水利工程局质量手册

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1文件更改记录序号更改次数更改文件编号更改页码更改方式或内容—29—

2目录中国水利水电第十四工程局简介1质量手册11适用范围12引用标准13术语、定义和简称14质量管理体系34.1总要求34.2文件要求44.2.1总则44.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65管理职责65.1管理承诺65.2以顾客为关注焦点75.3质量方针75.4策划85.4.1质量目标85.4.2质量管理体系策划85.5职责、权限与沟通9—29—

35.5.1职责和权限95.5.2管理者代表95.5.3内部沟通105.6管理评审105.6.1总则105.6.2评审输入105.6.3评审输出116资源管理116.1资源提供116.2人力资源126.2.1总则126.2.2能力、意识和培训126.3基础设施136.4工作环境137产品实现147.1产品实现的策划147.2与顾客有关的过程147.2.1与产品有关的要求的确定147.2.2与产品有关的要求的评审157.2.3顾客沟通167.3设计和开发167.4采购16—29—

47.4.1采购过程167.4.2采购信息177.4.3采购产品的验证177.5生产和服务提供187.5.1生产和服务提供的控制187.5.2生产和服务提供过程的确认187.5.3标识和可追溯性197.5.4顾客财产197.5.5产品防护207.6监视和测量装置的控制218测量、分析和改进218.1总则218.2监视和测量228.2.1顾客满意228.2.3过程的监视和测量238.2.4产品的监视和测量238.3不合格品控制248.4数据分析258.5改进258.5.1持续改进258.5.2纠正措施268.5.3预防措施26—29—

5附录A水电十四局行政组织机构图28附录B水电十四局质量管理体系组织机构图29附录C水电十四局质量管理体系职能分配图30附录D产品实现主要过程质量控制图31附录E质量职责和权限32附录F程序文件目录45附录G质量、安全与环境管理体系第三层次文件目录46附录H工程局质量方针和质量目标48—29—

6中国水利水电第十四工程局简介中国水利水电第十四工程局（简称水电十四局，是以承建水利水电建筑安装工程为主，兼顾高等级公路桥梁、工业与民用建筑、市政和环保等工程施工的国有大型施工企业，具有水利水电工程总承包特级和金属结构制安、地铁、路桥、市政等建筑安装工程施工的专业资质。拥有雄厚的技术力量、先进的施工设备、科学的监测手段和现代化的管理能力，可对各种类型的拦河大坝、电站厂房、引水泄洪建筑物、水轮发电机组、金属结构制作与安装，以及高等级公路桥梁、城市地铁、工业与民用建筑等工程实施优质快速施工。水电十四局始终依靠人才兴企、科技兴企、管理强企，已在三个方面形成核心竞争力：一是擅长地下工程施工，具有对地下厂房为中心的大型地下洞室群、大断面长隧洞的快速施工能力；二是擅长当地材料坝填筑，尤其是混凝土面板堆石坝施工技术领先；三是擅长大容量发电机组安装和高水头金属结构制作与安装。施工经验丰富。从1954年建局50年来，已建成各类大中小型工程300余项，安装水轮发电机组300余台，总装机容量780万千瓦。建成各类坝、闸55座，其中包括参建中国最大的小浪底粘土斜心墙堆石坝和长江三峡混凝土重力坝。建成发电厂房62座，其中地下厂房58座，掘进各种隧洞400余条，总长220余公里，开挖斜井70余条，总长20公里。修筑各类高等级公路700多公里，建筑永久房屋总面积70余万平方米。建成一批城市综合排水、污水处理厂等环境保护工程。除国内工程外，先后在阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、伯利兹、尼泊尔、刚果、布隆迪、中非、喀麦隆、泰国、缅甸、马来西亚承建过电站、公路等工程。—29—

7技术力量雄厚。2004年底全局10738名员工中，具有专业技术职称的管理人员占28.7%，占在岗职工42.5%，其中高级职称325人，中级职称775人，具有大中专以上学历3000余人。取得项目经理资质330人，其中一级项目经理106人。企业装备总值6.8亿元，拥有各种施工设备5490余台（套。年施工能力为：土石方开挖1200万立方米（其中石方洞挖500万立方米，混凝土浇筑150万立方米，人工砂石料生产600万立方米，各类钻孔灌浆15万米，安装水轮发电机组250万千瓦，金属结构制作与安装2万吨。近20年来，获国家科技进步奖20项，国家部委和省级科技进步奖54项，1997年被国家统计局评为“全国建筑业科技领先百强企业”。施工管理先进。本局是中国水电施工管理体制改革的最早探索者之一。早在八十年代的“鲁布革冲击”中，就开创了水电建设项目法施工的先河，创造的鲁布革经验为全国施工建筑界普遍推广。九十年代又在广州抽水蓄能电站建设中，成功探索了“均衡生产、文明施工、科学管理”的广蓄经验，并获得“全国电力行业管理现代化优秀成果一等奖”。其后，又在云南大朝山电站创造了“走质量效益之路”的管理经验，在长江三峡永久船闸地下输水系统工程中创造了紧密型联营体经验，在黄河小浪底工程创造了国际工程施工管理经验，在全国推广后产生了良好效应。企业信誉良好。本局遵循的质量方针是“一流的质量、顾客的期望、我们的追求”。近20年来，已建工程获得省部级以上优质工程奖14项，其中独立承建的鲁布革大坝、广蓄一期工程和参建的福建棉花滩电站、云南昆玉高速公路及大朝山电站5个项目，荣获国家建筑工程最高质量奖——鲁班奖，福建棉花滩电站被命名为全国第一个“基建移交生产达标投产工程”。1997年被国家质量监测局评为“全国优秀百家质量信得过企业”，2001年被评为“全国优秀施工企业”，2002年被评为“全国用户满意施工企业”，2003年荣获“全国五一劳动奖”，2004年又获“全国电力行业优秀企业”—29—

8荣誉称号，已连续14年被昆明市人民政府评为“重合同、守信用”企业。管理体系完善。水电十四局诚信为本，恪守合同，力创精品。1999年1月和2002年6月，分别获得ISO9002-1994和ISO9001-2000质量管理体系认证证书。从2004年3月开始建立职业健康安全与环境管理体系，2005年8月取得认证证书。以人为本，不断提高员工职业健康安全水平和环境管理绩效，走质量、安全、环保效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更安全、更绿色的工程建设中。与国际接轨的三大管理体系的建立、实施和持续改进，必将使本局的综合管理水平更上新台阶，谱写新篇章。通讯联系地址：云南省昆明市环城东路192号法人代表：周宇管理者代表：刘光俞祥荣电话：0871-3335216（局办）0871-3376213或3392415（局质量管理部）传真：0871-3333460邮政编码：650041本手册由工程局贯标工作小组负责编写；质量管理部负责修订、维护;本手册由工程局管理者代表负责审核；由工程局最高管理者批准发布；本手册由工程局质量管理部归口管理，并负责解释。—29—

9质量手册1适用范围1.1本手册适用于本局与质量管理体系有关的各级职能部门和生产（水利、水电、路桥、市政工程的建筑与安装场所。本手册覆盖了ISO9001∶2000标准中除7.3设计与开发以外的全部要求。本手册可用于在合同条件下，向顾客和认证机构提供本局质量管理和持续改进能力及优质稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品并达到顾客满意能力的证实。在本局内，本手册是企业进行质量管理的基本要求和法规。1.2删减7.3条款，具体细节描述见本手册4.2.2a）。2引用标准GB/T19000-2000idtISO9000∶2000质量管理体系—基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001∶2000质量管理体系—要求3术语、定义和简称3.1本手册采用ISO9001∶2000中的术语和定义。3.2本手册还采用了以下专用术语和定义。3.2.1单位工程指具有独立的区域施工条件或独立运行功能的工程项目（见DL/T5111-2000水电水利工程施工监理规范，下同。3.2.2分部工程指构成单位工程各个部分，具有相对独立施工条件或作用划分的工程项目（见DL/T5111-2000）。3.2.3分项工程指分部工程中，施工工序相同并具有一致的合同支付单价和统计单位的工程项目（见DL/T5111-2000）。—29—

103.2.4单元工程指按同期施工作业区、段、层、块划分，通过若干作业工序完成的工程项目，是构成分项工程的工程质量考核和合同支付审核的基本工程单位（见DL/T5111-2000）。3.2.5重要隐蔽工程指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等（见SL176-1996水利水电工程施工质量评定规程）。3.2.6工程设备指构成合同主体工程的装置和设备（见DL/T5111-2000）。3.2.7施工设备指业主或承建单位为工程实施所投入的机械、器具和设备（见DL/T5111-2000）。3.2.8施工设施指为工程实施所需要的临时建筑和临时结构物（见DL/T5111-2000）。3.2.9三检制单元工程的检查验收，施工单位按三级检查制度(班组初检、作业队复检、项目部终检)的原则进行自检。在自检合格的基础上，由监理单位进行终检验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作分级层次可以适当简化（见电水农〔1997〕220号）。3.2.10业主（项目法人指工程项目权益所有者或其合法代表（见DL/T5111-2000）。亦即代表投资方的工程发包单位、工程建设单位及其代表，是承建单位的顾客。3.2.11分包—29—

