盘点规程

盘点规程

ID:82152130

大小:21.00 KB

页数:1页

时间:2022-10-17

上传者:德鲁克管理课堂
盘点规程_第1页
资源描述:

《盘点规程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、目的:规范仓库盘点进程,确保仓库货品实物与账卡及电脑数量一致。2、范围:适合公司所有仓库盘点工作。3、仓库盘点流程:3.1、仓管员在每月25日盘点开始前确认所有单据(包括采购发票、采购收货单、销售发票、销售出库单、销售退回单等)核销后,所有与盘点数据有关的操作都必须中止。3.2、仓管员在英特网的地址上输入192。88。88。65/web2000进入K3的广域网,通过系统的提示进入K3广域网的仓存系统。3.3、仓管员在仓存系统上点击库存盘点,然后在盘点进程上方点击新建,选择所在部门的仓位,保存好,记住顺序号,并在备注栏输入所在部门的仓位名称,再保存好,打开盘点表,将所有盘点货品清单打印出来。3.4、仓管员和财务人员根据盘点货品清单对仓库所有货物(包括不合格品)进行盘点记录工作,并注明和记录好盘点货品清单上未有的货品。3.5、仓管员对实物盘点完毕后,在财务人员的监督下,将盘点的实际数量输入到对应的盘点表中,注意每输入一小部分保存一次。3.6、仓管员在输入盘点表时,对盘点货品清单上未有的货品,应在K3系统的局域网上(不需要通过英特网上K3的部门)将盘点货品清单上未有的货品增加上去进行盘点,没有K3系统局域网部门的仓管员应与信息推广部的负责人协调解决。3.7、仓管员将数据全部输入盘点表后,应重新检查清楚,并保存好(退出后再进入数据还完好),再通知信息推广部负责人做好盘点审核工作。3.8、所有工作完毕后,仓管员在盘点表上签名确认数量,并交与财务人员保存和复核。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
最近更新
更多
大家都在看
近期热门
关闭