工程管理手册最新(恒大)

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目录第一章集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程9一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程9（一）工程部部门职责、岗位职责9（二）主要工作流程及控制要点15二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程42（一）工程技术部部门职责、岗位职责42（二）工程技术部主要工作流程46三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程51第二章工程建设管理工作指引56一、前期准备阶段56(一）现场查勘56（二）综合策划56(三）围蔽56(四）清表57（五）详勘58(六）临水临电58（七)三通一平59（八）大型土石方施工60（九）招标立项与合同交底60(十）编制施工组织设计60（十一）图纸会审61(十二）与政府相关部门对接61二、开工模式621、开工标准622、工期标准623、抢工措施概述62三、开盘模式62四、工程管理基本机制631、样板先行632、隐蔽验收633、旁站监理634、维权取证（索赔反索赔)635、工程建设交流会64208

16、现场协调会647、主要施工单位季度综合评价64五、材料管理64（一）材料供应模式64（二）材料计划编制65(三）材料验收65（四）材料保管66(五）材料样板间66六、±0。000以下施工阶段66（一）施工准备66(二）基础施工67（三）基坑支护68（四)地下室施工68（五)基础、地下室中间验收69（六）土方回填70七、±0。000以上施工（主体施工阶段）70（一）制度要求70(二）定位放线71(三）模板工程71（四)钢筋工程72（五）混凝土工程73（六）砌体工程75（七）抹灰工程76（八)防水工程77（九）西瓦（水泥瓦）安装78（十）外墙施工79（十一)铝合金门窗80（十二）GRC安装82（十三）栏杆安装工程83（十四）烟道安装工程83（十五）水电安装工程84(十六）智能化系统85（十七）防雷工程87（十八）电梯安装工程88208

2（十九）发电机安装工程89（二十）地暖工程90(二十一)钢结构工程91八、豪装工程921、工作要点922、控制要点:92九、园建工程94(一）、工作要点94（二）控制要点94十、园林绿化工程97（一）工作要点97（二)控制要点98十一、道路管网100（一）工作要点100（二）控制要点101十二、竣工验收102(一)竣工验收单位的划分102(二)各专项竣工验收要求103（三）施工单位履约质量和履约能力评价103（四)证照办理103十三、交楼103十四、进度款审批1041、审批时限规定1042、进度款审批的其他规定104十五、竣工资料审核1051、及时性1052、竣工资料审核105十六、签证、委托及设计变更管理105十七、质量、安全文明施工的检查及考核105（一）质量考核105(二）安全考核106第三章工程管理制度及标准汇编107一、综合制度类1071、房地产开发建设管理制度108208

32、恒大地产集团地区公司管理办法1473、恒大地产集团地区公司招投标管理制度1614、恒大地产集团交楼管理制度166二、材料管理类1711、全国性材料物资采购供应管理制度1712、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法1803、全国性材料物资计划管理及考核办法1834、全国性材料物资质量控制管理制度1865、三月材料计划申报指引1896、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图191三、计划管理类1931、恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法1932、新项目开盘前工期标准1943、工期标准197四、工作规章1991、大型土石方工程管理办法1992、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法2013、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知2024、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知2035、工程放线实施细则2046、旁站监理规定2077、工程例会规定2098、施工图管理及设计变更管理制度2119、关于完善工程质量考核办法的通知21210、恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法21411、工程质量分户验收制度21912、工程竣工资料管理规定22813、建设工程档案管理制度22914、监理规划编制规定24115、监理实施细则编制规定24316、监理月报编写规定24517、监理日志记录规定246五、技术标准249208

41、毛坯交楼参考标准（工程指导版）2492、恒大地产集团道路设计标准2533、定型产品——标准做法（2009)（节选施工围墙部分)2604、材料样板间管理标准2645、回填土施工工艺标准2656、施工临时用电管理指引2717、施工发电机管理指引2838、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字［2009］第067号）2889、西瓦施工工艺29410、实木复合地板施工工艺30011、内墙涂料施工工艺30212、水皮优冬季施工方法30513、地热管施工工艺306六、施工组织措施3101、加快样板区工程建设的措施与建议3102、加快中高层、高层外立面施工进度的措施3143、石材问题调查分析报告316第四章集团工程口各部门标准表格、台帐318一、工程部常用表格3181、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01)3192、重大施工组织设计/方案报审表(GC—02)3203、主体工程组织设计/方案报审表（GC—03)3214、监理规划报审表（GC-04)3225、工程开工令(GC-05)3236、施工总进度计划报审表（GC-06）3247、施工月进度计划报审表（GC—07）3258、周施工进度计划报审表(GC-08)3269、工程委托审批表（3万元以下）（GC—09-01）32710、工程委托审批表(3万元以上10万元以下）（GC—09—02）32811、工程委托书（GC-10）32912、工程签证单(GC—11—01）33113、工程签证单(GC-11-02）33214、工程签证单(GC—11-03)33315、工程签证原始记录凭证（GC-12)334208

