2元以上为主,针对东北、华北外围市场的新品以单支零售1-2元为主;f.加强商超、便利连锁渠道及家庭消费产品的开发;g.论证并适时开发功能性(概念)产品。4.营销(渠道)模式战略近来,影响宏宝莱公司快速发展的短板在整体营销水平停滞不前、缺乏系统性和连续性,营销管理团队代表公司意志用战术实现战略的担当思维、作风、精神、能力,需要经过组织学习和个人努力实现提高。1)饮料营销(渠道)模式:a.基本渠道模式为”密集分销＋重点目标终端管控”。减少分销层级,逐步取消独家代理,有条件的市场分销渠道的日常管理向分销商送货员工延伸。转变传统营销思维,管理下沉,管向终端;b.营销区域发展策略:密集开发,精耕吉林,做强辽宁,开发黑龙江,迅速开拓京津冀;结合非周转包装产品的整箱销售强化策略,有步骤的重视流通渠道的系统开发与建设;1812020年4月19日

34文档仅供参考c.强化市场部职能,市场部要站在全营销的高度制定策略、推进实施,并在实施过程中对销售人员的推广行动进行检查与考核;d.密切关注、率先使用符合公司基础和现状的互联网营销模式;e.寻找并激活沉睡品牌,兼并、收购;f.提升营销人员薪金(低保底+高提成),提升渠道经营环节获利能力。2)冷饮营销(渠道)模式a.在规模适度增长和基本获利的同时,全面升级渠道模式;b.基本渠道模式为”密集分销＋重点目标终端管控”。减少分销层级,逐步取消独家代理,有条件的市场分销渠道管理向分销商送货员工延伸;c.营销区域发展策略:密集开发,精耕东北;结合产品突围,放开分销渠道,提升京津;结合产品提档升级,渠道管控下移至二级分销环节,大力开发连锁便利渠道,按行业主流标准全面升级华东市场渠道管理模式;e.强化市场部职能,市场部要站在营销的高度制定策略、推进实施,并在实施过程中对销售人员的推广行动进行检查与考核;f.密切关注、率先使用适合公司基础和现状的互联网营销模式;1812020年4月19日

35文档仅供参考g.提升营销人员薪金(低保底+高提成),提升渠道经营环节获利能力。h.两个营销部要按此战略方向要求,细化分解各自具体的营销(渠道)模式。5.团队管理提升战略1)公司总体a.经过”转变、创新、提升”,提高管理团队的能力和水平,是实现公司战略的核心保障;b.在日常经营活动中全面践行八字文化和八要精神,并能在日常工作过程和工作成果中具体呈现;c.经过制度建设与考核机制,在管理团队建立和遵循老板提出的”职能到位、实事求是、实现目标”的规则共识;d.树立上级服务下级、下级服从上级,”听话、敢说、真做”工作作风;e.深入贯彻、推进董事长提出的”抓一把手、一把手抓”管理原则,高管团队要懂业务、会管理,率先垂范;f.要求管理团队紧跟总经理的思维和步伐,经过总经理的能力、作风、精神,引领管理团队实现上述管理提升。2)营销管理团队1812020年4月19日

36文档仅供参考a.各级营销管理者要代表公司意志管理营销团队,提升执行力;b.经过制度与合约,推进经销商管理的标准化、规范化;c.经过程序完善和信息技术的应用,确保促销政策使用的合法性、统一性和可追溯性;d.结合行业主流标准和竞争需要,改进冰柜、展示柜、加热器等终端资源的投放和管理方式;e.将末位淘汰考核机制的评价周期由年度调整为季度。6.战略管理要求a.战略在制定过程中需要充分讨论,在形成战略决议后,就是全员必须执行的公司意志,经过日常管理使战略目标成为管理行动和经营结果;b.公司战略要分解为部门(职能)战略,形成具体可行、支撑战略实现的有效战术。2.3战略部署2.3.1提要公司集中所有的资源确保实现长、中、短期战略,把制定的战略目标进行系统有效地进行分解、及时了解竞争趋势,有效地调整营销策略,发挥公司各部门团队优势,排除困难确保战略目标顺利实现1812020年4月19日

37文档仅供参考2.3.2实施计划的制定与部署2.3.2.1、战略和战略目标实施计划可参照以下图表制定战略实施计划市场战略目标市场占有率::18%:22%:25%市场战略方案饮料进入京、津、冀地区逐渐规范公司管理公司为上市做好准备增加终端投入每年增加20%冰柜。行动计划增加20%市场营销人员,在有影响力的媒体投放广告、加大新品的研发力度和推广力度,新品的占比为20%以上。关键绩效指标提高核心市场占有率北京、南京、大连、沈阳、长春每年占有率增长3%,市场站位前三名增加核心市场宣传力度占总体投入的70%资源需求每年增加人力资源20%,冰柜每年增长20%,华北地区增加一个生产基地2.3.2.2、战略目标调整公司企管部负责对战略的实施情况,每月、半年进行跟踪监测,对指标偏差结合环境、资源和竞争形势的变化进行分析,适时对战略进行调整。一、长期调整1812020年4月19日

38文档仅供参考每个三年规划的最后一年,在总经理的组织和指导下,由战略管理委员会组织相关部门负责人对上一个三年规划进行总结和评估,并对战略目标和完成值进行差异分析,对公司战略进行调整,制定新的战略规划方案。二、年度调整按照战略与投资和董事会决议的要求,战略管理部门定期组织相关部门对绩效指标完成情况进行分析和评估,提出战略调整建议,提交审议决策后执行。三、紧急调整当公司经营环境发生重大变化时,就是否调整进行研究,如需调整则由战略管理部门组织相关部门制定具体实施方案审核后执行。2.3.2.3、公司主要的长短期计划及相关变化公司的长短期计划主要包括市场营销、产品研发、生产制造、服务、采购、人力资源、财务管理等关键要素,涵盖了企业生产经营、市场运作、客户管理、员工培训以及企业文化建设的各个方面。各要素在不同时期的关键变化见下表职能战略要素的关键变化要素10营销强化服务、开发新市场、在立足东北市场的同时大力度开发华北市场1812020年4月19日

39文档仅供参考强化品牌建设,为用户提供系统解决方案的能力,在健全发展传统渠道的同时全面进入商超渠道提升为用户提供系统解决方案的能力,大力度开发华东市场,强化非传统市场和领域开拓力度,开辟新的增长点生产实施流程优化,强化资源配置,强化合同履约率推行精益化生产,改进品质,降低成本,提高效率提高核心关键设备投入,强化核心制造能力技术加强新技术研发,确保产品安全,品质优越规范技术创新和评价,吸收营养、健康食品概念加大同先进公司的技术及大中院校的合作;围绕新市场,加大对关键主机和成套技术的研发服务加强对产品服务市场的开拓力度,合理分配渠道结构和利润空间,厂商建立战略合作伙伴关系围绕公司主导产品,拓宽服务领域,更加注重大客户,及时有效地处理客户存在的问题做大规模,开辟企业新的利润增长点,在同行业中创造最优质的服务供应强化外部供应链的活力,建立淘汰机制强化监督和约束机制,提高合同履约率立足于本行业,面向市场全面开展经营绩效管理人力发布业务需求信息,引导员工充实核心业务环节探索构建关键业务岗位的职业发展通道完善人才的专业化成长环境财务进一步规范财务基础管理工作进行财务资源整合,工作梳理,强化基础管理、投资管理、财务分析职能全面预算开展,达到上市公司的财务水准1812020年4月19日

40文档仅供参考基础设施围绕核心技术制造环节,加大对关键设备及技术装备的投入加大技术研发设施投入,在节能环保上下功夫,在终端投入更多的冰柜、水柜加大对产品服务相关专业设备的投入,提升服务能力支持公司业务发展2.3.2.4、围绕发展战略调整资源配置公司资源重点分配在支持公司战略目标的关键环节,使得公司的运营能力明显加强。三年战略资源配置的重点方向见下表:公司配备资源人力资源公司员工1300人,专业人员400人,新招大学以上学历专业人员50人增加到1600人、专业技术人员500人、新招专业人60人增加到人、专业技术人员600人,新招专业人员80人财务资源设备、厂房投入1500万元,营销投入万元(硬性广告、冰柜)技术投入200万元设备、厂房投入万元,营销投入2300万元,技术投入300万元设备、厂房投入2600万元、营销投入2800万元,技术投入380万元技术资源引进德国饮料灌装设备和技术,提高技术能力,生产效率与大中院校进行合作如:中国农大,开发未来有价值的优质产品增强技术力量,广泛吸收技术人才,市公司达到行业最优先的技术团队营销资源投入冰柜、水柜5000台,投入广告1500万元投入冰柜、水柜7000台,广告万元投入冰柜、水柜9000台,广告2500万元1812020年4月19日

41文档仅供参考2.3.2.5、关键绩效指标监测为保证战略执行正确、有效,公司建立了战略监测系统,加强对战略执行效果的监测。公司经过报表、会议讨论方法,把关键绩效指标层层分解到各职能部门和相关领导,测量和分析相关指标的完成情况,形成了覆盖营销、技术、生产等环节的监测体系。见表监测级别战略监测(公司)职能监测(部门)监测级别一级二级部门半年、一年每月对象总经理办公室职能部门检测方式每半年对战略结果进行一次诊断按职能传递,归口部门评价、监测汇报对象总经理部门总监战略管理部门(总经办)实时监测执行情况,定期提交分析报告,为调整和决策提供依据,保证了战略执行的有效性和调整的及时性。公司监测关键绩效指标如下:销售收入、销售量、营销利润、同期对比、计划对比、市场占有率、新品占比、员工流失率、员工满意度、培训目标达成、产品制成率、品牌价值等。2.3.2.6、公司围绕整体战略进行战略部署1、品牌策略部署1)确定1812020年4月19日

42文档仅供参考开始,宏宝莱进入品牌发力阶段,用好产品、好工厂、好团队形成的好公司作为内在支撑。品牌定位为东北特色资源、天然美味方向,经过科学规划、有效传播、独立预算等手段,提升宏宝莱整体品牌的知名度、可信度、美誉度;2)品牌打造目标是提高社会影响力和公司长远价值,要求品牌部门提出适合公司发展实际的品牌建设实施方案,解决好品牌与产品、品牌与营销之间的关系,经充分讨论后进一步明确下来;3)各营销部日常营销费用的使用要逐渐将渠道促销投入向终端和消费者拉动投入转移,逐渐形成品牌溢价和消费者拉力,支持地面推销和持续获利;4)此轮品牌发力过程中的首期传播活动要运用重要和权威的媒体来发布,以此来实现内部信心建立、推动”三好”公司建设,逐渐形成有影响力、担当可信的社会形象。2.产品策略部署1)基本原则a.追求产品的差异化、高档次、高品质、集中度、公司和渠道双获利能力;产品方向要符合公司整体品牌的长远定位方向,挖掘东北资源概念,降糖度、提纯度,追求天然和无人工添加;1812020年4月19日

43文档仅供参考b.产品研发工作要贴近消费者,要充分利用外部资源,市场部、调研部要加强产品需求的提报能力,研发部负责实现并要有自主研发能力。产品研发工作整体要提高产品研发效率与成功率;2)饮料产品a.确定玻璃瓶及其所包含的生榨产品线为饮料事业快速发展的主力产品线,需要从口味、开启方式、包装形象等方面不断升级和精进;b.确定将人参及关联人参的功能饮料,作为饮料事业的新产品线推动进展;c.重视非周转包装产品在流通渠道的整箱销售机会,并在年度计划目标中量化体现;d.进一步梳理、明确PE花生露产品线的定位和诉求,并从包装设计、开启方式等方面进行完善和升级,实现此产品线的持续快速增长;e.精简产品线,末下线没有成长空间和获利能力的”森林之约”产品。3)冷饮产品a.老产品要不断升级和果断聚焦,要在各年度预算中确定主推产品及配套推广方案;b.产品规划和新品研发要针对和适应区域市场需求;c.年度预算中设定前三单品集中度指标;1812020年4月19日

44文档仅供参考d.做好产品价格定位,未来以中高价位产品研发为主要方向。针对华东、北京市场的产品以单支零售2元以上为主,针对东北、华北外围市场的新品以单支零售1-2元为主;f.加强商超、便利连锁渠道及家庭消费产品的开发;g.论证并适时开发功能性(概念)产品。3、营销(渠道)模式部署近来,影响宏宝莱公司快速发展的短板在整体营销水平停滞不前、缺乏系统性和连续性,营销管理团队代表公司意志用战术实现战略的担当思维、作风、精神、能力,需要经过组织学习和个人努力实现提高。1)饮料营销(渠道)模式a.基本渠道模式为”密集分销＋重点目标终端管控”。减少分销层级,逐步取消独家代理,有条件的市场分销渠道的日常管理向分销商送货员工延伸。转变传统营销思维,管理下沉,管向终端;b.营销区域发展策略:密集开发,精耕吉林,做强辽宁,开发黑龙江,迅速开拓京津冀;结合非周转包装产品的整箱销售强化策略,有步骤的重视流通渠道的系统开发与建设;1812020年4月19日

45文档仅供参考c.强化市场部职能,市场部要站在全营销的高度制定策略、推进实施,并在实施过程中对销售人员的推广行动进行检查与考核;d.密切关注、率先使用符合公司基础和现状的互联网营销模式;e.寻找并激活沉睡品牌,兼并、收购;f.提升营销人员薪金(低保底+高提成),提升渠道经营环节获利能力。2)冷饮营销(渠道)模式a.在规模适度增长和基本获利的同时,全面升级渠道模式;b.基本渠道模式为”密集分销＋重点目标终端管控”。减少分销层级,逐步取消独家代理,有条件的市场分销渠道管理向分销商送货员工延伸;c.营销区域发展策略:密集开发,精耕东北;结合产品突围,放开分销渠道,提升京津;结合产品提档升级,渠道管控下移至二级分销环节,大力开发连锁便利渠道,按行业主流标准全面升级华东市场渠道管理模式;e.强化市场部职能,市场部要站在营销的高度制定策略、推进实施,并在实施过程中对销售人员的推广行动进行检查与考核;f.密切关注、率先使用适合公司基础和现状的互联网营销模式;1812020年4月19日

46文档仅供参考g.提升营销人员薪金(低保底+高提成),提升渠道经营环节获利能力。h.两个营销部要按此战略方向要求,细化分解各自具体的营销(渠道)模式。4.团队管理策略部署1)公司总体:a.经过”转变、创新、提升”,提高管理团队的能力和水平,是实现公司战略的核心保障;b.在日常经营活动中全面践行八字文化和八要精神,并能在日常工作过程和工作成果中具体呈现;c.经过制度建设与考核机制,在管理团队建立和遵循老板提出的”职能到位、实事求是、实现目标”的规则共识;d.树立上级服务下级、下级服从上级,”听话、敢说、真做”工作作风;e.深入贯彻、推进董事长提出的”抓一把手、一把手抓”管理原则,高管团队要懂业务、会管理,率先垂范;f.要求管理团队紧跟总经理的思维和步伐,经过总经理的能力、作风、精神,引领管理团队实现上述管理提升。2)营销管理团队:a.各级营销管理者要代表公司意志管理营销团队,提升执行力;1812020年4月19日

47文档仅供参考b.经过制度与合约,推进经销商管理的标准化、规范化;c.经过程序完善和信息技术的应用,确保促销政策使用的合法性、统一性和可追溯性;d.结合行业主流标准和竞争需要,改进冰柜、展示柜、加热器等终端资源的投放和管理方式;e.将末位淘汰考核机制的评价周期由年度调整为季度。5、战略部署管理要求a.战略在制定过程中需要充分讨论,在形成战略决议后,就是全员必须执行的公司意志,经过日常管理使战略目标成为管理行动和经营结果;b.公司战略要分解为部门(职能)战略,形成具体可行、支撑战略实现的有效战术。2.3.3绩效预测公司根据每月生产、经营、管理各项指标完成情况,对绩效进行预测,并于竞争对手和标杆企业的预测绩效进行比较。(参照下表)企业指标绩绩效预测竞争对手A收入8亿9亿10亿11亿利润2300万2600万3000万3500万占有率15%15.51616.51812020年4月19日

48文档仅供参考竞争对手B收入9亿10亿11亿12亿利润3500万3700万4000万5000万占有率20%202121.5公司收入7.9亿9.5亿11.5亿13亿利润2200万2950万4250万5250万占有率15%171921预测的结果:我公司与竞争企业相比,后劲足,机会多,重点在于战略的执行能力。3顾客与市场3.1总则在实施战略规划的过程中,宏宝莱公司始终密切关注顾客需求和市场动态,坚持以顾客和市场为中心,根据顾客的需求变化及时调整产品结构,增强顾客的满意和忠诚,提高市场占有率。3.2顾客和市场的了解3.2.1提要1812020年4月19日

49文档仅供参考公司以战略方针为主导,顾客需求和市场发展趋势为导向,建立了完善的营销体系和服务网络;广泛收集市场信息,对市场进行研究、细分,确定了一、二线城市为冷饮、饮料两大营销体系的主要目标市场;充分了解了目标顾客的产品需求和期望,创造和开发了有价值和前瞻性的产品,建立了畅通有效的营销渠道、构建了良好的营销体系。3.2.2顾客和市场的细分3.2.2.1顾客成员构成公司主要经营两个营销体系:其一冷饮营销体系主要目标市场为东北、华北、华东区域产品遍及16个省(自治区)。经营的冷饮产品系列包括:蜜香豆坊系列、鲜果时光系列、非你不可系列、爱浪漫系列和其它个性产品系列,超过50个品项。其二饮料营销体系主要目标市场为东北及华北部分区域,主要产品系列为生榨果汁果肉系列、植物蛋白系列、碳酸饮料系列共计13个品项。公司经过20多年的品牌积累,创造了多个深受消费者喜爱的产品,如冷饮的沙冰、沙皇枣,饮料的花生露、生榨,家喻户晓,形成了良好的口碑和品牌形象。顾客成员构成顾客类别项目一级经销商二级经销商终端消费者饮料项目150个1320个12万个1.2亿冷饮项目210个1950个14万个3.1亿1812020年4月19日

50文档仅供参考3.2.2.2顾客需求和期望的了解为实现公司战略目标,以满足顾客的需求和期望,公司进行了科学有效的调研,建立潜在顾客数据库,和竞品数据库,开发潜在顾客。1.信息收集调研策略发现潜在顾客需求,公司主要由市场部、销售部、研发部人员对顾客和市场进行调研、主动性访问并由行业人士推荐,建立数据库。其内容包括终端客户档案、竞品档案、潜在客户档案等。公司经过分析数据库信息找到公司的重点客户,并针对这些客户设施进行重点资源投入,同时经过营销人员与目标客户进行有针对性、持续性的接触和沟通,发掘其潜力,从而为公司创造更多的发展机会。2.针对潜在需求的产品开发策略公司经过市场业务人员对客户信息反馈进行收集和整理,参加行业协会,搜索专业报刊、网络及杂志的相关信息,对竞争对手进行分析。分析内容包括:竞品的产品名称、价格、传播方式、产品质量、产品的差异化、市场容量和趋势、发展前景等。1812020年4月19日