11承建单位按工程承建合同文件规定，报经业主或由业主授权监理机构批准，将其在建的部分工程或工作发包给其他方的合同行为（见DL/T5111-2000）。3.2.12指定分包业主根据工程承建合同文件规定，在商得承建单位同意的条件下，将部分特定的工程或工作，指定由其选择的另一方承担的合同行为（见DL/T5111-2000）。3.3简称。下列“（）”内为简称：中国水利水电第十四工程局（水电十四局）、质量管理部（质管部）、安全监察部（安监部）、综合办公室（综合办）、竣工资料办公室（竣工办）等。本局下一级管理机构，如曲靖分局、大理分局、机电安装工程总公司、路桥总公司等，统称为二级机构（或二级单位）。由工程局直接管理的工程项目部称一级项目部或局属项目部；由二级机构直接管理的工程项目部称二级项目部。4质量管理体系4.1总要求本局按照ISO9001∶2000的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此做到下述要求：a）对质量管理体系在水利水电、路桥、市政等工程的建筑、安装和管理中所需的过程进行了识别，绘制了“产品实现主要过程质量控制图”（见附录D），并编制了相应的程序文件和作业指导书；b）确定了这些过程的顺序、过程之间的相互作用和接口，具体体现在各层次文件中；c）—29—

12为确保这些过程的有效运行，文件已对每一过程的输入和输出、开展的活动、相关部门的职责及控制要求和方法做出了明确的规定；d）能够提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，并通过信息的收集、分析和评价，进一步对过程实施监控；e）通过对这些过程的监视、测量和分析，进而采取必要的改进措施，以实现过程策划的结果得到持续改进。此外，工程局对任何影响产品质量的外包过程（包括外包工程的立项、外包队伍的选择和报批及外包工程的实施等进行严格的控制，并编制了《工程分包控制程序》。4.2文件要求4.2.1总则按照ISO9001∶2000的要求和本局的实际情况，编制了相应的质量管理体系文件，并加以实施、保持和持续改进。质量管理体系文件包括：a）质量手册（包括质量方针和质量目标；b）程序文件（包括ISO9001∶2000标准和体系运行所要求的记录，程序文件目录见附录F；c）为确保对过程的有效策划、运行和控制所需的其他文件，如质量计划、作业指导书、操作规程和各种质量管理办法等第三层次的文件。这类文件有的由局统一编制，有的由各级机构和项目部根据需要进行编制或细化。4.2.2质量手册本局按照ISO90001∶2000《质量管理体系——要求》编制的质量手册，条款号与该标准保持一致，并结合本局的实际情况加以描述，实施和保持质量手册所规定的质量管理体系。质量手册的内容包括:a）质量管理体系的范围，包括ISO9001∶2000中除7.3—29—

13设计和开发以外的全部要求。本局是水利水电建筑安装工程总承包特级资质的施工企业，兼营公路、市政等工程的施工，工程的设计由工程的设计单位承担，本局按设计文件、图纸和工程施工承包合同的要求进行施工，不承担设计责任。在施工过程中，即使有少量的涉及到设计的活动，如设计变更的建议方案等也要得到业主和设计单位的审查和认可才能实施，所以，在本局的质量管理体系中，不包括设计和开发的要求，删减7.3条款并不影响本局提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的责任和能力。本局的科研设计院，具有一定的建筑安装工程设计资质，并有独立的法定代表人，他们的质量管理体系已单独进行认证，因此本手册不包括对科研设计院的控制。b）本手册引用的质量管理体系所需的程序文件，除标准规定要求外，还结合本局的实际情况，编制了其他的程序文件。程序文件的目录详见附录F。c）质量管理体系过程之间的相互作用，已在本手册中作了简要描述，同时在各程序文件中作了详细的描述。4.2.3文件控制工程局编制了《文件和资料控制程序》。记录是一种特殊类型的文件，对记录的控制将在4.2.4中描述。对质量体系文件的控制，要求做到以下几个方面：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；文件的批准权限按程序文件规定的要求执行；b）对重要的文件（如质量手册、程序文件、质量计划等）在批准前应组织相关人员进行评审；在文件实施过程中要定期进行评审，必要时应对文件进行修改或改版，并对修改部分或改版的文件须再次得到批准；c）文件的更改和现行修订状态要得到识别（—29—

14如按照文件更改通知单的要求进行更改，当改版时要宣布原文件作废，并对原文件进行标识）；d）确保与质量管理体系有关的部门和使用场所得到相关文件的现行有效版本；e）确保文件保持清晰，易于识别（包括对文件进行编号）；f）对与工程/产品质量有关的所有外来文件（包括规程、规范、图纸等）要进行识别和管理，并控制发放范围；g）对已作废的文件要及时从所有发放和使用场所收回，或采取其他措施进行标识和处理，防止误用；当作废文件需要保留时，应在文件封面或首页上作出明显标识（作废留用）。对文件控制的其他要求，如文件收发登记、分类立卷编目、保管与归档等按《文件控制程序》执行。4.2.4记录控制记录是提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。为了建立和保持符合标准要求的记录，工程局编制了《记录控制程序》，该程序规定了对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。凡与产品制作、工程施工质量有关的记录和质量管理体系运行记录都属于质量记录的控制范围。质量管理体系运行记录的表样见《记录表格汇编》。5管理职责5.1管理承诺工程局最高管理者——局长和局领导班子通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺，并提供证据：a）局长和各级领导成员要加强对全体员工的质量意识教育，坚持“以顾客为关注焦点”、“全员参与”—29—

15等质量管理原则，以各种方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想和遵纪守法的自觉性；b）局长主持制定和批准工程局的质量方针和质量目标；c）局长主持管理评审，每年至少进行一次，按《管理评审控制程序》执行；d）局领导要确保各部门和各施工场所获得必要的资源，使质量体系的建立、实施和持续改进得到保证。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客，顾客始终是工程局和各级组织的关注焦点。各级领导要以增强顾客满意为目的，通过各种途径了解顾客的要求，包括顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途所必需满足的要求和满足法律法规方面的要求，执行项目经理质量终身制和局长质量责任制。本条款将在本手册第7.2.1、7.2.2、7.2.3和8.2.1条款中作进一步描述，并通过《协商与沟通控制程序》、《产品要求的确定与评审控制程序》和《顾客满意信息获取与利用控制程序》等文件加以控制。5.3质量方针质量方针是工程局总的质量宗旨和质量方向，是制定和评审质量目标的框架。工程局局长对质量方针的制定和实现负有责任，全局各级组织和人员都应认真贯彻执行质量方针。质量方针的制定和实现应满足以下要求：a）与工程局总的经营方针相适应，以达到增强顾客满意为目的；b）能体现工程局对满足要求和持续改进质量管理体系有效性作出的承诺；c）能为制定和评审工程局的质量目标提供框架，使质量目标在质量方针的框架下得到落实和展开；—29—

16d）确保质量方针在全局范围内得到理解和贯彻，成为全体员工在质量方面为之奋斗的努力方向，并为实现本岗位的质量目标作出贡献；e）通过管理评审等方式对质量方针持续适宜性方面进行评审，必要时进行修订，以适应不断变化的环境。本局的质量方针是“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”。注解见附录H。5.4策划5.4.1质量目标a）局长主持制定工程局的质量目标，并批准和发布；b）局领导要确保质量目标在全局相关职能和层次上得到展开，使工程局总的质量目标得到落实和实现；c）质量目标是在质量方面所追求的目的，应包涵满足产品要求所需的内容，使满足顾客要求、增强顾客满意得到具体落实，并与质量方针保持一致；质量目标应是可测量的，尤其在项目部和作业层的质量目标要尽可能定量；d）与质量管理体系相关的各级组织、职能部门和作业厂、队，在局质量方针和质量目标的框架下，制定与其工作或工程项目、产品相适应的质量目标或岗位目标，并定期进行考核；e）质量目标的实现是对质量管理体系运行的有效性和对质量工作进行考核的重要依据，是管理评审的重要内容。质量目标的制定、展开和考核按《目标（指标）控制程序》执行。本局的质量目标是：“施工质量合格率100%，建筑优良率86%以上，安装优良率93%以上。杜绝质量事故，消除质量隐患。实现机组整机启动一次成功，工程竣工验收一次通过，建成让顾客满意的建筑安装工程。”优良率指标分别比2001年提高了一个百分点。—29—

