生产安全管理部(安环办)

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安全环保中长期规划管理标准1目的根据国家、行业安全环保政策,公司发展规划以及公司安全环保发展趋势，为确保公司安全环保工作可持续发展，特制定本标准.2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司安全环保中长期规划制定全过程管理。3职责3。1生产安全管理部负责安全环保工作中长期规划的拟定。3.2相关部门在规划制定过程中负责配合生产安全管理部工作。4工作程序及要求4。1生产安全管理部根据安全环保工作的发展趋势及公司中长期规划的要求，制定公司安全环保规划，以书面形式通知各部门、车间提供相关信息。4。2生产安全管理部负责收集有关信息：主要包括国内、国际同行业安全环保工作的具体指标，国家有关安全环保工作的强制性和推荐性指标、规定等。4。3生产安全管理部搜集省、市政府部门有关安全环保工作的强制性和推荐性指标、规定、标准。4.4生产安全管理部提供国内、国际同行业安全环保工作方面的有关标准。4。5生产安全管理部负责提供有关环保设施方面的信息。4.6其它部门负责提供安全环保规划制定过程中的所需相关信息.4.7生产安全管理部依据这些信息，按照公司的现状和发展趋势，合理选择安全环保工作的指标，制定公司中长期安全环保工作规划草案初稿。生产安全管理部按照HSE协商与交流管理程序，与相关单位进行沟通协商,征集意见，对规划草案进行补充和修改。4。8完善后的安全环保工作中长期规划草案经部门负责人审阅后，提交公司主管生产安全的领导审批，及时将领导修改意见整理纳入至规划中。4。9生产安全管理部根据各部门、车间书面意见对草案进行进一步修改、整理，形成公司安全环保工作中长期规划定稿。4.10安全环保工作中长期规划经公司总经理办公会通过后生效。4.11生效后由生产安全管理部组织具体实施。5流程指标安全环保中长期规划流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1搜集相关信息准确率≧90%2规划草案内容准确率≧90%6流程运行时间

16。1流程运行时间为5年。年度安全环保措施计划制定管理标准1目的为了控制重大危险源、HSE不可容许风险及重要环境因素，做到本质安全和清洁生产，实现职业健康安全环保的方针目标,保证安全措施计划的制定和实施，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司安全环保措施计划制定的全过程。3职责3.1总经理负责批准安全措施计划。3.2公司安全环保主管领导3。2。1组织安全环保措施计划的制定；3.2。2负责安全环保措施计划的审核；3.2.3负责监督安全环保措施计划的实施。3。3生产安全管理部3。3。1审核各部门、车间上报的安全环保措施计划;3.3.2汇总、编制公司安全环保措施计划报送有关部门；3。3.3监督安全环保措施计划实施及效果。3。4生产安全管理部负责组织编制公司年度安全环保预算，并提交报告.3.5各部门、车间3.5.1根据生产实际情况，负责本单位安措计划的前期论证，编制本单位的安全措施计划并报送生产安全管理部；3.5。2负责本单位安全环保措施计划的实施.4工作程序及要求4.1每年下半年度生产安全管理部根据公司下发的年度生产经营预算编制通知和安全环保措施计划的时间要求，制定下发公司安全环保措施计划编制的通知。4。2各部门、车间根据编制安全环保措施计划的通知要求，结合实际情况编制本部门下一年度的安全环保措施计划。4。3各部门、车间应对本部门提出的安全环保措施计划进行前期论证，明确安全环保措施计划的使用资金、各相关职能部门的职责和权限、实施安全环保措施计划的方法及时间表。4。4各部门、车间安全环保措施计划根据通知中规定的时间要求，各部门、车间主管领导签字后报送计划生产安全管理部。4.5生产安全管理部根据公司实际情况,审核各单位年度安全环保措施计划并汇总，生产安全管理部领导审核后形成公司年度安全环保措施计划初稿.4.6

2生产安全管理部将公司年度安全环保措施计划初稿提交公司主管领导审核同意后，形成公司安全环保措施计划草案.4.7生产安全管理部将安全环保措施计划草案按照规定时间报送财务部，由财务部纳入年度生产经营预算之中，进入年度生产经营预算制定流程。4。8年度生产经营预算经公司总经理办公会审议审核批准后,由总经办以公司文件形式下发.4。9生产安全管理部依据公司正式下发的年度生产经营预算,组织安全环保措施计划的实施。4.10生产安全管理部依据公司年度经营计划，确定公司安全环保目标，并将安全环保目标分解到各部门、车间.公司与各部门、车间第一责任人签订职业健康安全与环保目标责任书,将安全环保目标分解落实到各部门、车间。4.11生产安全管理部每年年初根据安全环保措施计划的目标、指标、完成时间，对上一年安全环保措施计划进行评审，评审后对没有完成的部门、车间按评审报告形式，上报公司相关部门,由相关部门进行绩效考核.4.12公司的活动、产品、服务或运作条件发生变化时,生产安全管理部对安全环保措施计划进行必要的修订,报公司主管领导批准后实施。4。13各部门、车间将安全环保措施计划的有关资料归纳整理后进行存档.5流程指标年底安措计划制定流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1上报年度安全环保措施计划编制安全环保措施计划准确率≧90%2年度安全环保措施计划草案形成年度安全环保措施计划草案准确率100%3年度安全目标责任书确定安全环保目标、签订安全目标责任书。各项指标完成6流程运行时间6。1流程运行时间为1年。7相关记录7。1青海物产工业投资有限公司HSE管理体系目标、指标管理方案(计划）一览表HSE管理体系目标、指标管理方案（计划）一览表序号目标指标方法、措施行动计划（管理方案)执行部门责任人配合责任部门预算RMB万元启动时间完成时间1234567

389危险源辨识与风险评价管理标准1目的为了对公司的生产经营管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识、评价及有效控制，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司所有作业场所（包括办公区域、生产现场）、所有员工（内部员工、外来员工)所从事的生产活动和管理活动。3术语和定义3。1事故隐患:可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷。3.2事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。4职责4。1公司主管领导负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划和组织领导工作。4.2生产安全管理部4.2.1负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作；负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理。4。2.2负责公司危险源的汇总和统计,确定不可容许风险,同时负责不可容许风险控制情况的监督检查。4。2。3组织编制不可容许风险控制计划,负责其控制计划过程的监督管理。4。3各车间、职能部室4。3。1负责本部门、车间及本部门相关方所涉及的危险源辨识、风险评价、风险控制工作；4.3。2负责本部门、车间危险源的统计、汇总，确定风险等级并报生产安全管理部;4。3.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评价工作;4.3.4负责组织职工学习所在岗位的危险源及其控制措施；4。3.5生产安全管理部、财务部负责危险源（事故隐患）治理费用预算计划，并保障专项整改费用的落实。5工作程序及要求5.1成立危险源辨识与风险评价领导小组，由公司主管领导全权负责成立危险源辨识与风险评价领导小组，小组成员由生产安全管理部及各部门、车间主要负责人组成。5。2领导小组的职责5.2。1对危险源辨识与风险评价过程进行策划和管理；5。2.2对各部门、车间的危险源辨识与风险评价工作进行指导和质量监督；5.2。3对危险源辨识与风险评价工作进行总结。

