三查四定方案

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附件一江西省天然气管道一期工程(九-景段）三查四定检查方案在公司领导的正确领导下，在公司各部门、九景项目部及各参建单位的共同努力下，江西省天然气管道一期工程（九-景段）基本达到中间交接条件。根据工程建设管理制度及内控制度要求,为确保中间交接工作顺利开展，在中交前公司组织对该工程开展一次“三查四定"工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。为加强组织领导，成立“三查四定"工作领导小组，下设办公室，并成立两个专业组。一、“三查四定”检查领导机构1、领导小组组长:黄强副组长:郑跃辉叶金万孙中义詹辉许罡胡素平成员：质量监督外聘专家张云福刘兆明谌伟模杨江鸣沈章孙玉杰刘建楠苏训灵高杨刘勇全面负责“三查四定”检查领导、组织工作，成立组织机构,确定人员组成,对“三查四定”工作进行监督检查并对重大问题作出决策。2、“三查四定”检查办公室（以下简称“办公室”）主任:刘勇第7页共7页

1副主任：刘兆明谌伟模李洪增成员：毕必昌沈江泉孙成任德斌苏建伟牛光贤彭扬标易旸颜萍宁赟主要工作职责：（一)负责“三查四定"工作的具体实施；（二）组织专业人员进行各项专项检查；（三）收集整理相关检查资料，对重大事项上报领导小组决策。2、专业组2。1线路组组长：谌伟模副组长:外聘专家（线路专家二名、隧道专家一名）成员：第一组（线路八、九、十标段）郑跃辉李洪增沈江泉孙玉杰苏训灵(线路专家一名)运行部、管道保护部及工程部相关人员第二组(线路六、七标段及隧道)胡素平张云福彭扬标苏建伟衡万明(线路专家一名、隧道专家一名）运行部、管道保护部及工程部相关人员负责全线线路、隧道的检查。2。2场站组组长：刘兆明第7页共7页

2副组长：外聘专家（工艺安装、电气自控、工民建各一名）成员:詹辉许罡毕必昌任德斌牛光贤刘春见刘建楠谭坤富晋洪涛王雪强吴虹熊正根运行部、管道保护部及工程部相关人员负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。本次“三查四定”检查不设专门的资料组，被检施工单位准备好施工记录、设备材料质量证明文件、合格证、检验报告等资料，在检查过程中随时备查.二、各专业主要检查内容2。1线路组2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕,是否存在设计错项、缺项；2。1。2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况；2。1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成;2。1。4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管线安全的情况;2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕;2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质量；2。1。7隧道洞门结构尺寸及外观合理性;2。2场站组2.2。1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作量是否按设计图纸要求完成，工艺、自控流程是否符合设计要求；第7页共7页

32.2。2各设备型号规格是否符合设计要求；2.2。3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成；2.2。4阀门开、闭是否灵活、可靠，无内外漏现象；2。2。5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕，绝缘接头测试、安装是否合格。2。2。6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安装完毕，单体静态调试是否完毕；2。2。7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按设计图纸(或设计变更单）安装完毕，调（测）试是否符合要求；2。2。8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板盲死；2.2。9工艺场站及阀室的各放空、排污及其它配套设施是否按设计要求安装完毕；2.2。10安全消防a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录;检查无损检测记录及结论；b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格,检查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告;c、安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等；d、压力容器报装、注册是否完成.e、消防器材是否按设计配备到位；f、检查消防器材产品合格证是否齐全；第7页共7页

4g、检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求;2.3备查资料2。3.1工程前期资料：可研及批复、初设及批复、开工报告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等；2。3.2保证资料：设备、材料的合格证、说明书；无损检测报告、隐蔽工程检查记录；试压、清管、干燥记录;2.3.3工程报验资料；2。3。4施工技术资料:施工组织设计、施工方案、交底记录、交桩记录、作业指导书、施工(焊接、防腐、检漏等)记录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料；2.3.5监理资料；2。3。6工程管理资料;2.3。7质量初评资料;2.3.8安全消防资料；a、清管试压记录：检查分段及整体通球、试压记录;检查无损检测记录及结论;b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格,检查校验合格证、检查站场及阀室防雷接地测试报告；c、检查消防器材产品合格证是否齐全;三、验收检查标准及依据3.1相关职能部门批复的该工程可研、初步设计；3。2设计文件,包括施工图、设计变更单、设计联络单和有关说明；第7页共7页

53.3现行的施工技术验收规范；3。4已批复的环评、安评等文件；3.5招标文件,设计、施工等合同文件；3。6国外引进的设备，按照合同和中方提供的设计文件等资料进行验收；3。7工程质量评定标准。四、评定和结论4。1对各检查项目存在问题按A、B、C三个等级进行评定，其中：A级表示存在严重问题，必须立即整改完善；B级表示存在不严重问题,但影响投产运行，必须立即整改完善；C级表示存在不严重问题,不影响投产运行，应抓紧安排整改完善。4。2对各检查项目存在的问题写出明确说明及整改要求，详见三查四定检查整改表（附件四）。五、检查时间本次验收检查时间定于2010年6月6日—6月8日进行.（预计为三天）第一天上午9：00—10:00检查前预备会；第一天上午10：00-第二天下午5：30分组检查；第三天上午分组小结汇总;下午3：00总结讲评。六、工作安排及要求1、要求各专业组人员按时到位。在本次检查过程中，各专业组要明确责任，认真把关，对工程质量实行责任追究制。第7页共7页

62、对本次检查过程中的安全工作，由场站组统一管理，其他各专业组对所负责检查项目内容负直接安全责任。3、针对本次检查存在的各项问题，各相关专业组应制定切实可行的整改措施或提出建议解决方案，以便于及时整改或领导决策。4、检查后形成评定报告，对所检查的问题进行汇总并作为报告的附件。5、本次检查成立后勤工作组，负责会务组及后勤保障工作,具体要求详见附件五。第7页共7页