乡镇2017年年中预算执行情况汇报

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1、乡镇2017年年中预算执行情况汇报今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在财税部门的努力下，财政预算收入继续保持较快平稳增长，收入实现“双过半”，支出有序推进。一、财政收入情况（本级财政总收入18565.72万元）1、上半年全镇完成全口径财政收入3.22亿元，占任务的58.77%，增长28.64%。其中：国税入库32亿元、增长39.72%；地税入库8483万元、增长7.15%；其他收入完成513.41万元。完成公共财政预算收入完成1.47亿元，占任务的55.48%，增长23.64%,位居全区前列。2、土地资金收入2117.01

2、万元，其中：预算内土地拍卖资金收入2001.83万元，全部是商业用地拍卖分成收入；规费分成收入115.18万元。3、预算外资金收入完成1735.68万元，其中行政事业性收费收入590.41万元，其他收入1145.27万元。二、财政支出情况二O一三年上半年实现财政总支出237802万元，基本实现了收支平衡，现就财政支出情况报告如下：第5页1、预算内资金一般预算支出8567.22万元，包括二个部分，一部分是用于行政事业单位的正常预算经费4861.56万元，其中：安排计生经费等一般公共服务经费95.23万元；教育支出3509.79万元；文化体育与传媒支出2万元；

3、社会保障和就业支出391.02万元；卫生院、新型农村合作医疗基金等医疗卫生支出366.69万元；农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出496.84万元，以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款，年终全部拨付完毕。另一部份是区财政按照各项事业支出的需要，另外发文追加的专项经费，上半年发文追加的专项经费共3705.66万元，其中：一般公共服务支出184.55万元；国防支出20万元；教育事业费10175万元；科技经费支出12万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业专项补助255.87万元；医疗卫生285万元；节能、环境保护支出216.

4、3万元；城乡社区事务支出41.9万元；农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一事一议补助等农林水事业支出135.36万元；交通运输支出188.42万元；资源勘探电力信息等事务支出1505。57万元；商业服务业等事务支出24万元；其他支出76.15万元。镇财政按规定进行了及时拨付，并对专项工程进行了跟踪管理，报结账等财务处理，全部通过了上级有关部门的验收，取得了良好的社会效果。2、土地资金支出11371.29万元，主要由以下几方面组成，征地和拆迁补偿支出1720.38万元，土地开发办证费支出157.8万元，上缴预算外资金650

5、0万元（含上年3893.64万元）。3、预算外资金支出3843.51万元，支出说明如下：一般公共服务支出镇政府和浦庄办事处行政管理费5672万元；人防支出170.59万元；公共安全支出1155.05万元；教育事业费15万元；文化事业费127.86万元；社会保障和就业支出167.15万元；医疗卫生支出338.81万元；城乡社区事务支出1000.52万元，农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林水事业支出216.94万元；住房改革支出71.37万元；其他支出20万元。第5页另外，支付农民安置资金5267.4万元，其中失地农民补偿支出4661.81万元,农保

6、支出605.59万元。三、财政收支情况分析：（一）上半年收入要点分析今年以来，公共财政预算收入单月累计增幅分别为：321%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.64%，增幅均保持在20%以上，平衡较快增长。1、从收入结构看，税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为98.41%、96.51%%，税收占财政收入的比重较高，财政收入质量还是比较好的。全口径财政收入：增值税占40.36%、所得税占40.08%，其他工商税收占14.5%，教育费附加及其他占1.59%。公共财政预算收入：增值税占209%、所得税占35.09%，其他工商税

7、收占31.74%，教育费附加及其他占3.49%。中央和地方共享税（增值税和所得税）占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为80.44%、57.19%，占预算收入的比重相当大，地方税收占比偏少，相对不尽合理。2、从税种来看，营业税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种，同比分别增-第5页16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。从纳税大户入库情况，受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响，地税方面东兴房地产公司入库58万元,同比减少10.78%，永乐置业公司入库129.44万元,同比减少70.32%，房地产行业占整个收入的比重比去年增长

8、1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定，增长3.92%，内资企业