175.4.2质量管理体系策划局长对质量管理体系的建立和变更负有责任，并指定管理者代表组织对质量管理体系的建立或变更进行策划，策划的结果和形成的质量手册经过评审得到确定，经局长批准后发布实施。在对质量管理体系进行策划时，应满足下列要求:a）要满足ISO9001∶2000标准和本手册4.1条款“质量管理体系的总要求”和质量目标；b）在对质量管理体系的变更（如企业改制、机构重组、外部环境变化等）进行策划时要保持质量管理体系的完整性；同时要对质量体系文件作相应的修改，对职能部门的职责和权限重新划分，使质量管理体系的有效运行得到保证。工程局在94版标准向2000版标准转化的过程中，按照ISO9001∶2000对质量管理体系重新进行了策划，并对组织机构进行了适当的调整，重新编写了质量手册。在建立环境和职业健康安全管理体系时，对程序文件也作了相应的修订和合并。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为了有效地实施质量管理体系，工程局领导负责策划各级职能部门和岗位的设置并明确其职责和权限。在管理者代表的主持下，确定了本局的行政组织机构图（见附录A），质量管理体系组织机构图（见附录B）和质量管理体系职能分配表（见附录C），对各级职能部门在质量管理中的主要职责和权限作出了明确的规定（见附录E）。5.5.2管理者代表局长已指定一名副局长为管理者代表，其职责和权限如下：a）按照ISO9001∶2000的要求建立质量管理体系，并得到实施和保持；—29—

18b）向局长和管理评审会议报告质量管理体系实施的情况，包括体系运行取得的业绩和改进的意见。c）确保全局各级组织和全体职工提高满足顾客要求的意识。d）代表本局就质量管理体系有关事宜与外部沟通和联络。5.5.3内部沟通沟通是现代化管理中十分重要的环节，对于我局这样一个管理层次复杂、人员众多、施工项目分布全国乃至境外的大型施工企业来说，加强内部沟通尤为重要。工程局要建立和完善内部沟通渠道，进一步促进组织内各职能和各层次的信息交流，增进相互了解，提高工作效率，确保质量管理体系的有效运行。内部沟通要在全局各级组织、各个职能部门和各层次之间全方位的进行，以是否能促进质量管理体系的有效运行为依据。沟通的方式可以通过会议、文件、简报、内部刊物、电话、局网等多种多样的形式，上传下达、汇报决策，及时进行信息交流。工程局编制了《协商和沟通控制程序》，对沟通（包括内部沟通和与顾客的沟通）的职责、内容、方式方法、时机和渠道等方面作出了规定。5.6管理评审5.6.1总则工程局局长主持管理评审，每年至少进行一次，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括对质量方针、质量目标和体系运行的评价、变更的需要和改进的机会等。评审记录由局质管部保存。5.6.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息:a）审核结果（包括内部审核，由顾客委托的第二方审核、认证机构审核）；—29—

19b）顾客反馈（包括对顾客满意程度的测量和顾客的投诉等）；c）过程的业绩（即达到预期效果的程度）和产品的符合性（指符合顾客、法律法规和自身要求的情况）；d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的结果包括以下方面的决定和措施:a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求的改进。评审输出以《管理评审报告》的形式，经局长审批后下发到有关层次和部门。管理评审过程的策划与实施按《管理评审控制程序》进行。6资源管理工程局和各级组织必须对人力资源、基础设施和工作环境等方面的资源提供保障并进行有效管理。6.1资源提供各级组织需根据自身的经营管理、产品或工程项目的特点与规模确定所需要的资源，确定哪些资源需自身具备，哪些需通过局内协调或提供，哪些可以借用外部资源（如银行贷款、与兄弟单位和供方的协作、委托试验、外委培训等）来获得。本局的主要资源：有3000余名具有职称且经验丰富的技术和经济管理人员，有大批各种熟练的作业人员，有五千多台（套）—29—

20施工设备和测量、试验设备，有从事水利水电、路桥、市政等方面成熟的施工经验和良好的社会信誉，有固定的后方基地和制造厂，还有众多可信赖的合作伙伴，详细情况见本手册的《水电十四局简介》和《行政组织机构图》。确定并提供的资源主要用于：a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）满足顾客要求并增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则通过教育、培训、操作技能训练和工作能力的考核，确保从事影响质量工作的人员能够胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训各组织对从事影响产品质量工作的人员应做到以下几个方面:a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，主要体现在局文件《水电十四局岗位任职条件》中；b）对这些人员提供培训或采取其他措施，使其有能力满足所需的要求；c）通过面试、笔试、实际操作等方式进行考核，评价培训及其他措施的有效性；d）加强质量意识教育，使每一个职工都能认识到自己所从事的活动或工作对产品质量和质量管理体系的重要性和相关作用，以及如何才能为实现质量目标或岗位目标做出贡献；e）保存每位员工接受教育、培训、考核、岗位（或工种）资质证书和工作经验或经历的适当记录。各级人事部门负责登记建档，妥善保管，并进行动态管理。局人力资源部和各劳务管理中心是对职工进行教育培训的主管部门，应根据全局人员现状及近期和长远发展需要，—29—

21制定年度培训计划和长远规划，分工协作，与用人单位一起，采取多种形式进行培训并提高培训效果。按照国家《招用技术工种从业人员规定》，逐步实施就业准入制度，做到持证上岗。培训过程的策划与实施详见《人力资源控制程序》。还可以从大专院校和其它途径引进所需人才。6.3基础设施基础设施是组织实现产品符合性的物质保证，各级组织要确定，提供并维护所需的基础设施。基础设施可包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施（包括办公设备）；b）过程设备（如施工机械、测量试验设备等）；c）支持性服务（如运输、通讯等）。工程局、二级机构和直属厂队，按照工程局的有关规定，对原有的基础设施进行管理，并根据企业发展的需要和现有条件，逐步更新改造。项目部要加强基础设施的管理，确保正常运行。新成立的项目部要根据工程实际情况，对施工所需的基础设施进行策划，对施工组织设计中的临建设施、施工设备进行确认和规划，根据工程进展逐步实施，以保证施工的需要。在需要时，对可能采用的新工艺、新技术所需的设备和设施进行确定和购置。项目部要加强对设备、设施的管理，建立完善的管理制度，明确相关人员的责任。相关文件包括：《设备租赁管理办法》、《大型设备机长负责制管理办法》、《检验和试验设备使用、维护保养和检定规定》、《测量设备使用、维护保养和检定规定》、《机械设备事故调查处理规定》等及项目部自己制定的设备、设施使用、维护管理办法。6.4工作环境各级组织要确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。—29—

22必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件，它包括管理机关的办公环境，施工场所的作业环境，物资设备的管理环境，试验室的工作环境以及员工的生活环境等，主管部门应提供必要的条件制定相应的管理办法，为安全生产和文明施工提供必要的安全/环境设施、劳保用品和技术保障，并加强安全意识教育，落实安全生产责任制，为人员创造一个文明的施工环境。7产品实现7.1产品实现的策划建筑、安装产品的实现过程包括从策划、施工、验收、交付直至保修期服务的全过程，是直接影响产品质量的过程。工程局及相关组织应对每个特定的项目、产品或合同实现的过程进行策划，并与质量管理体系其他过程的要求相一致。对特定项目、产品或合同进行策划的内容有:a）确定项目或产品的质量目标和要求。其质量目标应在工程局质量目标的框架下，根据项目或产品的特性和质量要求，使目标进一步具体化，并能满足顾客和法律法规的要求；b）确定产品实现所需的过程和子过程，确定需建立的过程控制文件和确定过程所需的资源（包括人力资源和设备设施等）；c）确定产品检验、试验、测量、验收和质量评定等活动，以及竣工交付准则；d）确定产品实现过程和满足要求所需的记录。策划的结果，大中型工程项目部编制项目质量计划，小型工程可用施工组织设计代替，金属结构制作可用产品制作组织设计或作业指导书等形式，并具有可操作性，以适合组织的动作方式。质量计划的编制按《质量计划控制程序》执行。—29—

237.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定各级组织在充分了解顾客要求和期望的基础上，确定满足与产品有关的要求。与产品有关的要求有以下几个方面：a）顾客在招标文件、合同或协议中明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客在合同或协议中虽然没有明文规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需满足的隐含要求；c）在生产、施工过程中要自觉遵守与产品有关的法律法规要求，如产品的安全性、环境和文物的保护、资源节约等方面的要求；d）需要时，工程局或项目部自己规定的与产品有关的附加要求。以上要求在市场调查、投标报价、合同洽谈等活动时，得到初步确定，并在投标文件、合同及质量计划、施工组织设计中得到进一步确认。同时，各级组织应了解国家和地方法律法规的有关规定。产品要求确定的过程详见《产品要求的确定与评审控制程序》。7.2.2与产品有关的要求的评审工程局及下属单位在向顾客承诺提供产品或承接工程（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前，对与产品有关的要求进行评审。通过评审，要确保:a）已经准确理解顾客的要求并得到规定；b）供需双方对招标文件、合同的理解或表述不一致的要求已得到解决；c）本单位有能力满足规定的要求。评审活动以市场开发部为主，主管领导和有关部门代表参加，保存评审的结果和需要采取措施的记录。需要时就产品要求进一步与顾客沟通，并向经营管理等部门和项目部进行交底，提供招投标和合同签定的有关信息。—29—

