生产安全标准化维护台帐

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安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、法律法规和标准(8个文件）1识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度JH-AQ-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★★★★★★2适用的法律法规、标准及其它要求清单JH—AQ—BG-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★3法律文本数据库2个月安全管理员F\安全生产标准化\法律法规和标准无★★★★★★4定期更新记录JH-AQ—BG—0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★5文件发放记录JH—AQ—BG—0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★6培训记录、告知书、宣传材料无根据需要安全管理员F\安全生产标准化\培训记录或会议记录安全生产标准化\安全教育培训记录★★★★★★★★★★★★7符合性评价报告和记录JH-AQ—BG—0061年安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★8不符合项整改记录JH-AQ-BG-0661年安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★Page19of19

1安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、机构和职责(32个文件）1安全生产方针JH-AQ-0041年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2年度安全生产目标JH—AQ-0051年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★3企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划JH-AQ—BG—0071年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★4各级组织的安全生产目标责任书JH—AQ-BG—0031年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★5各级组织年度安全生产工作计划JH-AQ—BG—0071年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★6安全生产目标责任书的考核与奖惩记录JH—AQ—BG—011JH-AQ-BG—012半年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★7安全生产责任制JH-AQ—0061年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★12.1本地区要求8安全生产责任书JH—AQ—BG—0151年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★Page19of19

2安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12。1本地区要求9安全生产任命文件JH-AQ—0371年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★12.1本地区要求10安全生产管理机构组织架构JH-AQ—0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★12.1本地区要求11有关人员的资格证书\1个月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★12企业标准化实施方案\安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责13主要负责人参与安全生产标准化建设的记录安全会议记录安全管理员F\安全生产标准化\会议记录安全生产标准化\会议记录14安全文化建设计划或方案JH-AQ—BG—0671年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★15主要负责人安全承诺书JH-AQ-0071年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★16安全生产标准化资源配备情况及使用记录\安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责17安全会议记录安全会议记录1月安全管理员F\安全生产标准化\会议记录★★★★★★★★★★★★Page19of19

3安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安全生产标准化\会议记录18安全生产工作汇报资料安全会议记录1月安全管理员无安全生产标准化\会议记录★★★★★★★★★★★★19领导干部带班制度JH-AQ—0081年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★20领导干部带班记录及考核记录JH-AQ—BG-0141月保安队长F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★21安全生产责任制文件及内容JH-AQ-0061年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★22安全生产责任制考核制度JH-AQ-0091年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★23考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况JH—AQ—BG—0131月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★24安全管理机构和人员配备JH—AQ—0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★25安全生产管理人员的学历、工作经历26管理部门设置文件Page19of19

4安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司组织结构图27治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员28建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络JH-AQ—0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★29安全生产费用管理制度JH—AQ-0131年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★30安全生产费用管理台账JH—AQ—BG-0161月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★31企业为从业人员缴纳保险凭证社会保障参保证明书安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度32安全责任保险考核记录3.风险管理（共24个文件）1风险评价管理制度JH-AQ-0141年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2风险评价记录(含评价报告）JH-AQ—BG—0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★Page19of19

5安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3选用的风险评价方法JH-AQ—BG—0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★4作业活动清单、设备、设施清单JH—AQ—BG—0181年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★5各级机构组织开展风险评价的有关文件JH—AQ—BG—0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★6风险评价有关会议记录无安全管理员F\安全生产标准化\会议记录安全生产标准化\安全会议记录★7重大风险清单公司无重大风险8重大风险控制措施公司无重大风险9风险改善后新的重新评价记录及报告公司无重大风险10风险管理培训教育计划JH-AQ—BG-0201年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\相关工作计划★11风险管理培训教育记录1月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★12隐患治理制度JH—AQ-0151年安全管理员★Page19of19

6安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度13隐患治理台账(包含整改通知、整改记录、整改确认）JH-AQ—BG—0221年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\隐患治理台账★★★★★★★★★★★★14重大危险源公司不是重大危险源区15变更管理制度JH-AQ—0171年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★16变更管理记录JH—AQ-BG—028JH-AQ-BG—0291月安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★★★★★★★★★★★★17变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告JH—AQ-BG-028JH—AQ-BG—0291月安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★★★★★★★★★★★★18非常规活动或危险性作业活动风险分析记录JH—AQ—BG-0471年安全管理员F\安全生产标准化\安全生产文件表格安全生产标准化\7作业安全★19作业许可证JH—AQ—0261年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★20年度风险评价结果及控制效果JH-AQ-BG-0171年安全管理员★Page19of19