516、材料使用许可证（GC—13）33517、桩检测方案报审表(GC-14)36118、施工样板验收审批表(GC—15)36219、三层会验单(GC—16）36320、场地移交单（GC—17）36421、工序交接验收表（GC—18)36522、工程竣工验收表(GC-19）36623、委托工程竣工验收表（GC-20)36724、工程交接单（GC—21）36825、整改通知单（GC-22—01）36926、整改通知单回复单（GC—22-02)37027、工程延期申请/批复表(GC—23）37128、设计图纸会审记录表(GC—24-01）37229、设计图纸会审记录表（GC-24—01）37330、园林/装饰工程图纸会审记录表（GC—24—02)37431、设计图纸会审记录表(GC—24—02）37532、监理工程师通知单（GC-25-01）37633、监理工程师通知单回复单(GC-25—02)37734、监理工作联系单（GC-26)37835、合同立项审批表（GC-27）37936、工程进度款申请表(GC-28）38037、工程结算申请表（GC-29-01)38138、工程结算资料封面（GC-29-02）38239、工程结算资料清单(GC-29-03）38540、施工用水、用电确认单（GC—30)38641、工程质保金申请报告（GC-31）38742、项目监理日报（GC-32-01）38843、项目监理月报（GC—32-02）39044、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）40245、施工单位综合评价评分明细表（GC-34—01)40346、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）406二、工程部常用台账4071、项目收文台帐(TZ—01)4072、项目发文台帐(TZ-02）408208

63、工程材料验收台账(TZ-03-01）——集团甲供材料4094、工程材料验收台账（TZ—03—02)——地区公司甲供材料4105、工程材料验收台账（TZ-03-033)—-乙供材料4116、工程材料验收台账(TZ-03-04)——零星材料4127、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ—04)4138、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）4149、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ—06）41510、管桩进(退）场台帐（TZ—07）41611、预制桩旁站监桩台帐表（TZ—08)41712、冲（钻)孔桩旁站验收台帐（TZ-9）41813、搅拌桩(旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）41914、锚杆施工旁站验收台帐（TZ—11）42015、岩土工程勘察施工旁站监理台帐(TZ—12)42116、工程签证台帐（TZ-13)42217、工程委托台帐(TZ—14)42318、设计变更/工程变更台帐（TZ—15)42419、项目工程类合同立项计划及合同台帐（TZ—16)42520、图纸设计文件台账（TZ-17）42621、项目索赔/反索赔台帐（TZ—18）42722、零星材料采购台账（TZ-19）42823、重要质量控制点检查台帐(混凝土）（TZ-20-01)42924、重要质量控制点检查台帐（楼板厚度)（TZ—20-02)43025、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03)43126、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20—04）43227、重要质量控制点检查台帐(建筑尺寸）（TZ-20—05)43328、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06)43429、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面)(TZ—20-07)43530、人工挖孔桩验收台帐(TZ-21）436三、国家标准表格4371、工程开工报审表4372、工程进度计划报审表4383、工程临时延期申请表4394、施工组织设计／方案报审表4405、材料(构配件)、设备进场使用报验单441208

76、工序质量报验单4427、工序质量报验单4438、分包单位资格报审表4449、施工测量报验单44510、混凝土浇筑报审表44611、工程计量报审表44712、工程费用索赔报审表44813、工程付款申请表44914、监理工程师通知回复单45015、工程复工报审表45116、工程竣工报验单45217、施工单位通用报审表45318、工程变更单45419、工程暂停令45520、监理工程师通知单45621、监理工程师联系单45722、监理工程师备忘录45823、监理月报45924、会议纪要46525、监理日记46626、工程款支付证书46727、工程监理质量评估报告46828、工程监理总结46929、旁站监理记录表47030、监理规划47131、监理细则47232、建设单位工程通知单47333、建设单位工程联系单474208

8第一章集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程(一）工程部部门职责、岗位职责工程部工作职责、岗位职责单位（集团总部/地区/下属公司）：恒大地产集团工程管理系统部门：工程部部门职责1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度；2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；3、编制监理规划、监理细则及监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料;9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品；12、及时提出招标、设计、材料的立项并督促完成;13、组织竣工后施工单履约能力评价;14、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注1工程部经理1。确保工程的质量、进度、成本等符合规范、设计、合同及公司精品要求,开盘时满足销售要求。2。确保工程现场安全文明施工.3.确保部门员工能充分发挥工作积极性。4．确保部门工作顺利进行，督　208