24若产品要求发生变更，相关文件要得到相应的修改。在合同实施过程中发生变更时，由项目部组织技术、合同等管理部门进行修改，重要修改（如合同条款修改、工期调整、重大设计变更、新增工程项目等）应进行评审，签订补充协议，并得到项目经理的批准。修改的内容和要求或协议要及时传达到相关部门和人员。上述具体要求见《产品要求的确定与评审控制程序》。7.2.3顾客沟通市场开发、合同经营、质量技术、工程管理等部门，应与顾客建立良好的联络、沟通渠道，充分和准确地掌握顾客对产品和服务的有关信息，工作的持续改进。与顾客沟通的主要内容有：a）顾客关于产品要求的信息；b）合同的执行情况，包括合同修改、变更的处理；c）顾客对施工、服务质量满意程度的反馈信息，包括顾客的抱怨。与顾客沟通的部门职责、方法、记录、传递和处理等要求在《协商与沟通程序》中作详细描述。7.3设计和开发本手册删减了标准7.3条款关于设计和开发的全部要求，删减的理由已在本手册4.2.2a）作了详细说明。7.4采购7.4.1采购过程工程局各级组织要对采购过程进行严格的控制，以确保采购的产品符合规定的采购要求。采购的产品包括影响本组织产品质量的所有材料、设备等物资和外包项目。在确定采购产品对本组织产品影响时，应考虑：—29—

25a）对本组织中间产品和最终产品的影响；b）对本组织产品实现过程和项目施工过程的影响，有直接影响的产品如构成工程实体的原材料、工程设备和零部件等物资及外包项目；有间接影响的产品如施工设备、检测仪器、模板模具等，以及一般的临建用材。各级组织应根据采购的产品对工程质量影响的重要程度，对不同类型的采购产品及供方实施不同的控制。重点控制构成工程实体的原材料、工程设备和主体工程的分包项目。根据供方按本组织要求提供产品的能力进行评价和选择合格的供方。评价的结果及其采取的措施要保持记录。选择的供方按有关要求得到批准。7.4.2采购信息采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求。适当时包括：a）有关产品（包括外包项目）的质量要求，及其产品的型号、规格、数量，外包项目的内容、工期和管理方式等要求及批准权限；b）有关产品提供的程序性要求，如：①供方提交产品的程序（如样品、试生产、检查验收方法、交付方式等）；②供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求、提供产品检验报告和使用说明书、售后服务要求、不合格品的处置等）；③供方设备方面的要求（如运输设备、外包项目的施工设备、工具等）。c）有关供方人员资格的要求（如外包项目技术人员、技术工种资质等）；d）有关供方质量管理体系的要求。在就采购信息与供方沟通前，采购部门应采取必要的控制手段确保采购要求是充分和适宜的。采购信息的形式可以是合同、订单或协议（含技术文件、图样等）—29—

26及采购计划等。在与供方签约或发出订单前，通常要经过评审并得到相应负责人的审批。7.4.3采购产品的验证采购部门或会同有关部门对采购的产品进行验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。验证的方式有供方现场检验、进货检验、安装测试，外包项目的工序检查、工程验收等，并查验供方提供的合格证件。当采购部门或顾客要求在供方现场验证时，则应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方式。采购控制的详细要求见《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》和《进货检验和试验控制程序》。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制项目部、制造厂要策划并在受控条件下进行生产、施工和服务提供。适用时，受控条件应包括:a）通过设计文件、图纸、规程规范或合同、订单获得表述工程项目和产品特性的信息；b）编制所需的施工技术方案、作业指导书；c）使用适宜的施工设备并进行维护；d）配置和使用合适的测量、试验、检测设备和仪器；e）对产品形成过程进行监视和测量；f）按规定对产品的放行、交付和交付后的服务实施控制，未经检验或验收不合格的产品不得放行和交付（紧急放行除外）。7.5.2生产和服务提供过程的确认—29—

27项目部和制造厂对其建筑、安装、制作中的特殊过程进行确认和鉴定。如大体积砼、砼面板、水下砼的浇筑，灌注桩、预应力张拉、高压灌浆、基础防渗墙、地下和屋面防水、压力钢管和蜗壳焊接等的施工过程，这些过程的特殊性表现在产品的特性不能由生产、施工结束时的监视或测量来验证是否达到了规定的要求，其问题可能在后续的生产、施工过程直至在产品使用或交付运行后才暴露出来，或者形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，对这样的过程称之为特殊过程。对上述特殊过程要事先进行确认，并采取相应措施确保质量达到规定的要求。施工单位在施工前根据特殊过程及其产品特性，明确规定过程确认的内容和方法，一般有以下几个方面:a）对过程能力规定评定要求，并得到顾客的批准；b）对所需的施工设备进行认可和对操作人员的资格进行审查与考核；c）采用特定的方法和程序，并进行现场工艺试验；d）必要的记录；e）是否需要再次确认（如定期确认、施工过程发现问题时的重新确认）。生产和服务提供的控制及提供过程的确认，详细要求见《建筑施工过程控制程序》、《机电设备安装和金结制安过程控制程序》和《服务控制程序》。7.5.3标识和可追溯性为了防止在施工过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，项目部和制造厂要采用适宜的标识方法进行控制。a）在项目/产品实现的全过程中采用适宜的方法（如标牌、标记、记录等）对产品（包括顾客提供的和本组织采购的产品，以及中间产品、原材料、半成品或成品）的特性或状态进行识别。b）对有检验和试验要求的产品的状态进行标识，以区别已检验合格、经检验不合格、已检验/试验但尚未做结论和未检验的产品以及已加工或未加工的产品；—29—

28c）对测量、试验和计量设备、仪器的检定状态进行标识，以区别已检定（或校检）合格、不合格、报废或停用等状态；d）在有可追溯性要求时（有来自顾客的，有自身质量管理所需的），施工单位要规定需追溯的产品，追溯的范围及标识和记录的方式和唯一性。对标识和可追溯性的管理详见《标识和可追溯性控制程序》。7.5.4顾客财产顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同要求交由本组织控制的或提供本组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的成套设备、零部件、原材料，顾客提供使用的施工设备、工器具、仓库、住房等，还包括顾客提供的知识产权（如设计图纸、设备的使用、安装说明书等）。对顾客的财产应予保护。a）对顾客财产，管理和使用部门要对其进行专门的标识或记录，接收时进行验证，贮存和使用时给予保护和维护，并得到正确使用；b）当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，应保持记录，并报告顾客。对顾客财产的控制要求详见《顾客财产控制程序》。7.5.5产品防护对采购产品、顾客提供的产品、中间产品和最终交付给顾客的产品/工程，在施工、安装和交付顾客接收之前，本局的施工单位或生产厂要对这些产品采取有效的防护措施，防止在交付给顾客之前损坏或降低产品的特性指标。这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。a）对易燃、易爆、易碎、易损、防潮、超重、超大件、精密仪器设备、贵重产品等要采用适当的搬运方式和设备，防止在搬运过程中损坏和丢失；b）—29—

29采购的和顾客提供的产品、中间产品和最终产品，在贮存期间、施工期内和交付之前，应提供必要的环境和设施，采取有效的管理措施，防止产品损坏、变质或误用；c）对开箱、开包检验暂时不用的产品，需要时应恢复原来的包装，保持原有的包装标识或重新包装和标识，以有利于产品的搬运和贮存时的防护。对产品防护的控制，详见《产品防护控制程序》。7.6监视和测量装置的控制项目部和制造厂要确定开展的监视和测量活动以及所需的监视和测量装置，为验证产品符合规定的要求提供证据。为确保监视和测量的结果有效，对检验、试验和测量设备提出以下要求:a）按照国家计量标准规定的周期或在启用前进行检定或校准。没有国家计量标准时，工程局自行制定检定或校准规范，实施检定或校准并予以记录；b）对检测设备的校准状态进行标识，对检定/校准合格的设备统一张帖合格标签，对损坏或停用的设备标明“损坏/停用”；c）检测设备在使用期内应经常进行检查或调整，并采取措施防止在调整时出现偏差，使检测结果失准；d）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；e）在使用时当发现设备不符合要求（如失准、损坏）时，使用者要对该设备以前检测结果的有效性进行评价，并做好记录。对该设备要进行修理，再校准或报废，对有疑问的检测结果要重新进行测定，对受影响的产品要采取适当的措施进行处理；f）校准或检定结果的记录和证件应予保存。g）用于监视和测量的计算机软件，要在初次使用前确认，必要时要重新确认，以认定其满足于预期用途的能力。—29—