45。3危险源辨识与风险评价的实施5。3。1危险源辨识与风险评价的工作计划;5.3.2各部门、车间划分作业活动或设备（包括厂址、建筑屋、设备等）；5。3.3识别各作业活动或设备的危险源；5.3.4采用定性和定量评价方法评估现有控制措施情况下风险大小及风险分级；5。3。5确定不可容许的风险。5。4危险源辨识应考虑的主要内容5.4.1厂址及环境条件；5.4.2厂区平面布局；5。4。3建（构）筑物；5。4.4生产工艺过程；5。4。5生产设备、装置；5.4.6粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；5.4。7管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；5。4。8劳动组织、工时制度、生理心理因素、人机工程学因素等。5。5危险源辨识评价应预先收集的资料5。5。1作业现场中的物资、设备、活动清单;5。5.2以往事故记录及统计资料；5。5.3作业现场定期监测和检验报告或数据；5。5。4现场作业的主要工艺流程。5.6危险源的识别5.6。1危险源的分类：危险源的识别按照是否存在能量或危害物资以及导致能量或危害物资意外释放的各种因素（物的不安全状态、人的不安全行为、安全管理上的缺陷、作业环境不良）来考虑。具体参照GB/T13816—92《生产过程危险和有害因素分类与代码》或GB6441—86《企业职工伤亡事故分类》。5。6。1.1危险源的识别方法5。6。1。1.1询问、交流及现场观察———————-利用专家经验判断；5。6。1。1。2查阅有关文件、记录及获取外部信息；5。6.1。1。3分析材料性质（易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性等）；5。6.1.1.4基本分析法（对照危害因素类别查找）；5。6。1。1.5安全检查表；5.6。1.1.6预先危险分析等。5.7风险评价5.7.1

5进行风险评价时要考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的风险，通过半定量评价法分析危险源导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小.5。7.2LEC法即作业条件危险评价法用与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小,这三种因素是：Ｌ―发生事故的可能性大小；Ｅ―人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;Ｃ―一旦发生事故会造成的损失后果.其简化公式是：Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ5.7.2.1Ｌ―发生事故的可能性大小事故或风险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0，而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将＂发生事故可能性极小＂的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1发生事故的可能性（Ｌ）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小,完全意外0。5很不可能,可以设想0.20.1极不可能实际不可能5。7。2。2E－人体暴露于风险环境的频繁程度人员或设备出现在风险环境中的时间越多,则风险性越大。规定连续暴露在此风险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在风险环境中定为0。5。同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2暴露于风险环境的频繁程度（Ｅ）分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露10.5每年几次暴露非常罕见地暴露5。7。2。3C―发生事故可能造成的后果

6事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1～100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示：表3发生事故产生的后果（Ｃ）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402～9人死亡151人死亡7伤残31重伤轻伤1轻伤5.7.2.4Ｄ―风险性分值根据公式就可以计算作业的风险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，可参照表４方法进行风险等级的划分,但应注意风险等级的划分是否只凭经验判断，这样难免会带有局限性。不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。表4风险等级划分(Ｄ）Ｄ值风险程度风险等级＞320极其危险5160~320高度危险470~160显著危险320～70一般危险2＜20稍有危险15.8确定不可容许风险5.8。1定性判断,凡具备以下条件的均应判定为不可容许风险:5.8.1。1不符合职业健康安全与环境法律法规；5。8.1.2按照《GB18218？2000重大危险源辨识》标准所确定的重大危险源；5。8.1.3曾经发生过重大安全事故；5。8.1.4企业认为需要特别加以关注的危险源。5。8。2依据作业条件危险性评价的结果,属于显著危险(3级）及其以上级别的危险。5.9对识别出的不可容许风险，采取以下控制措施(是指以下六个方面的一个或几个的组合).5。9。1制定目标、管理方案；5。9。2制定管理规定或控制程序；5。9.3加强培训与教育；5.9.4制定应急预案；

75.9.5加强现场监督检查；5。9。6保持现有控制措施。5。10生产安全管理部负责编制《不可容许风险及其控制计划清单》5.11《不可容许风险及其控制计划清单》经公司总经理批准后下发至各部门、车间，对不可容许风险进行有效控制。5。12生产安全管理部负责组织制定不可容许风险的有关管理方案，按照投资管理办法，经公司总经理批准后实施。5。13对不可容许风险，各单位要按照事故应急救援预案、运行控制程序或管理方案进行落实控制。对一般危险因素通过相应的作业文件进行控制.5.14危险源辨识与风险评价的其他要求5。14。1各部门、车间开展危险源辨识时,要尽可能做到“全员参与危险源辨识”。5。14.2各部门、车间进行危险源辨识时，负责填写《危险源辨识与风险评价登记表》、《危险源辨识与风险评价汇总表》上报生产安全管理部;5.14。3各部门、车间应按照上述程序，每年至少进行一次危险源与风险评价工作,确认风险控制的有效性及下年度风险控制的重点，并提交风险控制评价报告上报生产安全管理部。5.15危险源辨识与风险评价工作的更新当发生下列情况之一时，各单位应及时重新进行危险源辨识与风险评价工作：5.15.1公司获得并识别出新的法律、法规以及其他要求时；5。15。2生产活动内容、工艺或管理职能发生重大变化时；5.15.3危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时;5。15.4体系审核、监测测量或日常安全检查中发现重大事故隐患时；5.15。5发生重大事故或事件后；5。15。6生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时.6流程指标危险源辨识与风险评价流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1识别危险源识别作业环境危险源辨识率＞90％2确定不可容许风险确定不可容许风险准确率100％3不可容许风险制定控制措施对不可容许风险制定措施率100%7流程运行时间7。1流程运行时间为一年.8相关记录8。1《危险源辨识与风险评价登记表》8.2《不可容许风险及其控制计划清单》

88。3《危险源分类统计表》危险源辨识与风险评价登记表序号作业活动危险源可能导致后果判别依据（I～V）（注1）作业条件危险性评价危险级别（注2）现有控制措施是否不可容许风险（注3）LECD注1：判别依据：(Ⅰ）不符合职业健康安全法律法规；(Ⅱ)按照《GB18218−2000重大危险源辨识》标准所确定的重大危险源；（Ⅲ)曾经发生过重大安全事故;（Ⅳ）企业认为需要特别加以关注的危险源；（Ⅴ）作业条件危险性评价（LEC评价法）。注2:危险级别分为1～5级，1级风险最低，5级风险最高，当判别依据采用Ⅰ～Ⅳ时,则危险级别在3～5之间加以确认。注3：不可容许风险判别原则:1）不符合职业健康安全法律法规;2）按照《GB18218−2000重大危险源辨识》标准所确定的重大危险源；3）曾经发生过重大安全事故;4)企业认为需要特别加以关注的危险源；5）依据LEC评价结果，属3级及以上级别的危险源.不可容许风险及其控制措施清单序号所在部门或车间作业活动不可容许危险源可能导致后果危险级别拟采取控制措施(注1）备注

