绩效指标分解

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绩效指标分解说明：工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异——一类是与企业价值增值直接有关的岗位，那么可以采用价值增值量、比率等量化指标；一类是与企业外部消费者、供给商及社会关系等发生关联的岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化；一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的过失率〔或无过失〕来作为根本衡量标准。1.总经理主要业绩指标(1)企业全面完成各项经济指标。——年度经济指标完成率〔平均值或加权平均值〕——资产收益率(2)企业具备良好业务模式和完善的管理体系。——〔内部调查〕相关内容评价〔流程是否顺畅、分工是否明晰〕——无重大管理失误(3)企业品牌具备较高知名度和美誉度。——〔市场调查〕受消费者欢送程度〔可与竞争对手相比的〕——〔内部调查〕员工对企业的认同度〔或自豪感〕(4)高涨的员工士气——〔内部调查〕员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率〔或关键岗位人员流失率〕——业务增长率2.行政总监主要业绩指标(1)良好的公共关系和企业形象。——〔市场调查〕消费者评价、政府机构〔人员〕评价——〔内部观察〕员工对消费者态度——当地媒体正面与负面报道数量或比例

1(1)企业信息系统规划科学并得到有效实施。——〔内部调查〕相关内容评价——信息规划情况与执行情况(2)企业具备良好的行政管理体系。——行政效率〔会议、信息传递、突发事件处理等〕(3)高涨的员工士气。——〔内部调查〕员工满意度、员工主动加班意愿——员工流失率〔或关键岗位人员流失率〕(4)完善的后勤保障。——各类保障及时、到位——〔内部调查〕员工满意度、相关工作评价——无重大平安事故2.运营总监主要业绩指标(1)全面完成商厦经营方案。——销售额与利润指标完成率〔平均值或加权平均值〕——市场份额或增长率(2)品牌规划科学合理，得到有效实施。——品牌规划情况与执行情况——品牌更新率——重点品牌销售奉献或利润奉献(3)企业具备良好的业务管理体系。——流程顺畅、分工明晰——〔内部调查〕相关内容评价——各类经营问题得到及时的反应和解决3.财务总监主要业绩指标(1)能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议。——财务报告数量与质量(2)对资金的有效控制和合理使用。——资金利润率——三项费用节约——制度的建立与完善(3)对企业的投融资决策进行有效实施推进。——投资〔融资〕方案实现率或超方案使用率(4)企业财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督。

2——能够实时反映各业务环节情况〔进、销、存〕——坏帐率下降——〔内部调查〕对专业体系效劳能力评价1.办公室主任主要业绩指标(1)保持企业良好的公共形象与公共关系。——〔市场调查〕消费者评价、政府机构〔人员〕评价——当地媒体正面与负面报道数量或比例——〔内部调查〕重大活动配合评估(2)指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平。——辅导与培训人次(3)有效控制归口管理的费用。——费用预算执行情况(4)保证企业规章制度制订的标准性。——有无标准及检查监督情况2.总经理秘书主要业绩指标(1)出色地打理总经理日常事务。——〔总经理评价〕效劳细致、周到与得体程度(2)为总经理合理安排时间和行程。——主次清楚、劳逸结合——无事务冲突、缺失(3)起草文件不经太多修改即可使用。3.办公室内勤主要业绩指标(1)文档管理标准。——根据制度分类、及时归档(2)物品采购的本钱控制。——根据制度执行比价——费用节约(3)有效管理企业财产。——根据制度建档并定期组织盘查(4)按期完成?每周快讯?的采编发放。——完成率(5)文件收发无过失、漏失。

3——过失率或缺失率1.打字员主要业绩指标(1)准确及时完成文稿打印、复印、发工作。(2)文档管理标准化。2.驾驶员主要业绩指标(1)遵守交通法规，无违章驾驶。(2)车辆清洁，保养符合要求。(3)交办任务迅速、平安完成。3.接待员主要业绩指标(1)微笑效劳、礼貌接待、使用标准用语。(2)收发报纸、信件无过失。4.医务员主要业绩指标(1)为病人提供良好效劳。——〔内部调查〕相关效劳满意度——无投诉(2)卫生保健知识宣传。——宣传方式与频次5.系统管理部部门经理主要业绩指标(1)企业现有信息系统的正常运转——计算机系统稳定率(2)企业现有系统利用水平的提高——计算机系统应用开发情况(3)企业整体信息化水平的提高——企业信息系统升级情况〔硬件、软件〕——新技术与新应用的引进情况(4)信息管理标准化——管理制度执行情况