7安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理21工艺风险评价JH—AQ-BG-0451年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★22供应商管理制度JH-AQ—0261年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★23供应商档案24与采购有关的风险信息JH—AQ-BG-0701年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★4、管理制度1年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★5、培训教育（共16个文件）1安全培训、教育制度JH-AQ-0211年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★2安全培训、教育需求记录JH—AQ-BG-0331年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★3安全培训教育计划JH—AQ-BG—0341年安全管理员★Page19of19

8安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育4安全培训、教育记录JH-AQ—BG-0041月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★5安全生产费用台账JH—AQ—BG-0161月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★6从业人员培训教育档案JH—AQ-BG-0351月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录台账★★★★★★★★★★★★7培训教育效果评价记录JH-AQ—BG—0041月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★8载明企业从业人员岗位标准的文件JH—AQ-0101年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★9从业人员招聘资料、员工台账、档案人事员工库、员工入职申请表10主要负责人和安全管理人员资格证书1年安全管理员F\公司资料\证件2安全生产标准化\资格证书原件★11特种作业人员及特种设备作业人员管理台账JH-AQ—BG-0191年安全管理员F\安全生产标准化\培训教育安全生产标准化\5培训教育★Page19of19

9安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12特种作业操作证1年安全管理员F\公司资料\证件2安全生产标准化\资格证书原件★13特种作业人员培训计划JH-AQ—BG—0341年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★14危险化学品驾驶及押运JH-AQ-BG-0341年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★15安全活动计划JH—AQ-BG—0371年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★★★★★★★★★★★★16管理部门和班组安全活动、基本功训练记录JH-AQ-BG—0381年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★★★★★★★★★★★★6、生产设施及工艺安全1生产设施建设项目设计相关资料1年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\生产设施及工艺安全★2安全设施管理台账JH-AQ-GB—0391年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\生产设施及工艺安全★3安全设施管理制度JH-AQ—0221年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\4管理制度★Page19of19

10安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4安全设施维护保养检查记录JH-AQ—BG—0411月安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★★★★★★★★★★★★5设备检修计划JH—AQ-BG—0421年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★6检维修记录JH—AQ-BG-0411月安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★★★★★★★★★★★★7安全设施撤除资料JH-AQ—0251年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★8监视和测量设备管理制度JH-AQ—0231年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★9监视和测量设备台账JH-AQ—BG-0431月安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★★★★★★★★★★★★10监视和测量设备检验报告11监视和测量设备维护校验记录JH-AQ-BG-0441月安全管理员★★★★★★★★★★★★Page19of19

11安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全12特种设备管理制度公司无特种设备13特种设备台账和定期检验报告公司无特种设备14工艺安全员工培训记录1月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训记录★★★★★★★★★★★★15压力容器附件检验报告6个月安全管理员F\公司资料\证件2\巨海公司压力表检验★★16风险评价记录JH-AQ—BG-0451年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★17岗位操作规程JH—AQ-0111年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★18重大危险源、关键装置、重点部位安全管理制度JH-AQ—0421年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★19关键装置、重点部位台账公司没有20设备检维修管理制度JH—AQ-0241年安全管理员★Page19of19

12安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度21年度综合检维修计划JH—AQ-BG—0461年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★22检维修记录JH-AQ—BG—0411月安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺安全★★★★★★★★★★★★23生产设施撤除和报废管理制度JH—AQ—0251年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★7、作业安全（共11个文件）1危险性作业安全管理制度JH-AQ—0161年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2作业许可证JH-AQ-0261年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★3安全标志一览表JH-AQ-BG-0271年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★4警示标志和告知牌管理台账JH-AQ—BG-0501年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★5Page19of19

