联合开展全市旅行社和旅游购物场所“双随机、一公开”抽查工作方案

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联合开展全市旅行社和旅游购物场所“双随机、一公开”抽查工作方案根据**的相关实施意见精神，结合我市市场监管的体制、机制特点和优势，经市市场监督管理局和文体旅局协商决定，由市市场监督管理局牵头，联合文体旅局在全市范围内开展旅行社和旅游购物场所“双随机、一公开”联合抽查工作，通过统一部署、统一任务、统一行动，有效整合利用现有执法资源，提高基层抽查效能，强化事中事后监管。经研究，特制订以下实施方案。一、目标任务根据两部门在旅行社和旅游购物场所行业监管中的职能分工和南平市政府、市政府部署的202b年“双随机、一公开”的任务要求，确定联合抽查的对象和检查内容，依托市场监督管理局市场主体库，采取统一抽取市场主体，统一配置执法人员，统一组织开展实地核查的方式，实现一次抽查，全面体检的目标任务。二、建立联合抽查事项清单此次联合抽查事项清单涵盖两个部门对两类市场主体的检查内容，分别是：（一）对全市旅行社开展的双随机抽查工作抽查事项清单：1.市场监管部门：证照办理情况、年报信息、旅游合同和广告情况以及“1+X”专项检查情况；2.文体旅部门：根据《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》、《旅游行政处罚办法》等法律、法规、规章，负责对旅行社日常经营活动的监督管理；（二）对旅游购物场所开展的双随机抽查工作抽查事项清单：

11. 市场监管部门：证照办理情况、年报情况、产品价格明码标价情况、广告情况和是否存在不正当竞争和“1+X”检查中是否存在违规线索等情况；2.文体旅部门：检查旅行社旅游团队是否按旅游行程安排进购物点，是否按旅游行程安排增减旅游项目。（具体抽查检查事项见附件1和附件2）三、抽查对象和执法人员的产生（一）抽查对象。全市从事旅行社的企业和近年来被消费者投诉举报次数较多的旅游购物场所。（二）抽查比例。上述抽查对象按旅行社市场主体10%比例和旅游购物场所70%比例抽取被检查市场主体名单。（三）市场主体及执法人员抽取方式。在规定时间，在相关人员的见证、监督下，以公开方式，由市市场监管局、和市文体旅局领导通过福建省市场监管办公一体化办公平台随机抽取，确定旅行社市场主体待抽查名单和执法人员名单；同时，在相关人员的见证、监督下，以公开方式，由市市场监管局、和市文体旅局相关工作人员通过现场抓阄随机抽取，确定旅游购物场所市场主体待抽查名单和执法人员名单。（四）市场主体名单派发。市场主体待检查名单一经确定，市场监督管理局通过福建省市场监管办公一体化办公平台发到各市场监管所，按照属地监管的原则，由市文体旅局文化市场综合执法大队、市市场监管局市场服务股和稽查大队、市场监管所共同组织实施抽查检查工作，随机派员参加联合检查。四、联合抽查工作阶段安排抽查工作从202b年6月26日到202b年8月31日，分为四个阶段。（一）拟定方案阶段（6月26日至7月5日）

2由市市场监管局牵头，联合市文体旅局确定检查内容及市场主体抽取比例，检查方式，制定抽查清单，编制初步抽查方案。（二）名单抽取阶段（7月6日至7月10日）通过福建省工商办公一体化平台随机抽取企业名单、随机匹配检查人员，并派发到市市场监管局各市场监管所和市文体旅局文化市场综合执法大队，并完成市场监管所业务查询、录入、结果公示等系统操作授权。（三）检查实施阶段（7月11日至8月20日）1、制定检查计划。对被抽查市场主体的行业特点、所在区域、登记情况、已公示信息情况等进行初步的了解，做好检查前的业务知识、相关法规政策的收集储备，梳理检查思路，有的放矢地制定联合抽查检查计划，为抽查工作顺利开展做好准备，打好基础。（市场主体抽查名单见附件3和附件4）2、开展实地检查。要严格按照行政执法规范要求开展检查。采取询问调查、实物检查、证照比对、查阅资料、抽样检查等方式开展核查。核查结束后，应及时如实填写市场主体实地核查记录表。核查记录表应由市场主体法定代表人、负责人或其指定人员签字或者盖章确认。无法取得签字或者盖章的，检查人员应当注明原因，必要时可邀请市场主体有关人员、物业管理人员、社区（村、居）委员会人员等作为见证人。整个实地检查过程要按照两部门规定的程序，对照清单，严禁周密，依法规范认真检查，避免走过场，流于形式，严防监管执法风险。