9危险源分类统计表序号单位一级二级三级四级五级合计HSE内部审核管理标准1目的为了评价公司职业健康安全与环境管理体系管理手册和程序文件的符合性及有效性,并提供改进信息，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司职业健康安全与环境管理体系内部审核及相关管理活动。3职责3。1生产安全管理部负责HSE内部审核计划的编制。3.2其他部门、车间按照HSE内审计划的安排，落实审核要素，实施审核计划。

104工作程序及要求4.1生产安全管理部安全管理按照HSE体系手册文件的要求，在每年上半年度编制公司HSE内部审核计划。4.2编制后的HSE内部审核计划经生产安全管理部领导审阅、签字后，上报公司主管安全生产的领导审批。4.3生产安全管理部根据审批后的HSE内审计划编制内审实施计划，确定审核日期，经部门负责人审阅签字后下发至公司各部门、车间.4。4公司各受审部门、车间按照内审实施计划做好审核准备.4.5生产安全管理部组织公司各级HSE体系内审员成立HSE内部审核工作组，开展审核前期培训,召开HSE内部审核首次会议，明确工作范围、工作职责、审核重点及注意事项，确定各审核小组负责人。4.6HSE审核工作组在规定时间内按照HSE体系要素，对各受审部门、车间实施审核，找出或记录审核出的不符合内容。4。7审核结束后，HSE审核工作组召开HSE内部审核末次会议,总结审核过程，开具、汇总不符合报告和现场审核记录。4。8HSE审核工作组根据现场审核记录，编制内审报告和不符合报告，提交生产安全管理部领导审阅签字并上报公司主管安全生产的领导审批。4。9审批后的HSE内审报告下发至各受审部门、车间，有关车间、部门根据内审报告所列出的不符合项限期进行消项、整改,并将整改结果以书面形式上报HSE审核工作组.4.10HSE审核工作组对整改结果进行复核、验证，确认不符合项已得到整改且达到体系运行要求。4。11生产安全管理部在HSE内部审核复核、验证结束后关闭全部不符合项，并将相关资料按照HSE记录管理控制程序（CHALCO-LZ/HSEP—A1—4.5.4）进行资料归档。5流程指标HSE内部审核管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1上报HSE内审计划内审计划编制准确率≧95％2实施HSE内审计划实施准确率100％3整改不符合项不符合项整改率100%6流程运行时间6。1流程运行时间为1年。7相关记录7。1《HSE内部审核实施计划》7.2《内部审核报告》

117.3《现场审核检查表及现场审核记录》内部审核实施计划一、基本信息：二、审核目的：三、审核范围：四、审核准则：五、审核日期：六、审核组成员及分工:审核组组长：_______审核组副组长：_____组别姓名分工组别姓名分工组别姓名分工A组小组长B组小组长C组小组长成员成员成员成员成员成员成员成员成员七、审核计划发放范围及日期：范围：日期:__八、现场审核日程安排：日期时间受审核部门审核内容审核小组青海物产工业投资有限公司HSE管理体系内部审核报告1、审核日期：2、审核目的：3、审核范围:4、审核依据：5、审核组成员：

12审核组组长:审核组副组长：组别姓名分工组别姓名分工组别姓名分工A组小组长B组小组长C组小组长成员成员成员成员成员成员成员成员成员6、审核要素7、受审核单位8、审核概况9、本次审核综述10、HSE体系运行的总体评价11、存在的主要问题12、采取的纠正措施和时限要求13、审核结论14、关于体系持续改进的建议青海物产工业投资有限公司现场审核检查表及现场审核记录审核区域审核日期审核员签名序号审核检查表现场审核记录条款号评价123456789101112131415

13161718192021222324注：评价栏填写：符合“√",不符合“×”，口头警告“△”。工伤事故处理管理标准1目的为了预防和减少工伤事故的发生,按照“四不放过”的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任,总结事故教训，制定整改措施，并对事故责任者提出处理意见，特制定本标准.2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司工伤事故的处理工作。3术语和定义3.1事故:是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况.3.2伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动或虽不在本岗位劳动,但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业劳动所发生的人身伤害和急性中毒事故.3。3职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3。4急性中毒：是指职工在短时间内摄入大量有毒物质,发病急，病情变化快,致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。3.5未遂事故:是指由设备和人为差错等诱发产生的有可能造成的事故，但由于人或其他保护装置等原因，未造成职工伤亡或财物损失的事件。4职责4.1生产安全管理部负责工伤事故的统计报告、事故调查、分析和处理,并负责厂内交通事故的调查、分析和处理工作。4。2生产安全管理部负责厂外交通事故的调查、分析和处理工作。4.3各部门、车间负责本部门的工伤事故的调查、分析和上报生产安全管理部工作。5工作程序及要求

14发生伤亡事故后，现场有关人员及部门、车间负责人在汇报的同时，应立即组织抢救受伤人员，并采取措施防止事故扩大，维护好其他生产，同时要保护好事故现场。5。1职工工伤事故调查要求:5。1。1事故调查组成员应具有事故调查所需的某一方面的专长,并且与事故没有直接利害关系。5。1.2事故调查组向事故发生部门、车间及其他单位和有关人员了解情况、索取有关资料，部门、车间和个人必须如实提供相关材料,不得阻碍或干扰调查、取证,不得隐瞒事实真相或出具伪证。5.1。3死亡事故的现场必须经地方政府安全生产主管部门现场勘查同意后，方可清理事故现场.因抢救伤员、财产、防止事故扩大，确需变动现场的，必须先做出标记、拍照、摄像或绘制事故现场图等.5。2发生职工伤亡事故后的处理5。2.1伤亡事故发生后，各部门、车间要立即向生产安全管理部汇报，同时组成事故抢险组或启动应急预案开展抢救工作。5。2。2工伤事故由各部门、车间及时汇报给生产安全管理部,事故部门、车间组成事故调查组对轻伤事故进行调查和处理，并将事故情况及《事故调查报告》上报生产安全管理部。5.2。3一次受伤3人以上（含3人）事故由公司生产安全管理部在1小时内上报上级主管部门，由公司生产安全管理部组织相关部门、生产单位领导和相关人员、公司工会，成立事故调查组对事故进行调查分析，事故处理结案后,及时填写《职工伤亡事故报表》、《事故调查分析记录》,报上级主管部门.5。2。4死亡及其以上事故由生产安全管理部立即向地方政府有关部门汇报，各相关单位应全力协助配合当地政府进行事故调查，生产安全管理部将事故调查处理及结案材料上报上级主管部门。5.2.5事故部门、车间严格执行报告制度,严禁隐瞒不报和漏报，作好记录并保存。5.3职工伤亡事故原因分析的基本原则5.3。1事故分析应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而确定事故的主要原因，进行事故责任分析。5.3。2事故调查要实事求是，按照“四不放过”原则分清责任事故、非责任事故和破坏事故。5。3。2.1责任事故：系指由于有关人员违反有关劳动安全规定而造成的事故.5.3.2.2非责任事故：系指由于自然界不可预料或不可抗拒的因素所造成或在发明创造、科学实验和其他活动中,由于科学技术条件的限制而造成的事故。5。3。2.3破坏事故:系指为达到某种目的而蓄意制造的事故.5.3.3在处理事故时，要分清事故的领导责任者、直接责任者和主要责任者。