41.软、硬件维护工程师主要业绩指标(1)保证信息系统正常运转。——应用系统稳定率——查错及纠错效率(2)有效完成信息系统开发工程。——方案完成率2.网络、硬件维护工程师主要业绩指标(1)保证网络及计算机设备的正常运转。——硬件系统稳定率(2)有效完成系统应用工程。——方案完成率(3)对网络系统出现的问题及时响应，及时排除。——查错及纠错效率——〔内部调查〕对其专业效劳能力评价3.人力资源部经理主要业绩指标(1)为企业的经营和开展提供及时良好的人力资源保障。——人力资源规划及推进情况——〔内部调查〕对其招聘效劳能力评价(2)严格控制企业人力本钱。——年度企业人力本钱方案及执行情况(3)培训方案的完成情况。——方案完成率——〔内部调查〕对其培训组织效果评价(4)及时、妥善处理劳动纠纷。——解决效率〔响应时间、处理时间〕——解决效果〔相关利益者的满意度、系统改良措施〕4.人力资源部内勤主要业绩指标(1)员工档案的完整与及时更新。——建档及时〔具体时间要求：新员工、档案内容更改〕——资料完整〔重大内容无缺失、无失真〕(2)所负责工作的台帐齐全、完整、标准。

5——上级检查无纰漏(1)严守档案秘密。——无泄密事件2.培训主管主要业绩指标(1)按时按质完成教育培训方案。——方案完成率——〔内部调查〕对其专业效劳能力评价(2)培训资料档案齐全——所有培训资料按内容和时间的要求整理(3)员工业务水平和整体素质的提高——〔外部调查〕业务技能评价、整体素质评价——〔内部调查〕业务技能评价、人员素质评价3.考核管理员主要业绩指标(1)企业考核体系完整有效。——各级人员根据要求完成各项考核——〔内部调查〕各级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价(2)考核工作的资料保管完整。——资料完整〔主要内容无缺失、无失真〕(3)考核结果计算无误。——出错率不高于4.人事管理员主要业绩指标(1)人员调配和招聘工作及时、符合要求。——工作及时〔具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗位〕——手续完整〔考核程序和内容无缺失〕(2)及时办理岗位调整手续。——工作及时无拖延〔具体处理时间要求：分岗位〕——及时通知有关各方〔具体处理时间要求〕(3)劳动合同、社会统筹办理符合法律规定。——及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣传执行——保证相关工作程序和内容的合法

61.后勤保障部经理主要业绩指标(1)保证商厦设备正常运转。——设备稳定率——维修处理效率(2)及时有效配合其他部门的工作。——〔内部调查〕专业效劳满意度——对重大活动的后勤保障评价(3)平安无事故。(4)在政府部门和企业的平安、卫生检查中无重大过失。2.装修主管主要业绩指标(1)装修工程验收达标——达标率(2)良好的工程管理——工期及时无拖延〔方案平均完成率〕——〔内部观察〕工作现场有序——工程费用节约3.总务主管主要业绩指标(1)商厦设备正常运转。——设备稳定率——维修处理效率(2)平安、消防管理不发生重大事故。——无事故——上级检查无过失4.租赁主管主要业绩指标(1)保证写字楼较高的出租率。——出租率不低于(2)保证相关费用的收缴率。——各项费用收缴率到达(3)无重大平安事故。

71.后勤保障部内勤主要业绩指标(1)健全各类台帐，及时提供工程和设备台帐查询。——台帐完备率——查询处理响应时间(2)保证采购物品质量、价格合理。——性价比2.维修班班长主要业绩指标(1)保证设备正常运行，水、电、风正常供给。——设备稳定率——维修处理效率(2)无重大设备平安事故。(3)严格控制维修和运行费用。——预算执行情况——费用节约3.保安队长主要业绩指标(1)确保企业无重大平安事故。4.管道工主要业绩指标(1)出现维修需求及时响应。(2)各楼层厕所间、盥洗间、下水道无堵塞，水龙头无渗漏水，便池冲水箱冲水完好。(3)维修工作保证质量，无返工现象。5.电工主要业绩指标(1)出现维修需求及时响应。(2)节约用电。(3)维修工作保证质量，无返工现象。6.装潢维修工主要业绩指标(1)出现维修需求及时响应。(2)维修工作保证质量，无返工现象。

