粮食储备库质量手册模板

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粮食储备库质量手册61

1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。荆州市粮食储备库质量手册(含程序文件)依据GB/T19001-idtISO9001:标准编写文件编号:JZLK/QM版本号:A/1分发号:持有部门:受控标识:编制审核批准发布实施日期:5月1日61

2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录章节号文件名称GB/T19001条款页码0.1质量手册颁布令0.2管理者代表授权书0.3粮库概况0.4质量方针0.5质量目标0.6质量手册管理1/2/3范围/引用标准/术语和定义1-34.0质量管理体系44.1质量管理体系总要求4.14.2.1文件总要求4.2.14.2.2质量手册说明和修改控制4.2.24.2.3文件控制程序(JZLK/QP-01-A/0)4.2.34.2.4记录控制程序(JZLK/QP-02-A/0)4.2.45.0管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5职责、权限和沟通5.55.6管理评审5.66.0资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.461

3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。章节号文件名称19001条款页码7.0产品实现77.1产品实现7.17.2与顾客有关过程7.27.3设计和开发(删减)7.37.4采购7.47.5服务提供7.57.6监视和测量设备控制7.68.0测量、分析和改进88.1测量、分析和改进总则8.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核控制程序(JZLK/QP-03-A/0)8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品控制程序(JZLK/QP-04-A/0)8.38.4数据分析8.48.5改进控制程序(JZLK/QP-05-A/0)8.5附录1组织机构图附录2职能分配表附录3服务流程图附录4总平面图附录5消防图61

4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。0.1质量手册颁布令为建立、保持和持续改进质量管理体系以及稳定提高服务质量,增强参与市场竞争的能力,加快与国际质量管理接轨。本粮库依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准,结合本粮库的实际情况,编制了《质量手册》第A/0版,经管理者代表审核,主任批准,符合国家、行业和地方有关法律法规要求。质量手册是本粮库质量管理体系应遵守的纲领性和法规性文件,对外是本粮库向顾客提供质量管理和第三方审核的依据,对内可用于规范本粮库的质量管理活动本手册现予以正式批准颁布和实施。全本粮库员工必须遵照质量手册规定的内容贯彻执行,尽职尽责地履行质量职责和义务,不断提高服务质量以满足顾客当前和未来的需求,努力持续改进质量管理体系的有效性。本粮库所编制的其它质量管理体系文件必须与质量手册保持一致。主任:5月1日61

5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。0.2管理者代表授权书为使本粮库的质量管理体系能切实地实施和不断完善,现任命吴政陵为本粮库的管理者代表。全权代表本粮库最高管理者主持和管理本粮库质量管理体系的日常工作,以确保:1.质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.在整个本粮库内提高满足顾客要求的意识;4.负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。主任:5月1日61

6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。0.3粮库概况荆州市粮食储备库的前身为荆州市金欣粮食实业有限公司暨荆州青龙台国家粮食储备库,是荆州市粮食局直辖的国有独资粮食储备企业。经营范围粮食储备、购销。企业注册资金1488万元(包含以上三个注册资金数额之和)。需要说明的是,由于荆州粮食现代物流中心项目建设的需要,新老库置换,库区地址由荆州市沙市区跃进路6号迁移至荆州开发区沙市农场北港分场,故粮库名称相应予以变更,但粮库性质和代储资格没有变。荆州市粮食储备库系荆州粮食现代物流中心项目的主项。全部由国家粮食储备局武汉科学研究设计院设计。该项目纳入全国粮食现代物流布局,既是湖北省粮食现代物流体系的骨干项目,也是荆州市人民政府规划的重点粮食物流项目。该库位于荆州开发区沙市农场北港分场,总用地面积98607㎡(含约147.91亩),总投资8690万元。建设现代化的散粮中转仓库8栋(每栋两间仓库共16间仓库),总仓容量6.129万吨;油脂储备罐9个(1250吨2个,2500吨7个),总容量2万吨;日产150吨精米加工厂1个;同时配套有粮油检测化验中心、粮食环流薰蒸、机械通风、计算机测温系统、粮食"四散"运输、100吨汽车衡2台、安全电子监控、结算中心等现代化设施设备。该项目工程于11月18日正式奠基动工,9月18日仓库竣工投入使用。荆州市粮食储备库地处地理交通便利,东临沙市火车站5公里,北临沙市火车南站5公里,西临长江黄金水道国家一级口岸盐卡码头4公里,南面紧接沙洪一级公路200米且连接道路路况良好。同时207、318国道和宜(昌)黄(石)高等级公路在此交汇,61

7资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。在建荆州至岳阳的铁路贯穿南北,上海至成都高速公路和已动工建设的沪蓉高速铁路穿境而过,西距三峡国际机场60余公里,市内有沙市机场。优越的自然地区环境,便捷的水、陆交通,便于物流四通八达。全库在岗人员45人,有各类技术职称的15人,中专以上学历30人,专职保管员10人,专职检化人员5人;有职业资格证书人员18人。粮库全体员工在企业党组织和班子的正确领导下,精诚团结,和谐共事,具有较强的事业心和工作责任感,加上有一大批具有丰富粮食储备管理经验的职工,粮食储存安全、"一符四无"常年巩固在100%,年年被省、市粮食局评为"一符四无"先进单位。企业仓储管理机构、安全生产机构、粮油质量检验管理机构等组织机构健全并运转正常。我库在荆州市粮食局的正确领导下,严格按照中央储备粮、省、市地方储备粮管理的各项制度、规定执行,牢固树立"储粮责任重于泰山"的经营理念,管住管好各级储备粮,做到"两个确保"。同时向管理要效益,促使企业经济不断发展,努力把企业做大做强,为社会做出更大贡献!61

8资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。0.4质量方针:粮库质量方针:服务至诚,精益求精,管理规范,进取创新。a)本粮库采用培训、会议或文件形式,使质量方针在本粮库得到沟通和理解。b)经过内部审核、管理评审等活动,使质量方针在持续适宜性方面得到评审。0.5质量目标:1、顾客满意率≥90%。2、库存粮食合格率100%。3、库存粮食品质宜存率≥98%。61