9工程部经理1、全面履行部门职责;2、负责本部门的队伍建设、团队建设,确保良好的工作氛围及工作作风；3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程;4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促部门员工执行；5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；6、代表甲方行使合同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务；7、督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料;11、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范,组织相关单位、部门进行图纸会审；12、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查；13、督促、检查各项目部的材料验收工作，并亲自参加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等)的验收；14、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查；15、督促、检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求;16、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位予以解决；17、验收施工样板；18、主持处理重大质量事故、安全事故；19、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题；20、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题;21、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。促完成有关部门关于配合销售的要求。5．监督审核各类工程相关资料,确保工程建设规运行。6、编制的项目建设总体策划方案切实可行;7、按时完成上级交办的工作，重大情况第一时间报告主管领导。　208

102项目经理1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作并履行部门职责；2、负责项目部的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、督促项目部员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促项目部员工执行；5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理的领导下协调外部关系；6、协助工程部经理行使合同权利履行义务,督促施工单位全面履行义务；7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等;8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划;9、组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人参加图纸会审；10、组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查；11、组织、参加材料验收工作,重大问题须向工程部经理汇报;12、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人材机的组织满足工期要求;14、负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决；15、协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题,对较重大问题,及时向工程部经理汇报；16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组成员审定竣工资料；17、负责三层会验、样板先行等机制的具体落实；18、及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议；19、每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，并督促整改；20、合理安排好旁站监理人员,并对旁站监理到岗情况进行检查;21、负责建立健全各项台帐，安排工程师及时填写,并检查；22、督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶段相关验收证明；23、每周组织讨论索赔反索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做好维权取证工作；24、在工程部经理的领导下,协调公司各部门关系，及时解决制约工程的问题；25、在工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系；26、完成领导交办的其他工作。1、所编制的监理规划切实力行；2、所编制度各类计划、报表具可操作性；3、周报、月报等详细真实;4、确保工程进度按照公司计划要求完成；5、确保工程质量符合图纸设计和规范要求,符合恒大精品工程标准；6、认真审核工程进度申请、竣工图和工程结算申请，并在公司规定时间内审核完毕;7、重大问题第一时间报告工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成.9、确保各监理工程师日常工作顺利进行,各项监理工作按规范要求.10、确保各类工程台帐按公司要求建立并实时填报管理。　208

113专业监理工程师1、遵守各项管理制度、规定、工作流程；2、参加工作例会，汇报、协调解决各类问题；3、熟悉掌握设计图纸,参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问题；4、熟悉掌握工程承包合同，协助项目经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务;5、组织场内“三通一平"工作;6、负责编制本专业的监理实施细则；7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向项目经理报告；8、按照综合策划方案、总平面布置图,合理安排临设的搭设、机械设备的布置；9、根据工程进度及时提出图纸、合同立项，并督促解决；10、组织召开每周施工现场协调工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检查标准并技术交底,督促实施；12、根据工程进度及时编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,负责对进场材料、设备、构配件的验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，及时予以签认；14、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点,并做好检查和保护工作;15、负责隐蔽工程的检查、验收、整改,负责旁站监理并做好记录工作；16、及时转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上,做好设计变更台帐的登录；17、现场检查施工质量，发现问题及时书面要求整改;18、负责每一分项施工样板的检查和验收工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检查、验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全事故处理；21、加强现场施工总平面图的管理、确保现场文明施工；22、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证;23、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报、监理日志；24、审核工程竣工资料和图纸；25、参加工程竣工验收；26、及时、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料；27、及时、准确填写各类台帐;28、及时标示墙挂晴雨表和工程计划图表中的实际进度；29、及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较为重大问题向项目经理汇报解决；30、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。1参加每周监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2认真及时记录监理日记，有较大问题应及时上报。3熟悉图纸、合同和有关技术规范,主要时间应在现场处理问题，保证工作负责区域工程满足图纸、合同、规范的要求。4对原材料进场进行检查、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程的检查和验收,做好建筑物标高和垂直度的控制和复核，及时转发图纸和设计变更,及时上报进度日报表和周报表,工程完工后负责项目竣工结算等资料整理审核.5做好现场问题协调处理工作.6、审核乙方提交的各类工程资料,把好第一道关。7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程及时验收，签发同意隐蔽指令.　208