8(1)道具制作符合设计要求。2.保安主要业绩指标(1)确保企业无重大平安事故。3.租赁管理员主要业绩指标(1)相关费用的及时收缴。(2)无重大平安事故。4.食堂班长主要业绩指标(1)及时供给可口饮食。(2)收支平衡。(3)无事物中毒及其他平安事故。(4)无浪费。5.厨师主要业绩指标(1)及时供给饮食。(2)无重大平安事故。6.食堂效劳员主要业绩指标(1)及时清洁清扫。(2)无重大平安事故。7.市场开发部经理主要业绩指标(1)完成企业下达的经营指标。——平均完成率——市场份额增长率——重点品牌销售奉献或利润奉献(2)品牌规划的可行性与实现率。——品牌规划情况与执行情况——〔内部调查〕品牌规划与品牌结构合理性

9(1)保证经营活动合法性、真实性。——在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动——完善业务运作制度并带头执行(2)良好的供给商合作关系。——〔外部调查〕供给商满意度——供给商主动撤场情况2.品类经理主要业绩指标(1)全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。(2)品牌规划的可行性与实现率。(3)良好的供给商合作关系。(4)保证经营活动合法性、真实性。3.市场开发部内勤主要业绩指标(1)认真审核经营合同，不发生责任事件。(2)档案齐全，重要业务资料保管妥善，不丧失，无遗漏。(3)各类台帐齐全完备。(4)计算机录入无过失。4.品牌经营公司经理主要业绩指标(1)全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。(2)品牌分销规划的可行性与实现率。(3)良好的分销商合作关系。(4)保证经营活动合法性、真实性。5.业务员主要业绩指标(1)全面完成分管品牌或渠道的经济指标。(2)合理的应收帐款比率。(3)良好的分销商合作关系。(4)保证经营活动合法性、真实性。

101.仓库管理员主要业绩指标(1)商品出入库手续准确、迅速、无过失。(2)库存商品帐货相符。(3)有关业务单据保管完好、及时移交。(4)仓库整洁、无平安隐患。2.企划营销部经理主要业绩指标(1)良好的经济效益和企业形象。——营销活动奉献〔营销投入或频次与销售增长或利润或会员数量等指标的比例〕——〔外部调查〕消费者评价、政府机构〔人员〕评价——当地媒体正面与负面报道数量或比例(2)企划营销费用的合理使用与严格控制。——营销预算执行情况——〔内部调查〕营销活动效果评估(3)完成会员开展方案和会员消费方案。——方案完成率3.企划主管主要业绩指标(1)促销方案方案科学合理。——方案可执行度——〔内部调查〕营销方案评估(2)商厦促销活动有创意有竞争力，有实际效果。——营销活动奉献——〔外部调查〕竞争者评价、消费者评价4.企划员主要业绩指标(1)有效完成会员开展目标和消费目标。(2)执行会员营销预算。(3)严守企业及会员的秘密。5.会员开展员主要业绩指标(1)有效完成会员开展目标。

11(1)妥善处理会员投诉。(2)严守企业及会员秘密。2.会员管理员主要业绩指标(1)会员的及时准确升级与降级。(2)严守企业及会员秘密。(3)完成会员开展方案与消费指标。3.现场管理部经理主要业绩指标(1)企业效劳水平提升，投诉处理及时，数量减少。——〔外部调查〕竞争者评价、消费者评价——投诉率下降——投诉及时处理率(2)现场出样标准合理，艺术美观。——标准与设计能够与时俱进、及时调整——〔内部调查〕现场效果评估——〔外部调查〕现场效果评估(3)环境整洁美观，符合企业标准。——〔内部调查〕购物环境及办公环境评估——〔外部调查〕竞争者评价、消费者评价4.现场管理部内勤主要业绩指标(1)三信管理标准合理。——上级检查无过失5.现场管理员主要业绩指标(1)现场布置标准合理，并有艺术性。(2)妥善处理顾客投诉。6.总效劳台主要业绩指标(1)妥善处理顾客投诉。(2)顾客退换货无过失。