9资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。0.6质量手册管理0.6.1质量手册的编制a)质量手册在管理者代表主持下,由办公室负责编制。本手册依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准,适用的法律法规和本粮库的特点进行编制,经本粮库领导和各职能科室负责人共同研讨,并由管理者代表审核,主任批准后发布实施。b)本质量手册系统概括与描述了本粮库质量管理体系的范围、质量管理体系过程之间的相互作用,并对本粮库的程序文件作了引用。质量手册是本粮库质量管理体系文件中的最高层次文件,对内部是实施质量管理各项活动的纲领和指南,对外部所有相关方,则是证实本粮库质量管理体系符合标准要求的一项证据。0.6.2质量手册的管理a)本粮库办公室为质量手册的管理部门,负责手册的编制、修改、发放、标识和处理等管理工作,具体执行本粮库编制和实施的《文件控制程序》相关规定。b)质量手册的发放范围由办公室提出,管理者代表批准。发放的手册,其封面应有”受控文件”或”非受控文件”标识。有”受控文件”标识的质量手册,为本粮库内部使用的有效文件,任何人不得擅自提供给本粮库以外的人员。需对外发放(提供给顾客等单位),61

10资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。办公室应在其封面上作”非受控文件”标识,并经管理者代表批准。c)手册持有者应保持其完整、清晰,若调离工作岗位,应将质量手册交回本部门文件员,并办理签回手续。61

11资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1范围1.1总则1.1.1本质量手册规定了本粮库质量管理体系要求,是本粮库质量管理体系的纲领性文件,其内容覆盖了本粮库各种产品质量形成全过程的质量管理活动。1.1.2本质量手册是证实本粮库有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求产品的证据,也是本粮库内部审核和第二方、第三方审核评价本粮库质量管理体系的依据。1.1.3本质量手册的目的是经过质量管理体系的有效运行,使本粮库更好地实施质量管理,预防不合格的出现,实现持续改进,提高顾客的满意度。1.2应用本手册适用于本粮库粮食储存和购销服务。删减7.3条款,由于本粮库粮食储存和购销服务是按照国家,省市及地方有关粮食储存和购销的法规及规定等要求进行,因而删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2引用标准2.1GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》2.3GB/T19004-idtISO9004:《质量管理体系业绩改进指南》2.4粮油储藏技术规范(LS/T1211-)2.5中华人民共和国国家标准——稻谷(GB1350-)2.6中华人民共和国国家标准——小麦(GB1351-)2.7粮食卫生标准(GB2715-)2.8稻谷储存品质判定规则(GB/T20569-)2.9小麦储存品质判定规则(GB/T20571-)61

12资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.10其它适用的法律、法规、国家标准、行业标准。61

13资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3术语和缩略语3.1基础术语本手册采用GB/T19001-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》中的术语。产品在本粮库体系文件中也指粮食储存和购销服务。3.2专用术语储粮有害生物:危害储藏粮油的昆虫、螨类、微生物、鼠类和鸟类。高大平仓:跨度21M以上,堆粮高度达6M以上的房式仓。常规熏蒸:在密闭仓房或粮堆内,施用常规用药剂量的熏蒸剂,依靠熏蒸气体自然扩散的熏蒸方式。3.3缩略语”JZLK”为”荆州市粮食储备库”的拼音缩写。”本粮库”为”荆州市粮食储备库”的中文缩写。61

14资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4质量管理体系4.1总要求本粮库按照ISO9001:标准要求建立质量管理体系,由管理者代表具体负责,组织本粮库各部门和全体员工,结合本粮库实际,建立质量管理体系,编写相应的文件,包括质量手册,粮库综合管理制度,仓储管理制度,安全生产管理制度,作业规程等,并加以实施和保持,同时建立内部管理监督检查和考核机制,确保质量管理制度有效执行,根据实施的情况,及时进行持续改进,为此应做到下述要求:4.1.1本粮库确定质量管理体系所需要的过程,包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程及其在整个组织中的应用,并编制相应的程序文件;本粮库质量管理的主要过程有与产品有关的要求的评审、采购、生产加工、交付、测量和改进等。4.1.2明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。4.1.3本粮库实现了文件化的质量管理体系并确定了相应的管理准则和控制方法,以确保所规定的质量管理体系过程得到有效的运行和控制。4.1.4由本粮库领导负责为满足上述过程提供所需的资源,相关单位负责收集所需要的信息,以确保对相关过程的监控,达到每个过程都按规定进行运作。4.1.5质检科负责对相关过程进行测量、监控和分析。4.1.6各科室根据分析的结果,实施必要的纠正措施和预防措施,以实现本粮库的质量方针和目标。4.1.7本粮库确保对影响产品符合要求的外包过程进行控制,本粮库当前无外包过程,未来如果存在外包,61

15资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。对外包过程的控制按手册7.4要求执行。4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则按照ISO9001:标准的要求及本公司的实际情况,编制了适宜的文件使质量管理体系得以规定和有效运行。4.2.1.1本粮库质量管理体系文件包括:(1)形成文件的质量方针和质量目标,由主任负责批准和颁布;(2)质量手册(含程序文件,质量手册说明等),这是本粮库实施质量管理体系的纲领性文件;(3)确定的为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件,如管理制度,支持性文件,及各项记录。。本粮库建立的文件化质量管理体系结构如下图4.2.1.2本粮库质量管理体系文件的详略程度是根据以下原则确定的:(1)本粮库的规模和类型;(2)本粮库产品生产过程和相互作用的复杂程度;(3)本粮库员工的能力;(4)本粮库文件以书面形式表示。质量手册(程序文件)第一层次文件各种制度、规范、第二层次文件办法和质量记录表格61

16资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2.2质量手册4.2.2.1本粮库编制、实施和保持质量手册,质量手册由管理者代表组织编写并审核,由主任批准实施,手册包括:(1)质量管理体系的范围,它包括了删减标准7.3的描述及理由;(2)引用形成文件的程序;(3)对本粮库质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.2本手册按《文件控制程序》进行控制。61

17资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文件控制程序(JZLK/QP-001-A/0)1目的对与本粮库质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所和部门获得适用文件的有效版本。2适用范围适用于所有与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1主任负责批准发布《质量手册》;3.2管理者代表负责组织编写、审核《质量手册》,批准发布二级文件;3.3办公室负责质量管理体系文件的发放,以及对现有质量管理体系文件进行定期评审;3.4各个部门负责相关二级文件的编审、使用和保管,安排专人负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4内容与要求4.1文件管理工作流程编写审定批准发布发放贯彻外来文件的识别文件评审企业内部质量管理体系文件得以批准更改借阅作废销毁61