155.3。3。1对事故的发生负有领导责任的人为领导责任者。5。3.3。2其行为与事故的发生有直接关系的人为直接责任者。5.3.4在分析处理事故时确定事故责任的基本原则5.3。4。1因设计上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由设计和批准者负责.5.3。4.2因施工、制造、安装和检修上的错误缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由施工、制造、安装、检修、检验单位的有关人员和检验者负责。5。3.4.3因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由工艺条件或操作的确定及批准者负责.5.3。4.4因官僚主义错误决定、盲目指挥所造成的事故,由决定、指挥者负责。5。3.4。5事故发生后,仍未采取有效措施，致使类似事故重复发生的，除追究有关人员责任外，还必须追究有关领导责任。5。3.4.6因缺少或没有安全技术操作规程、安全规章制度而发生事故,由单位领导负责;制定了安全技术操作规程呈报后没有及时审批，由主管审批的领导负责；因违反规程或操作错误而生事故,由操作者负责；未经培训学习，不懂安全操作规程而发生的事故，由指派者和分管责任人负责。5.3。4。7因缺少安全防护装置而发生事故并造成严重后果的，由车间分管领导者负责；因随便拆除安全防护装置而造成的事故,由拆除者或决定拆除者负责。5.3。4.8对于已发现的重大事故隐患，车间能够解决但未及时解决而造成事故的，由车间分管领导负责；车间无力解决已呈报有关部门，仍未解决而造成事故的，由贻误部门领导负责.5。3.4.9对因劳动组织严重缺陷,人员分配不当而发生事故的，由人力资源部门及主管领导负责。5.3.4.10安排年度更新改造技术措施项目时，未按有关规定及时安排立项并拨付安措经费而造成事故的，由计划部门和签署计划的领导负责。5。3。4。11新建、改造、扩建工程，违背主体工程与安全卫生设施同时设计、同时施工、同时投产原则，发生事故或造成严重后果的，由工程项目部负责。5.3.5有下列情形之一而造成伤亡事故的,应当追究有关领导人的责任：5。3。5。1由于没有安全生产规章制度和操作规程或者安全生产规章制度和操作规程不完善、安全机构不健全或对职工违章操作放任不管的；5。3.5.2对职工不按规定进行安全技术教育、培训、未经考试合格就分配上岗操作的;5.3.5。3发布的指令、决定、规章制度违反国家安全生产法律、法规，违章指挥、强令职工或亲自冒险作业的;5。3。5.4

16安全设施不齐全，人机分配不当，设备失修或超负荷运行，作业环境不安全又不采取措施的.5。3。5.5劳动组织管理不合理，擅自加班加点作业，职工因过度疲劳而造成伤亡事故的;5。3.5.6发生事故后，抢救不力或事后防范措施不完善，致使事故扩大，伤害程度加剧或同类事故重复发生的；5.3.5。7新建、改建、扩建以及技术改造项目不执行”三同时”规定，对重大事故隐患整改不及时或整改不力而造成事故的.5。3。6有下列情形之一而造成伤亡事故的,应当追究有关人员责任：5。3.6.1违章指挥或违章冒险作业的。5.3。6.2玩忽职守、违反安全生产规章制度和安全生产操作规程的。5。3。6.3发现有发生事故危险的紧急情况，不立即报告,不积极采取措施，因而未能避免事故或减轻伤亡的;5。3.6.4不服从管理，违反劳动纪律,擅离职守或无令开动设备的。5。3.7有下列情况之一的，对有关领导或人员应从重处理：5.3。7.1对发生的各类事故隐瞒不报或拖延报告的；5.3.7.2在事故调查中隐瞒事故真相、弄虚作假，作伪证，甚至嫁祸于人的；5。3.7.3事故发生后，不积极抢救，逃离现场造成更大伤亡或事故扩大的;5.3。7.4违反制度规定,滥用职权擅自处理或袒护、包庇事故责任者的。5。4职工伤亡事故的有关领导和管理部门责任分析原则：5.4.1职工伤亡事故的有关领导和管理部门责任分析应当按照“谁主管、谁负责”的原则进行确定。5.4.2“谁主管、谁负责”是指对部门或岗位职责范围内的安全职责和HSE职能管理行为负责。其责任的确定按照危险源辨识和环境因素识别的结果以及上述原则进行确定。5.5职工伤亡事故责任追究的基本原则5.5.1职工伤亡事故不仅要追究事故直接责任者、间接责任者的行政责任,而且要追究相关管理者的行政责任.5。5.2对各种事故的直接责任者、间接责任者应根据事故的严重程度，应分别给予通报批评、警告、记过、记大过等行政处分，以及采取必要的经济手段。触犯刑律的，由司法机关依法追究相应的刑事责任.5。5.3工亡事故调查组：由有关人民政府、安全生产监督管理部门、检察机关、公安机关以及工会派人组成；一般工伤事故由事故部门组成事故调查组,生产安全管理部人员参加。5。5.4事故调查组的职责：5.5.4。1查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；5.5。4。2认定事故的性质和事故责任；5.5.4。3提出对事故责任者的处理意见;

175.5.4。4总结事故教训；5.5。4.5提交事故调查报告。5.6形成的事故调查报告由生产安全管理部上报公司总经理办公会审核通过后,下发公司处理决定，并上报上级主管部门。5.7工伤事故台帐及资料的归档5.7.1各车间应建立、健全本单位的事故台帐。5。7.2生产安全管理部对公司所有工伤事故建立事故台帐，并将事故资料归档。应归档的事故资料包括：职工伤亡事故登记表；职工重伤、死亡事故调查处理报告及批文；现场调查记录、图纸、照片、音像带；技术鉴定和试验报告;物证、人证材料；直接和间接经济损失材料，事故责任者的自述材料，医疗部门的的诊断书，事故发生的工艺条件、操作情况和设计资料，事故调查分析记录,调查组人员姓名、职务、单位以及事故的有关通报及文件。5.7.3做好工伤事故处理过程中产生的相关记录并整理存档。6流程指标工伤事故处理管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1发生事故上报发生事故上报率100%2事故处理根据事故重大程度处理率100％3事故调查分析事故调查分析处理率100%7流程运行时间流程运行时间为整个事故分析处理完成.8相关记录8。1《工伤事故统计表》青海物产工业投资有限公司工伤事故统计表序号事故发生时间单位姓名性别年龄工种工龄受安全教育情况伤害程度事故类别伤害部位事故简要经过