51文档仅供参考调研中发现在饮料市场竞品主要是以胶瓶PET为主,产品附加值低,另外高浓度的果汁饮料口感差、价格高,因此公司研发出玻璃瓶生榨果肉果汁产品,口感鲜美,包装优质,价格适中,深得消费者喜爱。经过竞争对手进行全面准确的了解,将有可能转化为我方顾客的竞争对手顾客,列为潜在顾客,经过制定并实施可行的策略方案,创造差异化产品,缩小与竞品顾客的要求差异,争取使其成为自己的客户。3.2.2.3经过细分市场,确定目标顾客群,信息更准确,服务更到位饮料和冷饮属于快消品,其市场极其广阔。依据消费者的需要和欲望、购买行为和购买习惯等方面的差异,把市场整体划分为若干消费者群市场。每一个消费者群就是一个细分市场,每一个细分市场都是具有类似需求倾向的消费者构成的群体。根据不同群体的需求,提供更好的服务。宏宝莱公司一直以来坚持独立自主,做强做大的发展模式,作为区域性强势品牌,将立足在东北三省,不断向华北、华南等省份渗透。因此在市场细分中将以地域为基本划分方式,再经过对消费者的细分,锁定目标市场及消费人群。a、根据经营项目和市场地理位置,将市场划分为1812020年4月19日

52文档仅供参考(1)饮料经营项目:饮料经营的主要区域是东北三省,包括两个营销区域,北区(吉黑区域)和南区(辽宁及关内区域)。营销人员150名,主要工作是拜访客户、维护终端、客户服务、反馈信息等。随着市场需求不断的发展和壮大,从开始,公司开发了华北区域市场,产品受到顾客的好评,产销旺盛,为公司的发展打下了良好的基础。经营范围成功扩展到北京及周边地区,市场前景非常乐观。(2)冷饮营销部:冷饮经营分成两个营销区域,东北区域和关内区域。营销人员140名,主要负责市场维护,冰柜投放与管理、客户服务等。冷饮市场起步晚但发展较快,经销范围超过全国一半以上的地区,拥有庞大的市场消费群体,当前已经成为全国冷饮品牌前十的企业,被冷饮协会评为优秀冷饮企业。b、根据我们产品的分布状况和份额状况不同,加之竞争对手在市场上不同的运作情况,将市场划分为(表3.2.3.1-1)(1)挑战型市场;此类市场是比较成型的中型城市市场,市场基础好、获利能力强,不用投入更多的广告和消费者拉动因此客情关系和顾客服务更为重要,良好的客情关系能阻止竞品的进入和发展(2)维护型市场:属于中小城市及乡镇,主要靠大中城市的影响力和辐射力,选择优质的客户,在情感和服务上下功夫1812020年4月19日

53文档仅供参考(3)开发型市场;是公司发展的未来,是公司发展战略的重要组成部分,宏宝莱公司在战略方针指导下不断向南发展扩张,饮料营销部继去年成功开发秦皇岛、唐山等河北地区今年成功开发北京和天津地区,在此期间消费者的拉动和客户的开发起到了至关重要的作用(4)战略型市场:公司认为核心市场尤为重要、它标志着公司存活和发展方向,她既能让公司获得较大的量、利、额。又能起到辐射作用使周边的卫星城市甚至乡、镇市场迅速做大,因此核心市场的大客户对公司发展至关重要,公司会投入较大的营销费用和广告费用拉动影响消费者市场类型市场份额对产品的需求分析挑战型市场重点二、三线城市≧40%这类市场品牌的知名度和美誉度较高、消费者第一提及率与竞争对手对比有绝正确市场优势。维护型市场重点三、四线及乡镇20%这类市场积累了一定的品牌知名度,也拥有相对稳定的消费人群。开发型市场刚开发和待开发市场≦10%这类市场是公司重点开发市场,一是提升空间较大,二是经过对开发型市场的开发运作,能经过产品覆盖面的提升,提升整体市场份额。战略型市场长春、沈阳、北京、南京市场20%这类市场不但能产生销量更能为品牌的塑造和确立起到推波助澜的作用。而且也提升企业品牌的核心价值和企业的社会影响力,从而提升整体的企业含金量和品牌含金量。c、市场类型划分后,需要对消费人群进行细分1812020年4月19日

54文档仅供参考影响消费者行为的因素可分文化因素、社会因素,个人因素。饮料和冷饮作为大众化的快销品,由于购买的单位成本较低,消费者在购买时考虑的因素较为简单,因此在进行消费人群细分时主要考虑个人因素。个人因素又包括年龄,生命周期阶段,职业和经济情况,个性和自我概念,生活形态和价值观。这其中的年龄、经济收入是当今饮料、冷饮行业在进行消费者细分时最主要的两个维度。在产品设计时也主要针对这两项指标,设计不同的产品,满足她们的需要。(1)根据年龄可将消费人群划分为(表3.2.3.1-2)年龄对产品的需求分析10-28岁此年龄段消费者追求时尚和新颖,能引领消费的潮流,是消费饮料和冷饮主要人群,公司将此类消费者确定为重点关注对象,她们代表着未来流行趋势,针对这部分群体进行拉动(如采取与这部分消费群互动的体育、娱乐、校园活动等效果更佳)28-45岁该年龄段更追求消费的营养和健康。在产品的选择上,更追求产品的内在质量,选择稳定品牌的产品,对品牌的消费的忠诚度较高,而且更加倾向于选择高品质的产品,出于关爱自身健康的需要,对绿色食品的关注度也最高。45岁以上这部分人群对健康的关注程度越来越高,对冷饮和饮料消费逐渐减少,而且在家消费的比例明显高于在室外。对于产品品牌有较高的忠诚度,不会轻易发生转换。10岁的前大部分由家里亲人购买,她们更多从孩子的健康考虑,如:产品的添加物、消费的方便性和趣味性。(2)收入在消费领域一直是一个非常重要的指标,收入的多少直接影响着消费档次、频次和数量等众多消费指标,因此根据经济收入可将消费人群划分为(表3.2.3.1-3)收入水平对产品的需求分析高收入人群1812020年4月19日

55文档仅供参考这部分人群讲求生活品质,多在商务、公务场合消费,主要饮用高端产品,选择产品更讲求口感、与之匹配的身份认同感和附加值,对品牌的喜好和忠诚度较高,较难尝试新的品牌。公司专为高端人士开发生产的生榨系列饮料和思兰帝高档冰激凌正适合这部分人群消费,产品上市以来,以其醇厚的口感,优雅包装赢得了广泛赞杨。中等收入人群这部分人群作为中国消费的核心所在。她们在消费产品时讲求品质,是中高端产品的目标消费者,消费频率较高。为适应消费人群公司开发花生露PE胶瓶包装、具有特色的产品口感,深受消费者的喜欢。低收入人群这部分人群在消费时不太讲求包装样式,但讲求实惠,大多在县、乡、镇消费频率较高,数量较多。周转箱产品主要是针对这部分消费人群的产品。公司追求健康、美味的饮品,以一、二线城市为主要销售区域,以青少年为主要消费者;依靠大城市的辐射能力开发三、四线市场;以充分的市场调研为基础,结合当地资源,开发了具有地方特色的差异化产品。例如,花生露植物蛋白饮料的主要原料为独具东北特色的四粒红小粒花生。四粒红花生是吉林省松辽平原的特产,含有丰富的蛋白质,色泽亮丽、口味纯香,经过市场销售验证,花生露产品深受消费者的喜爱。经过以上对市场和消费者的细分,针对不同类型的市场,采取不同的市场竞争策略。在市场中再根据消费者特点投入不同的产品组合方式,从而满足市场竞争及消费者的需要。3.2.3顾客需求和期望的了解3.2.3.1建立企业信息系统,科学、客观、系统的进行信息收集、分析与应用1812020年4月19日

56文档仅供参考为了使公司制定的营销决策高瞻远瞩、科学可行,不但需要对反映发展趋势的宏观经济信息有所了解,也需要对影响企业经营的微观信息进行全面的分析和处理。营销环境会不断的为企业带来新的机遇和新的威胁。因此,为持续的监控和适应外部市场环境,公司建立了营销信息系统。该系统经过系统、科学的方法,对公司内、外部的信息进行及时的处理,在了解行业发展趋势、市场竞争环境及顾客需求的基础上,结合公司发展现状,经过SWOT分析,有效的制定公司经营过程中的消费者定位以确定产品战略及市场竞争策略。同时在战略及策略的执行中,不断的对执行情况进行监测,并随时了解市场及顾客需求的变化趋势,适时调整市场竞争策略,分析、改进从而保证了公司整体发展战略的成功。社会环境分析、改进可持续发展制定营销方案确定产品战略顾客与市场定位优势、劣势、问题、机会、SWOT分析顾客需求市场竞争公司战略行业发展　　　　　【图1:信息系统的职能分析应用】1812020年4月19日

57文档仅供参考3.2.3.2科学系统的市场调研,为信息系统奠定基础(1)科学系统的市场调研为了确定目标市场和准确的进行市场定位,公司对市场有计划的组织与开展科学系统的市场调研(见表3.2.2.2-1)。不但注重宏观政治、经济环境的调查、行业发展趋势的信息收集,更加关注消费者的研究。在进行市场研究时一般划分为6个步骤。步骤一:确定问题,决策选择和调研内容;步骤二:编制调研计划,明确需要涉及的资料来源、采用的调研方法,使用的调研工具,具体的抽样计划和接触方法等;步骤三:收集信息,根据拟定的调研计划,组织实施;步骤四:分析信息,对收集回的信息进行分析,评估其真实性;步骤五:采用专业的数据分析工具和方法,得出研究结果;步骤六:对调研结果的实用性进行评估,进而对经营决策提供改进的支持。序号调研内容调研对象调研方式输出报告实施部门1812020年4月19日

58文档仅供参考1行业发展趋势及竞品研究宏观经济环境行业信息网站行业性的期刊杂志全国性的统计资料竞争对手网站市场调研公司的商业报告案头分析<行业发展趋势研究报告>市场部2企业内部信息分析每个月各区域市场的产品销量每个月各区域市场的促销及其它方面的市场投入额度各区域市场的推广经理对该市场的信息反馈案头分析<市场表现分析报告>市场部3经销商及零售终端研究经销商满意度研究零售终端销售现状及满意度研究问卷调查个人访谈<终端及零售店满意度报告>、<市场现状分析报告>市场部4消费者研究消费者满意度研究消费者消费行为研究问卷调查小组访谈<消费者研究报告>市场部3.2.2.2-1市场调研项目一览表:3.3顾客关系与顾客满意3.3.1提要1812020年4月19日

59文档仅供参考今天的公司正面临前所未有的激烈竞争,而公司如果能从产品理念和销售理念走出而转向全面营销理念,就能有效的应对竞争,全面营销的基础在于拥有牢固的顾客关系。要想与顾客建立牢固的关系,前提是让其对公司所提供的产品、服务有较高的满意度。饮料、冷饮从公司生产出来以后,要经过经销商、零售终端,最终到达消费者手中。从公司的角度,经销商、零售终端、消费者都是我们的顾客。因此,在研究顾客满意度的过程中,我们不但关注消费者,也同样要关注我们的合作伙伴-经销商,我们直接的顾客-终端店对我们的整体评价。3.3.2顾客关系的建立3.3.2.1顾客关系的建立宏宝莱公司为实现顾客满意,首先进行了公司和顾客关系的分析,经过建立合理的顾客关系赢得顾客,提高顾客满意和忠诚。a.”诚信”是宏宝莱公司的文化理念,产品的表里如一、质量优异、供货及时,使顾客知道我们公司有能力满足其需求和需要;经过公平合理的交易,履行承诺并使政策及时落实,使顾客感到与我们公司相处非常安全,并逐渐对宏宝莱公司产生信任和忠诚,增加重复购买的频次1812020年4月19日

60文档仅供参考公司与顾客双赢忠诚信任b.在顾客关系建立方面,公司经过网站,将重要信息进行宣传。公司设定专门部门(客户服务中心)为客户服务。高层领导、销售经理、业务员定期拜访和邀请顾客到公司参观、交流、座谈。公司在产品标签上标注公司服务电话号码,设立24小时服务、投诉热线,建立了与顾客沟通的渠道。公司主动了解顾客的需求、期望和建议,便于顾客及时获得公司信息,进行交易和投诉。同时不断开发生产符合消费者需求的产品。1812020年4月19日

61文档仅供参考公司顾客类别划分与拜访频次顾客类别顾客数占比分类标准走访频次A5%年销售额500万元以上3次/周B20%年销售额200~500万元2次/周C35%年销售额100~200万元1次/周D40%年销售额100万元以下0.5次/周　　c.为满足顾客的要求和期望,公司专门设立了质量投诉处理部门,明确其职责,建立了解详细的客户投诉咨询记录和快速反应、反馈机制。设立专人24小时接听来自顾客的有关投诉和咨询,对客户的问题及时解答。针对质量投诉问题,公司制定了<市场质量管理程序>,确保市场投诉问题在1小时内得到回应,24小时内有专人到达现场处理解决,增强了顾客满意度。1812020年4月19日

62文档仅供参考d.针对顾客投诉问题,由公司品控部每月形成总结分析报告,认真总结投诉的共性或个性问题。经过调度会和质量会,及时制定改进方案并由技术部组织落实整改。经过对消费者、经销商、零售终端满意度的连续追踪,让公司及时了解顾客对我们的评价,明晰现有工作的不足,找到改进与提升的方向。必要时用于供应商的改进,达到从源头上消除投诉起因,最终达到提高顾客满意度的目标。　　e.公司在经营管理过程中,经过各种渠道及时了解竞争对手在销售过程中采取的举措,及时应对市场竞争,取得竞争优势。　　总之,公司经过满意度的研究,得到了客户的支持与信赖,使厂商之间产生了深厚的友谊,使公司与顾客之间搭建了一座沟通的桥梁,加深了彼此间的关系。正是对顾客的关注与重视,使公司持续的发展,获得成功。　　在巨大、广阔及多样化的市场中,一个公司不可能为所有的顾客服务,满足所有消费者的需求。但能够根据消费者不同的需要和欲望将其划分不同的消费群体和细分市场,之后,公司识别出自己能为之有效服务的细分市场。宏宝莱公司一直以来坚持独立自主,做强做大的发展模式,作为区域性强势品牌,将立足在东北三省,不断向华北、华南等省份渗透。因此在市场细分中将以地域为基本划分方式,再经过对消费者的细分,锁定目标市场及消费人群。3.3.2.2顾客关系的维护a、顾客关系维护的标准策略1812020年4月19日

63文档仅供参考在顾客关系的维护上,公司一直遵从四个标准。信赖度:始终如一地履行自己对顾客所做出的承诺,诚信合作,赢得顾客的信赖;专业度:业务人员经过专业知识、技能和职业素养提供优质服务,准确解决顾客问题;同理度:随时设身处地为顾客着想,真正同情理解顾客的处境,了解顾客的需求;反应度:对于顾客的需求给予及时反应并迅速提供服务,快速解决客户问题。在细节方面,公司也做了明确的职责划分,从多方面开展工作,尽可能与顾客建立并保持良好的沟通、联系渠道:(1)销区主管经过走访市场、电话回访及当地市场业务人员反馈信息,建立顾客数据库,对顾客做定期维护,如年节感情交流、传递公司最新动态、及时通知优惠政策、提供奖励等;(2)终端走访业务人员,定期走访顾客,认真听取顾客意见和建议,巩固顾客关系。公司办事处管理人员,每周日召集全体办事处人员例会分析市场反馈信息,有针对性部署工作、制定维护方案。(3)建立顾客投诉制度,设置投诉邮箱,面对顾客咨询、投诉或抱怨,积极处理,及时答复、认真吸取经验。(4)不断提升公司自身实力,公司内部树立客户至上的原则,为客户准备休息室、免费就餐、参观通道、在短时间内完成客户服务,以此提升与顾客合作质量层次,注重长期合作关系的建立与维护。1812020年4月19日

64文档仅供参考b、根据顾客关系的维护标准,开发新客户,维护老客户,重点维护优质客户开发客户是公司发展壮大的根本保证,维护顾客关系更是公司长期制胜的基石,营销人员每天按计划定期走访客户并形成走访记录,每月将走访记录进行汇总形成月总结上报到销售部,同时能否创造良好业绩的关键,公司经过对顾客类别的划分,营销人员对顾客关系维护的方式采取了多元化服务体系及策略。公司建立保持了与销售终端和顾客沟通的便利渠道,主要顾客公司领导定期走访,增进客情关系,了解市场动态,倾听市场建议、改进公司服务等,年终召开重点顾客和一线人员座谈会,从而与顾客形成良性的、诚心的、共赢的战略合作关系。c、优质客户数量不断增加公司采用行之有效的客户维系策略,20多年来保持公司优势客户的不断增长,直接体现在公司效益的增长上,当前公司优质经销商已达到200多个。为公司的持续发展奠定了基础。3.3.3顾客满意的测量1、公司满意度研究的计划与安排1812020年4月19日

65文档仅供参考顾客满意度测量主要采用常见顾客满意度调查模式,制定调查方案、确定工作流程,并组织实施。对所获数据进行整理、分析,得出较为可信的满意度调查结果。对顾客反馈的有利于公司发展的建议和意见,与公司的技术、管理创新相结合,以促进公司的发展。根据公司的经营发展规划和市场策略,我们对客户的满意度调查内容进行及时调整,从而为公司实现战略规划提供准确的改进方向。序号研究内容信息收集方法时间计划责任部门1消费者满意度及消费行为研究问卷调查现场品尝3月、10月市场部2经销商、零售终端满意度研究问卷调查深度访谈焦点访谈4月、11月市场部2、信息采集方法说明采集数据的方法有很多种,建立不同的经销商和顾客满意指标体系所侧重的采集方法不同。在经销商和顾客满意指标体系建立过程中采用的方法主要包括五种:　　(1)二手资料收集:二手资料大都经过公开发行刊物、网络、调查公司获得,故二手资料具有透明性等缺点,亦即二手资料在资料的详细程度和资料的有用程度方面不具备优势,可是它毕竟能够作为我们深度调查前的一种重要的参考。特别是进行问卷设计的时候,二手资料能为我们提供行业的大致轮廓,有助于设计人员对拟调查问题的把握。(2)问卷调查:1812020年4月19日

66文档仅供参考它是一种最常见的数据收集方式。问卷中包含了很多问题和陈述,需要被调查者根据预设的表格选择该问题的相应答案,同时也允许被调查者以开放的方式回答问题,从而能够更详细地说明她们的想法。这两种方法都能够提供关于经销商、终端店和消费者对公司及产品等方面满意水平的有价值的信息。使经销商、终端店、消费者从自身利益出发来评估企业的服务质量和满意水平。　(3)深度访谈:为了弥补问卷调查存在的不足(如问题比较肤浅,开放性问题回答比较模糊等),有必要实施典型用户的深度访谈。深度访谈是针对某一论点进行一对一的交谈(或2∽3个人),在交谈过程中提出一系列探究性问题,用以探知被访问者对某事的看法,或做出某种行为的原因。一般情况下,在实施访谈之前设计好一个详细的讨论提纲,讨论的问题具有普遍性。(4)焦点访谈:为了更周密地设计问卷或者为了配合深度访谈,采用焦点访谈的方式获取信息。焦点访谈就是一名主持人引导8~12人(顾客)对某一主题或观念进行深入的讨论。焦点访谈一般避免采用直截了当的问题,而是以间接的提问激发与会者自发的讨论,能够激发与会者的灵感,让其在一个”感觉安全”的环境下畅所欲言,从中发现问题。(5)现场品尝:利用现场品尝的方式征求经销商、终端店和消费者对产品口感和包装质量的满意程度。1812020年4月19日