18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2文件分类与编号4.2.1文件包括本粮库质量管理体系文件包括两级,即:一级文件:质量手册(含程序文件)二级文件:管理制度、外来文件和质量记录外来文件是指政府部门或上级管理机构发布的各类强制性法律、法规、条例、须引用的国家标准、行业标准、合同、顾客提供的图样、技术要求等。4.1.2文件可分为受控文件和非受控文件两类:a)受控文件为本粮库质量管理体系文件及与质量管理体系相关外来文件。b)非受控文件是为了宣传等其它目的而向外分发质量管理体系的文件。4.1.3需进行控制的文件形式:a)以文字、图纸形式构成的文件。b)以实物、照片、胶卷、软件拷贝构成的文件和资料。4.2.2文件编号4.2.2.1质量手册的编号为JZLK/QM,其中”JZLK”表示”荆州市粮食储备库”的中文缩写,”QM”表示”质量手册”的缩写;4.2.2.2程序文件编号为JZLK/QP-01,其中”JZLK”表示”荆州市粮食储备库”的中文缩写;”QP”表示”程序文件”的缩写;01表示顺序号。4.2.2.3二级文件类别有:政策法规(FG),应急预案(YA),管理制度(GL),技术规范(GF),岗位职责(ZZ),内部管理制度(NB)。编号方法同程序文件。61

19资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2.2.4”A/0”表示版本号;换版用A,B,C,……表示,修改次数用0,1,2,……表示。4.2.2.5表格编号为:标准号加R加顺序号,流水号,如4.2.4R-01-014.3文件的编写、审核、批准、发放为使文件时充分和适宜的,文件在发布前应得到批准a.质量手册由本粮库文件编制小组负责组织编写,管理者代表审核,上报主任批准发布,由办公室负责登记、发放;b.二级文件由各部门负责组织编写,管理者代表批准,由办公室负责登记、发放,并确保各岗位员工明确其活动所依据的文件;c.应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。文件的发放、回收要填写《文件发放回收记录表》。d.针对上述文件,根据本粮库实际,必要时组织文件评审与更新,并按上述要求再次批准。4.4文件的受控状况文件分为:”受控”和”非受控”两大类,凡与质量管理体系运行紧密相关的文件均为受控文件,由各主管部门按规定分类,将其列入《受控文件清单》,并标明版本和修改状态。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。4.5文件的更改4.5.1文件更改时,由更改申请部门/人填写《文件管理单》,经原审批部门批准后进行更改(若其它部门人员进行审批时,需取得原审批部门相关背景资料),并将更改后的正稿及相应的《文件管理单》交至办公室,由办公室按原发放清单进行发放,同时收回相应作废文件,以确保文件的唯一性,并在《文件发放回收记录表》上作相应记录。4.5.2文件修订状态的控制61

20资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a.文件的修订状态以封面或页脚中的版本号和修订次数来标识;b.版本号采用大写英文字母A、B、C来表示第1版、第2版、第3版…依此类推;c.修订次数采用阿拉伯数字0、1、2、3…来表示。4.6文件的领用当因文件丢失、严重损坏或其它情况(如提供给顾客、供应商、认证机构等)而需申请领用时,由部门负责人提出,办公室进行发放。因破损而重新领用的新文件和资料,分发号不变,并收回相应旧文件;丢失补发的文件应给予新的分发号,并注明已丢失文件的分发号失效;办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风,安全的地方,由专人负责;b.质量手册的原稿及其《文件发放回收记录表》由办公室统一保存。各部门资料员负责保存相关的带有受控标识的文件,文件应有序的加以保存以便存取和查阅。办公室每年对各部门文件保管情况进行一次检查;c.任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出失效或作废文件,并在失效或作废文件上加盖”作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用;b.办公室如果出于某种目的保留已作废文件,应对作废文件进行适当标识,以与有效文件区别。61

21资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。c.对要销毁的作废文件,由相关部门填写《文件管理单》,经管理者代表批准后,由办公室授权相关部门销毁。4.8文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写《文件管理单》,由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、。复制的受控文件必须由文件管理人员登记编号。4.9外来文件的控制所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件,确保得到识别和控制,应由相关部门负责人审核其有效性,经管理者代表批准,交办公室备案,分发时加盖”外来文件”印章并做好签收记录,其余外来文件和资料由办公室统一管理,并将其编入《外来文件清单》中。4.10每年年底或本粮库因组织结构、工作流程、法律法规等发生改变时,办公室组织相关部门对现有质量管理体系文件进行评审是否需要更新,文件修改后需经再次批准,执行4.5条款规定。4.11对承载媒介不是纸张的文件的控制,如磁盘、光盘等,贴上”受控”标识,并参照上述规定执行。4.12作为质量记录的文件应执行《记录控制程序》。5.相关文件《记录控制程序》6.本粮库质量管理体系文件发放部门及分发号部门分发号/部门编号主任01办公室02仓储科03设备科04质检科0561

22资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。业务科0661

23资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。记录控制程序(JZLK/QP-002-A/0)1.目的对记录进行控制和管理,为证实服务质量符合规定要求。2.适用范围适用于为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的控制和管理。3.职责3.1办公室负责记录的控制和管理。3.2各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、整理、移交和保管。3.3记录填写部门和人员对记录的真实性负责。4.工作程序4.1各部门负责收集、整理、移交和保管本部门的记录。4.2记录的标识编号按《文件控制程序》相关条款执行。4.3记录的形式及填写要求4.3.1记录的形式能够是卡片、表格、图表、报告;也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。4.3.2填写要求:各部门执行人员填写记录要及时、内容正确完整、字迹清晰、能准确识别签全名;不得随意更改、涂抹,应使用钢笔或圆珠笔认真填写,记录若因笔误或计算错误需要更改,要用划线的方式进行更正,在其上方或下方写上更改后的内容或数据,必要时或重要处由修改者签名或盖章,注上日期。4.4记录的收集、标识和归档4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,同时对所保存的质量记录进行编目并注明保存期限,存放于通风,干燥的地方,所有的质量记录保持清洁,字迹清晰。61