30监视和测量装置的控制的详细要求见《监视和测量装置控制程序》及《检验和试验设备使用、维护保养和检定规定》和《测量设备使用、维护保养和检定规定》。8测量、分析和改进8.1总则工程局通过以下方面对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施:a）通过产品实现的策划、与产品有关要求的确定与评审、对采购过程的控制、生产服务的提供、产品的监视和测量和对不合格品的控制，具体通过《质量计划控制程序》、《产品要求的确定与评审控制程序》、《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《建筑施工过程控制程序》、《机电设备安装、金结制安过程控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《不合格品控制程序》及进货、建筑施工、机电设备安装与金结制安的检验和试验等控制程序来证实产品的符合性；b）通过过程监视和测量、内部审核、管理评审、与顾客的沟通、数据分析、纠正和预防措施等，具体通过《内部审核程序》、《协商与沟通控制程序》、《顾客满意信息获取与利用控制程序》、《数据分析程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《管理评审控制程序》等来确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意是指“顾客对其要求已被满足的程度的感受”。对顾客满意程度的了解和分析，是对本局质量管理体系业绩的一种测量。工程局的各级组织，尤其是工程管理经营、质量、安全、技术等管理部门，要通过一定的渠道收集和分析顾客（包括其有关部门和代表）—29—

31满意与不满意方面的信息，及时向领导报告，以便采取措施，及时改进我们的工作。责任方更要主动进行纠正，并采取有效措施，防止不满意的情况再次发生。与顾客满意直接相关的信息有产品和服务质量、进度、安全、环保和管理等。对信息收集的渠道和方法，信息的分析和利用，按《顾客满意信息获取与利用控制程序》执行。8.2.2内部审核工程局开展内部审核活动，是为了查明本局各级组织的质量管理体系是否：a）符合ISO9001:2000的要求，以及本局的质量管理体系文件的要求；b）得到有效实施、保持和持续改进。工程局制定了《内部审核程序》，对审核的职责、依据、范围、频次、方法，对审核人员的要求、审核的记录和报告，以及对受审方采取纠正措施的验证和报告，均作了明确的规定。8.2.3过程的监视和测量工程局已采取适当的方式对质量管理体系的各个过程进行监视，并采用适当的方法和统计技术对过程控制的程度进行测量和评价。a）过程监视和测量的方式有:1）工程局对二级机构和项目部的监视和测量；2）二级机构对所属的项目部和制造厂的监视和测量；3）项目部和制造厂的职能部门对其相关过程的监视和测量；4）外部机构(如质检站、工程监理、认证机构)的抽查、检查和审核。b）过程监视和测量的方法有:1）内部审核；2）各级职能部门对其主管的过程或活动进行的监督和评价；3）管理评审；—29—

324）外部机构对工程局各单位的监视和测量；当过程监视和测量的结果发现不符合时，要进行原因分析及时纠正并采取相应的纠正措施，以确保体系的有效性和产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量工程局通过制定《进货检验和试验控制程序》、《建筑施工检验和试验控制程序》和《机电设备安装、金结制安检验和试验控制程序》，对产品的特性进行监视和测量，以验证所提供产品已满足规定的要求。这里所指的产品有本组织采购的和顾客提供的产品，有中间产品和最终交付产品。在这些程序文件里，对监视和测量的职责、范围、方法、记录、产品放行和交付的条件和批准权限等都作了明确的规定。8.3不合格品控制为了确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用和交付，工程局制定了《不合格品控制程序》，对不合格品控制和处置的职责和权限、不合格品的分类与处置方式、评审、验证和记录等都作出了明确的规定。不合格品是指未满足要求的产品，它可能发生在采购产品、顾客提供的产品中，也可能发生在加工制作、建筑安装过程的中间产品和最终产品中，因此，项目部和制造厂的管理层和作业层，从领导干部到普通员工，要从原材料的质量抓起，对建筑、安装、制作的每道工序，每个单元工程的施工，直至整个工程项目，在最终产品的交付前，都要严格控制不合格品的产生。一旦出现不合格品，要认真分析、找出原因、采取措施、积极处置，做好记录。对不合格品的处置方式有以下几种：a）采取返工等措施，消除已发现的不合格品；—29—

33b）经返修或不经返修可让步使用、放行或接收不合格品，但在合同情况下必须经顾客和/或外部监督机关批准，或在非合同情况下经有关授权人批准；c）降级使用或报废；d）当采购的产品出现不合格时，可拒收或退货，或由供方负责修理，甚至要求供方赔偿。e）当顾客提供的产品出现不合格时，由顾客负责处置。按不合格品不合格的程度，可分为严重不合格或已构成质量事故的不合格，轻微不合格或未构成质量事故的不合格两类。对不同类别的不合格品可采用不同的处置方法，处置的职责和权限也有所区别。不合格品纠正后要再次进行验证，以证实纠正后的产品已符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，本局有责任采取适当的措施进行处理，具体措施见《服务控制程序》。8.4数据分析本局编制的《数据分析程序》确定了数据收集的内容、种类和分析的方法及部门的职责，以评价质量管理体系的适宜性和运行的有效性，从中寻求体系和产品的改进机会。数据分析的结果应能提供以下方面的信息：a）顾客满意度，如顾客满意的程度和趋势，不满意的主要方面等；b）产品/工程质量符合要求的情况(包括产品一次验收合格率、优良率情况)和存在的主要问题；c）质量管理体系各个过程和产品的特性变化、现状及其趋势，是否存在潜在的问题，有无必要采取预防措施。通过对过程、产品的监视和测量结果的统计分析，可以获得一系列的改进机会；d）—29—

34关于供方产品和服务质量方面的情况，如产品的合格率、退货率、对供方满意度的评价等。8.5改进8.5.1持续改进工程局和各级组织都要与时俱进，保持质量管理体系各过程持续改进的有效性，使管理水平和产品质量不断提高。持续改进的过程包括：a）通过质量方针的建立和实施，在全局营造一个激励改进的氛围和环境；b）通过质量目标的建立和考核，明确改进的方向；c）通过内部和外部的审核、数据分析，不断寻求改进的机会；d）通过纠正和预防措施的实施进行改进；e）通过管理评审，确定新的改进目标，提高整体质量管理水平。8.5.2纠正措施工程局编制了《纠正/预防措施控制程序》，对质量管理体系运行和产品中出现的不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止类似不合格的再次发生，使质量管理体系不断完善，质量管理体系运行的有效性和产品质量不断提高。纠正措施应与不合格的影响程度相适应。纠正措施的制定、实施的步骤和控制要求有:a）识别和评审不合格（包括体系运行和产品质量方面的不合格，尤其是来自顾客的抱怨或投诉），并规定评审的机构和权限；b）通过调查分析，确定不合格产生的原因；c）研究为防止不合格再次发生所采取的措施；d）制定并实施这些纠正措施；e）跟踪并记录纠正措施实施的结果；f）—29—

35评价纠正措施的有效性，对富有成效的纠正措施要坚持下去，并形成制度，对效果不明显的要采取进一步的纠正措施。8.5.3预防措施工程局编制了《纠正/预防措施控制程序》，对质量管理体系运行和产品中可能出现的不合格采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。预防措施要与潜在问题的影响程度相适应。预防措施的制定、实施的步骤和控制要求有:a）识别并确定潜在的不合格并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究制定需采取的预防措施，并组织实施；d）跟踪并记录预防措施实施的结果；e）评价预防措施的有效性。当预防措施不能达到预期效果时，应采取进一步的改进措施。—29—

36附录A中国水利水电第十四工程局行政组织机构图局长总工程师总经济师总会计师副局长工会主席科技管理部市场开发部经营管理部财务管理部审计部企业发展策划部资产管理部监察部人力资源部离退休管理部办公室工会委员会质量管理部科技管理处计量标准化室测量总队经营管理处项目管理处企业资质管理处信息管理处战略规划处投资管理处设备采购管理处房产管理处人事管理处教育培训处劳动工资处秘书处接待处事务处档案处信访处保卫处质量管理处安全监察部体系运行处曲靖分局大理分局路桥总公司设备租赁中心昆明劳务中心曲靖劳务中心大理劳务中心机电安装总公司基础处理公司科研设计院工程管理部市场开发部质量安全部财务部设备租赁中心人力资源部综合办公室工程管理部市场开发部质量安全部经营管理部资产管理部办公室人事社保部劳务管理中心财务部中心试验室项目部经理总工程师总经济师副经理总工室技术部试验室测量队竣工资料办总经室合同部财务部成套设备部开挖队其它作业队灌浆队喷锚队混凝土队机电安装队修配厂砼拌合厂砂石加工厂车队钢筋加工厂附属加工厂质量管理部生产调度室机电物资部综合办公室安全管理部最高决策层最高管理层二级单位层二级单位管理层项目决策层项目管理层施工作业层国际工程部法规处备注：1．项目经理部部门设置：大中型项目部为（部）；小型项目部为（科），部门设置可简化。2．施工作业厂、队的名称和数量可根据工程需要设置。3．三级管理单位未列出。—29—