67文档仅供参考消费者、经销商和消费者满意度的调查主要经过聘请国内或省内有资质的专业调查公司和公司内部调查部门进行,客观、科学的采集相关的数据。3、消费者满意度研究结果为及时了解消费者的意见及对产品、服务的满意程度,每年的3月份、10月份,都会在公司核心战略市场开展消费者满意度及消费行为的专项研究。在研究中主要采用问卷访问调查、现场品尝的方式。现将刚刚结束的最近一期的消费者满意度研究结论做以陈述。(1)本次调研范围涉及长春、沈阳、四平、大连、北京、南京等12个重点市场。每城市访问200名消费者,采集的总样本量为2400份。,被访者条件为:青少年,年龄在15-35岁之间冷饮部分:满意度的评价指标分为以下几项(竞品1,竞品2):①产品本身的满意度,包括如下具体内容:Ø产品整体口感Ø实物感Ø甜酸比程度Ø国体颜色Ø入口感觉Ø回味感觉1812020年4月19日

68文档仅供参考②产品包装的满意度Ø果体外包装Ø果体内包装Ø标签③购买的便利性及价格的满意程度④促销活动的满意程度,包括Ø促销形式的满意度Ø促销次数的满意度对产品满意度的调查结果如下:(评分标准为5分制)①产品本身的满意度(表3.3.2-2)　项目宏宝莱竞品1竞品2整体口感4.25834.18834.185实物感4.10334.064.0983甜酸比程度4.183.99334.0767果体颜色4.13674.13334.1483入口感觉4.09674.18674.1533回味感觉4.034.10174.2117整体满意度4.21674.21334.1083②产品包装的满意度(表3.3.2-3)1812020年4月19日

69文档仅供参考项目宏宝莱竞品1竞品2果体外包装4.29674.15674.3083果体内包装4.18174.0754.2033标签4.22834.074.1883包装整体满意程度4.24834.11674.2133③购买的便利性及价格的满意程度(表3.3.2-4)　项目宏宝莱竞品1竞品2购买便利性4.46674.42834.3917价格满意度4.164.2554.4683④促销活动的满意程度(表3.3.2-5)项目宏宝莱竞品1竞品2促销形式满意度4.334.19834.305促销次数满意度4.17834.11834.175促销整体满意度4.23334.15834.2333⑤品牌综合满意度(表3.3.2-6)1812020年4月19日

70文档仅供参考(3)消费者满意度研究的结论经过以上4个方面,13项具体评价指标的对比,我们能够看到,消费者对宏宝莱的整体满意度高于2款竞品。在具体的分项指标中,有12项的评价得分高于其它两个品牌,2项指标低于竞品,这两项指标分别是回味感觉和产品价格。对于回味感觉方面存在的问题,已及时的反馈至技术部,技术部已对此改进。但产品价格方面,由于我们在核心区域市场主销的产品均为高质量产品,不论是产品品质、口感、技术工艺及产品原料的应用等方面都要优于当前主要竞品,因此对于消费者反映的产品价格问题,我们需要让消费者清晰的知我公司的产品特点,知道与竞品差别,最终让消费者体会到宏宝莱是性价比最好的产品。1812020年4月19日

71文档仅供参考消费者满意度的研究结果再一次表明,宏宝莱产品是最让消费者信得过产品,产品特点鲜明、营养、健康,口味纯正深受消费者喜爱的放心产品终端顾客的产品服务质量跟踪宏宝莱公司对终端店主的服务质量调查,主要经过调研公司走访采集获取,填写固定格式问卷,本次样品采集量为每个城市终端点位数的1/3数量,如长春将会有6000家。数据经过录入系统后进行分析得出以下结果。项目设计指标主要有以下五项:1)利润和毛利率2)厂家对消费者的促销活动反馈3)产品的品质跟踪4)销售代表服务5)厂家对零售店的优惠和奖励措施以下为具体调研后的分析报告,我们选取以下具有代表性城市为例进行说明为了解终端客户对宏宝莱冷饮和饮料的满意度,在长春、四平、沈阳,北京、南京市场针对终端点位的1/3数量进行满意度调查。现列举长春市场调查内容1.)长春(表3.3.2-7)店主对各品牌的满意度(满分7分)传统渠道餐饮渠道1812020年4月19日

72文档仅供参考宏宝莱饮料竞争对手1宏宝莱饮料竞争对手1这个牌子的利润和毛利率5.25.15.35.2厂家对消费者的促销活动4.84.54.44.1产品的品质5.85.65.65.7销售代表服务5.65.45.25.3厂家对零售店的优惠和奖励措施4.84.64.54.5总体满意度均值5.95.85.75.72.)长春(表3.3.2-8)店主对各品牌的满意度(满分7分)传统渠道商超渠道宏宝莱冷饮竞争对手1宏宝莱饮料竞争对手1这个牌子的利润和毛利率3.83.33.73.2厂家对消费者的促销活动2.63.32.91.8产品的品质5.04.04.54.0销售代表服务5.04.35.04.4厂家对零售店的优惠和奖励措施3.13.03.02.6总体满意度均值4.53.84.33.61812020年4月19日

73文档仅供参考经过对以上饮料和冷饮长春地区终端消费者的调查,说明公司的产品特点已被消费者逐渐接受并喜爱。经过对零售终端选择购买品牌的原因调查,有73%的消费者常消费宏宝莱产品,有91%的终端店愿意经销宏宝莱产品。表明消费者及终端店宏宝莱的忠诚度较高。4资源4.1提要公司高层为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配置充分的资源,包括人力资源及其它的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等资源。4.2人力资源4.2.1提要为公司战略规划和未来发展目标,公司建立了以人为本的资源开发和管理工作体系,激励机制、薪酬管理、员工绩效管理,员工学习与培训教育,以发挥和调动员工的潜能,满足公司战略规划和未来发展所需的人力资源。1812020年4月19日

74文档仅供参考当今任何一个企业或组织都处在一个迅速变化的环境中,全球经济一体化进程正在加快,科学技术日新月异,竞争日益激烈。企业要想在竞争中取得优势,就必须不断地调整其经营目标和经营战略。企业的人力资源管理如何应对这种变化?如何做到未雨绸缪?人力资源规划提供了一个有效的工具。人力资源管理是企业发展的动力源泉,是企业可持续发展的根本保障。企业目标及经营规划的制定及实施,离不开人力资源规划,人力资源规划的有效与否,决定着企业战略目标、经营理念和利润效益的实现,最终达到促进企业战略目标实现的目的。4.2.2工作的组织和管理根据战略发展和业务变化的需要,对工作和职位进行组织和管理,确保人力资源需求并予以配置,并实现有效的沟通。根据战略发展和业务变化的需要,公司为减少沟通层次,采用扁平化职能式管理模式,设立企业组织架构、部门组织架构及职能确定,编制组织机构图、对岗位名称、职责、人员编制进行了明确说明,详细的编制了岗位说明书;对教育情况、业务技能、实践经验、继续教育、工作职责等进行了明确的表述。建立了生产/食品/防火安全领导小组、精益生产/6S管理等领导小组。员工能够随时向公司提合理化建议,公司每月对提合理化建议的员工进行审核,对好的合理化建议给予奖励。公司在淡季安排岗位操作人员进行岗位比武大赛。1812020年4月19日

75文档仅供参考工作制度就是企业管理的基础框架与管理体系,包含人事劳动管理制度、员工培训制度、财务制度、销售管理制度等制度体系及相关的工作流程建设,促进各部门间的沟通,减少部门间沟通壁垒,更好地为公司的战略发展服务。组织机构图:1、人力资源部根据调研制定年度人员计划,确定各岗位人员数量和员工类型,逐月进行分析,确定人力资源需求并按需求给予人员配置。1812020年4月19日

76文档仅供参考2、公司经过布告栏、会议、企业刊物、电子信息平台等方式向员工提供各种信息,以持续加强企业内部沟通。公司日益完善的信息系统使员工能够经过内部网络平台,借助电子邮件、内部局域网系统等途径进行内外部信息的传递、交流与共享。员工能够经过网络平台发表自己的意见或建议。每月的”宏宝莱报”内刊是我们分享技术创新成果的一个重要平台,在内刊上刊登公司创新成果、成功经验、管理模式、优秀员工的出众业绩等内容,鼓励员工创新,分享技术成果,奖励有突出贡献的员工。4.2.3员工绩效管理绩效管理是公司战略落地的载体,是强化企业文化的有力工具,也是企业价值分配的基础。公司建立完善的企业管理制度,围绕业考核标准体系,开展经营活动。如:中高层绩效管理、员工绩效标准及部门绩效管理方案,根据方案实施并执行绩效考核。1、公司的绩效指标及薪酬机制a)制定了公司级KPI指标,根据公司的战略目标、部门目标、部门职能来确定,制定部门KPI业绩指标,把个人和部门的目标与公司的整体战略目标联系起来,制定出岗位KPI考核目标,由各部门制定,反应本部门、车间、班组KPI,分解到各岗位的目的和标准;a)1812020年4月19日

77文档仅供参考为充分调动销售一线人员的工作积极性,提高管理水平,确保公司更好地完成量、利目标,制定了销售人员的等级标准及业务员的级别晋升制度,销售人员的级别分为实习、三级、二级、一级及高级五个级别,每半年进行一次业务员的级别评定,由人力资源部总监、经理、各销售部总监等组成评定小组,根据日常工作及销量完成情况等进行综合评分,综合排名前20%晋级,综合排名后5%黄牌警告及调离工作岗位,以此来激励和鼓舞在一线奋战的销售精英。a)针对基层员工和一般员工,公司制定了<员工绩效考核规定>,经过科学的考评方法明确的考核标准,使员工清晰企业的要求和个人发展的方向,从而将企业发展的需要和员工的努力方向联系起来,实现员工与企业共同成长,同时也体现了企业的绩效文化。b)考核采用日、月、季度、年度考核的方式进行,考核标准由两部分组织,第一部分是公司和各部门管理项目,第二部分为各岗位关键绩效指标(KPI)考核标准。c)业绩考核结果将用于员工转正、晋升、调薪、调离及员工培训需求分析等。d)公司建立了多元化的薪酬激励机制,主要包括基本工资、绩效工资、工龄工资、岗位津贴、季度奖金、年度奖金、股份分红等。2.中、高层绩效管理1812020年4月19日

78文档仅供参考制定中、高层人员绩效管理制度,将公司经营战略层层分解到各级管理人员,推动公司各项工作的落实,经过转变管理观念,提高管理者的工作的计划性、目的性与主动性,促进整体管理水平提升,经过业绩考评,对管理人员实施动态管理,促进绩效改进与企业执行力提升;1)成立薪酬绩效管理委员会,是公司薪酬与绩效管理的最高领导机构,由董事长、总经理、副总经理(兼任人力资源总监)、财务总监等组成。中、高层绩效考评的方式:a)公司的绩效管理分为部门绩效考核和个人绩效考核b)针对不同层级的管理人员,以上级对下级的形式,采取以下的考核方式序号管理层级部门KPI考核工作计划考评行为考评(管理八要)1副总经理每月一次每月一次年末一次2其它管理人员每月一次每月一次年末一次1812020年4月19日

79文档仅供参考中、高层绩效考评内容3、年度绩效计划人力资源部组织各级管理人员每年12月25日完成制定下年度的<年度个人绩效计划>,各级管理人员以此为月工作计划分解与年终绩效考评的基础。考评事项如下:a)研究决定并正式发布次年的年度经营目标、战略重点与绩效考核总体要求;b)结合各部门KPI,将经营目标、战略重点与绩效考核总体要求,分解转化为一/二级部门次年度的KPI目标值并提交薪酬绩效管理委员会审议经过。c)总经理与副总经理、直属部门总监/高级经理讨论确定次年的个人绩效计划。d)组织高层管理人员与直属中层管理人员逐级沟通确定年度个人绩效计划并备案。e)每月7日前,人力资源部所有参与月工作计划考评的中高层管理人员的考评分数与企管部提供的部门KPI考核分数进行汇总,用于公司月绩效核定;1812020年4月19日

80文档仅供参考f)每年1月16日前,人力资源部将全体中高层管理人员的在上一年考评期内的考核分数汇总、结合行为绩效考评分数与企管部提供的年度中心工作考核分数,核定出可用于管理人员年度绩效奖金核定的年度绩效分数。将整体管理人员绩效分析、年度绩效分数排名与结果应用方案提交公司薪酬绩效委员会审批;g)每年1月30日前,人力资源部依据公司薪酬绩效委员会审批意见,执行对管理人员的年度绩效奖金分配与调岗调薪的有关决议。4、绩效考评保障措施为保障公司绩效管理工作的进度与质量,人力资源部在每月考评结束后,要对影响考评实施进度与质量的有关部门/人员按以下规定实施负激励。NO.部门/个人行为负激励措施被考评人未按要求填写绩效考评的有关表单对被考评人扣1分未按期提交绩效考评的有关表单对被考评人扣1分4.2.4员工的学习和发展公司秉承”真诚平等、激励才能;只要人尽其才,人人都是人才”的人才理念,坚持”创学习型企业,做学习型员工”1812020年4月19日

81文档仅供参考的企业学习理念,在企业中,人力资本是最为核心的要素,而这一核心的根本就是教育与学习,公司经过组织内部培训、赴外部培训、内训师队伍培训、借助网络学院培训及校企联合的多样的培训形式提高员工的意识、知识、和技能进而提高员工的能力,促进公司的战略发展和员工的职业发展。4.2.4.1员工的教育与培训1、建立完善培训管理体系公司制订了<员工培训管理制度>,每年针对各部门的培训需求进行甄选,制定可行的培训计划、培训实施控制、培训效果评估及培训档案管理等内容。⑴培训需求识别根据公司实际情况分析,各部门培训代表负责结合部门实际情况,采取适当的调查方式每年进行一次需求调查。将培训需求调查结果进行汇总分析,形成培训需求分析报告,提交部门主管,各部门对培训的必要性进行甄选后,提交人力资源部。⑵制定教育培训计划1812020年4月19日

82文档仅供参考结合公司长远的战略目标及各部门的资源考虑,人力资源部组织制定公司年度培训划计,各部门根据培训需求调查结果制定本部门的年度培训计划,提交人力资源部审批。培训讲师主要由本部门的管理人员或专业人员担当,也可邀请其它专业部门人员为本部门人员进行专题培训。有效利用eln在线培训的课程资源,根据部门的培训需求,合理制定培训计划;公司内部不能够满足培训需求,能够外聘专家进行培训,每个部门的培训计划工作表包括三个部分,即计划、实施及变更,部门培训代表对计划进行定期更新维护,包括内容调整更新及新增培训活动添加。⑶培训的实施人力资源部负责组织一级培训计划的运作及实施,并提前做好培训计划的筹备等相关事宜,在各部门培训代表的配合下,具体实施并运作一级培训计划。部门培训代表负责按计划组织实施本部门的培训活动,确保培训者做好充分准备工作,包括培训演示,学员课件,培训设施等。培训讲师负责准备培训资料或培训提纲,培训代表负责将培训资料发给每位参加培训人员,填写培训签到表、培训评估报告等相关资料,存入部门培训档案。(4)培训效果评估培训效果评估应用于公司外部讲师以及外部门讲师的培训活动;部门内部培训是采用调查问卷的形式,在培训正式结束10分钟前进行的,针对目标培训对象对课程反应层面的评估;1812020年4月19日

83文档仅供参考评估内容包括课程内容的符合性及应用性,学员对课程内容的掌握程度,培训者的授课方式及授课水平,培训组织与管理评价以及学员对培训课程的总体满意度及改进建议。培训结束后对学员进行结果考核,名次排序,分阶段进行学时、学分评比奖励。对体验式培训,要求学员每小结活动结束进行自我感受发言;整个活动结束后要求学员写培训心得。对<产品质量法>、<岗位安全操作规程>、<生产工艺规程>等法规、规章进行应知应会开放式考核。使培训者在培训后能对所培训的东西应用到实际工作中。(5)培训档案管理各部门的培训档案由培训代表负责管理,人力资源部负责对各部门培训档案管理进行检查,管理委托培训及外派培训的相关文档。2、入职培训管理程序(1)新员工在正式开始本职工作之前,需要接受入职培训,入职培训分为两部分:第一部分是公司入职培训,第二部分是部门入职培训。(2)公司入职培训由人力资源部负责向新员工实施的公司整体适用的总体性的培训;部门入职培训由用人部门负责向新员工实施需要对本部门了解和掌握的内容以及新员工将要从事的工作岗位所需知识技能培训,由部门主管负责,培训代表负责组织协调。1812020年4月19日

84文档仅供参考3、外部培训管理程序(1)外部培训计划由部门主管根据实际需要制定。(2)外派培训一项课程一般只派一人参加,接受培训人员将培训资料带回,对相关人员进行培训。(3)如公司内部培训资源不能满足培训需求或属全新领域知识而需要从外部汲取时,则应考虑实施培训,如果有类似需求的人员在20人以上,则应当优先选择将外部专家请到公司进行委托培训。4、销售公司培训工作规划为确保培训工作具有明确的行动方向,人力资源部特制定了<培训管理程序>,用以支持全年培训工作的开展。(1)培训原则:实用性、有效性、针对性为公司培训管理的根本原则。(2)培训方针:专注终端销售问题解决,以业绩为核心导向,以提高销售人员实际岗位技能、团队协作融合和工作绩效为重点,全面促进销售人员成长与发展和终端整体竞争力提升,确保培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。(3)培训的五个要求◇锁定一线销售人员专业知识与技能的提升1812020年4月19日

85文档仅供参考◇锁定客户管理与客户培训◇锁定学习型组织建设◇锁定企业内部资源共享◇锁定内部培训指导系统的建立和提高序号体系描述1多样化培训方式在内外训等原有培训形式上,提高培训的灵活性和有效性,使得销售人员能够自由安排培训时间。加强推行和开展eln培训课程辅助培训方式。2新员工培训评估体系经过新员工的跟踪培训,实现对新员工入职培训面的拓宽和加强员工受训知识在现实工作中的实际应用。具体体现为新入职员工接受入职培训之后,由老员工带新员工进行为期90天的带岗工作,并对其进行综合评价,使之尽快转正定岗,保证了培训效果和员工的稳定性。3经验管理体系做好企业知识的收集与升华工作。并最终实现企业知识和企业文化的积淀。(体现在销售工作中,主要为销售案例、培训案例等累积)。4培训档案管理体系建立:培训课程档案、培训资料档案、受训档案(4)培训实施体系或方案(5)培训体系建设1、课程编排计划2、渠道业务员同时参与终端业务员部分相关培训。3、终端业务员、促销员进行内训。1812020年4月19日

86文档仅供参考C、E.KS销售技巧培训,挑选2-3个办事处进行团队激励、拓展训练模式。(6)、营销部门中层经理培训课堂培训:主要以内训方式为主。外派培训:1、外派培训由上级主管指定,以奖励形式进行。2、外训名额以区域为单位,每年绩效指标表现较好者优先给予外训机会,外训课程可根据人力资源部提供课程进行选择,也可自行上报。3、外派培训严格按照<培训管理大纲>程序执行,外训者回到公司应进行转训,转训对象为其它销售公司同事,转训效果作为外训学习评估标准。(7)、培训效果评估为了使学员更好地消化吸收培训所学的知识,引导学员将所学的知识、技能运用到实际工作中去,将知识、技能和广大销售人员交流共享,在每次培训后要对培训效果进行跟踪评估。销售部门学习以行为评估为主。要求学员在培训后,根据培训所学的内容,结合工作实际,拟定一份可量化的”改进工作计划”或培训心得。要求直接领导跟踪计划实施或效果改进跟踪,搭建”知”与”行”的桥梁,巩固培训成果,确保培训质量。1812020年4月19日