24资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.4.2对于体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取检索,所有存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.5记录的保存和销毁4.5.1办公室编制《记录清单》,填写记录名称、编号、保存部门、保存期限等内容,并汇集备案记录的样本。4.5.2各部门按照《记录清单》的期限要求保存记录。4.5.3记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等,并及时备份,防止贮存的内容丢失。4.5.4记录不得随意销毁,过期的记录须经所在部门主管核实后方能处理。4.6记录的查阅、借阅4.6.1经记录保存部门负责人同意,相关部门可在记录保存处查阅所需记录,如需借阅,需经双方负责人同意,进行登记,限期归还。4.6.2如合同中有要求,经保存部门负责人核实后,记录可提供给顾客或其代表查阅。4.7记录的处理4.7.1已超过保管期或无参考价值的记录,做销毁处理。4.7.2需销毁的记录,由保管部门填写《文件制订、修订、废止申请表》报管理者代表批准,由授权人执行销毁。5.相关文件5.1《文件控制程序》61

25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5管理职责5.1管理承诺主任(最高管理者)根据顾客的需求和政府有关法律法规,制定本粮库文件化的质量方针和质量目标,确定本粮库对产品质量的承诺。a）向本粮库各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性(传达的方式能够是会议、看板和宣传栏等),培养和提高员工的质量意识;b）制定质量方针;c）确保质量目标的制定和质量管理体系策划的实施;d）建立质量管理的组织机构,确保职责、权限和沟通得到规定和执行;e）进行管理评审来检验和确认本粮库对产品的管理并评价和改进质量管理体系;f）确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点本粮库提供的产品服务,以增强顾客满意为目标,制定的质量方针应包括满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性以增强顾客满意的承诺。要求各级人员都能理解质量方针的意义,时刻注意倾听客户的意见,为客户排忧解难;做好客户意见的征集、分析、统计以及改进服务的措施,持续改进服务质量,以保持先进的管理水平。公司成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望,公司不断识别顾客的需求和期望,并以实现顾客满意为目标。法律法规要求主任确立法律法规意识,61

26资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。明确符合法律法规及服务标准要求是本粮库生存和稳定发展的基本条件,并经过培训、会议、看板和宣传栏等方式向本粮库的各部门和相关人员传达满足法律法规及服务标准要求的重要性。办公室负责识别、收集与本粮库产品有关的现行有效的法律法规和强制性标准,并向相关人员宣贯和提供。5.3质量方针本粮库的质量方针由主任制定和正式发布,是本粮库总的质量宗旨和方向。质量方针与本粮库的宗旨相适应,包括遵守国家法律法规满足合同约定的质量要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,增强相关方的满意程度,树立良好形象,并提供制定和评审质量目标的框架。本粮库的质量方针具体内容见本手册的”质量方针和质量目标”。质量方针制定后,经过下发文件、召开会议、看板、标语和培训等适用的方式在本粮库内外予以宣传,确保每一位员工都熟悉了解并贯彻执行。本粮库经过管理评审,对质量方针的持续适宜性进行定期评审并作必要修订。5.4策划5.4.1质量目标主任负责组织策划、制定本粮库的总质量目标和部门级相关职能的分质量目标,明确质量管理要达到的水平。质量目标包括满足服务要求所需的内容。质量目标是质量方针的具体展开和支持,应依据质量方针来制定并与质量方针保持一致,而且是可测量的。本粮库具体的质量目标见本手册的”质量方针和质量目标”。61

27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。各部门负责人应明确评定方法,及时对相关的各质量目标的实施结果进行自查、统计,内审中对各个质量目标进行监查。所有检查结果作为管理评审和内部沟通会议的一个信息输入。本粮库经过管理评审和内部沟通会议,对质量目标的实施结果以及质量目标本身的持续适宜性进行评审,必要时采取相应的决定和措施,包括必要的策划安排,以持续改进质量管理体系的有效性和效率,增强顾客满意,提高组织业绩。5.4.2质量管理体系策划为了满足质量方针和质量目标,及质量管理体系总要求,在主任的领导下,管理者代表组织本粮库各部门根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准的要求和本粮库的实际情况对本粮库质量管理体系进行具体的策划,建立本粮库的质量管理体系,并形成质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业文件和记录表样)。策划的内容包括:1.质量管理活动、相互关系及活动顺序;2.质量管理组织机构设置;3.质量管理制度的制订;4.质量管理所需的资源同时应依据质量管理体系的范围来确定质量管理的内容并制定文件化的管理制度。为了持续改进质量管理体系的有效性,管理评审和内部沟通会的输出应包括改进质量管理体系和过程有效性的决定和措施,包括策划安排。当本粮库的组织结构等内外环境发生变化时,管理者代表应就管理评审作出的决定组织对质量管理体系进行更改策划,61

28资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并保持更改策划和具体更改实施时的质量管理体系连续性和完整性。更改策划的结果将引起质量管理体系文件的变化。5.5职责和权限5.5.1组织机构图及质量机构图(见附件)5.5.2职责权限描述职能分配表(见附件)主任主任经过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据:a.以顾客为关注焦点,向本粮库各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b.制定质量方针、质量目标,并确保其在质量管理体系运行中得到贯彻;c.确定本粮库的组织结构,明确本粮库各部门的职责、权限,确保资源的提供;d.按计划进行管理评审,确保质量目标方针适宜性及质量改进的总体目标;e.作为本粮库服务质量最高责任者,确保各部门的沟通,对本粮库质量负责。任命管理者代表,其职责如下:a.协助主任工作,组织贯彻主任的决定和指令,履行管理者代表的职责;b.负责质量方针中的质量管理的策划,并协助主任做好职责、管理评审实施及改进工作。c.协助主任研究制定本粮库管理方案、合同的评审并组织实施;d.掌握本粮库运行情况,协助或代表主任协调本粮库内部各部门的沟通,确保分管部门的正常运作;61