124测量工程师1、配合开发部实施红线范围的界桩定位；2、编制测量监理实施细则；3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；5、参与土石方、道路施工收方;6、复核施工单位的定位测量;7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点；8、复测施工单位沉降观测控制点,抽测沉降观测点，复查沉降观测资料；9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相符;10、负责深基坑及高截坡的位移监测；11、抽查建筑物垂直度及标高12、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作1、做好场内坐标、水准控制点的保护2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等准确测量的控制监督3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观测的控制监督4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作　5资料文员1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用;4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作;9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；10、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作;12、负责部门早会纪录；13、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作;15、完成领导交办的其他工作。1、及时准确发放、归档各种资料；2、严格遵守档案管理的有关规定,严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误;3、档案（资料）室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有序,查阅方便快捷；5、办公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好；6、能严格保守机密,谨慎处理保密文件；7、协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理；8、熟悉公司各部门的工作流程;9、有效监控考勤状况，按要求时间传送考勤资料；10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。　208

136材料专员1、申报材料月度实际用料计划；2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核查；3、就材料申报流程对施工单位进行交底；4、如实统计材料到场/未到场情况；5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；6、协助做好相关维权取证工作1、督促监理工程师及时审核提交材料计划2、及时申报材料计划，积极协调各项材料及时、准确到场。3、跟进材料进场、使用等情况　(二）主要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、签证审批流程签署不同意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕否合理与否3、工程技术部审核（24小时内）是签署不同意，返还工程部是合理与否否是4、主管工程领导审核合理与否否是返还工程部分发5、工程部签章流程要点:208

141、工程部必须在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月累计超过3次的,予以开除处分。2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录,签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次,扣罚项目经理200元、工程部经理100元.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位,同时留存一份,上报工程部经理后存档。每违反一次,给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内)施工单位要申报签证单,不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批流程（1）造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部洽谈并起草工程委托签署不同意返还工程部2、工程技术部审核否合理与否是3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致5、工程部签章是4、施工单位签章返还工程部分发流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格,从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。(2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。（3）委托手续完备后方可施工.（4）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（2）造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部起草委托书，并传真招投标部208

15签署不同意返还工程部2、招投标部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致否合理与否是3、地区公司主管工程领导审核4、施工单位签章5、工程部签章返还工程部分发流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2）委托手续完备后方可施工.（3）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案.（4）所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托.否则，给予工程部经理降三级工资处罚。3、工程进度款审批流程1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24小时内审核完成签署不同意及理由，退还施工单位进度是否符合合同支付条件否是3、主管领导审批208

164、预决算部审核，并与施工单位对数5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点:1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出.每违反一次,给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕.3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕.4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位申报结算资料4、结算审批流程2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实3、项目经理审核4、工程部经理审核5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实是三天内一次性发函工程部，补齐资料6、预决算部审核结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备208

17否是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核,并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核,一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚工程部经理200元。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理200元5、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部经理组织验收4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批3、涉及外观效果的施工样板报总工室审核5、地区公司负责人审批6、大面积施工流程要点:1、施工过程中需做样板的有:外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板;室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则,给予工程部经理降一级工资处罚。6、三层会验工作流程1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验208

183、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内,工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体,在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则,扣罚工程部经理500元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收7、材料验收流程3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求2、确板类材料：现场对板验收否6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场合格与否是7、填写台帐并签发材料使用许可证流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后,如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元;每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。5、现场验收内容:审查材料清单；验收材质证明文件;对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。208

19检查质量保证资料是否符合要求现场检查监理工程师施工单位填“工程报验单”报监理公司8、隐蔽工程验收流程合格与否签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报项目经理签认隐蔽工程验收单是否施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩)、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等.2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、制度要求隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。208

20施工单位检验批报验9、检验批验收流程施工单位填“工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、合格检验批工程质量自评合格，评定完成监理工程师是合格与否不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验检查质量保证资料是否符合要求检查检验批工程是否合格合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作否流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。2、重大问题及时向项目经理汇报.监理工程师施工单位填“工程报验单”报项目监理部10、分部分项工程验收流程图质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成施工单位报验208

21否是项目经理验收后签认合格：签认分部分项工程检验认可书不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验合格与否检查分部、分项工程是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程是否完成有关签证手续流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报.11、工程竣工验收流程图是施工单位否工程确实建成，检验合格现场清理完毕工程计量资料质量签证文件接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位整改合格与否项目经理组织对工程及资料进行初验是否工程部组织相关部门参加验收合格与否施工单位整改会签工程竣工验收表12、零星材料定价流程1、工程部确定零星材料清单208