37附录B中国水利水电第十四工程局质量管理体系组织机构图局长总工程师总经济师总会计师副局长工会主席科技管理部市场开发部经营管理部企业发展策划部资产管理部人力资源部中心试验室局办公室国际工程部质量管理部科技管理处计量标准化室测量总队经营管理处项目管理处企业资质管理处信息管理处战略规划处投资管理处设备采购管理处房产管理处人事管理处教育培训处劳动工资处秘书处接待处事务处档案处信访处保卫处质量管理处安全监察部体系运行处曲靖分局大理分局路桥总公司设备租赁中心昆明劳务中心曲靖劳务中心大理劳务中心机电安装公司曲靖机械厂基础处理公司工程管理部市场开发部质量安全部设备管理中心人力资源部综合办公室工程管理部市场开发部质量安全部经营管理部资产管理部办公室人事社保部劳务管理中心项目部经理总工程师总经济师副经理总工室技术部试验室测量队竣工资料办总经室合同部成套设备部开挖队其它作业队灌浆队喷锚队混凝土队机电安装队修配厂砼拌合厂砂石加工厂车队钢筋加工厂附属加工厂质量管理部生产调度室机电物资部综合办公室安全管理部最高决策层最高管理层二级单位层二级单位管理层项目决策层项目管理层施工作业层法规处备注：1．项目部部门设置：大中型项目部为（部）；小型项目部为（科），部门根据需要设置。2．作业厂队根据需要设置。3．科研设计院单独认证，未列入。—29—

38附录C水电十四局质量管理体系职能分配图标准条款号职能部门标准要求工程局设备租赁中心昆明劳务管理中心曲靖劳务管理中心大理劳务管理中心二级机构项目部工程局领导质量管理部安全监察部科技管理部经营管理部市场开发部资产管理部企业发展策划部人力资源部中心试验室局办公室二级机构领导质安管理部工程管理部市场开发部人力资源部综合办资产管理部项目部领导质安管理部总工室技术部机电物资部生产调度室合同部试验室测量总队竣工资料办公室综合办公室成套设备部施工作业队4.2.3文件控制△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△▲△△△△△▲▲△△4.2.4记录控制▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△5.4.1质量目标▲▲△△△△△△▲△△△△△△▲▲△△▲△△▲▲△△△△△△△△▲△△5.5.1职责、权限▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△5.5.3内部沟通▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△5.6管理评审▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△6.2人力资源▲▲△△▲▲▲▲▲▲▲△6.3基础设施▲▲△△▲▲△▲▲△△▲△△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△▲△▲7.1产品实现的策划▲△△△▲△△△▲△△▲△△▲△▲△△△△△△7.2.1与产品有关要求的确定△△▲△▲▲△△7.2.2与产品有关要求的评审▲△△▲▲△▲▲△△▲7.2.3顾客沟通△▲△△▲▲△△△△△△△△△▲▲▲△△△△▲▲△△△▲△△△△△△7.4.1a物资采购过程△▲△△▲△▲b工程分包过程△▲△▲△▲7.4.2a物资采购信息▲△▲△▲b工程分包信息▲▲△▲7.4.3a物资采购验证△△△△△▲△b工程分包验证△▲△▲7.5.1生产和服务提供的控制▲△△△△△△△△△▲▲△△▲△▲△△△△△△△▲7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△△△▲△△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△△▲△△▲△7.5.4顾客财产△△△△▲△▲△7.5.5产品防护△△△△△▲▲▲7.6监视和测量装置的控制▲▲▲△△▲▲△8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△△△△▲△▲△▲△△△△△△△△△△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△▲△▲△▲△△△▲▲△△8．3不合格品控制▲△△△▲△△△▲△△▲▲△△△8.4数据分析▲△▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲▲▲△△△△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△8.5.3预防措施△▲△▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△注：▲——主要职责；△——相关职能各单位机构设置有变化时,部门的职责分配自行进行调整.—31—

39分包工程验收分包签约供方评定分包立项工程分包分包项目监控附录D产品实现主要过程质量控制图评审审评审审项目经理提出，部门立项，报局经营部/业主批准。合同部门选评供方，项目经理业主批准。供方移交竣工资料，项目部与监理验收。分包合同管理，质量监控、检查验收。部门提要求、评审分包合同，项目经理签约。建筑施工过程质量监控及主要工艺流程：水利水电：放线→土石方开挖→临时支护→基础处理→砼→土石方填筑→装饰。路桥工程：放线→土石方开挖→基础处理→砼、砌石/土石方填筑→路面铺筑→路标、护栏。市政工程：放线→土石方开挖→基础处理→砼浇筑/房建→装饰。局/二级机构回访顾客，收集质量、体系运行反馈信息。局/项目部/业主组成验收组验收，移交竣工资料，工程鉴定。主管单位负责保修期间质量保修报务。顾客反馈保修服务交付施工过程监控安装过程监控项目技术部门编制施工安装方案和作业指导书，质量部门执行“三检”，配合监理逐项验收。项目总工编制机组试运行大纲，经理批准，各安装项目调试、测试。调试验收项目部/业主建筑、安装项目签定。验收编制大件运输方案，现场验收局/厂现场监制，出厂检验运输运输制作过程监视金结制安设备安装建筑施工项目部部门编制采购计划、项目经理批准，重要设备、物资业主审批。部门评审供方，经理批准签约，施工设备10万元以上由局采购。评审审项目部建立管理制度，建立收发台账。部门进货检验，材料抽样试验，控制不合格品。贮存产品检验供方评定签订合同组织采购项目部提需求计划，由局/二级机构组织提供租赁。项目部部门验收、建立台账，报业主备案。作业队使用、机长负责制、维修、保养。使用维护使用/安装设备、物资提供、采购设备验收局内调配器配施工设备项目部部门检验试验、控制不合格品项目部部门建立专项管理制度、收发台账。贮存防护产品检验顾客提供注：1、其他相关质量活动控制要求在项目实现过程策划中予以明确；2、项目部按工程大小一般分为一级项目部和二级项目部，分别由工程局和各二级机构管理（包括投标、项目部组建）。评审审评审审项目过程策划项目部组建签订合同投标报价项目信息前期立项项目副经理/总工组织编制质量计划、施工组织设计、经理/业主批准。项目经理负责，局/二级机构有关部门配合，项目领导由局委派。市场开发部组织评审，局长/委托代理人签约。市场开发部收集信息、识别顾客要求、建立信息卡。局长批准立项，确定投标机构。局/二级机构市场开发部评审顾客要求、编制投标书。局长/委托代理人批准。—31—

40附录E质量职责和权限以下是主要职责和权限，其他的详见职能分配表和相关的质量管理体系文件。1、工程局领导职责1.1局长a）主持制定、批准和修改工程局的质量方针和质量目标，并使质量目标在本局相关职能和层次上得到展开，确保质量方针和目标的实现；b）指定管理者代表；c）批准和发布工程局质量体系文件；d）确定各级管理机构设置及职能部门的主要职责和权限；e）确定质量管理体系运行所需资源的总体规划，确保资源(人力资源、基础设施和工作环境等)的提供，批准大型施工设备的采购和配置；f）以顾客为关注焦点，增强全体员工的意识，不断提高顾客满意度；g）定期主持管理评审，作出质量管理体系改进的决定和措施，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。h）分管局办室、人力资源部、企业发展策划部和监察室。1.2管理者代表a）按照ISO9001:2000的要求建立质量管理体系，并得到实施和保持；b）向局长和管理评审会议报告质量管理体系实施的情况，包括体系运行取得的业绩和改进的意见；c）确保全局各级组织和全体职工提高满足顾客要求的意识；d）代表本局就质量管理体系有关事宜与外部沟通和联络；e）分管局质量安全部等部门的工作。—49—

411.3副局长a）参与工程局质量方针和质量目标的制定和修改，确保质量目标在分管部门和项目部得到展开和实现；b）负责质量管理体系在分管部门和项目部的领导作用及所需资源的提供；c）负责局长安排的其他工作。1.4总工程师a）参与工程局质量方针和质量目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的制定和实现；b）负责全局技术、科研工作，分管局科技管理部，推进全局科技进步和施工技术水平的提高；c）协管市场开发部，参与工程投标和标书、合同技术条款的评审，以及投标书中施工组织设计的审定。1.5总经济师a）参与工程局质量方针和质量目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的建立和实施；b）负责全局经济管理工作，分管局经营管理，不断提高全局经营管理水平和经济效益；c）参与工程投标和标书、合同经济条款的评审及投标决策；d）负责工程分包管理制度的审批；e）协管资产管理部、企业发展策划部。2、工程局职能部门职责2.1质量管理部a）在质量管理者代表的直接领导下，负责质量管理体系运行管理的具体工作，并协助局长组织管理评审；—49—