29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a.负责测量分析和改进的总体控制、审核以及保证改进措施的不断进行。各部门职责和岗位职责见《部门工作职责》和《岗位职责和任职要求》。5.5.3内部沟通本粮库经过以下方法确保对质量管理体系有效性及时进行沟通。沟通的内容可包括质量要求、质量目标的完成情况、持续改进顾客满意以及其它体系运行中出现的问题等。对沟通中发现的问题必要时应采取纠正措施、预防措施。质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用文件发放、各种会议及各种媒体等适当的方式进行,以促进质量管理体系的有效性。沟通内容及方法:序号沟通方式传递的信息组织部门或人员参加部门或人员记录或文件沟通效果反馈方法1文件发放质量管理体系及相关文件本粮库管理层本粮库各部门《文件发放回收记录表》检查执行情况2各种会议了解工作情况传达工作指令主任及各部门经理相关部门负责人会议记录会后跟踪(根据需要)3电话／传真信息沟通、传递上、下级、平行部门或人员上、下级、平行部门或人员根据需要保留记录需要时跟踪结果4交谈心理沟通上下级之间或同事之间上下级之间或同事之间5.6管理评审5.6.1总则61

30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为确保在内外环境和质量管理体系变化后能及时改进和完善,保证质量方针和目标及整个质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,由主任主持管理评审,每年一次,特殊情况能够增加次数,参加管理评审的人员为:主任、管理者代表、各部门负责人等。5.6.2评审输入1)质量方针适宜性;2)质量目标的执行情况;3)内、外部质量审核的结果;4)顾客意见和满意情况反馈;5)过程的业绩和产品的符合性,包括质量管理水平的评价;6)纠正措施和预防措施的实施效果;7)以往管理评审的跟踪措施;8)可能影响质量管理体系的变更;9)改进建议。5.6.3评审输出本粮库管理者在管理评审中应提出以下方面有关的决定和措施:1)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进,包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等评价;2)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合性的评价(包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求,服务质量满足要求的程度);3)资源配置的需求等。61

31资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6资源管理6.1资源提供为保持可持续发展,满足顾客需要,在激烈的市场竞争中取得有利地位,应对运行GB/T19001－质量管理体系所需要的资源予以识别,确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源,必须做到以下要求:1.实施保持质量管理体系并持续改进其有效性;2.经过满足顾客要求,增进顾客满意;3.建立资源管理的控制程序,保证资源的有效性提供,包括所需人员、技术、资金、设备等资源;4.加强工作环境控制。6.2人力资源6.2.1总则本粮库从各员工的教育水平、培训经历、专业技能和工作经验等几个方面来综合考虑其能承担的质量职责和岗位,由办公室负责具体实施。6.2.2能力、培训和意识1)办公室负责识别从事影响产品质量的活动的人员的能力需求,制订培训计划,主任对培训计划进行批准,并由办公室组织实施;2)对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员(如关键、特殊过程操作人员、检验人员),质检科人员等,应按规定的时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核;3)培训后要对培训效果进行评价,以确保培训的有效性,使每个员工均能意识到所从事活动的相关性和重要性,61

32资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。以及如何为实现质量目标做出贡献;1)所有培训和资格认定均有记录,记录由办公室负责保存,具体按【记录控制程序】执行。2)加强企业文化建设,提高人员素质,相关岗位要求持证上岗,加强职工业余生活和组织建设等。6.3基础设施本粮库在策划如何满足产品要求和服务提供过程时,需识别所需的设施。设施包括以下方面:1)建筑物、工作场所和相关设施;2)产品实现过程设备,包括硬件和软件;3)支持性服务,如运输和通讯,以及信息系统(如内部业务信息系统,仓储信息管理系统及地方储备粮系统内联网等)。同时注重库区管理,功能布局合理,仓房及设施设备配置齐全,日常使用和维护保养定期进行,加强粮库的”四散化”建设等。6.4工作环境本粮库应对实现产品符合性的所需工作环境加以识别和确定,并对环境中与产品符合性有关的因素加以管理,同时根据现场管理有关规定对作业环境进行控制,以创造良好的工作和卫生环境:1)配置适用的工作现场所并根据需要适当装修,防止曝晒和风雨侵蚀;2)配置必要的通风、消防设施,保持适宜的温、湿度和职业卫生与安全;3)仓储科负责现场管理,确保标识清晰,工具设备整洁有序,提高工作效率;杜绝安全事故的发生,优化企业形象,增强市场竞争力。61

33资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7产品实现7.1产品实现(服务)的策划对粮食储备、购销流程进行了策划,执行粮食流通管理条例、中央储备粮管理条例、粮油仓储管理办法、湖北省粮食流通管理办法、湖北省储备粮油质量监督管理办法等,制定安全储粮责任制、粮情检查与处理制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库(仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、药剂管理制度、粮油入(出)库(仓)作业规程、熏蒸作业操作规程、通风作业操作规程、粮情监测系统操作规程等。1)本粮库服务过程的流程详见:《仓储及购销服务流程图》2)产品实现过程策划的对象和输出方式本粮库中央储备粮一般按国家标准和行业标准进行储存和轮换,对于购销活动、本粮库根据需要制定购销活动的管理制度。3)粮食购销活动的管理制度内容a.确定产品服务过程的质量目标和要求,这些要求不但要考虑满足顾客要求,更要满足法律、法规要求;这些要求用来规定。b.要达到粮食储备过程的质量目标和产品要求,要考虑粮食储备及购销的全过程,确定控制粮食储存及购销过程、用发票、合同协议管理的操作规程、往来款项结算支付办法、粮食收购、销售、储存管理办法、粮食出入库业务流程、粮食购销贸易业务流程、粮食储存实施细则、仓储包仓责任制管理实施细则(试行)、粮食质量检验、会检、复检和监督办法、粮食清理入库、保管、出库等环节损耗损失证定和处理的规定。61

34资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a.粮食储备过程中,确定粮食质量验证、确认、监视和测量等活动的时间、作业和接收准则,各部门应做好证明过程及粮食符合规定要求的质量记录,并执行【记录控制程序】相关规定。4)粮食储备及购销制度的管理a.【购销活动管理制度】的编制由质检科负责,主任批准后实施。b.【购销活动管理制度】作为独立文件发布,应注明项目名称、编制、审批、发布日期等,具体执行【文件控制程序】要求。c.购销管理制度完成后,与计划有关的文件交质检科归档保存。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定针对各种渠道的粮食来源,业务科应对与粮食有关要求进行识别,以确保各项要求规定合理、明确,文件齐全;这些要求应包括:1)水分、2)杂质、3)黄粒米、4)虫蚀率。7.2.2与产品有关要求的评审1)本粮库应对已识别的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。2)评审在向顾客做出提供仓储服务的承诺之前进行(”承诺”包括签订合同、接受订单及合同变更等情况),并确保:a)能否落实数量。b)质量要求能否保证、c)价格是否合理、61