12(1)效劳无投诉。2.播送员主要业绩指标(1)按时保质完成播音(2)完成播送稿采写方案(3)效劳满意度3.清洁班长主要业绩指标(1)符合企业现场清洁卫生规定。(2)卫生检查无重大扣分。4.清洁员主要业绩指标(1)所辖区域卫生、清洁，到达企业要求的标准。5.销售部经理主要业绩指标(1)完成部门经济指标。(2)无重大经济损失〔合理控制库存和应收帐款〕。(3)无重大效劳事故和责任性平安事故。6.销售部内勤主要业绩指标(1)部门内现场管理标准有序。(2)完备健全的台账。(3)上报各种资料和材料及时、准确。进销存核算员工作关系直接上级：销售部经理。岗位职责审核录入各种原始单据：商品验收单、送货单、调拨单、红冲单、盘点表。

13依据相关原始凭证或发票，对商品购进、调拨的数量、进价、零价进行复核。核对代销、经销商品的填单是否符合要求，对不合法、不标准的凭证退还经办人，发现过失立即纠正。对审核无误的验收单输入进销存核算系统，然后打印输出库存商品验收单据一式两份，一份交柜组实物负责人核对，一份交部门会计留存作为进货凭证的原始凭证。与柜组即时核对柜存、串码、销售数据。负责每天打印进销存日报表，并与柜组核对货物进退换情况，记录台帐。协助销售部经理对存货进行分析和控制。参与柜组每月盘点，月末负责输入销售部各柜组盘点表；打印供给商结帐单交柜组核对，打印本钱结转单交销售主办会计。协助销售主办会计进行商品的结构分析、购销分析。与销售主办会计核对库存，核对税金，并将进项税录入计算机。协助部门或柜组查找进销存系统中形成的误差原因，及时向系统管理部反应。对各种单据分类、整理，送交销售主办会计。指导柜组人员正确填写各类原始凭证。参加财务部、销售部组织的各类业务学习。对所用的计算机及网络设备进行维护，定期查毒杀毒。完成领导交办的其他任务。任职条件文化程度：大学专科以上学历。技术职称：初级以上会计系列职称。工作经历：相关工作经历两年以上。

14专业知识和技能：了解公司进销存业务环节。掌握财务、会计核算专业知识和技能。持有会计证、会计电算化证书，能熟练操作计算机。身体要求：健康。涉及工作流程采购资金申请流程。订货下达流程。单货同到验收入库流程。货到单未到验收入库流程。供给商退换货流程。商品内部调拨流程。串码处理流程。批发流程〔单位购置〕。代销商品结算流程。主要业绩指标保证核算及时、正确、标准。保证各种数据输入无过失。发现重要问题及时向上级汇报。1.柜长〔店长〕主要业绩指标(1)完成柜组经济指标。(2)商品帐货相符，三帐〔厂方、柜组和电脑实物帐〕相符，帐册完整。(3)柜组现场管理标准。(4)柜组无重大事故。

151.营业员主要业绩指标(1)完成销售指标。(2)到达现场管理标准要求。2.财务部经理主要业绩指标(1)保证企业资金正常运作，会计核算、财务管理工作按国家有关制度顺利进行。——资金调配无拖延——外部检查无过失——会计核算体系完善(2)保证本部门工作协同配合且正常有序进行、会计根底工作标准达标。——内部控制措施得当，无重大程序失误(3)指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平，提高协调能力和管理水平。——培训指导人次——〔内部调查〕专业效劳水平评价、管理能力评价3.会计核算助理主要业绩指标(1)财务核算及帐表处理准确、完整、及时。(2)税务处理及时、得当。(3)会计档案完整、标准。4.资金管理助理主要业绩指标(1)确保资金平安，及合理运用。(2)资金帐目清楚，处理及时、正确。(3)各类报表及时、准确。5.审核会计主要业绩指标(1)财务数据准确、完整、及时。

161.现金出纳主要业绩指标(1)费用报销严格按制度规定的范围操作。(2)现金库存按规定的限额，日结日清。(3)正确、及时编制会计分录。2.银行出纳主要业绩指标(1)款项支付严格按制度操作。