42b）负责工程局质量管理体系文件的管理和修改与换版的组织工作；c）负责编制全局年度内部审核计划，组织内部审核工作，并对局属项目部的质量目标进行考核；d）负责与认证公司的联络，协助做好年审、复评、换证等工作；e）负责全局质量报表的收集、汇总、统计分析和上报工作；f）协调、联络工程局在建工程申办优质工程、鲁班奖；g）负责组织对重大质量事故的调查和处理；h）协助人力资源部做好质量管理人员和内审员的教育培训工作；i）负责工程回访信息的收集和处理。2.2科技管理部a）在总工程师领导下，负责全局科技管理工作；b）负责对测量总队、计量标准化室的管理，协调和指导全局测量技术和计量标准化工作；c）负责审查大型项目的施工组织设计和重大技术方案，协助解决施工中的重大技术问题；d）参与工程投标，负责重点工程投标书中施工组织设计和技术方案的审定；e）参与重大质量事故的调查与分析及纠正/预防措施的制定；f）参与数据分析的推广和应用，指导工程竣工资料的编制；g）负责组织科研立项、申报和评审工作，开展科技交流和推广工作。2.3经营管理部a）负责工程项目施工合同的管理，检查、指导施工期合同的修订；b）会同市场开发部组织向局属项目部和有关部门进行中标工程的交底工作；c）—49—

43负责编制全局生产经营计划、统计报表及全局经济、统计专业人员的管理，指导项目索赔补偿工作；d）负责工程分包、外协队伍资质的检查、统计工作；e）负责企业资质的年检、晋升、增项的申报工作；f）负责在建工程的稽查工作；g）信息处负责对全局各单位信息化建设提供指导和技术支持。2.4市场开发部a）负责市场信息的收集和调查、分析，拟定工程投标策略和年度市场开拓计划；b）负责在市场调查、招投标期间与顾客的沟通；c）负责工程投标工作的全过程及招标文件和合同评审的组织工作，并指导、审查二级单位的投标工作；d）工程中标后会同经营部将有关信息向项目部进行交底，并不定期下工地了解投标方案实施的可行性，以改进投标工作。2.5资产管理部a）负责全局固定资产和大型施工设备的管理，制订资产管理办法；b）负责全局大型施工设备供方的调查、评价、选择、报批和采购；c）主持大型施工设备的大修、报废的评审和报批，以及设备事故的调查与处理。2.6人力资源部a）负责全局人力资源的管理，贯彻执行国家有关人事劳动的方针政策和法律法规；b）负责编制全局人力资源规划和年度培训计划，，组织对各类人员的培训、职业技能鉴定、各级领导班子、项目经理队伍建设和绩效考核及局机关管理人员的履职考核，负责大中专毕业生的招聘、分配和入局教育；c）负责组织全局员工调配，指导各劳务管理中心开展劳务管理工作；—49—

44d）负责制定人事管理制度和任职标准及人事档案资料和劳动合同的管理；e）负责组织局机关职能部门工作职责和目标的制定、审定和考核。2.7计量标准化室a）负责与工程局有关的国家、行业和地方技术规范、法律法规的信息收集和目录汇编，建立数据库，并配备有效版本，提供查阅；a）负责向向工程局各级机构、有关部门和项目部定期发布新版标准、作废标准目录，以保证各级部门和施工场所使用的标准为有效版本；c）协助各级机构、部门订购所需规范、法规类标准；d）负责全局监视和测量设备周期检定或校准的管理和监督；e）对无国家检定或校准标准的计量设备，在科技管理部的领导下，会同中心试验室、安装总公司试验室和测量总队，组织制定检定或校准标准。2.8中心试验室a）负责项目部土建试验室的组建、业务指导和监督管理；b）配合人力资源部对全局土建试验人员的培训、考核和上岗资格证书的取证；c)负责本中心试验设备的标识、检定或校准、维护保养及土建试验工作和工作环境的管理，并负责对各级试验室试验设备的送检、自检情况进行监督。2.9测量总队a）负责全局测量设备的管理；b）配合人力资源部对测量人员进行培训和办证；c）负责大型工程测量控制网点的校验，对项目部的测量工作进行业务指导。2.10局办公室—49—

45a）负责工程局局发文件和外来文件的管理；b）负责工程局内部和外部有关信息的沟通；c）负责文秘、档案、接待、信访、环卫、保卫、会场、办公用品和用车等管理。2.11档案资料室a）按照国家档案局的有关规定和要求，负责各类文书档案、竣工资料的收集、归档、保管和查阅；b）制定档案管理办法，并对各级机构档案和竣工资料的管理进行监督、检查。2.12企业发展策划部a）负责企业发展战略规划、体制改革方案和投资方向的研究和方案的拟定；b）负责工程局体改和投资项目的日常管理；c）配合有关部门开展普法教育。2.13安全监察部a）负责施工/工作环境的安全、文明施工和环境保护的监督、管理；b）负责全局安全报表的收集、汇总、统计分析和上报工作；c）负责配合职业健康安全与环境管理体系的维护。3、二级机构领导及职能部门职责3.1分局/总公司领导a）负责在本机构所属范围内贯彻质量方针；b）制定、批准和修改本机构的质量目标，并使质量目标在本机构相关职能和层次上得到展开，制定适宜的质量目标或岗位目标；c）指定一名副局长/副总经理分管本机构质量管理体系运行管理，为管理评审提供信息；—49—

46d）确保资源的提供和信息的沟通；e）以顾客为关注焦点，增强员工的意识，不断提高顾客满意度。3.2质量安全管理部a）负责本单位质量管理体系运行的日常管理工作；b）组织对所属单位和项目部的内部审核工作；c）负责对所属单位和项目部质量、安全工作的监督检查；按时上报质量、安全统计报表，并对项目部目标进行考核；d）负责组织对质量、安全事故的调查和处理；e）负责工程回访和顾客满意信息的收集和处理。3.3工程管理部（设有总工室、总经室、经营部时分别参照）a）负责对项目合同的管理和生产经营状况的检查、考核、统计分析和上报；b）负责工程分包过程的监督、管理和指导；c）负责对规程规范、法律法规和科技档案资料的管理；d）负责对项目施工过程的检查及较大施工技术方案的指导和技术交流；e）负责监视和测量设备的控制；f）负责项目金结、机电设备测试工作（机电安装总公司g）负责信息的沟通和数据分析的管理；h）参与质量事故的调查和处理。3.4市场开发部a）负责市场信息的收集、分析和报告；b）负责在市场调查、招投标期间与顾客的沟通；c）负责工程投标和合同评审的具体工作；d）对中标工程进行交底，并对投标方案的实施进行了解，以改进投标工作。—49—

473.5人力资源部a）负责本单位人力资源规划、配置、干部队伍建设和考评，建立人力资源数据库；b）配合局人力资源部对各类人员进行职业技能培训，对特种作业人员资质进行管理；c）负责组织本机关职能部门岗位目标的定期考核。3.6综合办公室a）负责本机构所发文件和外来文件的管理；b）负责档案资料和荣誉证书的归档管理；c）负责内部沟通及机关工作环境的管理。3.7设备租赁中心a）负责本机构施工设备的管理和租赁，建立设备台帐和档案；b）负责职责范围内设备采购的控制；c）组织对设备事故的调查、处理和上报；d）负责其它固定资产的管理。e）局设备租赁中心负责所管设备机长的配置、培训和考核及设备的大修。4、劳务管理中心a）昆明、曲靖、大理及安装总公司劳务管理中心分别负责本片区劳务人员的管理，建立各类人员数据库，并进行动态管理；b）配合局人力资源部组织对在岗人员的培训，负责对待岗、下岗、转岗人员的技能培训和再就业服务，为用人单位输送合格人员。5、项目经理部职责5.1项目经理a）—49—

48主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；b）确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，需要时可制定一名质量副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，为工程局管理评审提供信息；c）审查批准项目部的质量计划；d）以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度；e）确保项目部所需资源的提供。5.2项目副经理a）参与或主持项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审；b）协助项目经理组织项目施工，对工程质量、安全、进度、环境进行管理。5.3总工室a）参与项目部质量管理体系的建立和质量计划的评审；b）负责施工过程的策划，审批施工组织设计、施工技术方案和试验报告；c）确定并评审特殊过程；d）负责分管技术部、试验室、测量队和竣工资料办公室的工作和体系运行的管理；e）参与质量事故的调查和纠正措施的审批；f)负责技术和质量方面与顾客的沟通；g）负责数据分析的管理和利用。5.4质量安全管理部（科）a）—49—