33、检查结果录入与公示。对市场主体的检查工作结束后，检查人员应对被检查市场主体逐户做出检查结论。对旅行社市场主体的抽查检查结果市场监管所应将检查结果录入到市场监管办公一体化平台“双随机管理”相关模块中，经相关领导审批提交后，检查结果将自动归集到国家企业信用信息公示系统（福建）中，并向社会公示；对旅游购物场所的抽查检查结果相关检查人员应及时通过国家企业信用信息公示系统（福建）平台录入抽查检查信息，向社会公示。市文体旅局的相关检查结果无法在市场监管一体化平台相关模块中录入的，应在两类市场主体抽查检查结束20个工作日内人工通过国家企业信用信息公示系统（福建）协同监管平台录入抽查检查信息，及时向社会公示。（四）总结完善阶段（8月21日—8月31日）。两个部门要对联合抽查情况进行回头看，总结做法，查找不足，补缺补漏，提升完善。五、工作要求（一）加强领导，周密部署。此次联合抽查时要强化放管服和深化商事制度改革，加强事中事后监管，各部门要把此次联合抽查工作摆上重要议事日程，作为今年的一项重点工作，精心组织，认真落实，确保工作扎实有效开展。（二）分工协作，共同推进。市市场监管局和市文体旅局要加强沟通，密切配合，各局分管“双随机”抽查工作的局领导要亲自抓落实，各局各指定一个股室为牵头股室，立足各自职能，各负其责。牵头股室之间横向要加强部门之间和各自局内部相关业务股室之间的沟通联系，纵向要加大对基层的指导和工作督促落实，要及时沟通解决基层抽查工作中存在的问题和不足，共同努力推进联合抽查取得实效。（三）注重反馈，认真总结。两个部门在联合抽查工作中要及时反馈工作情况，认真总结和提炼好的经验做法，做好影像和文字的留痕，在8月30日前将此次旅行社和旅游购物场所联合抽查的工作总结报告及图片报送至市场监督管理局市场服务股。202b年全市旅行社跨部门双随机联合抽查事项清单

4监管部门监管类别序号检查内容检查方式备注市场监管局公示信息检查1检查企业所有经营项目是否证照齐全，证照是否一致。现场查看登记事项检查2检查企业是否年报，年报信息是否与真实情况一致。现场查看+系统查询对合同行为的监督检查3检查旅游合同是否存在格式条款显失公平的内容；是否明确约定交通、住宿、餐饮、导游等服务安排和标准以及游览、娱乐等项目的具体内容和时间；委托其他旅行社履行包价旅游合同是否经过旅游者书面同意；旅游产品中是否存在安排旅游者参与违反我国法律、法规和社会公德的项目或者活动的情形；现场查看“1+X”专项检查4是否存在违规公款支付情况现场查看对广告的监督检查5检查发布的广告内容是否符合《广告法》的规定现场查看文体旅局5现场查看

5旅行社分支机构的设立情况以及总社对其分支机构在职人员、合同、业务、财务等方面的管理制度，是否存在出租、出借旅行社业务经营许可证等情形6企业职工名册与实际从事导游、领队服务等人员的情况是否相符；旅行社是否为员工缴纳社会保险，是否存在要求导游、领队垫付或者向其收取费用等违法情形；临时聘用导游的使用情况及是否向其支付旅游服务费用。现场查看7宣传招徕是否存在超出许可经营范围或使用诱骗、欺诈性宣传语等情形；是否存在以不合理的低价组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益的情形；现场查看8是否投保旅行社责任保险及提示旅游者购买旅游意外保险现场查看9行程单中是否单方指定购物或另行付费项目，购物和另行付费项目协议是否规范签订，是否存在给予回扣等商业贿赂违法情形；现场查看

610旅行社投诉处理、安全管理、应急处置等制度是否健全现场查看202b年全市旅游购物店跨部门双随机联合抽查事项清单监管部门监管类别序号检查内容检查方式备注市场监管局公示信息检查1检查企业所有经营项目是否证照齐全，证照是否一致。现场查看登记事项检查2检查企业是否年报，年报信息是否与真实情况一致。现场查看+系统查询对广告的监督检查3检查发布的广告内容是否符合《广告法》的规定现场查看“1+X”专项检查4是否存在违规公款定点支付情况现场查看对不正当竞争行为的检查5是否存在虚假宣传等不正当竞争行为现场查看对价格的检查6场所内产品、服务是否明码标价现场查看产品质量检查7是否存在违反《产品质量法》、《食品安全法》等相关法律法规的行为现场查看

7文体旅局检查旅行社旅游团队是否按旅游行程安排进购物点，是否按旅游行程安排增减旅游项目现场查看