87文档仅供参考在公正评估的基础上,建立相应的奖惩制度,奖励成绩优异者,惩戒不合格人员。(8)、培训文化宣导明确建设学习型企业的培训文化,努力为将销售公司建设成学习制度健全、学习氛围浓厚、各类人才竞相涌现、企业竞争力不断增强,具有共同的企业使命和核心价值观,对企业环境具有敏锐洞察力和快速应变力的”销售人员终身学习,企业持续创新”的学习型团队的整体目标推进和服务。4.2.4.2员工的职业发展●公司对设备技术、食品研发人员进行针对性的培训,设备技术人员及设备维护人员参加<现代机械点检实务及设备零故障管理>、<编程与应用>等培训。食品研发人员参加全国食品研发培训、会议等。对设备技术、食品研发人员实行绩效、研发、改造等奖励。●对管理人员实行上岗持证奖励政策,凡是获得国家上岗资格的人员,按上岗资格的一级、二级、三级每月给予岗位津贴。●生产、技术、管理岗位年轻有为人员,具有领导潜质人员进行重点培养。●为专业技术人员办理相应职称评定,增强专业技术人员专研能力。●梯队建设:根据公司的实际情况,进行梯队建设,1812020年4月19日

88文档仅供参考在销售部进行销售处经理储备,经过对原有业务员及面试进行综合评比,确定11人为销售储备经理,并在年初的销售人员调整中,储备人员得以重用。4.2.5员工的权益与满意程度公司制定了相应劳动防护用品发放标准,及员工体检相应规定。公司积极改进员工在职业健康安全方面的工作。在冷饮产品成品库,公司在改进储藏产品现代化的同时,对员工防冻用品的发放时限,棉衣/棉帽/棉鞋调整到每年两套,棉手套每月一付。对饮料/冷饮生产等相关人员进行定期体检;为生产/辅助生产人员及后勤服务人员定期发放劳动防护用品。公司严格遵循<工会法>、<劳动法>、<劳动合同法>等相关法律法规,切实维护员工的合法权益。在全公司范围内,针对中高层人员进行满意度调查,对末位人员进行诫勉谈话,对不胜任人员进行调离处理。员工权益方面:从开始,为了调动专业技术人员的积极性,稳定专业技术队伍,针对专业技术岗位经过全国考核获得专业技术职称岗位,实施了专业技术职称津贴。当前,享受高级职称待遇2人,享受中级职称待遇3人,享受初级职称待遇6人。为员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种保险。1812020年4月19日

89文档仅供参考公司为员工缴纳保险费用:8795元/年/人,员工休假:法定假日11天及7天带薪年假。公司每年组织所有与饮品生产有关的岗位人员进行健康体检,持证上岗,保证员工的职业健康安全。员工满意度调查表类型序号问题内容选项ABCD工作方面1你对工作环境满意吗非常满意121比较满意99一般69不满意112你认为工作中的创新空间大吗非常大74比较大132一般91没有空间33你认为部门的工作开展力度怎样非常好154比较好114一般32不好4你认为公司是否给员工留有晋升空间具有良好的晋升空间110有待提高115空间不大68没有75公司的工作程序(时间)合理吗非常合理96比较合理119一般58不合理246员工工作职责是否明确非常明确142比较明确130一般27不明确11812020年4月19日

90文档仅供参考7你对区域内的5S工作满意吗非常满意119比较满意131一般45不满意5合计81684039051百分比39%40%18%3%管理方面1你认为公司管理制度合理吗非常合理95比较合理129一般合理76不合理52你认为公司企业文化工作开展怎样非常好164比较好103一般22不好3公司的奖罚制度是否合理非常合理74比较合理107一般95不合理244你对现在的工资待遇是否满意非常满意59比较满意93一般121不满意275你认为公司的考勤制度是否合理非常合理84比较合理124一般76不合理166公司创新奖励制度是否合理非常合理104比较合理119一般72不合理5合计58067546277百分比32%38%26%4%其它方面1你对公司的伙食满意吗非常满意45比较满意79一般130不满意462你对公司的福利政策是否满意非常满意53比较满意91一般134不满意22合计9817026468百分比16%28%44%11%总计1494168511161961812020年4月19日

91文档仅供参考百分比33%38%25%4%4.3财务资源(1)公司建立完善的财务管理制度财务管理制度包括货币资金管理制度、结算资金管理制度、费用开支和财务审批制度、物资采购及付款管理制度、产品销售收入及收款管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、财产清查管理制度、成本管理制度、预算管理制度、筹资和投资管理制度以及合同管理制度等。(2)保障并建立健康顺畅的融资渠道1812020年4月19日

92文档仅供参考公司每年根据战略的目标和规划,结合年度预算,拟定筹资计划,合理安排资金及投资结构,统筹协调内部各机构的资金需求,切实做好资金在采购、生产、销售等各环节的综合平衡,全面提升资金的营运效率。公司的销售业务的货款基本上以收取现金为主,不存在赊销现象,资金周转快,因此资金的来源主要以自有资金为主,银行短期贷款为辅,而且因公司一直以来与多家银行保持良好的信用关系,从而建立了健康的、长期的、稳定的筹资渠道,能充分保证公司的整体资金需求并能支撑公司未来的发展。(3)公司实行全面预算管理公司每年根据战略规划制定公司的年度预算,主要是运营预算及财务预算。运营预算包括销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算,以及销售费用预算、管理费用预算等,财务预算包括现金预算、资本预算、预计资产负债表和预计现金流量表等。预算的制定采用的定期预算法,编制的方式为混合式方式,即上下结合式。制定预算时,首先确定预算参与者,包括各个层级的管理者以及在特定领域拥有专长的员工;最高管理层与预算参与者就战略方向、战略目标等问题进行相互沟通;预算参与者制定预算初稿:根据企业的管理模式,较低组织层级将预算提交到较高组织层级审查;较高组织层级经过与较低组织层级的双向沟通,提出修改意见:经过严格而公正的预算审批形成最终预算。经过这样的制定流程来提高预算准确率。1812020年4月19日

93文档仅供参考如成本预算管理细划分为生产预算(产量预算)、直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算四大块。生产预算不但需要考虑预算的销售量,还需要考虑期初期末的存货水平。直接材料预算是以生产预算为基础编制的,包括原材料单位产品用量、生产耗用数量、期初和期末存量、本期采购数量等。直接人工预算以生产预算为基础编制,按产量预算及公司单箱产量工资系数计算。考虑提高机械自动化,减少劳动强度与人员浪费,提高工作效率。制造费用预算按照产品品种和生产车间分别编制,一般将制造费用分为变动制造费用和固定制造费用两类,变动制造费用以生产预算为基础编制;固定费用按照实际情况加以预计。公司按成本预算的四大块预算进行有效控制,以达到提高产品质量并降低成本的目的。预算分析:公司经过每月定期召开经营分析会议,分析预算的执行情况,采用对比的分析方法,即实际数与预算数的对比及实际与同期数据的对比分析,同时结合结构分析、趋势分析、因素分析、排名分析及多维分析等方法进行全方位的分析。经过差异结果,分析差异原因,进而形成分析报告,为公司制定下一步的行动方案提供有力的参考依据。1812020年4月19日

94文档仅供参考预算控制:预算的控制采用绝对数与相对数相结合,并经过总额控制和单项控制及当期预算和累计预算控制等方法,控制的手段采用的系统在线和手工控制。同时预算控制抓重点,对重点预算项目严格管理,对于非重点项目尽量简化流程。对于关键性指标按月,甚至已经达到实时跟踪控制,并对其发展趋势作出科学合理的预测,以提高事前的控制能力,例如市场的促销政策我们就已经达到了实时跟踪并实现了实时监控的目的。预算考核:预算考核的目的是为了更好的实现公司战略和预算目标。考核的对象为各预算执行单位,以考核团队的方式到个人;考核的内容主要是预算的完成情况及预算的组织过程;考核指标分为财务指标和非财务指标;考核周期以月为单位的定期考核。同时公司建立了预算执行考核奖惩制度,对所有预算执行单位和个人进行考核,切实做到有奖有惩、奖罚分明。公司将每个月预算完成情况经过打分的形式与预算执行单位的每位员工的当月工资直接挂钩,达到了及时激励和奖惩。(4)健全资金的管理制度,确保资金的顺畅及安全公司严格管控资金,重点加强资金营运过程管理,保证资金的安全,控制现金的短缺风险,保证资金的及时供应,提高资金的使用效率与效果。提高资金周转率,主要采用降低存货的库存储备,另外减少应收账款的赊销等工作。资金安全风险的管理策略重在防范,经过建立良好的内控环境、健全资金管理的内控机制来堵住各种安全漏洞。当前公司采用的控制方法一是建立健全授权审批制度,即按照规定的权限和制度办理资金收付业务;二是贯彻内部牵制原则,确保不相容岗位相互分离、制约和监督,并加强员工职业道德和安全意识的教育;三是加强内部审计,经过审计及时发现内部控制的控制漏洞和薄弱环节,以达到进一步确保资金安全。1812020年4月19日

95文档仅供参考(5)财务风险管理与防范增强风险防范意识,科学制定风险防范策略。公司重视资本结构的优化,保持资产和负债的良好配比,控制负债规模,把关筹资渠道和方式,降低资本成本;公司努力保持自身健康运营,健康有序的财务运行秩序和严格规范的财务管理使企业资金处于良性运行。构建完善财务风险预警系统,财务当前主要经过公司财务报表的实际数据分析资产负债率、流动比率、速动比率、产权比率、利息保证倍数等指标来控制风险及进行预警,确保了公司具有短期及长期的偿债能力,避免了财务风险并达到了防范的目的。4.4信息和知识资源公司信息管理流程:1812020年4月19日

96文档仅供参考图4-9公司信息管理流程4.4.1信息来源及获取根据公司生产经营特点及需要,确定我们应特别关注的信息主要有两个方面:一是来自公司外部的信息。包括:国家、行业、各级食药监部门发布的法律法规、市场监管、质量技术标准提升的信息。外部市场需求方面的信息;二是公司内部信息,包括生产过程中的数据和信息,库存原料及成品数据,与产品质量有关数据等。1812020年4月19日

97文档仅供参考外部政府部门信息由各对应职能部门负责收集。市场需求信息每日由各销售区域集中至公司计划管理部,再由计划管理部以QQ方式传至公司仓储发运部门;有关生产、库存等信息可经过内部局域网在公司内传递;与供方有关的采购物品数量、种类、质量等信息由采购部门以电话、传真等方式准确传递至供应商。另外,公司会经过生产调度会、部门会等方式,使员工了解相关信息。各类信息由信息接收人员整理后开展必要分析,根据分析结果并视重要程度提请公司领导审核、决策。各有关部门按领导所做出决策对信息加以应用。对应用结果进行评估、反馈。4.4.2信息化建设公司的信息化建设自1997年以来,软件管理系统及网络环境不断的更新与升级,现在已初具规模,拥有自己的数据中心,包括数据库服务器,应用服务器、数据存储设备,数据备份设备,中心交换机、防火墙、上网行为管理设备、核心交换机组成的三层网络及计算机及外围设备200余台,内网利用本地电信运营商提供的宽带接入互联网,主要出口为联通的100M宽带,为保证网络正常运行,同时接入了联通、移动、电信三家运营商的宽度。整个网络分为财务、生产、质量、研发、供应、驻外办事处、驻外生产基地等多个子网,全部设为私有IP,各子网之间经过在核心交换机上划分VLAN来控制相互访问,经过NT提供的用户认证功能实现访问控制。公司经过光纤上网与Internet相连,实现资源共享。1812020年4月19日

98文档仅供参考1997年公司成立信息化部门以来,一直采取定制开发的方式自建公司信息化系统,截至当前,经过多个版本的开发与建设,已经建立完整的宏宝莱ERP管理系统,涵盖公司所有业务,具体包括账务管理、资产管理、营销管理、费用管理、需求计划管理、生产成本管理、质量管理、采购管理、物料管理、包装物管理、人力资源管理十一个子系统。为保证信息在处理、传递中的可靠性和安全性,我们加强对与信息使用所需软、硬件的管理。如,电脑所安装软件均为从正规渠道购入正版产品,公司定期对所使用电脑进行性能评估,对不能满足需要的予以更新。各职能部门根据本部门开展工作需要,向公司提出所需软、硬件设备设施要求,再由公司网络管理员进行技术、安全性评价,并结合未来一段时间内企业发展规划来确定并提供所需软、硬件设备。4.4.3信息管理目标为使公司信息建设能充分满足公司未来发展需要,我们在充分调研、分析确认基础上确立了信息化建设的总体目标,见表4-3。表4-3信息化建设目标序号目标⑴及时掌握与公司生产经营密切相关政策、法律法规及技术质量标准等方面重大信息,为实现公司发展战略提供保障⑵建立财务、业务一体化平台,实现企业物流、资金流、信息流的统一;⑶为领导决策提供快速准确的决策数据⑷实现财务集中管理、结算管理和资金管理;⑸1812020年4月19日

99文档仅供参考实现从原料采购、生产准备、生产制造到产品销售物流、资金流全部过程的追踪与控制⑹实现适应市场需要的生产计划管理⑺建立覆盖公司各分子公司、部门的一体化管理和决策系统⑻促进企业管理进步。信息系统能够帮助企业建立一个低人为风险的运作机制,体现企业运作不以时移,不以物换,不以人替的思想公司对信息化建设提出的要求体现了较高的现代企业管理意识,对利用现代信息技术手段改进传统管理具有深刻的理解和明确的认识,对经过信息管理系统的实施以改进企业的基础管理,提升企业的管理水平寄予极大的期望。信息化项目建设的总体思路是流程管理的实施和IT应用两方面相结合,打造以客户为中心的流程型企业。公司紧跟外部信息管理技术、方法的发展水平与趋势,对信息管理的有效性、先进性进行评估,根据评估结果不断改进公司的信息管理水平,使其能够满足公司经营发展需要。4.4.4知识管理⑴1812020年4月19日

100文档仅供参考公司知识包括独自或合作开发的专利技术、企业在多年生产经营实践中所形成的生产工艺、成熟的生产经验等。专利类知识由市场部负责申报、使用等管理,对所形成的生产工艺、经验类知识由公司组织评审确认后交档案室存档。对来自顾客、供方或合作伙伴的相关信息分别由销售部门、采购部门反馈至生产、质量等职能部门,进行评审后作出适当处理,必要时将这些信息反馈至副总经理。⑵为加强公司信息、知识管理,对来自于企业内部的信息,由各部门按类收集、整理,年末统一上交至人力资源部存档。对来自外部信息,凡是有关行业发展的多采信官方发布的正式信息。对来自于顾客、供方的信息由相关职能部门先行评审或验证后再做处理。4.4.5信息、知识管理有效性提升为提升公司数据、信息、知识管理的有效性,确保与公司生产经营密切相关的数据、信息和知识能够完整、准确、及时获取,并在安全性和保密性等方面得到充分保障。公司主要从四个方面不断规范与完善:(1)建立信息管理平台。经过建立宏宝莱网站,、每月定期出版宏宝莱报纸、各部门设信息版等方式,宣传内部或标杆、竞争对手的最佳实践、管理经验分享等内容,加强信息管理与提升;公司文件放在公共电脑上,供各部门共享。2、1812020年4月19日

101文档仅供参考制度建设。公司制定了<保密制度>,对列入保密范围的信息、知识的种类、密级的确定和在使用与保管中的保密措施等均有具体、明确的要求,从而保证信息、知识的安全性和保密性。3、人员培训。公司每年开展一次对信息、知识相关人员的培训,使她们对<保密制度>中的各项要求、工作流程有较为全面、准确的理解,在工作实践中得到很好地执行落实。4、监督考核。公司经过员工绩效考核、内审(自检)等方式,对信息、知识管理进行有效监督,发现问题及时纠正改进。4.5技术资源a)技术能力评估公司设有专门的技术质量管理机构-1812020年4月19日

102文档仅供参考技术部(技术中心),包括产品研发中心、品控部、法规处,产品研发中心负责新品研发、原辅材料、成品、半成品标准的制定,生产工艺规程、卫生规程、操作规程的制定,品控部负责原辅材料、成品、半成品检验计划的制定,负责检验和现场质量检查。法规处负责国内外涉及食品的法律法规收集、原料、标示等合规性审核工作。在原料的选择上、工艺的制定上都经过认真科学的研究,层层把关,所有技术质量文件由技术总工批准实施,保证了产品质量的稳定提高。公司一直以来特别重视新产品的开发及研制,重视公司的科技人员的发展。1997年在技术部基础上新增成立新品研发小组,逐年加大技术研发投入,积极研发天然、健康安全、符合消费者需求的饮料及冷饮新品,每年有10款以上新品上市。技术研发中心全面建成并投入使用,并于当年经过省级评定。宏宝莱省级技术中心现有人员42人,具有高级工程师资格的7人,分别毕业于四川大学、吉林大学、江南大学、天津科技大学、吉林粮油食品专科学校等专业院校,并有多年从事饮料食品行业的工作经验。拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人,拥有一定规模的具有相当实力的技术人才队伍,起年科技活动及技术开发仪器费用达500万元以上。基础研究方面:设定有关食品安全、节能减排、提质降耗方面的基础研究,每年有1-2项进入实施阶段为企业和社会带来效益,年申报国家专利1-2项,同时鼓励技术人员在国家级刊物发表技术类论文。实现省级技术中心的全部要求,为我省的食品工业发展提供技术支持,制定3-5年研究规划,达到国内同行业先进水平。应用究方面:年研制新产品等数量大于10件,年上市新品销售额大于4000万元,为企业的可持续发展提供产品技术支持。1812020年4月19日

103文档仅供参考公司清洁生产,采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改进管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。建立食品安全体系:随着经济全球化的发展、社会文明程度的提高,人们越来越关注食品安全这一世界性问题。饮食生产企业也迫切需要建立一种适合企业自身产品特点的、独具特色的食品安全控制标准体系方法。经过建立包括控制标准体系、ISO管理体系在内的一套行之有效的食品安全体系来指导生产实践,由传统的对最终产品的检验转移到对生产环节中工艺过程及原料质量进行控制,杜绝和减少事故和差错在工作中的发生,避免因批量生产不合格产品而造成的巨大损失,最大限度的提高产品质量,节约成本,提高产品竞争力,为社会提供更安全的冷饮和饮料产品。分析仪器检测:从日本岛津公司新购进了液相色谱分析仪、从瑞士步琦实验室设备贸易公司购进自动蛋白质测定仪、丹麦福斯公司购进的乳品分析仪等大型分析仪器。研发中心将应用分析仪器对乳品原料、产品成分等指标进行监测,开发仪器应用的新方法,并为中试试验及建立食品安全体系提供真实、准确的理论数据。力争在饮料及冷冻行业内的多个领域内取得领先。1812020年4月19日

104文档仅供参考增设法规部:加强风险监测与评估、食品污染物高新检测技术与装备研发,建立食品安全突发事件监控与预警立体交叉网络信息系统技术合作:为了保证公司在技术创新过程有序的进行,公司着重提高企业内部人员的技术创新能力,还积极与大专院校和科研单位进行技术合作,构建新型的研发体系,与浙江工商大学、长春理工大学开发中心建立了长期技术合作关系,协助完成新产品的开发任务,经过与高校及研发单位的合作,形成了”产、学、研”一体化的新型研发体系。人才培养:建立适合青年科技人才成长的用人制度。加强面向生产一线的实用工程人才、卓越工程师和专业技能人才的培养。加强对实验技师等科研辅助人才的培养和培训。鼓励企业技术人员参加到高校的教育当中,做好推行产学研合作教育模式和”双导师”制,促进高等学校与科研院所、企业联合培养科技人才。人员激励:与公司人力部门制定科技人员创新奖励机制及工程技术人员晋级规定,让科技人员无后顾之忧,能够全身心投入技术创造中。良好的科研工作平台,开放融洽的工作氛围,包容创新与个性。想象力是科研的源泉,或许因您的介入更加精彩。b)技术创新能力的提升1812020年4月19日