35资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a)时间期限要求、b)能否达到合同的合法性、完整性、明确性。1)仓储服务要求发生变更时,本粮库必须确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。2)当仓储服务要求的变更影响到顾客要求时,相应文件的修改应征得顾客同意。3)本粮库不存在网上销售及评审活动。7.2.3顾客沟通经过各级储备粮管理部门下达的纸质文件掌握仓储业务的信息和要求,定期向以上部门报送业务报表(每月)。接受上级部门监管检查。经过荆州粮食局网站介绍仓库信息。经过业务电话和新老客户取得联系。签订合同前后和顾客重复交流取得一致意见。售后进行满意调查。参加粮食购销展会、拍卖会和行市场潜在顾客交流。本粮库应理解并实现顾客的要求。61

36资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.3设计和开发(删减)7.4采购7.4.1采购过程本粮库主要采购的产品为粮食收购和设备采购。建立和实施供方管理制度,凡与本粮库产品质量有关的供方均需经过适当的评价而选择。1)评价供方完成合约要求的能力,包括其产品质量及质量管理体系;2)考虑供方提供的粮食质量及对本粮库储存粮食质量的影响;3)对供方的业绩和已经证实的能力也作为评价的内容之一;4)每年对合格供方进行重新评价;5)评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。6)由质检科会同有关科室评价选择有关供方,对供方的评价内容包括:1）粮食收购能力;2）以往质量、以往交货及时性;3）资信情况;4）价格水平;5）是否遵守合同等。7.4.2采购信息主要采购信息为:轮换计划和粮食购销合同。轮换计划由各主管部门下达。根据计划数量实施采购,签订购销合同。购销合同需规定了数量、质量标准、价格、交货方式、交货地点、结算方式和违约责任等。7.4.3采购产品的验证61

37资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为确保采购粮食满足质量要求,依据GB1350-标准,本粮库制定粮情检查与处理制度、粮油质量检验员责任制度、检斤管理制度、粮油出入库(仓)制度。对稻谷入库和出库活动进行检测和监测。入库检查内容:水分、杂质、黄粒米、出糙率、整精米率;出库检查内容:水分、杂质、黄粒米、出糙率、整精米率、脂肪酸值、品尝评分值;61

38资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.5仓储活动的提供7.5.1仓储活动提供的控制仓储是产品实现的重要过程,做出以下控制:1)相关部门应经过国储、省储和市储下达的计划获取仓储服务的信息和要求。经过市场需求和代购代销合同获取购销的信息。2)为保证仓储管理的有效性时,编写相应指导书,并让操作者获得作业指导书。3)根据产品特性配置计算机测温系统,以满足产品符合性验证的要求。4)在仓储活动运作过程中,根据粮食的质量要求实施监视和测量活动。5)放行交付的粮食必须满足国家法律法规以及上级规定的质量要求;满足并争取超越这些要求。7.5.2仓储和购销服务提供过程的确认部分过程所输出的结果不能或不易由当时的检验和试验加以验证,其质量问题在后续的过程或交付使用后才显现,本粮库应对这些过程进行确认。本粮库识别需要确认的过程为薰蒸过程,由仓储科进行控制。包括:1)对环流熏蒸管道、环流风机、防毒面具、磷化氢检测仪、报警仪和操作人员资格鉴定,明确配套设施设备及储粮化学药剂管理与使用。2)确定特定的操作规程,加强相关人员资质管理,加强人员的过程防护。3)应保持评价,确认或引发措施的任何记录,它包括过程控制记录。4)当过程未满足要求或规定条件发生变化时,应进行再确认。61

39资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.5.3标识和可追溯性1)产品的标识:根据需要,在必要时对分项进行标识,以便实现可追溯性。本粮库使用适宜方法对不同等级的储备粮在仓房上予以标识。其主要标示有:粮专卡、仓号、仓牌、禁止标识、设备标识、警示标识。2)可追溯性在有可追溯性要求的场合(如合同要求、法律法规要求、质量控制要求或出于本粮库对管理工作方面的考虑时),应控制并记录粮食所在仓房的唯一性标识,实现质量追溯。7.5.4顾客财产1)产品实施过程中涉及到的顾客财产可包括:a)代储粮及其储备信息;b)顾客个人信息等。2)本粮库对顾客财产要求做到:a)质检科为主要责任部门,负责接收、验证并标识顾客财产;b)经过检验和仓储活动对顾客财产实施保护;c)发现顾客提供财产丢失、损坏,应及时向顾客报告,妥善处理,并保留处理记录;d)对于顾客个人信息应注意保密,未经顾客许可不可随意向其它方透露顾客的个人信息或其联系方式等内容。7.5.5产品防护内部处理和交付期间,应针对储备粮提供贮存的保护。仓房需防鼠雀、防虫、防潮、防漏、防火等。经过日常通风、熏蒸、烘干、61

40资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。以及建立防雀网和防虫线,和库外建立排水沟,并每仓配备2具灭火器来对存储粮食进行保护。7.6监视和测量设备的控制为确保用于证实本粮库的产品符合规定要求的检验设备能满足要求的测量能力。1)在监视和测量设备的技术资料能够提供的场合,当顾客或其代表要求时,本粮库应提供这些资料,以证实这些设备的功能是适宜的;2)由质检科确定测量测试任务及所要求的准确度,选择适用准确度和精密度的设备,使用时确保测量的不确定度已知,与所需的监测能力一致;3)监视和测量设备定期送外检定或自校,以确保其符合规定要求,其检定或校验标准应能追溯到国际或国家标准;当不存在上述标准时,应记录校准或验证的依据;4)检定/校准完成后贴合格标识,以表明其使用状态;5)发现偏离校准状态时,应评定已往监测结果的有效性,并形成文件;6)监视测量设备应在合适的工作环境中保存和使用,如需搬运须保证精度;7)对操作人员进行必要培训,以防止因调整不当使其标准失效;8)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力;确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认。61

