企业仓库物品领用管理制度.docx

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企业仓库物品领用管理制度　　企业仓库物品领用管理制度1　　一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。　　二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。　　三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。　　四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。　　五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。　　六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。　　七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。 　　八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。　　企业仓库物品领用管理制度2　　根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：　　一、物品领用　　1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。　　2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。　　3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。　　4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。 　　5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。　　二、物品购置　　1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的.办公用品物品，原则上不给予采购。　　2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。　　3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。　　4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。　　5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。 　　6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。　　三、奖励与处罚　　1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。　　2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。　　以上规定自20xx年2月1日起执行。　　企业仓库物品领用管理制度3　　（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。　　（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。　　（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。 　　（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。　　（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。　　（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。　　（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。　　（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。