105文档仅供参考在新技术创新中,干法花生露生产工艺不但节约原料,而且减少了花生废渣的排放量,降低产品成本的同时也为减排做出了贡献。花生露干法工艺批量生产后单节省原料一项每年为公司节省上百万元的经济效益,使花生仁的利用率提高了30%,减少花生废渣带来的环境污染,起到一定的节能减排收益,该项目被四平市科委评为科技进步二等奖。在公司热灌装饮料车间建设工程中充分发挥技术人员的优势,提供技术保障,实现了乳饮料的热灌装;在花生露的配料工程和PE杀菌工程中对原有设备进行改造,不但减轻了工人的劳动强度,还大大提高了生产效率,在10万吨植物蛋白饮料扩建项目中支持开发花生露利乐包装产品的开发和工程项目的建设中提供技术保障。冷饮方面经过花色雪糕线模具内喷水,实现产品脱模损失减少,同时减少水质污染,年度节约污水处理费。C)先进技术、专利的开发与使用实施了10万吨植物蛋白饮品节能节水技术改造项目。已由四平宏宝莱饮品股份有限公司研发成功。本项目为节能节水改造项目,设备改造以满足植物蛋白饮料生产工艺,增加产品制成率,同时选用节能低耗、环保低碳的设备,改造后的密封检验机设备、PE1812020年4月19日

106文档仅供参考瓶装箱机(膜包机)设备、套标机设备旋盖机设备等均属当前节能技术最先进的生产设备,节能效果显著。设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则;选用与项目规模相配套的生产设备,尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高、环保的成套设备;主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套;设备质量可靠、性能成熟,以保证生产的稳定和产品质量;设备选择应在保证性能质量的前提下,力求经济合理;选用设备时,应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。d)技术开发改造计划4.5-1项目名称主要内容完成时间负责部门生榨果汁饮料增加新口味(水蜜桃)黑加仑、树莓、红豆7月30日饮料研发功能性饮料人参加入多种维生素、牛磺酸、咖啡因或人参加山药、蜂蜜、冰糖(配方及工艺确定:4月30日、申报准备,申报)4月30日、申报准备,申报)果汁鲜系列:野生酸枣汁5月31日植物蛋白饮料系列松仁露(具备上市水平:3月31日)1812020年4月19日

107文档仅供参考冷饮项目每年丰富脆皮、脆桶、杯类等高端奶制品2支以上。4月31日冷饮研发研发产品模式:延用冷饮分组研发方式,每两个月进行测评,优选2支产品进入产品储备库。实现营销需要的产品60%研发都有储备。e)技术水平及优势分析序号指标及水平优势1技术战略领先公司的生榨果汁饮料生产和天然差异化的产品战略目标更好的奠定了我们在同行业中竞争对手无法比拟的优势。2吉林省著名商标吉林省工商行政管理局,6月3冷饮中国驰名商标经过中国驰名商标认证,国家工商行政管理总局商标局,1月15日,宏宝莱及图(第1494138号)第30类,冷饮具有区域产品竞争优势。4品牌贡献奖·影响中国优秀品牌大奖经中国品牌传播大会组委会评审委员会评定5食品安全管理水平食品安全管理体系战略。7检测水平与省质检院组织的饮料检验对标,公司处于领先水平。8企业诚信经过国家认监委”食品工业企业诚信管理体系”认证行业的优势表4.5-21812020年4月19日

108文档仅供参考f)公司的技术和专利的形成和应用见表4.5-3公司技术和专利的形成和应用4.5-3序号创造专利名称申请国别申请号授权号1瓶贴(宏宝莱饮用天然水)中国CN.X2瓶(宏宝莱花生露PE)中国CN.03一种冷饮纸筒连续热封口用超声波焊接系统中国CN.64包装袋(冰芯红豆)中国CN.85利乐包装盒(黄金豆奶)中国CN.46带有颗粒添加物的巧克力涂层装置中国CN.77雪糕包装袋(沙皇枣)中国CN00310648.98雪糕包装(脆丽兹)中国.31812020年4月19日

109文档仅供参考g)技术开发改造的目标与计划产品研发方面:不同的消费者对产品口味需求不同,对产品的要求也有差异。产品开发是系统工程,为提高产品开发试制的成功率,公司设有产品调研部、新产品开发部,市场部对市场进行调研,了解消费者的实际需求及潜在需求,了解消费者对产品质量提升的要求,同时了解竞争对手的产品实物质量水平。在此基础上确定公司产品开发的方向与生产的品种。新品研发架构图如表4.5-61812020年4月19日

110文档仅供参考4.6基础设施公司现有设备固定资产1.35亿,其中饮料包装生产线6条,冷饮生产线12条,1套二氧化碳系统,1套锅炉供汽系统,3套供冷系统,1套压缩空气供气系统,3套供配电系统,1套污水处理系统,关键生产设备全是从德国、意大利进口的行业内一流饮料包装设备,极大的满足了工艺、生产、环保、市场需要。1812020年4月19日

111文档仅供参考a)为满足公司战略实施计划和过程管理的要求,基础设施必须保证能够正常使用,而且满足产能、质量、安全、节能、环保等各方面要求。定期评价组织的设备设施是否满足生产经营要求,是否满足五大相关方的需求,确保组织正常运营。经过专业管理部门对新设备、新技术的了解,配备行业领先的设备设施,提升组织竞争力和创造更大的经济效益。对员工进行预防性维护保养培训,延长设备设施的寿命周期,促进资产价值最大化。对重点能源供给及传动设备,采用冗余系统,一开一备,以确保生产的连续性。根据产品开发、工艺改进需要,从现有基础设施产能与开发潜力、使用状况、生产能力的瓶颈与不足,节能环保和安全,以及经济效益等方面进行可行性研究分析,平衡市场需求与生产能力,制定实施计划,并经过市场调研来进行正确选型,确保基础设施投资规模和建设的合理性和针对性,根据公司发展战略,满足公司产能,新上1条自动化包装生产线,此生产线的配置均为国内知名厂家,本次设备选型达到国内领先水平。灌装机型号:YGY72A,洗瓶机型号:XP-38J,装卸箱机型号:YL7/81812020年4月19日

112文档仅供参考,混合机型号:YPH-12,一套二氧化碳系统、1台变压器、一套配料设备。为满足市场需求,为生产经营发展和新产品开发奠定坚实的物质基础。此生产线投产后每小时增加饮料产能7吨。b)为了保证生产设备设施安全、完好、高效运行,公司制定了<设备管理程序>,详细的规定了备件管理、使用管理、维护保养管理、检修管理、安全管理、更新改造管理,对设备的技术资料管理方面制定<设备技术资料管理程序>,针对设备事故的处理制定了<设备事故管理程序>,对公司的特种设备制定了<特种设备管理程序>,同时制定了相关设备的<设备操作及维护指导书>,经过以上文件对设备管理实行程序化、标准化管理,保证了生产的正常运行。将预防性保养与故障性维修相结合(见表4.6－1),具体的设备维护保养管理方面公司实行落实责任到人的分级管理,从公司、车间、班组、维修工进行四级管理,层层落实以保证设备安全完好运行。从最高领导到一线作业者全员参与,强调操作者在维修过程中的作用,让她们参与进来,对设备有进一步的了解、掌握,以便更好地操作设备,爱护设备。经过点检定修的办法,降低设备故障率(见表4.6－2),提高设备运行效率。每月对设备故障率进行考核。企业运行22年,没有一次因设备事故而影响市场销售的。【表4.6-2设备故障停机率】1812020年4月19日

113文档仅供参考设备故障停机率月报表被监测部门:饮料车间/动力车间/冷饮车间测评部门:设备工程部设备区域名称设备总运行时间(小时)设备故障停机时间(小时)设备故障时间、现象、维修时间及原因描述设备故障停机率设备故障停机率标准:饮料0.8%、冷饮0.6%、动力0.4%针对不同的设备,制定维护保养制度,经过预防性设备保养、设备润滑和设备维修计划,减少设备故障发生,确保设备设施的有效运行,从而为生产出高质量、低成本的产品做出保证,保证按时交货,提高设备利用率和设备运作效率。加强TPM管理推进工作,利用状态监测和故障诊断技术对设备进行预测,有针对性地对故障隐患加以排除,从而避免和减少停机损失。设定停机为零、废品为零、事故为零、速度损失为零的四个”零”目标。经过开展TPM活动,在”设备保全”、”质量保全”、”个别改进”、”事务改进”、”环境保全”、”人才培养”这6个方面,对企业进行全方位的改进。1812020年4月19日

114文档仅供参考经过TPM管理的推进,提高员工工作技能,改进精神面貌,改进操作环境,结合6S等活动,使操作环境良好,一方面能够提高工作兴趣及效率,另一方面能够避免一些不必要设备事故。现场整洁,物料、工具等分门别类摆放,也可使设备调整时间缩短。经过全员参与管理,提高员工的满意度和成就感。【表4.6-3主要预防性和故障维护性保养工作表】主要预防性维护保养内容控制范围责任人特点计划保养生产设施设备使用部门操作工人为主、机修工人为辅,定期计划,重点拆解与系统检查相结合。设备日常保养生产、安全、环保设施设备操作人员/维修人员班前班后打扫及润滑设备,真实记录交接班情况预防性试验高压电气设备设备部及动力车间定期计划,委托专业机构进行设备大、中修生产设施设备部及各车间机电维修人员制度化实施,整合内外部维修资源,保证维修质量的前提下提高维修速度。设备精度监测关键质量控制点设备部计量员制度化定期校验设施,保证设备精度信息共享。1812020年4月19日

115文档仅供参考c)根据公司的发展战略,每年都制定更新改造计划并实施,使公司不断提高生产设备设施技术装备水平,跟上行业发展进步,从而不断提高生产自动化水平、提高生产效率、降低生产成本。为确保基础设施管理的针对性,公司根据发展战略和过程管理的需要,对固定资产的使用状况进行查定,对市场需求和生产能力进行平衡。利用生产能力调查方法确定基础设施生产能力的瓶颈、缺口和不足,从符合公司战略发展方向,生产的瓶颈工序,满足安全、环保、卫生、节能改造的要求,固定资产结构的合理性等因素上考虑,确定基础设施建设规模、投资方向。公司对设备的管理同样执行目标管理,每年根据公司管理目标要求,制定和实施设备更新改造计划,以保证公司目标的实现,保持装备水平在国内同行业中是一流的(见表4.6－3)。【表4.6-4主要技改项目】时间项目1、冷饮A区技术改造新增2吨/小时螺旋速冻隧道,并对相应制冷系统增容。此次改造投资300万元。改造后达到了提高产品品质、降低生产消耗、提高生产效率的目的。2、对锅炉的鼓风机及引风机进行技术改造。投资25万,改造达到当年收回投资的效果。3、投资30万元对冷饮配料系统搅拌进行改造,极大的提高了产品的品质。1、为满足新品及销售需求,在饮料C区投资3500万新上一条自动化生产线。2、随着生产能力的增加为保证污水的达标排放,投资300万元对污水处理进行改造。3、对公司照明系统进行LED节能灯改造,投资25万元。1、根据公司的设备投资规划在饮料C区投资1600万元新增一条碳酸生产线。2、随着箱瓶需求量的增加对箱瓶场地进行改造,新增箱瓶场地3000平方米,投资100万元。3、对公司供电系统进行增容,投资60万元。1812020年4月19日

116文档仅供参考1、完善公司公用系统管路,投资35万元2、为改进植物蛋白饮料的均质效果、提高产品质量。投资120万元购进意大利均质机1、对冷饮后包装系统进行自动化改造,极大降低工人劳动强度,改进工作环境。投资300万元。2、为改进污水处理工人工作环境,增加一套空气除臭装置。投资100万元3、为满足生产用汽要求及满足国家最新环保要求,新增3台20吨/小时内循环硫化床锅炉,投资4500万元。d)建设项目安全设施、劳动安全卫生设施、防治污染措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的”三同时”制度是中国建设项目管理的一项基本制度,公司严格执行相关法律制度的同时,定期经过预案演练、安全大检查、环境监测等改进活动,确保员工生命安全与职业健康。在设计、制作购买设备过程中,积极考虑设备的安全性、环保性、舒适性(见表4.6－4),基础设施对人员造成的影响纳入体系管理范围。【表4.6-5环安因素应对措施】基础设施环安因素解决措施厂房噪声购置低噪音设备取代旧设备;隔音、消声、植树绿化等废水公司建有污水处理系统,处理后水质达到国家三级排放标准烟尘新建锅炉采用布袋除尘及脱硫塔,确保达到国家最新环保要求。防暑安装风扇并加装环保空调。消防安装消防设施、配置消防器材。1812020年4月19日

117文档仅供参考生产、检测设备触电安装漏电保护开关及设备接地装置操作安全性编制安全操作规程,增加安全防护装置舒适度运用人机工程学原理设计、制造各种案板及护栏。流水线劳动强度提高自动化程度车辆行驶安全用有驾照的员工当司机、购置性能好的运输工具4.7相关方关系在市场竞争日趋激烈的当下,企业间的竞争已不再局限于企业与同行企业间的竞争,已扩展至一个企业的供应链同其竞争对手的供应链之间的竞争以至其合作伙伴间的竞争。四平宏宝莱公司成立以来秉承”诚信、优秀、创新、分享”的经营理念,致力于与合作伙伴、供应商建立良好的合作关系,包括顾客、物料供应商和工程施工单位、设备供应商、银行、各种技术管理咨询机构等。与供货质量稳定、信誉良好的供应商建立战略合作伙伴关系,经过有效的沟通渠道,确保宏宝莱公司与供应商之间合作的效率,经过双方共同的努力,实现互利共赢。公司经过公开招投标的方式,结合市场行情同质询价、比价调查和考察,在合作中进行筛选,锁定了稳定的供应商,并保持长期合作关系,将风险降至最低,我们对主要的物料确定了2～3家合格供应商,保证物料的及时供应。1812020年4月19日

118文档仅供参考四平宏宝莱公司与供应商经常进行技术交流与互访,以保证信息渠道的通畅和先进技术的交流。如巧克力厂商可可琳纳公司,在供货之前,供应商根据我公司不同产品的特点,提供相关巧克力样品。按照公司提出的质量要求和产品口味,先进行产品中试,试验成功后,锁定产品,批量供货,这样既保证了产品质量和口感,又缩短了我公司新品上市时间。随着供求量的增大,双方不但增加了经济效益,也带动了技术进步。设备采购及使用中,我们与设备厂商建立了良好的合作伙伴关系。上海大申机械有限公司、广东轻工机械二厂有限公司等设备生产企业,每次购入设备时,她们都派专业技术人员与我公司采购人员、设备管理员、安装人员、操作人员、维修人员认真交流、协调。使操作人员熟练掌握设备性能、结构、操作、维修、保养的原理及知识。在合作中,激励彼此共同创新,从而带来了联动效益。在与分销商的合作中,我们以优异的质量、追求完美的创新精神、完善的服务赢得了分销商的认可。例如:欧亚超市、新天地连锁超市等,多年来给予了我们大力的支持,并提供了很多宝贵的市场资源,同时在我们公司独家品种、名牌产品的优势效应下,对方也取得了可观的经济效益,得到了长足的发展。1812020年4月19日

119文档仅供参考公司与政府、金融、财政、土地、工商、税务、供电、供水、公安、消防、质监、安监、环保、司法、宣传、卫生等部门作为相关方建立良好的合作关系。取得了她们的信任和支持,创造了一个良好的外部环境,大大提高了工作效率和社会知名度。5过程管理5.1总则5.2过程的识别与设计5.2.1提要5.2.2过程的识别根据行业特点及企业发展战略,依照过程管理方法(应说明应用什么过程方法,如定性和定量分析法),对公司全部过程进行了识别。所有过程可分为三大类,分别是:顾客导向过程、支持性过程、管理性过程。识别中明确了各过程的顺序和相互作用。其中顾客导向过程起始于市场调研及产品策划,经设计开发、工艺准备、采购、生产、检验,至销售交付、服务等过程。支持性过程包括人力资源管理、基础设施与设备管理、工作环境管理、财务管理、信息支持等过程。管理过程包括文件管理、管理评审、纠正与预防措施管理。1812020年4月19日

120文档仅供参考各过程关系如图5-1所示:图5-1公司各类过程识别另外,公司在利用外部资源方面主要有委托运输,公司与运输商签订运输合同,保障产品安全送达客户。公司根据对经营业绩的影响程度识别出原材料的采购、技术研发过程、生产过程、销售过程为产品生产和服务的关键过程。分析识别如下表5-1宏宝莱公司的关键过程识别1812020年4月19日

121文档仅供参考序号关键过程本过程对公司关键绩效的贡献(理由)是否主要过程1原料采购过程原料采购过程是产品实现的第一步骤,选择性价比高的原料,能为企业产品提供较大的增值空间。是2技术研发过程产品设计过程决定了产品的质量水平,成本控制水平,是公司赢得市场取得成功的关键过程。是3生产过程生产过程是直接产品实现过程,降低成本、提高质量、清洁生产、降低消耗均在此过程,经过生产实现了原料的转化,产品实现了最大的增值。是4交付销售过程销售过程是公司最大的价值创造过程,高质量的产品销售到终端,不断为公司创造利益。是5.2.3过程要求的确定根据以上过程识别结果,明晰每一过程的主要责任部门、主要相关方(内外部顾客),并在此基础上确定过程的要求。公司各关键过程的要求如下表:过程名称责任部门相关方过程要求采购供应部顾客;供方;生产车间满足质量标准要求设计开发研发中心顾客、生产部、品控部在可控研发周期内完成生产配方,主要工艺方案,获得生产批件生产生产部及各生产车间品控部、员工按时完成、保证质量达到标准、有效控制成本、提高生产效率、注重环境保护1812020年4月19日

122文档仅供参考交付、销售销售部顾客;社会;股东交货及时、准确、完好表5-2过程要求的确定5.2.4过程的设计5.2.4.1公司过程设计的总目标:提高效率,保证有效性,增强适应性。减少过程中的差错、缩短周期、提高灵活性,更好地满足各相关方要求,在对过程进行识别,明确过程要求基础上进行全面设计。包括过程名称、过程输入、过程涉及的主要活动、所用资源、执行人要求、过程方法、过程监测,最后是过程输出。在过程设计中应用乌龟图对各过程进行分析。图5-2过程设计⑴设计开发过程。主要职能:新产品开发的计划、组织实施。过程及结果的评审,成果的申报。1812020年4月19日

123文档仅供参考项目详细说明过程输入国家管理法规;顾客需求;产品开发规划主要活动设计方案制定;新品开发试验;结果评审所用资源试验用材料、试验装置、检测设备、工器具人员要求食品或相关专业知识;试验、检测仪器设备操作能力;具有一定分析判断能力方法/程序新品设计和开发程序;工作流程测量/评估新产品开发周期;上市新品过程输出产品配方、生产工艺表5-3设计开发过程的设计⑵生产过程。过程主要职能:按生产计划单要求组织生产,并确保生产过程完全满足质量要求。项目详细说明过程输入质量要求;生产计划单;原料主要活动生产;包装;工作环境保持所用资源①生产。主要设备:、灌装机、杀菌机、洗瓶机、平板灌装机、花色雪糕生产线②成品。原料:加工成合格产品。主要设备:均质机、硅藻土过滤机、混合机、凝冻机③包装。原材料:完成内包装产品、外包装材料;主要设备:喷码机、包装机④工作环境保持。材料:清洁工具、消毒剂;人员要求生产管理人员:具有饮品生产及管理知识;生产操作人员:掌握饮品生产工艺规程及岗位安全操作规程及与饮品生产相关卫生知识方法/程序1812020年4月19日