49负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；b）协助上级机关对项目部的内部审核工作，在上级机关授权的情况下，组织项目部的内部审核，并报告审核结果；c）负责质量管理体系文件和质量记录的管理；d）负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向上级主管部门报告；e）负责施工环境的控制，加强安全生产的管理；f）确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；g）负责对作业厂、队质量目标的考核。5.5技术部（科）a）负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制和管理，对特殊过程进行识别，确定相应的工艺试验或控制方法；b）负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底；c）负责提供物资采购所需的技术要求、图样等；d）参与质量事故的调查分析，对质量事故和质量缺陷制定纠正措施、预防措施，并对实施进行指导。5.6合同部（科）/经营部（科）a）在总经济师的领导下，负责项目承包合同和经营管理；b）负责施工期合同管理和合同修订工作与顾客进行沟通；c）负责对工程分包方的评审选择、报批签约和管理，建立分包方档案；对不合格的分包方及时进行处置。5.7机电物资部a）负责项目部施工设备的配置和管理；—49—

50b）根据施工进度计划，编制物资采购计划；c）负责物资采购信息的收集，供方的评审和选择、谈判和签约；d）负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置，确保产品质量满足规定的要求；e）负责委托试验部门对材料物资按规定进行检验和试验；f）负责劳保用品的采购和发放。5.8生产调度室a）负责工程施工的组织、协调和管理；b）记录日常生产施工情况，编制施工大事记和生产周报、月报；c）负责施工过程产品防护的管理；d）负责施工现场环境、文明施工的管理。5.9成套设备部（科）a）负责成套设备的驻厂监造、到货验收、贮存和发放的管理；b）负责成套设备和零部件的标识和防护及部分设备和部件的采购与验证；c）负责超大件、贵重易损等特殊设备运输方案的制定并组织实施；d）当发生丢失、损坏或不适用情况时，及时报告顾客并保持记录；e）负责成套设备资料整理和工器具的移交。5.10试验室a）负责建筑材料、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录；b）负责计量器具和试验设备的管理，编制周检计划，按期进行检定和校准，保存送检证书和自检记录；c）—49—

51对检验和试验资料进行整理，定期进行数据分析，提出改进措施，并向技术、质检等部门报告；d）负责对试验、计量人员的管理。5.11测量队a）负责施工测量放线、标识和记录；b）负责测量设备的管理，编制周检计划，按期进行检定和校准，保存检定证书；c）负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向技术、质安等部门报告；d）负责整理测量资料和竣工图，交竣工资料办公室归档；e）负责对测量人员资质的管理。5.12综合办公室a）负责项目部文件和外来文件的管理；b）负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理；c）负责内部沟通的管理；d）负责提供必需的办公用品和办公环境的管理；e）对顾客提供的房屋等设施进行管理和维护。5.13竣工资料办公室负责本工程竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求。5.14作业队a）严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工；b）负责施工、加工制作工序的自检；c）负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；d）负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；e）负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产。—49—

52f）确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；g）严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行分析和处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；h）认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。注：以上是各级单位职能部门的主要质量职责，在确定职责时还可以细化，包括环境和职业健康安全方面的职责。当机构设置有变化时，职责应重新划分。—49—

53附录F程序文件目录序号编号程序文件名称标准条款备注1.FCB/QEOHS01B-2006文件和资料控制程序4.2.3与职业健康安全与环境管理体系共用2.FCB/QEOHS02B-2006记录控制程序4.2.43.FCB/QEOHS03B-2006目标、指标控制程序5.4.14.FCB/QEOHS04B-2006协商与沟通控制程序5.5.3,7.2.35.FCB/QEOHS05B-2006管理评审控制程序5.66.FCB/QEOHS06B-2006人力资源控制程序6.2.27.FCB/QEOHS07B-2006监视和测量装置控制程序7.68.FCB/QEOHS08B-2006内部审核程序8.2.29.FCB/QP01B-2006质量计划控制程序7.110.FCB/QP02B-2006产品要求的确定与评审控制程序7.2.1,7.2.211.FCB/QP03B-2006物资采购控制程序7.412.FCB/QP04B-2006工程分包控制程序7.413.FCB/QP05B-2006建筑施工过程控制程序7.5.1,7.5.214.FCB/QP06B-2006机电设备安装、金结制安控制程序7.5.1,7.5.215.FCB/QP07B-2006服务控制程序7.5.1,7.5.216.FCB/QP08B-2006标识和可追溯性控制程序7.5.317.FCB/QP09B-2006顾客财产控制程序7.5.418.FCB/QP10B-2006产品防护控制程序7.5.519.FCB/QP11B-2006顾客满意信息获取与利用控制程序8.2.120.FCB/QP12B-2006进货检验和试验控制程序8.2.421.FCB/QP13B-2006建筑施工检验和试验控制程序8.2.422.FCB/QP14B-2006机电设备安装、金结制安检验和试验控制程序8.2.423.FCB/QP15B-2006不合格品控制程序8.324.FCB/QP16B-2006数据分析控制程序8.425.FCB/QP17B-2006纠正和预防措施控制程序8.5.2,8.5.3—49—

54注：QEOHS编号程序文件与环境和职业安全健康管理体系共用。—49—

55附录G质量/职业健康安全/环境管理体系第三层次文件目录序号文件编号文件名称备注1FCB/QM01A-2001建安工程合同管理办法改版2FCB/QM02A-2001物资分类办法同98版3FCB/QM03A-2001项目部物资管理规定同98版4FCB/QM05A-2001检验和试验设备使用、维护保养和检定规定改版5FCB/QM06A-2001测量设备使用、维护保养和检定规定改版6FCB/QM07A-2001科技档案管理规定改版7FCB/QM08A-2001工程局技术管理办法同2000版8FCB/QM09A-2001工程项目技术管理办法同2000版9FCB/QM10A-2001工程局计量管理办法同2000版10FCB/QM11A-2001工程局标准化管理办法同2000版11FCB/QM12A-2001水电十四局岗位任职条件12水电十四局工人职业标准（土建行业各工种13局质量管理部编制作业指导书汇编(第一辑)参考本14局人(2002)148号水电十四局劳务管理办法（修订稿15局(2000)06号水电十四局设备租赁管理办法16局(2000)08号水电十四局大型设备机长负责制管理办法17局(2005)55号水电十四局设备采购管理办法18局(2000)97号水电十四局设备监理(监察员)制管理办法19局(2000)27号水电十四局项目稽查工作条例20水电十四局项目施工质量管理规程正修订21局(2001)79号水电十四局质量管理考核办法正修订22局(2000)116号水电十四局公文处理办法23局(2000)117号水电十四局档案管理办法24局(2004)90号水电十四局机械设备事故调查处理规定25局(2004)90号水电十四局项目经理管理办法26局（200627号中国水利水电第十四工程局工程分包管理办法（修订27局（200243号关于内部专业化公司到局内项目点承揽工程有关问题的暂行规定28局（2004127号水电十四局收尾项目管理办法（试行29局（2004123号中国水利水电第十四工程局科技管理和奖励办法（试行—49—

5630局（200560号水电十四局配件、材料采购管理办法31局（200582号关于充实工程技术措施编制内容的通知32局（200592号中国水利水电第十四工程局联营体工作指导意见（试行33局人（200288号水电十四局专业技术专家、专业技术带头人用其后备人选先后人选拔培养管理办法34局人（2002128号水电十四局技师考评与管理实施细则35局质安（20057号安全生产、环境管理制度（共25项制度36局（200444号工伤认定申报材料报送规定37局（200226号中国水利水电第十工程局集体合同38局资产（20053号水电十四局特种设备及特种作业人员管理办法39局资产（20052号水电十四局设备报废安全、环境处置管理办法40局(2005)83号水电十四局中标工程交底管理规定41局财(2005)9号关于做好我局质量、职业健康安全、环境管理体系运行支出核算和统计工作的通知42项目部及二级机构职业健康安全与环境管理规划（由二级机构和项目部编写执行43工程局适用法律法规目录,44适用的现行有效的规程、规范、标准目录局标准化室适时更新45项目部质量计划(由各项目部编写实施)—49—

57附录H工程局质量方针一流的质量，顾客的期望，我们的追求。注：1一流的质量——提高全员的质量意识，树立质量是企业生命的理念。完善管理体系，严格控制，科学管理，在满足法规、规范、标准的前提下持续改进，不断提高，使工程施工质量领先于国内先进水平。2顾客的期望——以顾客为关注焦点，满足顾客对工程质量、施工安全、文明施工的高标准、严要求，确保工期，创建精品。3我们的追求——精益求精、不断创新、与时俱进。工程局质量目标施工质量合格率100%，建筑优良率86%以上，安装优良率93%以上；杜绝质量事故，消除质量隐患；实现机组整机启动一次成功，工程竣工验收一次通过，建成让顾客满意的建筑安装工程。工程局局长周宇二○○六年八月三十日—49—