18劳保用品标准制定管理标准1目的为了消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业病，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，特制定本标准2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司劳保用品的管理.3职责3。1生产安全管理部负责起草劳保标准草案,并根据主管领导审批意见进行修改,形成正式标准下发并存档.3。2供销运输部负责劳动保护用品的采购、入库、库存和发放.3。3生产安全管理部负责劳动保护用品季度性采购计划的申报。4工作程序及要求4.1劳动保护用品标准的制定：每年年初由生产安全管理部安全员根据公司各部门劳动保护用品需求、国家规定以及劳动保护最新的研究成果，参照各生产单位、职能部门提供的岗位和工种清单，制定公司生产单位、职能部门劳保标准,经生产安全管理部主管领导逐级审阅后，形成公司劳动保护用品标准草案。4。1。1劳动保护用品标准草案由生产安全管理部报送公司主管生产安全的领导审核并签署意见。经生产安全管理部整理相关意见后提交总经理办公会讨论、审议.4。1。2生产安全管理部根据总经理办公会的审批意见进行修改,并形成正式劳保用品配发标准.4.1。3生产安全管理部将劳保用品配发标准下发公司各部门、车间并存档。4.2公司按季度劳采购劳动保护用品。4.2.1各部门、车间

19根据劳保用品标准和职工人数,在每季度第二个月15日前编制季度劳保品需求计划，计划内容应包括本部门职工个人劳动保护用品品种、数量、总量统计，并报送生产安全管理部审核.4.2.2生产安全管理部审核后的季度劳保品发放计划，由生产安全管理部报供销部汇总，供销部根据库存情况制定采购计划。4。2.3采购计划的内容包括:品名、数量、规格型号、质量要求及单价等。4。3劳动保护用品的管理4。3。1生产安全管理部对个人劳动保护用品使用情况登记个人劳动保护用品台帐。4.3.2对生产急需的所需定额外的劳动保护用品，必须经申报部门、车间审批后按报告形式报送生产安全管理部相关领导审批，并专门登记上帐留查。4。3。3对公司和有关部室接待参观、学习培训人员发放的劳动保护用品，由生产安全管理部审批办理，并由生产安全管理部建立专门台帐进行管理。4。3。4新进厂的职工持人力资源部的通知到生产安全管理部接受安全教育,考试合格后在本车间、部门办理申领劳动保护用品手续.4。3。5发给个人的劳动保护用品由自己保管，以便在工作中使用,个人无权任意转送他人或变卖。公司生产安全管理部将严格监督检查、考核个人劳动保护用品佩戴情况。4。3。6职工在公司内部调动，个人劳动保护用品计划随即转入调入部门、车间.调出部门、车间负责收回公用、专用劳动保护用品，其他发给个人的劳保品不再回收。4。3。7凡劳动保护用品领用期限不到而丢失或损坏的,供销部依照发放时间长短折合收费后补发，供销部应建立收费补发的台帐.4。3.8职工调离本公司,必须将劳动保护用品交回，生产安全管理部在调离通知单上签字盖章，并注明劳保品收回字样。4.3.9凡脱离生产岗位一个月以上者，停发劳保品。对临时借调或脱产搞其他工作超过一个月以上者,经生产安全管理部同意，可依所借部门、车间工作标准发给劳保品。5流程指标劳保用品发放流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1制定劳保用品标准草案劳保标准草案合理有效100%2劳保标准发放劳保标准下发、存档及时、准确6流程运行时间流程运行时间为30-90个工作日。安全环保检查管理标准1目的为了规范公司各级安全环保检查管理业务，特制定本标准.2适用范围

20适用于青海物产工业投资有限公司所有安全环保检查工作.3职责3.1生产安全管理部3。1。1组织制、修订安全环保管理规章制度和安全环保管理标准,并监督检查其执行情况。3.1.2负责公司日常的安全环保检查;组织公司安全环保的综合检查。3.2其它各部门、车间负责本部门的日常安全环保检查工作，并配合生产安全管理部对安全环保进行综合检查和专项检查.4工作程序及要求4。1生产安全管理部安全员、环保员每天对各部门、车间安全环保生产情况进行巡视、检查。检查的主要内容为：4。1。1安全环保生产制度、记录检查;4.1.1.1安全环保生产责任制度是否健全;4。1。1。2安全环保生产规章制度是否完善齐全;4。1。1.3查标准，是否认真执行岗位安全操作规程；4.1.1.4查三级安全教育记录、各级检查记录、安全活动记录,环保设备运行记录；4。1.1。5查安全环保措施计划是否落实；4.1.1.6重大危险源、不可容许风险及重要环境因素应急处理措施（组织措施和技术措施）是否健全.4.1.2安全环保生产现场巡视、检查4。1.2。1查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备;各类环保设施、设备是否完备；4.1。2.2巡视生产现场是否存在安全和环境事故隐患；4。1。2。3现场检查作业人员有无“三违”行为，恶意污染水、大气、土壤等造成一定不良社会影响的行为；4。1。2.4限期整改的内容；4。1.2.5环保设施是否正常运行。4.2公司级安全综合大检查4。2。1综合大检查由生产安全管理部每月月底组织各单位的兼职安全员，对公司各单位的安全环保生产工作进行专门检查，根据各个时期的不同特点确定检查内容。检查主要内容:安全环保制度的执行情况、安全环保隐患排查情况、“三违"行为的处罚、清洁文明生产情况、“冬季四防"情况、车辆运行状况、环保设施运行情况、危险废物处置情况、消防器材的配置、消耗情况，根据检查重点制定出检查表。4.2。2根据检查表内容对各部门

21、车间、班组进行检查,对检查出的问题要做好记录，由各专业检查组汇总后上报生产安全管理部.4。2。3生产安全管理部对综合大检查的问题整理汇总，形成安全或环保综合检查通报，上报公司主管领导审阅。4.2。4生产安全管理部负责人在公司召开的生产经营例会上将检查情况进行通报.4。2.5生产安全管理部下发安全或环保综合检查通报到各相关部门、车间。4。2.6各相关部门、车间将检查通报所列整改问题在规定期限内整改完毕，并将整改报告上报安生产安全管理部。4.2。7整改结束后，生产安全管理部对各相关单位进行复查,并将复查结果在公司召开的安全生产例会上通报。对未按期整改完的问题继续跟踪复查，直至整改完毕检查合格为止。4。3安全检查:公司为两周检查，车间为周检，班组为日检。4.4安全检查要求4.4。1安全检查要贯彻“查出一起、处理整改一起”的原则。4.4.2各级安全检查要留存相关资料和记录。4。5生产安全管理部对检查过程中发现的问题以书面或口头形式，要求责任部门、车间限期整改并进行复查.4。6安全检查考核4。6。1生产安全管理部依据公司安全环保相关管理制度和标准，对违反安全环保管理制度的事项和行为进行考核。4.6。2安全环保罚款统一上交公司财务。5流程指标安全环保检查流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1对检查内容分重点排序检查表的制定排序准确率100％2检查情况汇总报告检查结果汇总率100%3问题整改安全环保检查整改率100％6流程运行时间流程运行时间为安全环保检查出的问题全部整改结束。7相关记录7.1《监督检查记录》7。2《纠正措施通知单》7。3《预防措施报告》青海物产工业投资有限公司监视检查记录时间：年月日签名：№：____________监视检查项目监视检查记录评价