41资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1测量、分析和改进过程策划1)确定产品检验或试验过程和方法2)产品实现全过程的验证准则3)顾客满意度测量,流失业务分析及经销商报告等4)过程的监视和测量5)不合格品的控制6)纠正措施和预防措施7)应用适当的统计技术和分析工具,寻找能够改进的区域和机会。8.1.2实施上述过程目的a)证实产品的符合性b)确保质量管理体系的符合性c)持续改进质量管理体系的有效性8.2监视和测量8.2.1顾客满意1)顾客满意是对本粮库质量管理体系业绩的一种测量,规定业务科对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监测和控制。2)由业务部负责顾客满意的监视和测量,本粮库对与顾客进行沟通的人员进行规范管理。3)获取顾客满意信息的方式可包括:顾客信息反馈、走访、通讯、问卷调查等。4)对收集的信息进行定性或定量分析,找出差距和改进的机会,为持续改进提供依据。5)适时建立顾客档案,保存顾客满意度调查、分析的记录,61

42资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。随时掌握顾客要求和期望。61

43资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。内部审核控制程序(JZLK/QP-03-A/0)1、目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2、适用范围适用于本粮库的内部质量体系审核。3、职责3.1主任负责批准年度内审计划,授权本粮库内审员。3.2管理者代表全面负责质量管理体系内部审核工作,审核年度内审计划,任命审核组长及审核员。3.3办公室负责编制年度内审计划,组织协调内审活动的开展。3.4审核组负责制定并执行审核实施计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施的实施。3.5受审核部门积极参与和配合内审核工作,并对审核中发现的不合格项及时制定纠正措施并组织实施。4、程序4.1年度内审计划4.1.1应策划审核方案,策划是应考虑拟审核的活动、区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由办公室主任负责策划各部门全年审核方案,编制年度审核计划,经管理者代表审核,主任批准。一般情况下内审每年一次(时间间隔不得超过12个月),另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:a.组织机构、管理体系发生重大变化;b.出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉;c.法律、法规及其它外部要求的变更;d.在接受第二、第三方审核之前;61

44资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e.在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容a、审核目的、范围、依据和方法;a、受审部门和审核时间;c、根据需要可采取滚动或集中审核相结合的方式进行,也就是可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成:a、审核组组成人员必须与被审部门无直接的责任关系;b、审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员;c、管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。4.2.2由内审组长编制《审核实施计划》交管理者代表审核,主任批准。其内容主要包括:a、审核目的、范围、方法、依据;b、内部审核的工作安排;c、审核组成员、审核时间;d、受审部门及审核要点;e、首、末次会议时间。4.2.3内审组长组织编写《内审检查表》,详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。4.3内审的实施4.3.1首次会议。a、参加会议人员:本粮库领导、内审组成员及各部门负责人。61

45资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。b、会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核a、内审组根据《内审检查表》对受审部门质量管理体系文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;b、审核中发现不合格时,应当场取得受审核部门负责人对不合格事实的确认,若出现意见分歧,审核员要耐心说明,仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。内审时审核员要公正而又客观地对待问题;C、现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,编写不合格项报告。4.3.3末次会议。a、参加人员:本粮库领导、内审组成员及各部门负责人。b、会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合项报告,提出完成纠正措施的要求及日期;c、本粮库领导讲话。4.3.4内审报告4.3.4.1现场审核后一周内审核组长完成《内审报告》,交管理者代表审核,主任批准。4.3.4.2内审审核报告内容:a、受审核部门、审核目的、范围;b、审核所依据的文件和资料;c、审核日期及审核计划具体实施情况;d、不合格项目的数量、分布情况、严重程度;e、存在的主要问题;f、体系有效性、符合性结论。4.4《内审报告》经批准后发放至相关领导和部门,61

46资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并作为管理评审的依据;内审相关记录按《记录控制程序》负责保存。4.5跟踪和验证被审核区域的负责人在收到《不符合项报告》后,确保及时采取必要的纠正和纠正措施并实施。审核员负责对实施结果进行跟踪和验证,并把验证结果填写在《不符合项报告》相关栏目内并签名确认。5、相关文件5.1《文件控制程序》6记录6.1《年度内审计划》6.2《审核实施计划》6.3《内审检查表》6.4《不合格报告》6.5《内部审核报告》6.6《会议签到表》61

47资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.2.3过程的监视和测量1)本粮库采取以下的方法对质量管理体系过程进行监视和测量:a)产品实现过程验证和确认;b)质量目标完成情况统计分析;c)内部审核、管理评审;d)不定期对各相关职能部门进行体系运行抽样检查;e)日常工作质量考核。2)过程监视和测量的要求:a)体系文件的符合性和可操作性;b)各岗位人员是能够胜任其工作的;c)基础设施的控制能确保勘测满足要求的能力;d)内部审核,管理评审与质量管理体系的符合性,适宜性;e)增强顾客满意。3)监视和测量的结果未能达到所策划的要求时,应采取纠正措施和预防措施,以确保勘测过程和勘测成果的符合性。4)管理者代表负责过程的监视和测量的统一控制。8.2.4产品的监视和测量质检科负责粮食质量的监视和测量。这种监视与测量应按照本手册7.1所策划的安排,在产品实现过程中依据GB1350-稻谷标准,制定粮情检查与处理制度、粮油质量检验员责任制度、检斤管理制度、粮油出入库(仓)制度。对稻谷入库、储存和出库活动进行检测和监测。并保持有关证据;记录应指明有权放行产品的人员,质检科要加强质检制度的落实,包括质量安全监控等活动的开展。61

48资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.3不合格品控制不合格控制程序(JZLK/QP-04-A/0)1目的对不合格和不合格品进行识别和控制,防止不合格的发生和不合格品的非预期使用或安装。2适用范围适用于对本粮库产品和服务中发现的不合格品的控制。3职责3.1质检科负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果和顾客意见。3.2各部门管理人员负责在各自职责范围内,对不合格品作出处理决定。4内容与要求4.1本粮库的不合格品包括体系不合格及粮食储备及购销过程中的不合格。4.2不合格的分类a)严重不合格:在顾客中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格;b)一般不合格:个别或偶然的不合格,经向顾客沟通,取得顾客谅解,并能够采取经过纠正措施很快弥补过失的不合格。4.3不合格的记录和纠正4.3.1办公室检查人员根据服务质量检查与考评结果,对一般不合格记录在相应的检查记录中,61