13安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月职业危害因素监测记录6承包商之间的安全生产协议JH—AQ-BG-0531年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★7承包商安全检查记录JH—AQ—BG-0521年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★★★★★★★★★★★★8机动车辆进入生产区的管理规定JH-AQ-0271年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★9承包商管理制度JH-AQ-0281年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★10承包商管理档案JH-AQ—BG-0511年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★11现场安全交底、施工方案JH—AQ—BG-0541年安全管理员F\安全生产标准化\7作业安全安全生产标准化\7作业安全★8、职业健康1职业病因素识别记录（记录每签名)JH-AQ-BG-0096个月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康安全生产标准化\8职业健康★★2职业病危害因素申报及批复资料6个月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康安全生产标准化\8职业健康★★Page19of19

14安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3职业危害防治计划和实施方案JH-AQ—BG-0621年安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康安全生产标准化\8职业健康★4职业卫生档案（等体检报告）1月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康职业卫生档案★★★★★★★★★★★★5从业人员监护档案(等体检报告）JH—AQ—BG—0651月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康职业卫生档案★★★★★★★★★★★★6安全设施检查记录JH—AQ-BG-0081月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康职业卫生档案★★★★★★★★★★★★7职业危害监测制度JH—AQ-0021年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★8职业危害监测报告及整改计划9健康体检报告10个体防护用品台账JH-AQ—BG—0711月安全管理员F\安全生产标准化\8职业健康职业卫生档案★★★★★★★★★★★★9、危险化学品管理1化学品普查表JH-AQ-BG—0551年安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理★2危险化学品档案JH—AQ-BG—1年★Page19of19

15安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月056安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理3化学品分类鉴别报告同上4一书一签F\安全生产标准化\9危险化学品管理\化学品技术说明书安全生产标准化\供应商管理档案★★★★★★★★★★★★5采购的化学品名录JH—AQ-BG—0561年安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理★6采购的化学品一书一签F\安全生产标准化\9危险化学品管理\化学品技术说明书安全生产标准化\供应商管理档案★★★★★★★★★★★★7危险化学品登记证及资料1年安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理★8劳动合同及宣传、培训教育记录危害告知牌9危险化学品安全管理制度JH—AQ-0291年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★10危险化学品出入库记录入库单、出货单、领料单11JH—AQ—0301年★Page19of19

16安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月剧毒化学品安全管理制度安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度12剧毒化学品收发台账公司没有剧毒化学品13剧毒化学品备案资料公司没有剧毒化学品14危险化学品运输、装卸安全管理制度JH-AQ-0311年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★15装车前后安全检查记录JH—AQ-BG—0571个月安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理★★★★★★★★★★★★16危险化学品储存文件1年安全管理员F\安全生产标准化\9危险化学品管理安全生产标准化\9危险化学品管理★10、事故与应急1应急救援预案F\安全生产标准化\10事故与应急安全生产标准化\10事故与应急2应急救援器材台账JH-AQ—GB—0391年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\生产设施及工艺安全★3消防设施、器材台账JH-AQ—GB-0391年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\生产设施及工艺安全★Page19of19

17安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4应急器材、消防器材维护记录JH-AQ—GB—0391月安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\生产设施及工艺安全★★★★★★★★★★★★5应急预案培训记录培训记录6应急预案演练记录及评价报告JH-AQ—BG—0581个月安全管理员F\安全生产标准化\10事故与应急安全生产标准化\10事故与应急★★★7应急预案评审修订规定JH—AQ—0331年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★8应急预案评审记录还未评审，三年一次9应急救援预案备案回执F\安全生产标准化\10事故与应急安全生产标准化\10事故与应急10应急协作单位收到的备案回执11事故台账与调查报告JH—AQ-BG-0591个月安全管理员F\安全生产标准化\10事故与应急安全生产标准化\10事故与应急★★★★★★★★★★★★12事故后,对预案的评审报告13事故管理制度JH—AQ-0341年安全管理员★Page19of19

18安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度11检查与自评1安全检查管理制度JH—AQ-0351年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2各种安全检查表3安全检查计划JH-AQ—BG-0601个月安全管理员F\安全生产标准化\10事故与应急安全生产标准化\10事故与应急★★★★★★★★★★★★4安全检查表应用培训记录培训记录5Page19of19