能源管理体系文件

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1、能源管理程序文件目录序号编号程序名称页号受控状态1XM/NYGLCX-01文件和资料控制程序52XM/NYGLCX-02记录控制程序103XM/NYGLCX-03能源因素识别与评价控制程序124XM/NYGLCX-04目标、指标、管理方案控制程序175XM/NYGLCX-05能源管理控制程序216XM/NYGLCX-06监视和测量控制程序257XM/NYGLCX-07能力、意识与培训控制程序298XM/NYGLCX-08信息交流与沟通控制程序329XM/NYGLCX-09法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评

2、价控制程序3610XM/NYGLCX-10能源采购控制程序4011XM/NYGLCX-11设备、设施采购管理控制程序4312XM/NYGLCX-12应急准备及响应控制程序4813XM/NYGLCX-13内部审核控制程序5214XM/NYGLCX-14不符合、纠正和预防措施控制程序565515XM/NYGLCX-15管理评审控制程序61序号程序号修改内容修改人通知单编号修改日期修改记录55文件和资料控制程序一、目的控制矿井能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关场所使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠

3、的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次:⑴能源管理手册;⑵能源程序文件;⑶第三层文件。2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件,

4、是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。55㈢文件的编制、批准和发布1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制,能源管理负责人审核,最高管理者批准后发布实施。2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制,相关部门负责人进行会审,报能源管理负责人批准后发布实施。3、第三层文件由各单位编写,经单位负责人或

5、分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制;其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。㈣文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号,非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件,列全编号、发放号、数量等标识;对外来文件以下发的最新版本为有效版本。2、文件编号具体按以下执行:⑴能源管理手册的文件编号:XM/NYGLSC—2008A注:XM——XX集团XX煤矿NY

6、GLSC——能源管理手册2008——年代号A——版本号(用A、B、C、……)⑵能源程序文件的文件编号:XM/NYGLCX—XX注:XM——XX集团XX煤矿NYGLCX——能源管理程序文件XX——程序文件序号⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外):NYTWJ—SS—##注:NYTWJ——第三层体系文件SS——单位/部门编号##——序号(用01、02、03、……表示)3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准,能源程序文件的发放范围由55能源管理负责人批准,其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。4、能源管理

7、手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放;各单位自编第三层文件,由各单位按规定标识编号和发放。5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表,领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏,版次用“A、B、C……”表示,修改次数用“0、1、2、3……”表示。㈤文件的更改1、文件需要更改时,应由文件更改部门填写文件更改申请单,写明更改前及更改后条款、内容,并说明更改理由,文件更改的审批由原审批部门负责,若指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。2、在文件出现

8、下列情况时,需更改:⑴能源管理体系职能有变动;⑵内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求;⑶发现文件有差错或条文意义不明确;⑷作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改;⑸管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。3、文件更改的实施,由文件发放部门下发文件更改通知单,相关单位接到文件更改通知单后,按通知单要求进行更改,并按更改后内容执行。㈥文件的会签程序文件的

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