22过程名称：区域：评价栏填写：符合“√"，不符合“×”。纠正措施通知单№：涉及部门：检查（填制)部门：

23不符合项描述:不符合类型:□严重不符合□一般不符合填表人：年月日采取的纠正措施：本纠正措施于年月日前完成。部门领导:编制人：年月日纠正措施实施、完成情况:填制人：年月日纠正措施验证、评审:验证、评审人:年月日预防措施报告预防措施要求责任部门完成期限相关部门验证原因分析：责任部门：日期:

24预防措施：责任部门:日期:批准：日期：实施效果验证：计划安全生产运行部：日期：验证人：日期:管理者代表：日期:安全环保整改管理标准1目的为了对公司生产运行过程中实际存在的或潜在的不符合安全环保规定的行为采取有效的纠正预防措施，防止不符合行为再次发生，特制定本标准。2范围适用于青海物产工业投资有限公司范围内不符合安全环保规定的事件和行为的处理及整改.3术语和定义3.1不符合:任何与工作标准、惯例、程序、规章或管理体系绩效等的偏离,能够直接或间接导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3。2严重不符合：不符合的性质较为严重,已经造成或可能导致严重的事故、事件。3。3纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3。4预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4职责4.1各部门、车间负责不符合原因的调查与分析、处理，制订纠正和预防措施并进行实施,对一时无法解决的隐患问题上报生产安全管理部。4.2各相关部门、车间参与不符合原因的调查分析和纠正与预防措施的制定。4。3生产安全管理部4.3.1对各部门、车间安全环保不符合的发出整改通知书，同时要求责任部门、车间采取措施预防事故的发生.4。3。2负责对安全环保不符合的事项纠正与预防措施实施效果的检查验证，并提出考核意见。5工作程序及要求5.1不符合的范围

255。1。1与标准不符合;5。1.2与应遵守的法律及其他要求不符合；5。1.3事故与事件（含未遂过失）频出；5。1。4物的不安全状态和人的不安全行为及事故隐患等不安全因素；5。2不符合的信息来源5.2.1生产过程的监督及各项检查中发现的不符合;5。2。2对事故、事件（含未遂过失）进行调查分析时发现的不符合;5。2。3公司综合大检查发现的不符合；5。2。4生产安全管理部日常检查发现的不符合；5.2.5各部门车间在日常检查中发现的不符合;5。2。6相关方的合理抱怨及职工在正常生产中发现的不符合；5.2。7安全环保法律法规及其他要求的变更引起的不符合；5.2。8内审、外审中发现的不符合；5。2.9环保监测中发现的不符合。5.3不符合原因调查5。3.1一般不符合由责任部门、车间负责原因调查。5。3。2较重大的不符合由生产安全管理部组织有关部门、车间共同进行原因调查.5。4不符合纠正与预防措施的制定与实施5。4.1各部门、车间经调查分析，针对不符合项制订纠正和预防措施。5。4.2对物的不安全状态和人的不安全行为等轻微不符合，能够立即整改和纠正的，可口头安排、及时纠正，不开具不符合的书面材料。5.4。3生产安全管理部在日常管理及体系内部审核时，对有关信息进行分析、研究,找出带有普遍性或管理性的不符合项，并以书面形式（体系审核时采用《不符合报告》、日常管理中采用《纠正与预防措施报告》）通知有关部门、车间，责任部门、车间根据不符合项的内容，制定出纠正与预防措施，及时整改.5。4。4体系外审时发现的不符合项，由生产安全管理部下发到责任部门、车间，责任部门、车间根据不符合项的内容制定出纠正与预防措施,及时整改。5。4。5对重大不符合的纠正与预防措施报公司主管领导批准，生产安全管理部实施有效监督.5.4.6各部门、车间制定的不符合纠正与预防措施，落实后填入《纠正与预防措施报告》，并落实措施，保证效果，问题解决后,由部门、车间负责人签字并上报生产安全管理部备案。5。4.7当生产安全管理部与责任部门、车间在措施上存在分歧时，应由双方协商,仍达不成一致意见时，上报公司协调解决，制定出措施。5。4.8纠正与预防措施包括:

265.4.8。1管理措施；5。4.8。2技术措施；5.4。8.3行政措施；5.4.8.4培训措施。5.4.9不符合的纠正过程中，凡责任部门、车间解决不了的，可逐级上报.5。5不符合的验证5。5。1生产安全管理部根据不符合部门、车间上报材料，对措施的落实和效果进行跟踪和监督,直至不符合项完全消失。5.5.2纠正与预防措施实施后，由责任部门、车间负责人和专、兼职安全员负责检查措施实施的效果,生产安全管理部负责纠正与预防措施的最后验证.5.5.3体系外审中的纠正与预防措施实施后,生产安全管理部负责检查措施实施的效果，由外审单位作最后验证。5.5。4重大不符合的纠正与预防措施的实施效果由公司主管领导负责组织有关部门进行验证.5.5。5验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据.5.5.6责任部门、车间未能完成纠正与预防措施或实施效果未达到预期目标,若无正当理由或不能提出可接受的修正期限，由公司主管领导进行协调，生产安全管理部制定限期整改的书面通知下达责任部门、车间，直至问题解决，期间由生产安全管理部实施监督检查。5。6记录保存5.6.1生产安全管理部负责保存不符合纠正与预防措施的相关记录.5.6.2责任部门、车间保留相关记录备案。5.7不符合项整改考核5.7。1生产安全管理部依据《安全生产管理规定》及《环境保护管理规定》,对违反安全环保管理制度的事项和行为进行考核。5。7。2安全环保罚款统一上交公司财务。6流程指标安全环保整改流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1制定整改措施制定整改措施率100％2整改整改完成率100%3考核考核标准执行率100％7流程运行时间流程运行时间为不符合项限期整改时间。

27重大环境污染事故处理管理标准1目的为了确保公司在发生突发环境事故时能够迅速有效、熟练有序地组织开展抢险救灾、应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡、财产损失及对环境的影响,保护企业职工和周边群众的生命和财产安全，维护企业和周边的稳定，快速恢复公司经营秩序、社会公共秩序和正常生产秩序，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司发生重大环境污染事故的处理。3职责3.1发生重大污染事故时,事故责任部门、车间应根据《青海物产工业投资有限公司应急救援预案》的要求迅速进行事故抢险，以最大限度地减少人员伤亡、财产损失及对环境的影响。3.2造成重大污染事故时，由安全生产管理部或公司聘请检测专门机构对大气、水体、土壤等及时进行监测,确定危险物质的成分及浓度,确定污染区域范围，并对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。4工作程序及要求4.1现场处理4。1。1一旦发生重大环境污染事故，事故发现人应当及时报告公司安全生产管理部，由公司安全生产管理部组织相关部门、车间人员迅速确定抢险措施。4.1。2根据国家环境保护法律法规的规定，发生环境污染事故或突发事件造成或可能造成污染事故的部门、车间，必须立即采取处理措施，步骤如下：a）立即采取措施:已发生污染的,立即采取减轻和消除污染的措施，防止污染危害进一步扩大；尚未发生污染但有污染可能的，立即采取防止措施，杜绝污染事故的发生。b)及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民，使他们能及时撤出危害地带,以保证即使发生了污染事故,也可以避免人身伤亡.4。1.3安全生产管理部接到事故发现人报告后，凡是4级以上的重大环境污染事故，必须在半小时之内上报公司主管领导及当地环保部门，在1小时之内上报上级主管部门。4。2现场调查与报告4。2。1现场调查：安全生产管理部组织人员实地踏勘并记录环境污染与破坏事故现场状况，包括事故对土地、水体、大气的危害；动植物及人身伤害、设备、物体的损害等。详细记录污染破坏范围，周围环境状况，污染物排放情况，污染途径,危害程度等，提取有关物证。4.2.2技术调查4。2。2.1采样监测.应聘请当地环境监测机构，利用各种监测手段测定事故地点及扩散地带有毒有害物质的种类、浓度、数量、各污染物在环境各要素（如土壤、水体、大气)区域、地带和部位存在的浓度等。