124文档仅供参考工艺规程、产品质量标准、生产管理制度、标准操作规程、工作流程、统计分析方法。过程评价指标产品合格率;产品出品率;生产计划;工伤事故率输出产成品表5-4生产过程的设计⑶检验过程。过程主要职能:完成对进厂物料、中间产品及产成品的检验。出具检验结果。表5-5检验过程的设计项目详细说明过程输入取样单、样品主要活动取样;检验;出具检验结果所用资源①取样。取样工具②检验。检测设备;试剂及对照品;计算机分析处理软件。其中检测设备为国内先进水平③检验结果出具。打印设备人员要求熟练掌握检验规程及检测设备操作规程;具有一定分析判断能力,具有检验员资格证方法/程序质量标准;检验操作规程;检验管理制度(程序);工作流程;统计分析方法测量/评估检验准确率,结果出具及时率过程输出质量检验报告书⑷采购过程。过程主要职能:根据物料需求,根据采购计划,按公司采购要求在合格供应商中进行招标,签定采购合同,物料进厂时组织验收。1812020年4月19日

125文档仅供参考项目详细说明过程输入采购计划主要活动供应商评选确定;招标及采购合同签订;物料进厂验收所用资源①供应商评选确定。供应商资质、能力等信息②采购合同签订,采购资金人员要求熟悉公司采购要求和流程;具有采购经验方法/程序采购管理制度(程序);工作流程测量/评估采购质量合格率,供货及时性过程输出各种原辅材料表5-6采购过程的设计⑸交付、销售过程。过程职能:与所开发顾客签订销售合同,根据合同要求在适当时间,以合适的方式向顾客交付产品。表5-7交付、销售过程的设计项目详细说明过程输入产品销售合同;顾客其它要求;相关法律法规主要活动销售合同(订单)评审、签定;产品交付;货款结算回收所用资源产品交付中防护措施、合适的运输工具人员要求熟悉饮品销售业务,了解饮品生产经营法规,对产品性能、规格等有较深度掌握方法/程序产品销售管理制度(程序);工作流程测量/评估产品交付及时率、准确率、完好率;市场增长率过程输出销售合同及其履行结果1812020年4月19日

126文档仅供参考⑹服务过程。过程主要职能:对顾客提出的咨询和投诉按规定的制度和流程做出妥当处理,实现顾客满意。表5-8服务过程设计项目详细说明过程输入顾客咨询、投诉主要活动顾客咨询、投诉受理;结果回复所用资源费用支出责任人品控部、销售部方法/程序食品安全突发事件应急处理预案;工作流程测量/评估顾客满意度输出顾客咨询、投诉记录(报告)⑺人力资源管理过程。过程主要职能:依据公司经营发展需要,结合现代人力管理理念和方法,建立完善的人力资源管理系统。表5-9人力资源管理过程的设计项目详细说明过程输入人力需求(数量、类别、年龄、学历等)主要活动岗位分析、人员定岗定编;人员招聘;人员使用;人员培养;人员考核;人员职业发展;员工薪酬与福利所用资源人力开发、培养费用;培训设备、设施人员要求具备现代人力管理理念和工作方法,对工作充满热情方法/程序人力资源管理制度(程序);工作流程测量/评估部门满意度、员工满意度公司及部门工作业绩过程输出合格员工⑻1812020年4月19日

127文档仅供参考管理评审过程。过程主要职能:对一定期间内企业经营运行情况进行评价审核,以总结有益经验及时发现存在的问题,针对问题和不足积极采取改进措施。表5-10管理评审过程的设计项目详细说明过程输入经营规划(目标)完成情况;内部审核(自检)报告;纠正与预防措施执行情况等主要活动制定管理评审计划;召开评审会议;形成评审报告;改进措施的跟踪监督所用资源会议场地、设备人员要求总经理主持评审;各部门负责管理评审的输入方法/程序管理评审程序;管理评审工作流程测量/评估评审结果的真实、完整性;改进措施的合理性及可行性过程输出管理评审报告;改进措施;改进措施跟踪监督报告根据系统管理思想以及各过程的输入内容、过程活动及输出结果要求,为保证各过程的良好运行,形成了必要的工作程序、作业文件和工作流程153个,技术文件417个(引用食品添加剂标准88个,原材料标准91个,检验方法103个,包装物标准37个。卫生规范及化验室管理文件37个,标签标识执行标准12个,引用产品标准37个,企业标准12个)。建立了完善的文件化管理体系。5.2.4.2应急处理系统1812020年4月19日

128文档仅供参考根据公司生产经营实际,并考虑到当前公司周边环境情况,对可能发生的突发紧急事件进行了分析、识别。可能的突发紧急事件包括:重大产品质量事件、重大火灾或生产安全事件、重大环境污染事件、公共卫生事件等。表5-12对各类应急事件的识别事件类别发生可能性危害描述危害程度停电因公司内外部原因致生产中突然停电,发生可能性较大可能发生拥挤、踩踏,造成伤害,或致设备、物料损坏中等重大工伤事故饮品为非高危行业,发生重大工伤事故的可能性很小对员工人身安全及财产安全造成损害严重火灾饮品企业存在一定引发火灾因素。发生可能性较大对员工人身安全及财产安全造成损害,可能危及周边安全严重爆炸公司有制冷用酒精、液氨存在爆燃因素,但已采取严格管理措施,发生可能性中等对员工人身安全及财产安全造成损害,可能危及周边安全严重地震本地区多年未发生较强地震,发生可能性小对员工人身安全及财产安全造成损害不确定洪水每年雨季易引发洪水,发生可能性中等对员工人身安全及财产安全造成损害一般公共卫生事件对职工食堂饮食卫生有严格控制,生产车间卫生符合要求,发生可能性小对员工健康造成影响严重环境事件污水处理系统如不能正常工作,可能造成超标排放,发生可能性中等对水体造成污染,可能影响周边民众生活。鉴于饮品生产废水并无严重污染物,故危害性总体较小一般1812020年4月19日

129文档仅供参考在对各种紧急、重大危害进行识别结果基础上,根据危害性质和特点,分别制定应对预案,建立了紧急事件应对处理机构;明确了机构成员的职责分工;对重点场所实施有效监控;明确对突发紧急事件的处理程序和工作流程;规定了应急救援保障措施。每年公司安全管理部门都组织进行消防、停电、地震等应急演练,极大提升了员工在紧急事态发生时的应对能力。下图为公司突发紧急事件处理流程。流程中明确了在突发紧急事件时,人员、机构的日常管理、事件处理、上报、决策等职责。图5-3突发紧急事件处理流程为提升预防及应急处理能力,1812020年4月19日

130文档仅供参考公司投资200多万元公司建立了液氨生产在线监控系统,实现了市区两级安监局及公司各级安全管理人员和液氨使用车间进行了实时联网,使液氨发生事故的概率降至了最低。6月吉林德惠重大火灾事故后,公司进一步强化安全生产管理及紧急突发事件的应对处理。实行更严格的每日安全检查;对检查中发现的安全隐患及时加以整改;组织人员开展各类应急演练。5.3过程的实施与改进5.3.1提要多年来,公司经过不断构建和完善质量管理体系,保持体系的有效运行,使公司各过程得到持续改进。公司应用柱形图、直方图等数理统计分析方法对主要生产过程实施有效监控,经过监控寻求过程的改进机会。经过技术创新、合理化建议等实施改进。经过每年定期组织自检及工艺、设备等各类验证活动可有效评价、评估过程运行是否在预定标准和规范之内,根据相应结果判定是否需实施改进以及如何改进。在公司运行中,时刻分析与识别潜在的问题,如生产中特殊物料采购风险、产品质量风险、新产品开发风险等。对潜在问题的根本原因进行识别和纠正,防止已识别的类似风险在所有过程中发生。1812020年4月19日

131文档仅供参考经过开展管理评审、ISO9001质量管理体系内部审核活动和实施必要的纠正、预防措施,使管理体系中各过程得以不断改进。满足过程要求能力和实现过程目标能力得到提升。公司内共享改进成果。公司进行团队学习,快速分享改进的成果,公司自成立以来,就以建立”学习型组织”为主,经过不断学习,不断充实知识,建立共同的组织愿景,充分利用信息的共享、共用、共知,极大提高了企业管理的有效性,分享了过程的改进成果。公司经过与顾客、供应商、合作伙伴形成良好的合作伙伴关系,组建极具竞争力的价值链。其核心在于评价、选择、培育战略供应商、顾客群和合作伙伴,形成利益共同体,共享价值创造空间。过程的持续改进。当过程稳定达到所策划的过程要求时,公司努力寻求将过程业绩提升至更高水平。在公司生产运行中经过目标管理、绩效管理实施持续改进创新。如客户箱瓶到厂直至提货,原来流程为库保员填写箱瓶验收单,然后班长开具调拨单,提货车持调拨单再到调度中心开具销售订单,提货车反映手续繁琐,经过公司重复研究,由计算机开发软件,在库保员手机系统上填写箱瓶验收单,数据调度中心直接看到,便可开具销售订单,减化了流程,极大地提高了工作效率,达到了客户满意。1812020年4月19日

132文档仅供参考5.3.2过程的实施5.3.2.1各关键过程的实施各关键过程的实施⑴产品设计开发过程:按照公司”生产一代、储备一代、研发一代”的新产品开发战略,不断提升技术研发实力。10000平方米研发中心全面建成投入使用,认定为省级研发中心。产品开发是系统工程,为提高产品开发试制的成功率,公司设有产品调研部、新产品开发部,市场部对市场进行调研,了解消费者的实际需求及潜在需求,了解消费者对产品质量提升的要求,同时了解竞争对手的产品实物质量水平。在此基础上确定公司产品开发的方向与生产的品种。在研发中,根据产品策划结果,制定设计开发计划,明确相关人员职责,配备所需资源。按计划进度要求积极开展工作。在计划中规定的适当阶段组织评审、确认等活动。严格按计划开展各项工作,产品报食药局检验。⑵1812020年4月19日

133文档仅供参考采购过程:我们从物料供应商的审计做起,将具有合法资质证明和供货质量稳定、信誉良好的供应商列为合格供应商名单,建立供应商档案,从而有效保证产品的货源稳定。在采购中,实行主要物料招标采购制。使用部门提报采购需求(请购单或生产计划),结合当期的采购价格和市场行情,进行同质量的询价比价工作,价格和质量是物资采购的核心问题。根据询价比价结果确定供应商,进行物资采购,合同签订。经过ERP采购系统生成订单并审核,跟踪到货,确认质量。库房入库,发票结算。⑶生产过程:定期均对生产设备设施进行升级改造,使硬件系统完全满足生产要求,每年对员工进行生产操作知识与技能、安全生产知识等的学习培训。根据产品工艺制定了产品工艺规程、各类标准操作规程及各项生产管理制度。依据生产计划下达批生产指令,生产中要求强化对人员设施卫生、物料、记录等的控制。每批产品均编有产品批号。对生产中出现的异常情况,进行调查,在充分、准确调查基础上做出适当处理。⑷质量检验过程:公司对直接影响产品质量的主要特性、过程参数、关键工序进行控制,并建立质量监控点,实施过程监控。组织技术人员编制了原辅料、包装材料、中间产品、成品质量标准及其检验操作规程,取样操作规程等技术、管理文件,确保生产过程得到有效控制。⑸1812020年4月19日

134文档仅供参考交付、销售过程:销售部根据订单下达发货指令,每批产品均有销售记录。在产品发运上,采取公司送货、客户自提等方式。交付中根据产品特点,采取防化、防潮、防雨、防破损等防护措施;在销售方面,制定激励机制和样板机制,以做得好的市场为样板,促进市场与顾客的开发。经过在公司内成功经验的交流学习,同时给予物质上和精神上的奖励,以激励业务人员不断开拓新市场。⑹服务过程。服务主要包括对顾客咨询的答复以及对本公司产品提出的投诉的处理。目的在于提高顾客满意水平。咨询由调度中心接收并登记后,转由品控部指定的质量技术方面资深人员进行答复。所有投诉,不论是书面或口头收到的,都进行记录并充分调查。外在缺陷类投诉:应立即答复或在三日内做出明确答复;一般缺陷类投诉:向用户简要说明已收到投诉,以及答复时间,向品控部经理汇报,进行调查取证。查明原因后,提出处理意见,1—3周内做出明确答复;严重缺陷类投诉:首先向用户简要说明已收到投诉,尽快答复解决,提请总经理迅速磋商,必要时做出紧急召回决定。公司进行投诉年度回顾。对相关产品的投诉发生频率和严重性,采取的纠正预防措施的有效性进行分析和总结,以发现产品的潜在质量缺陷,并采取进一步的纠正措施。1812020年4月19日

135文档仅供参考⑺人力资源管理过程。根据公司发展战略制定人力资源规划。确定合理的岗位设置和人员编制,提出人员岗位能力要求。在此基础上人力部门与用人部门共同做好人员的招聘、录用、学习培养。为提升人员的综合素养,能够满足公司持续发展的需要,建立并实施绩效管理系统。经过对员工绩效的评价考核,在促进公司绩效改进的同时,也促进了员工个人的成长。⑻管理评审过程。正常情况每年年初召开一次由公司总经理主持的管理评审会议。根据事先拟定的会议计划,各部门向会议提交有关公司生产、经营及管理方面情况,参会人员对提交材料做出评价审核。在总结取得成绩的同时,指出存在的问题和不足,针对问题制定纠正与预防措施,或做出重大的改进决策,形成<管理评审报告>。为保证改进措施的落实,将配置必要的资源,以及对措施的落实情况进行有效监测。5.3.2.2过程的监控1812020年4月19日

136文档仅供参考为保证过程要求的实现及过程目标的达成,使过程稳定受控并保持足够的过程能力,公司对各关键过程的关键评价指标进行监测。监测指标包括过程输入、过程进行中及过程输出三类。如图5-4所示:图5-4过程监控示意图根据不同指标的性质和特点,确定了各过程的监控指标、监控频率及方法,见表5-13表5-13过程监控指标过程名称监控指标监控频次监控方法设计开发输入指标:设计规划内容对国家相关法规符合性;顾客(市场)要求是否明确每年一至二次内审过程指标:设计评审结果;开发计划完成率每年一至二次输出指标:设计开发成果数量每年一至二次采购输入指标:采购信息的合理性、充分性每年一至二次内审过程指标:招标、签约过程公开、合理每年一至二次内审输出指标:采购物料质量,供货及时性;每季每月质量分析生产输入指标:原辅材料质量、数量,计划、指令的合理性每一生产批次自检、生产记录审核1812020年4月19日

137文档仅供参考,生产记录、质量检验报告;对比分析过程指标:卫生、生产工艺参数、环境参数控制情况,安全指标,成本控制每批产品之全部生产过程输出指标:产品数量、质量指标每批产品检验输入指标:取样正确性;每次检测检验记录审核过程指标:规程执行、检测仪器性能控制情况、检测环境适宜性每次检测自检、批检验记录审核输出指标:检验结果准确率,结果出具及时性每次检测自检、批检验记录审核;交付、销售输入指标:订单评审情况每年一次内审过程指标:产品交付及时率、完好率每年一至二次内审输出指标:市场开发;销售业绩每季每月经营分析服务输入指标:顾客咨询、投诉记录情况每季每月质量分析过程指标:调查、处理情况每季每月质量分析输出指标:顾客满意水平每年顾客满意调查人力资源管理输入指标:人力资源规划、培训计划每年一至二次内审过程指标:人力资源规划、培训计划执行、落实情况每年一至二次内审输出指标:员工满意度每年一次员工满意度调查管理评审输入指标:输入材料的充分性、合理性每年一次内审(自检)过程指标:评审计划执行情况输出指标:评审报告的完整性、合理性,改进措施可行性及完成情况5.3.2.3在对各关键过程的监控中,公司注重统计方法的应用。针对不同过程及指标,确定了适宜的统计分析方法,并在实践中不断得到改进与完善,极大地促进了对各过程的监控。1812020年4月19日

138文档仅供参考表5-14统计方法应用过程名称所用统计方法用途设计开发正交试验法用于合理试验方案的设计网络图和甘特图实验进度安排水平对比法设计开发结果的比较分析采购过程排列图采购资金安排及特殊物料合理采购量的确定调查表供应商的评价审核统计表统计分析物料来源或采购量所占比例情况生产过程流程图评价判断生产流程的合理性、适用性直方图与控制图评价判断过程能力及是否稳定受控情况调查表、水平对比质量、成本、生产等指标与企业同期指标对比趋势分析预测生产、质量、安全等指标的发展趋势因果图用于生产中异常因素的识别分析检验过程调查表相关部门对检验结果准确性、及时性的调查水平对比检验结果、检验成本等与先进企业对比分析趋势分析对检验结果未来发展趋势的判断交付、销售调查表反映一定时间内交付情况饼分图用于各销售市场所占的市场份额折线图、柱状图显示销售业绩的增减变化情况服务过程因果图顾客投诉原因的调查分析调查表用于顾客咨询情况的调查统计排列图用于反映各类投诉事件的分布情况人力资源管理过程调查表用于人力管理指标现状的调查水平对比法主要人力指标与先进企业对比情况饼分图、曲线图、柱状图人力管理成果的展示管理评审水平对比法各经营管理过程指标与先进企业的对比情况因果图分析存在问题的直接原因趋势分析各项主要绩效监控指标的发展变化趋势1812020年4月19日

139文档仅供参考5.3.3过程的优化调整公司根据有关食品生产经营管理法规、技术标准、管理规范,以及来自供应商、市场等方面的变化及时对相关过程做出调整优化,使其始终保持必要的过程能力,满足实现公司经营发展目标的要求。5.3.3.1过程改进⑴采购过程优化:结合公司生产运作情况,定期组织召开采购会议,广泛收集各相关方对采购部门的意见和建议,包括采购质量、价格、供货周期,对来自各方的意见和建议进行汇总,制定改进计划及时进行整改,此会议形式有效的改进了因采购周期长,采购价格高,采购质量不好等问题,有效保证了采购质量和供货的及时性。(2)技术和研发过程改进根据公司的战略,结合市场的变化,在原料质量标准、工艺流程、技术要求方面全面改进,以全面提升产品品质。如:调整了配方配比,提高了原料质量要求增加安全项目检验,完善工艺过程,提高了质量标准,并严格进行控制。每月例会、每周质量会,及时提出生产过程中存在的质量问题,对改进的结果进行验证,使产品质量及技术水平稳定提高。1812020年4月19日

140文档仅供参考经过与孟博士签约,不断引进新工艺,新技术,从日本岛津公司新购进了液相色谱分析仪、从瑞士步琦实验室设备贸易公司购进自动蛋白质测定仪、丹麦福斯公司购进的乳品分析仪等大型分析仪器。研发中心将应用分析仪器对乳品原料、产品成分等指标进行监测,开发仪器应用的新方法,并为中试试验及建立食品安全体系提供真实、准确的理论数据。力争在饮料及冷冻行业内的多个领域内取得领先。(3)生产过程改进抓技术改进,质量攻关,清洁生产,开展形式多样质量改进,节能降耗等活动。包括:创新改进及合理化建议、广泛开展6S等活动。l近两年,在公司<改进提案激励办法>的激励下,各个岗位员工积极提出合理化建议和创新改进提案。生产部各车间共提出合理化建议180多项,完成资源节约、环境保护方面的改进措施60多项。同时车间开展质量改进项目计划,专项的改进措施计划如”提高洗净率”,”提高贴标合格率””无水车间的改进”等质量攻关活动等等,质量控制水平明显提升。开展纠正措施、预防措施计划等多种形式的改进活动。在改进的形式方面追求多样化让公司各层次员工参与到各种改进活动中来。1812020年4月19日