49资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并立即要求责任部门予以纠正。对严重不合格应填写《不合格报告》责成责任人所在部门负责人,采取纠正措施,杜绝类似事故再次发生,并通报本粮库,追究责任人的责任。如再次发生,办公室上报主任。执行《改进控制程序》的有关规定。4.3.2对发生不合格的部门或人员,在纠正措施完成后一周内办公室应进行复检,以验证不合格以得到有效纠正。必要时,管理中心应将不合格的处理结果及时通报给受影响的顾客,直至获得顾客的满意。4.4入库的不合格粮食的控制4.4.1当采购员采购粮食到达仓库时,经检测判为不合格品,记录在《验收单》上,直接通知供方退货、不予接收。4.4.2库中及出库的不合格粮食的控制4.4.2.1仓库保管员对库存粮食在库中及出库,对发现的不合格粮食提出处理方案。处理方案包括:a)仓储中:发现虫害:进行熏蒸作业;温度过高、湿度过大:机械通风降温干燥;b)出库:按质量等级:1、能够食用:降价处理;2、不能食用:作饲料或工业处理。5相关文件5.1《持续改进控制程序》6记录6.1《不合格报告》6.2《验收单》61

50资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。61

51资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.4数据分析收集和分析适当的数据,以确定质量体系的适宜性和有效性,并识别能够实施的改进、分析,为主任决策提供依据;适用于来自测量和监控活动及其它相关来源的数据分析。重点加强考核统计管理,报表报送,地方储备粮计划执行,业绩考核和经济效益分析等。a.内外部的数据来源a)质量管理体系运行的各项记录,包括监视和测量的结果b)质量统计分析报告,改进措施结果c)其它信息(员工建议)等d)法律、法规及各类标准e)顾客反馈信息和市场调查f)媒体报道的质量信息b.数据分析原则a)各部门按职责收集各自相关的信息进行分析。b)应根据信息的类别、性质和特征,有针对性的采取适用的分析方法,及时地分析其对产品、质量管理体系影响的程度,并迅速传递到各相关部门。c.数据分析的结果为以下方面提供依据d.顾客满意程度e.过程和产品符合性f.过程和特性变化趋势,包括预防措施机会等g.合格供方的评定与再评定、保持与更新61

52资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.5改进改进控制程序(JZLK/QP-05-A/0)1目的采取有效的改进、纠正措施和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。2适用范围改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1办公室负责组织对质量管理体系、服务持续改进纠正措施和预防措施的控制,当出现存在或潜在的质量问题发出相应的《纠正措施和预防措施处理单》,并跟踪验证实施效果。3.2业务科负责有效地处理顾客意见。3.3各相关部门负责实施相应的改进、纠正措施和预防措施。3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正措施和预防措施的实施。4内容与要求4.1持续改进的策划和管理4.1.1本粮库要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和质量目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2改进活动对涉及现有过程和服务的改进及资源变化,61

53资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。在策划和管理时应考虑:a)改进项目的目标和总体要求;b)分析现有过程的状况,确定改进方案;c)实施改进并评价改进的结果。相关的改进活动主要有加强机械通风,薰蒸作业等储粮技术的应用,节能减排活动的开展,以及其它新型科学储粮技术的研究实践和推广应用等。4.1.3办公室经过质量方针和质量目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找质量管理体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如仓储规范、质量控制规范的评审、修订,资源配置及环境质量的改进等),组织各部门进行策划,制定《改进计划》报管理者代表审核,主任批准后予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:a)储备过程质量出现重大问题;b)管理评审发现不合格时;c)顾客对质量投诉时;d)内审发现不合格时;e)采购粮食出现严重不合格;61

54资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。f)其它不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3对不合格的评审、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。办公室填写《纠正措施和预防措施处理单》中”不合格事实”栏,确定责任部门,由责任部门填写”原因分析”栏,制定纠正措施并实施。4.2.4每项纠正措施完成后,责任部门的管理人员进行跟踪验证,对采取措施的有效性进行评审,并在《纠正措施和预防措施处理单》上签名确认,防止类似的情况再发生。4.3预防措施4.3.1应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在的不合格原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录:a)供方供货、服务质量统计、本粮库服务质量统计(如调查表、排列图)、市场分析、顾客满意程度调查、顾客的意见记录等;b)以往的内部审核报告、管理评审报告;c)纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解质量管理体系运行的有效性,过程、服务、环境质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对质量管理体系运作的检查和监督过程中,61

55资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急,由办公室召集相关部门进行评审,分析原因,定出预防措施和责任部门。办公室填写《纠正措施和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,相关部门管理人员跟踪验证实施结果后报办公室,办公室负责人对预防措施的有效性进行评审跟踪验证实施效果,并在《纠正措施和预防措施处理单》上签名确认。4.4改进、纠正措施和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正措施和预防措施的实施过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协作分析原因和确定责任部门,并监督措施的实施过程。4.4.2由改进、纠正措施和预防措施引起的对质量管理体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行。4.4.4重要的改进、纠正措施和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件5.1《不合格控制程序》5.2《文件控制程序》6记录6.1各部门改进计划(无表格)61

56资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.2《纠正措施和预防措施处理单》61

57资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附录1:质量管理体系组织结构图业务科仓储科质检科设备科办公室管理者代表主任61

58资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附录2:职能分配表部门GB/T19001主任管理者代表办公室仓储科设备科质检科业务科4.1总要求▲4.2文件要求▲5.0管理职责▲6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3基础设施▲6.4工作环境▲7.1产品实现的策划▲7.2与顾客有关的过程▲7.3设计和开发7.4采购▲7.5生产和服务的提供▲7.6监视和测量设备的控制▲8.1总则▲8.2.1顾客满意▲8.2.2内部审核▲8.2.3过程的监视和测量▲8.2.4产品的监视和测量▲8.3不合格品控制▲8.4数据分析▲8.5改进▲61

59资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附录3:仓储和购销服务流程仓储管理:1、日常管理:卫生清洁,填写一卡四薄,检查粮温,检查粮情,定期抽检。2、临时活动:薰蒸作业,机械通风购销服务:1、入库:准备à登记à检验à检斤à入仓à去皮à结算2、出库:准备à收款à登记à检验à检斤à结算à出库61

60资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附录4:粮库平面图61

61资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附录5:粮库消防图61

62资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。荆州市粮食储备库地址:湖北省荆州开发区沙市农场北港分场(43400)电话:4129070传真:412907961