284.2.2.2技术鉴定.对重大或情况比较复杂的环境污染事故，应聘请环境执法部门及其它有关法定部门的专业技术人员，对事故所造成的危害程度和损失作出有关技术鉴定。4.2。2.3经济损失核算。根据污染事故造成的危害程度、损失范围,按照国家、地方或当地市场价格核算危害承受物的经济损失金额。4.2.3报告:向当地环境行政执法部门报告，接受调查处理。报告必须及时准确，不得拒报、谎报.事故查清后,应将事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果，以及遗留问题和防范措施等方面的情况详细书面报告,并附有关证明文件。4.3处罚：由公司安全生产管理部负责整理和提交调查报告，并提出对事故责任人的处理意见，上报公司总经理办公会审议决定后对责任人进行处罚.5流程指标重大环境污染事故处理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1向上级部门汇报上报及时及时、准确2采取措施采取的环保应对措施科学、有效3形成调查报告准确、客观编写事故调查报告按时6流程运行时间流程运行时间根据事故处理情况而定。企业环境监测管理标准1目的为了认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，保护公司生产环境和职工身体健康，防治环境污染,特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司环境监测计划及监测要求等事宜.3职责3.1生产安全管理部根据省、市、县环保局的环境监测要求，制定年度监测计划，环保监测站按计划开展监测工作。3。2各有关部门、车间配合环境监测工作。4工作程序及要求4。1年度环境监测计划4。1。1公司每年年初向生产安全管理部下达年度环境要求。4。1.2生产安全管理部编制年度监测计划，由安环办负责具体实施。4。2环境监测计划内容4.2.1环境大气监测:总悬浮微粒、氟化物、氮氧化物、二氧化硫，每季度监测一次。4。2。2岗位尘毒监测：粉尘、氟化物、沥青烟，每月监测一次.

294.2。3工业废水监测：PH值、悬浮物、油、COD、氟化物,每月监测三次。4.2.4烟气监测：氟化物、沥青烟、烟尘浓度、二氧化硫，每月监测一次.4。3监测工作应严格执行国家《废水废气监测分析方法》。4.4报表填报4.4。1环保监测站做好记录，规范填写报表。4。4.2各类环境统计报表由安全生产管理部领导进行审核签字。4.4。3生产安全管理部设专职环保统计员，负责按时上报各类环境统计报表。4。4.4各类环境统计报表按照相关规定归类存档，由专人保管.4.5环境监测要求4.5。1生产设备要杜绝跑、冒、滴、漏,避免发生污染事故。4。5.2环保设备是生产设备的重要组成部分，各部门、车间应保证生产设备和环保设施同步运行，定期维护、维修和保养,提交环保设备完好率和运转率。4。5。3监测人员应加强专业技能的培训，提高业务能力。4.6生产安全管理部根据监测结果，对环保设施运行情况及排污情况进行分析、评估，并按规定存档。5流程指标环境监测流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1监测操作规范100％2编写监测报告数据汇总准确、规范及时、准确6流程运行时间流程运行时间为季度或月末。7相关记录7。1粉尘测试记录表7.2毒害物质分析过程记录表7.3工业废水(氟化物)分析记录7.4粉尘浓度报表粉尘测试记录表地点流量(m3∕min）时间(min）体积(m3）滤膜号滤膜增重（mg）粉尘浓度(mg∕m3）备注

30负责:审核：填表：采样毒害物质分析过程记录表采样地点温度（℃）流量（㎡∕min）时间（min）体积（m3）标准体积（N·dm3）—MV浓度（㎎∕m3）备注

31负责：审核：填表：采样工业废水（氟化物）分析记录采样点采样时间分析样品数据分析分析结果平均值体积(mL）毫伏值浓度（mg/L)（mg/L)（mg/L）10101010101010101010101010101010负责:审核：填表：采样：粉尘浓度月报表单位粉尘种类应测点实测点合格点合格率粉尘浓度（mg∕m）最高最低

32负责：审核：填表：采样企业排污费缴纳管理标准1目的为了认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及《排污费征收使用管理条例》，促进企业加强环境保护管理，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司企业排污费缴纳事宜。3职责3.1生产安全管理部制订年度排污费缴纳计划。3。2生产安全管理部环保管理根据青海省环境监察局、西宁市环境监察局下发的排污费通知单，执行排污费缴纳程序。4工作程序及要求4.1排污费缴纳工作的内容4。1.1完善污染物计量、监测、排放污染物申报、缴纳制度，健全统计台账和核算制度。4.1。2按照规定，管理本单位排污费缴纳统计资料。4。2排污费缴纳工作的要求4.2.1将排污费缴纳工作纳入环境保护年度计划。4。2.2建立、健全排污费缴纳工作程序。4.2。3按时完成缴纳任务.4。2.4排污费缴纳工作应当指定专人负责,排污费缴纳负责人员应当保持相对稳定。4.2。5排污费缴纳资料按照相关规定归类存档。4.2.6负责排污费缴纳的保密工作.4.3排污费缴纳具体步骤4。3。1根据上年度公司排污费缴纳情况,结合本年度生产计划,生产安全管理部制订年度排污费缴纳计划，由生产安全管理部主管领导进行审核。4.3.2年度排污费缴纳计划完成,并经公司领导审核签字后，生产安全管理部根据国家排污申报制度，向环保部门申报污染物排放种类和数量，填写《排放污染物申报登记统计表（年度)》。填报的数据以上年度污染物排放数据为基础，以年底申报的监测数据为依据。新建、改建、扩建和技术改造建设项目的排污申报登记，应在项目试生产前3