141文档仅供参考l为实现创立”四平最好的企业”,公司制定了行业一流的清洁生产指标,为完成此目标,各生产系统广泛进行节约挖潜,落实到每个班组,并纳入到个人KPI考核中,极大地调动了员工的工作积极性,使各项消耗指标明显降低。l在全公司范围内广泛开展6S活动,不但使人神清气爽,各生产现场也变得干净整洁,同时也极大减少了各种浪费,提升了管理水平。(4)检验过程改进以来为保证食品安全和鉴别检验项目的要求,公司投入120万元,新购入液相色谱仪、酶标仪、751分光光度计、蛋白质测定仪。公司品控部设专职原辅料检验员、原料理化检验员、成品理化检验员、车间现场检验员、专职微生物检验员。全过程的质量监控,使质量管理有序有效进行。根据要求,公司加强对留样的观察与检测,以确保出厂产品质量的稳定性。根据食药局网部发布的风险信息,对照自己产品是否存在类似隐患,查检验方法,制定防范措施。同时收集市场及消费者对产品的反馈、投诉信息,分析产品原因制定防范措施、检验方法、判断方法。(5)、销售过程的改进1812020年4月19日

142文档仅供参考经过对顾客满意度进行调查,对满意度低的项目进行原因分析、改进,使顾客满意度不断提升。召开客户座谈会,调查了解客户的意见和需求;销售总监亲自走访客户,与客户建立友情关系,情感关系;定期召开用户座谈会,将公司的战略和文化向用户传达灌输,明确每个客户的任务目标,与客户合作共赢,极大调动了客户的积极性,提高了满意度和忠诚度,使销量明显得到提升。6测量、分析和改进6.1总则6.2测量、分析和评价6.2.1提要基于公司战略及年度工作目标,按照PDCA循环管理模式,建立了高效的绩效管理体系,以KPI考核为基础,将年度各项工作目标自上而下进行分解,落实到岗位,此考核系统涵盖了公司各部门以及生产经营全过程的测量、分析和绩效评价系统,经过实施KPI考核,推动了公司各层级和所有部门在生产经营运作过程中进行改进与创新。1812020年4月19日

143文档仅供参考6.2.2绩效测量6.2.2.1绩效测量系统的建立根据经营发展现状和未来发展战略需要,建立了KPI绩效测量管理系统,各部门均按重要工作内容设定了关键指标,每月进行评比、考核,考核结果与部门中层以上管理人员挂钩。这一系统包括绩效指标的选定、指标值的设定,测量信息的来源,数据及信息的统计计算方法,责任部门和监测周期等。如在指标类型上共选择确定了经营发展、财务、市场、过程有效性、供应商及相关方、人力资源、社会责任等方面指标。⑴发展指标:指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期收入财务报表收入=销售量*不含税销售单价财务部月/季/年利润财务报表利润总额=营业利润+投资净收益+营业外收入-营业外支出财务部月/季/年税金财务报表公司上缴的各项税金财务部月/季/年表6-1公司发展指标的测量1812020年4月19日

144文档仅供参考⑵市场指标:表6-2市场指标的测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期新产品销售收入财务报表新产品实际销售收入/计划销售收入销售部月/年市场盈利能力财务报表销售净利率=净利润/销售收入*100%财务部月/年顾客满意度顾客满意度调查计划及报告制定方案,组织调查,按国内常见方法计算测评市场部年⑶财务指标表6-3财务指标的测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期流动资产周转率财务报表流动资产周转率=销售收入净额/流动资产平均余额财务部月/季/年资产负债率财务报表资产负债率=负债总额/资产总额*100%财务部月/季/年产权比率财务报表产权比率=负债总额/所有者权益*100%财务部月/季/年权益乘数财务报表权益乘数=总资产/股东权益财务部季/年⑷人力资源指标表6-4人力资源指标的测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期1812020年4月19日

145文档仅供参考人员离职率人员离职信息离职人员数/总人数人力资源部年招聘及时性需求部门实际招聘到岗时间与计划到岗时间对比人力资源部月/年员工满意度满意度调查调查表,分析及汇总人力资源部年培训有效性考核考卷、现场问答或操作人力资源部年⑸供应商与合作伙伴指标表6-5供应商与合作伙伴指标测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期采购物料质量检验报告检验结果统计分析化验室批/月交货期到货记录实际到货时间与约定到货时间比较供应部批/月价格采购合同价格变动情况统计供应部每批随时采购成本差异统计报表较预算少支出采购成本供应部月⑹过程有效性指标表6-6过程指标的测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期劳动效率统计报表产量/月平均人数生产部月冷饮微生物指标统计报表产品合格批次/产品总批次生产部月冷饮总固形物统计报表固形物合格批次/产品总批次生产部月1812020年4月19日

146文档仅供参考饮料理化指标统计报表产品合格批次/产品总批次生产部月饮料微生物指标统计报表微生物合格批次/产品总批次生产部月变动成本节约统计报表变动计划成本与实际成本差异生产部月/年产品交付准时率、完好率顾客反馈准时到货订单与全部发货订单之比;到货完好数与发货总数之比计划管理部月安全(工伤事故)事故报告设备工程部、生产部月⑺组织治理与社会责任表6-7组织治理与社会责任指标测量指标名称信息来源计算方法责任部门监测周期社区服务社区活动记录——————企管部年环境有关运行报表及政府部门监测运行报表与有关标准对比动力车间月/年遵守法律法规政府部门监管信息违法记录行政处年6.2.2.2绩效对比数据和信息的应用对确定的各类关键绩效指标,各监测责任部门按规定的周期和方法收集相关数据和信息。对所收集的数据信息与历史同类数据,以及竞争对手、标杆企业同期、同类数据应用适当的统计分析方法进行对比,并做出合理判断。在此基础上,为公司的战略制定、调整和实施改进创新提供依据。1812020年4月19日

147文档仅供参考6.2.2.3绩效测量系统有效性的保持对各类绩效指标、指标值以及测量方法的适当性、有效性,公司经过经营分析会、管理委员会、计划调度会、质量分析会、管理评审会等场合进行评价,并给出明确结论,需进行调整、变动的,由各相应职能部门在充分评估、研究基础上提出调整意见,报公司企管部审核。当外部市场发生重大变化,公司内主要产品、技术或过程发生重大变更时,对绩效指标调整的必要性做出评判,以保持各指标与公司战略始终保持一致。６.2.3绩效分析和评价公司在依据以上确定的绩效指标种类、监测方法和周期进行有效测量基础上,及时开展分析评价工作。在分析方式和分析周期的确定上主要依据指标的重要程度和指标数据的形成特点。按照指标的来源和职能划分确定分析责任部门。⑴1812020年4月19日

148文档仅供参考绩效分析。公司在多年的经营实践中,经过不断改进完善,逐步形成、确定了较为可行、有效的绩效分析系统。包括:各类绩效指标的分析方式、分析周期、分析方法,以及分析的部门、责任人。及时、科学的绩效分析为公司进行绩效评价并进而采取改进措施提供了充分的依据。为保持分析系统的持续适宜性和有效性。对这一绩效分析系统将会根据公司经营发展需要而做出适当调整。表6-8各类绩效分析的实施指标类型分析方式分析周期主持领导参与部门分析方法发展指标董事会会议月/季/半年/年董事长公司领导、各部门趋势分析、比较分析经营分析会月/季/年总经理管理委员会成员趋势分析、比较分析市场指标经营分析会月/年总经理公司各部门趋势分析、成本收益分析、比较分析营销工作会月/季/年销售部相关部门财务指标经营分析会月/季/年财务总监公司各部门、公司领导成本收益分析、比较分析、因果分析预算工作会季/年财务总监人力资源人力工作会月/年人力副总人力资源部调查表、饼分图、因果分析供应商与合作伙伴供应商审核年采购经理采购部、品控部比较分析过程有效性计划调度会周计划管理部经理各部门趋势分析质量会周技术总监品控部、生产部、相关部门因果分析、趋势分析、比较分析管理评审会年总经理公司领导、各部门比较分析生产会月生产总监生产部比较分析社会责任年工会主席财务部、人力资源部调查表⑵1812020年4月19日

149文档仅供参考绩效评价。公司在对绩效进行科学分析的基础上做出全面、准确的评价。各类绩效指标的评价均由公司级领导主持进行。发展类、财务类指标由董事长、总经理主持;市场指标分别由总经理、销售总监做出评价;过程有效性指标由生产总监、技术总监及总经理负责;人力资源指标评价由人力副总主持。评价主要以各类会议形式、结合企管部评价进行。评价内容包括:公司经营规划的实现、达成情况;与竞争对手及行业标杆绩效对比;公司快速反应能力等。⑶评价结果应用。公司对在经营分析会、管理评审会、质量会、生产调度会等绩效分析、评价中发现并确认的问题与不足。根据其对公司生产经营或长远发展的不同影响、紧急程度以及未来发展趋势等识别出优先的改进机会,制定可行的改进措施,并在此基础上对人力、物力、资金、技术等资源进行优化配置或寻求从外部获取。6.3改进与创新6.3.1提要”诚信、优秀、创新、分享”1812020年4月19日

150文档仅供参考是宏宝莱公司的企业价值观,创新是企业发展的原动力。公司过去靠创新生存,今后靠创新发展。为进一步鼓励创新,规范创新管理,明确企管处为创新与改进的职能管理部门,制定了<改进提案管理规定>,统一协调管理有关合理化建议、创新改进的信息收集,成立创新改进、合理化建议评价小组,组织对创新成果进行评价和激励,极大地调动了广大员工在技术、管理、设备等方面的创新改进积极性,营造了良好的成果形成氛围。6.3.2改进与创新的管理公司为鼓励全体员工积极参与创新改进活动,对改进提案的个人及团队,进行即时激励明确改进活动奖励的运行方式,经过持续改进,以达到推动公司高效运营与发展的目的,每等级奖金特等500-10000元一等300元二等200元三等100元纪念奖纪念奖1份月进行一次改进提案评比,对提出创新改进提案个人进行表彰和奖励,及时有效地调动了员工参与管理、积极创新的意识。1812020年4月19日

151文档仅供参考为了保障这项工作能够很好开展,公司特制定了<改进提案管理规定>,依据每位员工提出的创新改进或者进行的技术改进,凡是公司员工经过实施实践检验,证明确实具有进步性,效益性,在生产或管理中取得效益,均参加评比和获得奖励。改进创新评比形式:成立评审小组,成员由企管总监、生产总监、设备工程部经理组成,每月对创新项目按照进行评分(详见图表6-3)改进创新活动取得了明显的效果,来自各岗位员工的创新改进提案公司339项,取得经济效益100多万元。当前,公司各系统已形成了良好的创新氛围。1、技术管理创新公司经过现场管理水平的变革,工艺技术的改进、装备水平的提升,经过连续20年的生产经营,使玻璃瓶的销量不断攀升,,玻璃瓶销量突破万箱,在所辖销售区域占有率排名第一,奠定了东北最大玻璃瓶饮料企业的地位,冷饮全国排名前十强。研发的生榨系列饮料引领行业新趋势,1999年新品花生露饮料创造植物蛋白饮料新蓝海;沙冰、沙皇枣雪糕产品成为行业持续火爆单品典范,含有真实新鲜水果果粒、无添加健康诉求的鲜果时光系列成功实现冷饮行业差异化品类占位。1812020年4月19日

152文档仅供参考2、服务创新针对日益增长的订单和销量,宏宝莱公司在,即开发出软件系统,在销售员手机上安装软件,能够为客户直接下订单订货,保证了信息的顺畅和快捷,生产按预测销量、软件订单排产,客户按软件订单服务。以上服务方法实施以来,客户拉货在公司等待4小时以上的现象已不存在,能够准确的按预约时间到公司提货,公司也能够为其提供准确及时的服务,客户满意度大幅提高,同时也大大降低了成品的库存量,保证了产品的新鲜度,提高了质量。3、管理创新公司开展6S管理多年,多次为公司管理人员、班段长进行培训,经过制定标准、外出参观学习、设立标杆、检查、通报表扬处罚等方法,当前公司6S管理活动卓有成效,不但消除了工作中及公司内部的浪费,解决了多年来库存物资积压过多、大量占用资金的问题,而且经过开展6S活动使参与其中的员工得到了成长,增强了客户对公司和产品的信任感,使身边的工作环境变得整洁清爽,提升了公司的基础管理水平,营造了一目了然的现场环境。6.3.3改进与创新方法的应用1、PE连续杀菌釜的应用,国内处于领先水平,使生产效率得到极大提高,质量保证得到保证,现场环境得到改进,1812020年4月19日

153文档仅供参考进口德国和意大利设备生产生榨,国内首先先进生产线,保证生榨顺利投产,并持续旺销。2、6S管理方法广泛应用于公司各部门,也应用于市场管理。销售人员在走访市场时对产品进行6S管理,使市场管理与竞争对手相比有明显的管理优势。3、完善各级监控体系的建设公司在发展过程中,不断完善各项监控体系,首先强化了过程监控的全面性、适宜性和针对性。根据各项工作的年度计划目标,结合上一年度生产经营管理过程中存在的问题,不断完善各项考核规定,每年进行一次修改,使监视和测量更有针对性。二是强化了体系运行的符合性和有效性。公司强化了企管部对体系监控的主体作用,对体系的日常运行情况进行监控,及时修改完善体系文件,监督保障体系持续有效运行。三是强化了体系运行的充分性、适宜性和有效性。注重内审的充分性,客观、真实反应体系运行情况,以寻求改进的机会,由企管部跟踪不合格项的落实、改进。4、注重改进结果的验证1812020年4月19日

154文档仅供参考在过程管理中,公司注重改进结果的验证,按照PDCA循环,形成管理闭环,使公司整体管理水平不断提升。在质量会、调度会、管理委员会、经营管理会等会议中提出的问题,均有专人或职能部门对其跟综,本次会议提出的问题,下次通报改进结果。对市场检查发现的问题,由审计处提出整改要求,对整改结果进行验证。7结果7.1总则公司在主要经营方面的绩效和竞争对手及标杆的对比,发现自己的不足之处。制定改进计划,经过PDCA循环改进提高,减小与竞争对手差距,发挥自身优势,逐渐形成自身的核心竞争力。7.2产品和服务结果7.2.1.1主要产品和绩效指标　销量(万箱)销售额(万元)利润(万元)品种RB花生露489.6498.75107516.778457642105914781412RB果汽754.8768.9873.37957.5819892926519781724生榨产品5.9578.5167.9223.92980642.7　　　植物蛋白饮料花生露,共有两种包装形式,分别为200ml玻璃瓶与445mlPE包装,年产销5.5万吨,在东北地区市场占有率第一。饮料三个品类产品占总销量65%、销售额占70%、利润占85%。其中的生榨产品为新产品,正在逐步成为新的增长点。RB果汽产品的销量和利润是公司主要的业绩支柱。宏宝莱冷饮方面自97年成立冷饮项目以来发展至今,主要依托于核心主力产品的支撑与持续发展;1812020年4月19日

155文档仅供参考十数年的市场沉淀与积累,成为宏宝莱的明星产品。列举12-三年累计的数据分析:序号产品获利能力/毛利率1沙皇枣69415322614699925128843249%2绿豆沙40831361409283333260538755%3鲜果时光51306457435065954179315950%4沙冰1574646815756013505450%5干脆004111278332%6糯米滋001254767237%主力产品小计7其它　合计主力产品占比52.88%53.20%53.83%从上述表格能够看出:1)-中间,主力明星产品的占比呈稳中递增的趋势。进一步说明宏宝莱的产品管理/新品研发能力是公司持续增长的重要条件。2)由于气温因素,整体冰品行业不景气的背景下,宏宝莱同比呈下降状态,其核心产品的支撑力作用是止跌启稳的关键。3)而组成宏宝莱核心产品力的主力产品的获利能力也在行业平均水平之上,这让宏宝莱获得了良性的持续发展状态。从产品创立之时起,对于每一支产品的维护与提质升级,是必不可少的功课,并作为战略要求写在年度战略发展纲要中。1812020年4月19日

156文档仅供参考产品名称质量特性可靠性日产量性价比指标(零售价)交付周期(原料外部供应至发货周期)沙皇枣枣酱定量及保持近液态状态可靠30支1元7天干脆双层巧克力壳+麦片(克力豆)夹芯可靠280000支1元7天糯米糍糯米皮冷冻后不回生可靠00支1元11天7.2.1.2a)饮料方面弱点和不足是包装形式少,未来需要在铝罐、三片罐、利乐包和PET(冷灌装)填补空白,1000ml的单支大包装也需要弥补。从品种上也需要增加其它的植物蛋白饮料。b)冷饮主要产品和服务的关键绩效指标与竞争对手对比结果产品名称产品描述核心卖点竞品名称竞品优/劣势国内外同类产品对比沙皇枣内层有棉软香浓的枣酱夹芯,夹芯外层是松软绵香的红豆沙口味雪糕料体,最外层是一层奶壳;枣酱+豆沙+奶料壳的独特结构及协调的口味、口感。无无无干脆无无无1812020年4月19日

157文档仅供参考外部为混有麦片(奧力奥米碎)的巧克力涂层,内部一层香浓雪糕料,雪糕料内喷有一层巧克力夹芯,夹芯内部有散落的麦片克粒(巧克力克粒)4重套层结构,使消费者拥用完美的体验感)双重巧克力夹芯及散落的麦片(巧克力粒)糯米糍劲道的糯米外皮内含香草口味雪糕料,类休闲食品的甜点定位,不像雪糕的雪糕糯米中街糯米滋中街价格零售0.5元/支,但料体相对略小,糯米皮经冷冻后质量不稳定,有回生感。雀巢雪糍,零售3元。包装内有塑料托盒,增加品质感与美观度,包装设计风格清新,口感与口味上并未有明星超过宏宝莱糯料滋。沙冰/鲜果时光沙冰/鲜果时光类属同类结构与工艺的产品,其核心工艺为外部奶制外皮+果味雪糕粘结料,内混有碎冰粒及果肉。冰粒增加口感,并产生清爽感。伊利冰工厂1812020年4月19日

158文档仅供参考采用冰片工艺,可实现更大量产,但口感弱于刨冰机制冰粒口感和路雪奇彩旋,切片水冰产品,采用液氮冷冻技术,瞬间制冷,口感更佳。绿豆沙绿豆口味大棒冰解暑蒙牛绿色心情绿色心情奶味更足,价格也更高,零售2元。无7.2.2产品质量保证方面为满足顾客的要求和期望,公司专门设立了质量投诉处理部门,明确其职责,建立了解详细的客户投诉咨询记录和快速反应、反馈机制。设立专人24小时接听来自顾客的有关投诉和咨询,对客户的问题及时解答。针对质量投诉问题,公司制定了<市场质量管理程序>,确保市场投诉问题在1小时内得到回应,24小时内有专人到达现场处理解决,增强了顾客满意度。公司品控部每月形成总结分析报告,认真总结投诉的共性或个性问题。经过调度会和质量会,及时制定改进方案并由技术部组织落实整改。经过对消费者、经销商、零售终端满意度的连续追踪,让公司及时了解顾客对我们的评价,明晰现有工作的不足,找到改进与提升的方向。必要时用于供应商的改进,达到从源头上消除投诉起因,最终达到提高顾客满意度的目标。1812020年4月19日

159文档仅供参考经过成立跨部门QC小组公关解决RB花生露变质问题。RB花生露变质率持续下降,从的百万分之445下降到的百万分之55。4年时间下降8倍。职能部门抽检合格率100%。--职能部门产品监督抽检次数及合格率职能部门抽检次数(饮料)职能部门抽检合格率(饮料)职能部门抽检次数(冷饮)职能部门抽检合格率(冷饮)年份冷饮抽检次数合格率(%)饮料抽检次数合格率(%)71000211003810014100910017100201001510031001812020年4月19日

160文档仅供参考饮料出厂及内控微生物指标情况饮料变质率(PPM)冷饮产品出厂及内控合格率1812020年4月19日

161文档仅供参考冷饮产品净含量(内控)及固形物(内控)合格率7.2.3仓储及运输方面1812020年4月19日

162文档仅供参考建立客户休息室为拉货人员提供休息床铺,并免费提供就餐。订单产生到发车24小时完成产品准备、车辆调配。时间缩短48小时,为客户缩短了时间,赢得了效益。经过卸箱瓶方面,减少人员提高效率,装卸车最快40分钟,最慢1时间完成车辆进厂到出厂。7.3顾客与市场结果7.3.1提要7.3.2.顾客方面的结果公司采用行之有效的客户维系策略,20多年来保持公司优势客户的不断增长,直接体现在公司效益的增长上,当前公司优质经销商已达到200多个。为公司的持续发展奠定了基础。宏宝莱的品牌推广意识比较强,多年来持续不断地做线上与线下各类媒体广告,各个消费季里都有比较传统的固定的消费者促销活动。基于上游原材料与设备的进步水平,宏宝莱花生露产品的配方与工艺持续保持优化改进。保持住了自己独特的知名度与美誉度。冷饮方面调查情况产品名称基数伊利蒙牛和路雪宏宝莱雀巢天冰佑康中街德氏不知道沙皇枣29921083131109非你不渴1479183401200027凉橙沙冰711044354110039鲜果时光210141043311000361812020年4月19日

163文档仅供参考干脆116346880100113绿豆沙42212143291200039糯米糍25310643151117224产品名称(干脆)调研人数非常好好一般较差很差产品口味30025342500产品结构3002928000产品质量稳定性300227422182售价(性价比)30028119000产品创新性30023265300购买方便性(铺货率)3007818119175产品名称(沙皇枣)调研人数非常好好一般较差很差产品口味30018997950产品结构3001781031900产品质量稳定性300216786　　售价(性价比)30022179000产品创新性3001923632130购买方便性(铺货率)30083162514　产品名称(糯米糍)调研人数非常好好一般较差很差产品口味3002127711　0产品结构30082761600产品质量稳定性300145138152　售价(性价比)300391896570产品创新性3000258321001812020年4月19日

164文档仅供参考购买方便性(铺货率)30079162518　上述表格是宏宝莱公司委托全球著名调研公司尼尔森在市场调研中给出的一组数据,从上述数据分析来看,对应宏宝莱的主力产品,在消费者中的品牌识别度还很高。认知度与竞品区分明显。核心差异化的三支主力产品的顾客满意度评价均较高。对应的购买服务方面,能够看出来有不足,需要改进。7.3.3市场结果经过对零售终端选择购买品牌的原因调查,有73%的消费者常消费宏宝莱产品,有91%的终端店愿意经销宏宝莱产品。表明消费者及终端店宏宝莱的忠诚度较高。7.3.3.1a)花生露植物蛋白饮料在东北地区市场占有率超过40%,市场排名第一,年销售增长率15%b)市场方面的关键绩效指标的当前水平和趋势,可包括:市场占有率、市场排名、业务增长率、新增市场区域及出口、电子商务销售收入等。年度年增长率年增长率目标年增长率销售额3352630390-9.35%3706022%413.33%市场占有率7%5%7%9%全国市场排名89　7　6　1812020年4月19日

165文档仅供参考上述排名是指在全国市场范围内的综合销量、品牌认识度、顾客满意度等综合指标的排名情况。7.3.3.2a)花生露品种竞争对手非常弱,做这个产品的企业非常少,宏宝莱牌花生露在东北地区的花生露市场占有率超过90%。主要的竞争对手是核桃露与杏仁露。b)冷饮产品对比分析:1、渠道分销能力:与东北的中街、德氏品牌相比较,在客户数量及渠道开发力上,我公司还处于相对劣势。主要问题有2点:1)配送车型,竞品运输半径优于我公司,单车配送箱数限制低;2)县乡市场需求0.5元低价位产品,中街、德氏乃至地方品牌优势明显,该段位产品数量远多于宏宝莱;2、产品研发能力:宏宝莱在产品创意创新能力上更优,竞品在生产复杂化与手工化的实践力上更强。同料值调配口味口感的能力各有所长。3、市场营销能力:宏宝莱有专业的营销队伍及专门的市场部门,研究市场需求,但在基础工作管理岗位上的人员低于竞争对手(例如终端的冰柜管理员)。1812020年4月19日

166文档仅供参考7.4财务结果四平-收入、利润和税金及预测(单位万元)项目预测收入31,32042,98148,87654,500利润2,5313,2613,2723,500税金3,8114,0244,5305,0001812020年4月19日

167文档仅供参考南京-收入、利润和税金及预测(单位万元)项目预测收入7,9587,5578,5859,000利润155415923800税金364526627600北京-收入、利润和税金及预测(单位万元)1812020年4月19日

168文档仅供参考项目预测收入6,0675,3105,9036,500利润76725208300税金302322262300-营运能力及预测项目流动资产周转率272%413%494%498%非流动资产周转率146%150%166%195%1812020年4月19日

169文档仅供参考-盈利能力及预测项目销售毛利率42%37%33%31%销售净利率4%7%6%11%总资产净利率4%8%7%7%净资产收益率9%19%16%16%-偿债能力及预测1812020年4月19日

170文档仅供参考项目流动比率47%41%49%52%速动比率31%21%22%27%项目资产负债率64%56%56%55%1812020年4月19日

171文档仅供参考产权比率180%128%127%123%权益乘数2.802.282.272.23-发展能力及预测项目销售收入增长率4%13%19%资本保值增值率116%105%109%我们经过对-各项财务指标的计算及的预测分析,来检验公司的经营业绩和评价财务的整体运行状况。当前我公司主营业务收入实现45,345万元,实现55,848万元,实现63,364万元,预测实现70,000万元。公司利润实现2,762万元,1812020年4月19日

172文档仅供参考实现4,401万元,实现4,403万元,预测实现4,600万元。为国家上缴各项税金,如上缴税金4,477万元,上缴税金4,872万元,上缴税金5,420万元,预测上缴税金5,900万元。公司的经营业绩逐年上升。公司经过定期召开经营业绩的分析会,对公司的营运能力、盈利能力、偿债能力及发展能力等作出价值的判断,从而准确、全面、客观、公正地衡量、了解和判断企业的经营业绩、经营管理水平和努力程度,使公司的管理日渐成熟并规范。7.5资源结果1、人力资源结果宏宝莱公司快速、健康发展,主要是公司在人力资源管理方面取得了良好的绩效,组织管理、员工绩效关键指标、员工的学习和发展、员工权益和满意程度均有显著变化。公司在员工薪酬待遇、保险、员工满意度、员工动态、班组建设、创新改进激励、文体活动等活动不断完善措施,加大力度,极大的增强了员工的凝聚力及敬业度。①、组织和管理方面绩效:为提高全员劳动生产率,经过岗位合并等创新方法,、1812020年4月19日

173文档仅供参考连续两年,操作岗位每年减员5%。公司成立了6S推进、两型创立、班组建设、清洁生产、创新及合理化建议评定、优秀班组评定5个跨职能小组,各项工作稳步提高。经过公开竞聘,使优秀员工走上重要领导岗位,年员工晋升率0.5%。员工月流失率由的6.5%降低至的2%以下。②、员工关键绩效指标方面:人均创利税39528.00元,员工薪酬增长率10%,销售人均工资增长30%。人力资源部每年组织一次全员绩效评价,作为年终工资调整的重要参考依据,考评结果为优秀的或较差的,均在工资中予以体现,绩效排名前3%的给予上调两档工资,前10%的上调一档工资,后3%的下调一等工资。③、员工学习与发展:人均培训时间20小时/年,培训经费投入组织外派培训5场,分别为设备工程部、饮料车间、冷饮车间、动力车间、保卫处、品控处、人力资源部、饮料销售部、冷饮销售部、冷饮市场部、饮料市场部,累计培训费用:383643.00元。④、员工权益方面:从开始,为了调动专业技术人员的积极性,稳定专业技术队伍,针对专业技术岗位经过全国考核获得专业技术职称岗位,实施了专业技术职称津贴。当前,享受高级职称待遇2人,享受中级职称待遇3人,享受初级职称待遇6人。为员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种保险。1812020年4月19日

174文档仅供参考公司为员工缴纳保险费用:8795元/年/人,员工休假:法定假日11天及7天带薪年假。公司每年组织所有与饮品生产有关的岗位人员进行健康体检,持证上岗,保证员工的职业健康安全。其它资源的结果(1)财务资源结果项目存货周转天数61565754应付账款周转天数30353536⑵信息和知识资源结果公司在信息化及网络建设上已初具规模,共有计算机200余台,并拥有独立的数据中心及100M出口接入国际互联网,整个计算机网络将公司总部内各个部门及驻外生产基地,驻外销售办事处等所有单位及部门联接,借助公司自行研发的宏宝莱ERP管理系统,实现信息资源共享,同时实现了办公信息的快速传递,增进了内部沟通效果,提高了工作效率、基本实现了无纸化办公,在强化公司人力资源管理、资金使用管理、客户管理、质量管理、成本管理、库存管理、采购管理等方面发挥了重要作用。1812020年4月19日

175文档仅供参考近年来公司成功申报了24项专利技术,在生产实践中取得多项技术攻关、改进成果。这些成果已经过制定公司的工艺规程、质量标准、操作规程等文件加以明确下来,成为公司知识资产的组成部分。在开展必要培训学习基础上,成功应用于公司的饮品生产和质量提升等方面。(3)技术资源结果产品设计开发过程:研发天然、健康安全、符合消费者需求的饮料及冷饮新品是宏宝莱公司的新品研发战略目标,每年有10款以上新品上市。技术研发中心全面建成并投入使用,并于当年经过省级评定。基础研究方面:设定有关食品安全、节能减排、提质降耗方面的基础研究,每年有1-2项进入实施阶段为企业和社会带来效益,年申报国家专利1-2项,同时鼓励技术人员在国家级刊物发表技术类论文。实现省级技术中心的全部要求,为我省的食品工业发展提供技术支持,制定3-5年研究规划,达到国内同行业先进水平。(4)基础设施方面结果指标类型主要指标设备支持设备完好率(%)98.598.798.91812020年4月19日

176文档仅供参考关键设备完好率(%)100100100设备有效利用率(%)75.376.778.6设备结果:设备资源结果见(表7.5-2):7.6过程有效性结果7.6.1研发过程的有效结果研发过程的有效结果项目预计饮料新品设计周期6个月7个月6个月4个月饮料新品数量2款1款2款3款饮料研发成功率50%0%100%30%冷饮新品设计周期45天43天48天52天冷饮新品数量15款16款14款12款冷饮研发成功率20%25%35%30%7.6.2市场营销过程的订单预测准确率、订单及销量。订单预测准确率明显提高,销售部对客户管控在加强。见下表。冷饮销售部销量及订单准确率年份项目123456789101112　1812020年4月19日

177文档仅供参考订单数量66601221521901952001321098065881459实际销量585181105121145151114796957761107预测准确率%87.888566.3969.0863.6874.3675.586.3672.4886.2587.6986.3675.87订单数量909389144198205203145988589881527实际销量85787610413016516999857465731203预测准确率%94.4483.8785.3972.2265.6680.4983.2568.2886.7387.0673.0382.9578.78订单数量7198951652012112151601109396871602实际销量628384143156174182142958379761359预测准确率%87.3284.6988.4286.6777.6182.4684.6588.7586.3689.2582.2987.3684.83订单数量6258147190283　　　　　　　740实际销量5451122174231　　　　　　　632预测准确率%87.187.9382.9991.5881.63　　　　　　　85.411812020年4月19日

178文档仅供参考饮料销售部销量及订单准确率年份项目123456789101112合计订单数量908489105115114119103908685881168实际销量776976889394958779737476981预测准确率%85.5682.1485.3983.8180.8782.4679.8384.4787.7884.8887.0686.3683.99订单数量909310493115120119107988693881206实际销量818486859910110399837979771056预测准确率%90.0090.3282.6991.4086.0984.1786.5592.5284.6991.8684.9587.5087.56订单数量120109105110121129122118109104991111357实际销量10495991051091181141089995891061241预测准确率%86.6787.1694.2995.4590.0891.4793.4491.5390.8391.3589.9095.5091.45订单数量160154175190205　　　　　　　884实际销量145143163174189　　　　　　　814预测准确率%90.6392.8693.1491.5892.20　　　　　　　92.087.6.3采购过程有效性结果1.经过对采购过程的有效控制和管理,使采购业绩得到较好的结果,一次性到货质量合格率及到货及时率每年都有不同程度的提升。采购质量合格率控制情况采购过程有效性结果年度质量合格率测量方法考核部门关键过程有效性和效率方面的关键绩效指标97.94%品控部、使用部门反馈企管处97.52%品控部、使用部门反馈企管处99.58%品控部、使用部门反馈企管处预测99.0%品控部、使用部门反馈企管处1812020年4月19日

179文档仅供参考采购到货及时率控制情况采购过程有效性结果年度到货及时率测量方法考核部门关键过程有效性和效率方面的关键绩效指标99.2%计划管理部、使用部门反馈企管处99.5%计划管理部、使用部门反馈企管处100%计划管理部、使用部门反馈企管处预测100%计划管理部、使用部门反馈企管处2、经过对老供应商的评定、新供应商的审核来筛选出合格供应商,证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品和服务的能力。2.1新供应商的引进,须填写<供应商登记表>,其次提供充分的书面证明材料,再经样品测试合格后小批量试用方可进货。小批量适用合格由采购部组织填写<供方评定记录表>中的相应栏目,由品控部及技术人员签字,最终由采购经理批准后列入<合格供方名录>。2.2老供应商选择评价:购买数量不超过供应商产能的50%,1812020年4月19日

180文档仅供参考力求杜绝垄断供应商。每年12月或下年的1月份对当年供应商到货的质量合格率、及时率及其它标准进行评定,评定结果在<供方业绩评定表>中体现,采购经理签批后生效,若<供方业绩评定表>有不合格项,则对此供应商停止下年的供货资格。相关方资源结果项目预计供应商总数127145158175长期合作供应商数119137150167占总供应商比例93.37%94.48%94.93%95.54%7.6.4生产过程有效性结果产量29834139箱30517475箱35512830箱42469248箱发货量29857786箱30362106箱35065505箱42469248箱一次合格率98．52%98．61%98．68%98．71%准时交货率98.9%99.3%99.8%99.9%生产成本4元/箱3.8元/箱3.1元/箱2.8元/箱生产周期12小时8小时7.5小时7小时1812020年4月19日

181文档仅供参考近三年吨饮料耗电水平及趋势:近三年吨饮料耗水水平及趋势:近三年吨饮料耗蒸汽水平及趋势:1812020年4月19日

182文档仅供参考近三年箱冷饮耗电水平及趋势:近三年箱冷饮耗水水平及趋势:近三年箱冷饮耗蒸汽水平及趋势:1812020年4月19日

183文档仅供参考近三年吨饮料能源消耗指标对比图(不包括生活用量)电水蒸汽(kWh)(m3)(kg)70.694.0653.969.043.9748.2460.143.9647.84近三年箱冷饮能源消耗指标对比图(不包括生活用量)1812020年4月19日

184文档仅供参考电水蒸汽(kWh)(m3)(kg)0.7340.0231.420.7310.0211.400.7250.0191.341812020年4月19日

185文档仅供参考7.7领导方面的结果7.7.1宏宝莱公司自以来每年定期召开公司发展战略研讨会,研究制定未来三年的发展目标和实施战略。过去四年公司每年都基本实现战略会议所制定的战略目标,每年的营业收入都以近20%的幅度递增。到达到76000万元,利税总额达到8000万元。7.7.2股东收益也在持续增长,和股东分红1600万元.7.7.3公共责任宏宝莱公司一贯十分重视环境保护,污水处理达标排放,环保根据政府部门的要求,安装24小时自动监测系统。锅炉房有水膜除尘装置和煤脱硫装置,固体废弃物和少量化学危险品都有明确严格的管理程序规定,严格按照环保认证标准执行。在公共责任方面的关键绩效指标包括:废水cod:110-120mg/L、噪声指标52-57dB、废渣采用100%安全处理,1812020年4月19日

186文档仅供参考重大事故为0,重伤事故为0,较重事故为0,无产品质量安全事故;为实现清洁生产,公司累计投资5000多万元先后完成了污水处理升级改造和锅炉的更新换代。在厂区内,共种植树木300余棵、草坪1万多平米,将公司装扮成真正意义上的”花园式工厂、宾馆式车间”。同时减少了风沙对厂区环境的影响,有效改进了区域环境空气质量,经济、社会、环境效益三效同出。宏宝莱公司于取得诚信体系认证,宏宝莱公司自成立之日起从未拖欠过员工工资,从未欠缴过国家税收,从未因拖欠原材料供应商贷款而发生过诉讼。7.7.4道德行为绩效表7-29道德行为绩效指标违背道德规范事件无无无顾客评价良好良好良好供方评价良好良好良好获得荣誉四平铁西区人民政府、区委会评为工业经济运行”优秀企业奖”吉林省农业委员会评为”管理先进单位”中国冷冻食品委员会评为”全国冷冻饮品质量安全优秀示范企业”四平市委、市政府评为纳税”突出贡献企业”被中国轻工业协会、中国焙烤协会评为”中国焙烤食品糖制品行业(冷冻饮品)十强企业”被吉林省名牌推进委员会评为”花生露系列饮料为吉林省名牌产品”被吉林日报评为”1812020年4月19日

187文档仅供参考中国焙烤食品糖制品工业协会、冷冻饮品专业委员会评为”全国冷冻饮品行业优秀企业”吉林省人民满意金牌形象单位”被吉林省名牌推进委员会评为”生榨果肉果汁系列饮料为吉林省名牌产品”四平市铁西区人民政府、区委员会评为二0一二年度工业经济运行”优秀企业奖”中共四平铁西区委、铁西区人民政府评为铁西区第二届劳动模范表彰大会”模范单位”吉林省商标管理协会评为”最具发展前景的商标--宏宝莱”被吉林省促进民营经济腾飞工作领导小组评为”百强民营企业”中国焙烤食品糖制品工业协会评为”突出贡献企业”中共四平市委、四平市人民政府评为”纳税功臣”获得诚信管理体系证书被江苏省市场管理协会评为”诚信经营示范企业”中共四平市铁西区委员会、四平市铁西区人民政府评为”优秀企业奖”4月25日,董事长卢宪军被评为全国劳动模范7.7.5社会公益绩效宏宝莱公司根据自身实力,尽量贡献公益事业。全国自行车接力赛在四平举行,宏宝莱公司赞助10万元,1812020年4月19日

188文档仅供参考3月为四平市绿化捐款10万元,向四平市慈善总会捐款10万元。现在公司还赞助一名家庭困难在湖南大学就读的大学生,四年的大学学费和生活费。下表为以来捐赠款物情况:表7-30爱心捐助情况时间项目名称受赠单位金额(万元)7月为困难职工捐款李子刚1.28月公司捐助贫困员工子女上大学李子刚之女李萌9.63月绿化捐款四平市10慈善捐款四平市慈善总会104月为芦山地震捐款芦山地震103月为患病员工捐款冯艳华6.22月为患病员工捐款黎久权2.4合计49.4近三年为社会提供就业岗位等情况:表7-31为社会提供就业情况履行公民义务的项目提供就业岗位人数125人232人178人1812020年4月19日

189文档仅供参考1812020年4月19日