33个月内办理排污申报手续.4。3.3环保部门每季度对公司进行例行监测，监测的数据作为征收当季度排污费的依据，并核算出污染物排放量。如对核定结果有异议，可在收到通知的7日内向环保部门申请复核。4。3。4环保部门根据核定的污染物排放量,按照国家规定的排污费计算方法,计算出应缴纳的废水、废气、噪声、固废等收费因素的排污费,并下发《西宁市非税收入缴款通知书》。生产安全管理部在接到通知书7日内,须到财务部办理排污费缴纳工作。4.3.5生产安全管理部须提前一个月做好资金使用计划，报送财务部资金管理。5流程指标企业排污费缴纳管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1制定资金使用计划资金使用计划及时、准确报送100％6运行时间每年度进行缴纳排污费。危险废弃物处理管理标准1目的为了加强公司对危险废弃物的管理，要求处理危险废弃物时要严格遵守国家及地方相关的法律法规，保护厂区及周边环境不受污染，特制定此标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司危险废弃物的管理.3职责3.1安全生产管理部对公司的危险废弃物进行统一登记备案，并对危险废弃物处理、处置情况进行监督检查及考核。3。2设备管理部、供销部对可回收的危险废弃物进行鉴定,并登记台帐。3.3供销部在销售危险废弃物时，收购方要求具有收购资质，并与其签订环境协议。4工作程序及要求4.1各部门、车间按照HSE体系要求，确定所属生产区域内产生的危险废弃物,并对危险废弃物进行分类收集、登记,危险废弃物登记台帐报送安全生产管理部安环办备案。4.2属于危险废弃物的废旧设备,由设备管理部负责回收及组织鉴定，不可利用废弃物销售时，负责与收购方签订环境协议，并登记台帐.可利用废物进入修废利废程序。4.3属于危险废弃物的废旧物资，由供销部负责回收及组织鉴定，不可回收危险废物由供销部负责与收购方签订环境协议，并登记台帐。4。4生产安全管理部负责对公司所有危险废弃物过程进行监督、检查、考核，并对相关台帐进行汇总统计.5流程指标

34危险废弃物处理指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1签订收购环境协议,出售符合环保要求100％2回收与分类保管，建立台账统计台帐及时、准确6流程运行时间流程运行时间根据具体生产情况而定。环保统计管理标准1目的为了加强环境保护统计管理,确保环保统计资料的准确性和及时性，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国统计法》及《环境统计管理办法》,结合青海物产工业投资有限公司实际，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司环境保护统计工作。3职责3.1生产安全管理部负责对企业环境污染状况和环境保护工作情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和咨询，实行统计监督。统计内容包括：环境污染及其防治、环境管理及其他有关环境保护的事项。3.2环境保护统计工作实行统一管理、分级负责制。生产安全管理部根据省、市、区环境保护部门及上级主管部门要求，开展环保统计工作，进行统一分析、汇总报送.各部门、车间负责本部门的环保统计工作,并按要求上报生产安全管理部。3.3各部门、车间根据环保统计规范和要求，积极配合生产安全管理部搞好环保统计工作。4工作程序及要求4.1环境保护统计的类型环境统计的类型有：普查和专项调查；定期调查和不定期调查。定期调查包括统计年报、季报和月报等。4。2环境保护统计的要求4.2.1将环境统计工作纳入环境保护工作计划，并组织实施。4.2。2建立、健全环境统计体系。4.2。3按时完成上级主管部门布置的统计任务，确保统计数据的准确性和及时性，不得随意删改统计数据;如实提供环境统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计数据。4.2。4收集、汇总和核实环境统计资料，建立和管理环境统计数据库，提供对外公布的环境统计信息。4.2。5按照规定，向生产安全管理部安环办报送环境统计资料.4。2。6环境统计工作应当指定专人负责，组织环境统计人员的业务培训。

354.2.7负责环境统计的保密工作.4。2.8各部门、车间的环境统计人员应当保持相对稳定。变动环境统计人员的，要及时向生产安全管理部安环办报告，并做好环境统计资料的交接工作.4。3环境报表填报的要求4.3.1由各部门、车间及生产安全管理部安环办做好原始记录，规范整洁地填写报表.4.3。2各类环境统计报表由生产安全管理部主管领导进行审核，对外报送的环境统计报表由主管环保工作的公司主管领导进行审核签字.4.3.3生产安全管理部设有专职环保统计员，负责按时上报各类环境统计报表.4。3.4各类环境统计报表按照相关规定归类存档，由专人保管。4。4环境统计员在环境统计工作中独立行使以下职权，任何单位和个人不得干扰或者阻挠：4。4。1统计调查权：调查、搜集有关资料，要求有关部门、车间和人员提供环境统计资料，检查与环境统计资料有关的各种原始记录，要求更正不实的环境统计数据.4。4.2统计报告权：调查人员必须将环境统计调查所得资料和情况进行整理、分析,及时、如实地向上级机关和统计部门提供环境统计资料。4.4。3统计监督权：根据环境统计调查和统计分析，对环境统计工作进行监督，指出存在的问题，提出改进的建议。4.5环境统计资料的管理和公布4.5。1各部门、车间提供的环境统计资料，必须经本部门、车间负责人审核、签署或者盖章。4。5.2环境统计资料是制定环境保护政策、规划、计划，以及考核环境保护工作的基本依据.4。5.3各级环境保护行政主管部门制定环境保护政策、年度计划和中长期规划，开展各类环境保护考核,需要使用环境统计资料的，应当以环境统计负责人签署或者盖章的统计资料为准.4。5。4各部门、车间必须执行国家有关统计资料保密管理的规定，加强对环境统计资料的保密管理。4.5。5环境统计资料档案的保管、调用和移交，应当遵守国家有关档案管理的规定。5流程指示环保统计管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1相关单位提供数据报送数据及时、准确100％2编制环保统计资料数据汇总准确率100%6流程运行时间流程运行时间根据公司或环保部门要求确定。

36生产区公共卫生清扫管理标准1目的为了加强公司生产区公共卫生工作，特制定本标准。2适用范围适用于青海物产工业投资有限公司生产区公共卫生清扫相关事宜。3职责3。1生产安全管理部负责生产区公共卫生的管理、组织、实施工作。3。2各部门、车间负责本部门生产区内公共卫生具体实施工作.4工作程序及要求4。1生产区公共卫生由安全生产管理部负责区域划分，责任到部门、车间。4。2生产区公共卫生清扫人员由各部门、车间负责管理，并对其工作进行检查。4.3清扫人员按照划分区域承担相应的生产区公共卫生工作.4。4清扫工器具由部门、车间制定计划后，定期报送生产安全管理部领导审核后领用。4。5清扫人员每日上午、下午各清扫一遍（特殊天气条件下可做相应调整）。4。6清扫人员负责所辖区域的卫生清扫，做到巡回清扫、全天候保洁,保证无垃圾、杂物等。4。7清扫人员将所辖区域内的垃圾清运集中并装车运往指定垃圾场，不得堆积存放。4.8清扫车应有专人驾驶、维护、保养。4.9生产安全管理部对生产区公共卫生区域进行检查，发现清扫未达到要求,要求部门、车间二次清扫。4.10其它单位由于各种原因在生产区公共卫生区域遗弃污物或碎屑的，安全生产管理部可责令其在限定时间内清除。4.11生产安全管理部可对多次影响生产区公共区域卫生的单位进行处罚。5流程指标生产区公共卫生清扫管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1清扫每天清扫完成率100％2垃圾清运垃圾清运率100％6流程运行时间流程运行时间为每天。