222、采购部24小时内确定价格并将价格清单回传工程部3、工程部依据价格清单，与施工方协商零星材料单价发函采购部，重新确定价格或地区公司供货材料单价是否在制度规定的上浮范围内否是4、采购供应并签署台帐流程要点：1、2万元以上(含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。将大宗材料当作零星材料的,每次扣罚工程部经理500元。2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。13、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、工程技术部每月15日前完成审核后报管理中心1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供货单位备料2、月度实际用料计划申报流程：1、工程部编制下月计划，并于每月1日前提交工程技术部2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心3、管理中心每月5日前完成审批后提交材料公司4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位14、电梯工程流程1、工程部制定电梯进场计划208

232、根据计划及时进行电梯合同立项3、招投标部签订电梯合同，支付定金(约需1个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约45天)5、电梯进场验收6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯20天,普通梯45天）7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）15、乙供材料确板流程1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板重新提供材料样板3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定是否符合要求否是4、主管总工室公司领导审批208

24是否涉及外立面效果5、报公司董事长审批通过是否6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板.16、招标立项流程2、招投标部进行项目整体招标策划1、工程部根据开发建设计划，提出施工单位进场计划3、施工单位进场前至少2个月，工程部提出招标立项4、主体招标，招投标部组织召开立项会审会议5、招标定标，签订合同6、合同签订后，开工前招标部、合同管理部对工程部进行合同交底流程要点:1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月,工程部应进行立项。2、立项要求:按集团工程管理系统下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27)要求进行如实填写。208

25施工准备阶段审查承包人的安全资质营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作特种作业人员的管理情况主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况审查安全技术措施掌握新技术、新材料的工艺和标准对各工序制定安全监理细则调查可能导致意外伤害的其它原因审查承包人的安全自检系统承包人的安全设施和设备进场前的检验安全监理程序17、安全文明检查流程审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查有关安全生产的文件审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全施工阶段审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令208

2618、质量事故处理流程监理提交《质量事故处理报告》事故原因分析发生质量事故事故调查监理组织审查《质量缺陷调查报告》监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收监理发出《质量通知单》研究、制定处理方案208

2719、交楼期间维修、服务流程1、交楼前三天，成立维修大队2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开现场5、交楼之日起15日内，交楼慰问小组对收楼的客户上门慰问流程要点：1.维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员.维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成;调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2.交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。3.根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料,以便交楼期间维修。4.维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工.维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的,给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部复核地形图数据地形图精度≥1：1000或与现状差别较大否是2、委托有资质的测量单位重新测量地形图3、根据地形图，集团设计院下发竖向设计条件，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图（20M×20M）4、上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案，形成初步意见5、地区公司总工室组织完善竖向设计方案6、集团设计质量成本控制中心审批7、土方动工前，工程部组织完成原始数据测定，并报预决算审计部抽查、复核8、土方施工208

289、土方完成后，工程部组织完成对地形测量，并报预决算审计部抽查、复核12、形成结算依据，资料经工程部、土方施工单位、接收场地施工单位三方签字盖章的土方施工前后的地形测量资料为土方结算的主要计算依据，集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一流程要点：1、土方动工前,工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部，预决算审计部在收到通知后，2天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作.上述工作完成后方可进行土方动工。2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审计部，进行地貌测量的抽查、复核,上述工作完成后，方可进行后续施工。3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。21、工期顺延审批流程1、施工单位提出工期顺延申请2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批5、三天以上，再报地区公司董事长审批流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批.2、三天以上(含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。22、乙方提出的费用索赔审批流程1、施工单位提出费用赔偿2、工程部审核、判断该费用索赔是否为甲方原因造成3、合同管理部审核是否甲方原因造成人工窝工、机械设备停滞的费用索赔签署明确意见，不同意索赔，并返还施工单位否是4、工程部会同合同管理部一起清点窝工人数、停滞的机械、设备的规格型号、数量6、补偿方案报集团相关部门审批5、地区公司董事长组织与施工单位谈判流程要点：1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。2、208

29地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批.3、地区公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部。23、铝合金窗管理流程6、铝合金门窗批量安装5、铝合金门窗批量安装4、铝合金安装工作面验收移交5、铝合金门窗材料进场并经过验收1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发2、铝合金门窗生产尺寸的确定3、铝合金批量生产及进场，安装准备7、铝合金门窗质量验收流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发.2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时,铝合金安装单位必须参加,进一步复核铝合金施工图的正确性,以及专业之间的配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后,宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改.24、施工组织设计审批流程（1)主体施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报主体施工组织设计/方案3、根据会议决议，工程部等相关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上签署意见4、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整5、报主管工程公司领导审批6、审批通过报集团管理中心2、工程部组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会流程要点：（1）主体开工前,工程部组织召开。（2）审查通过后三天内报集团管理中心。（2）重大施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报重大施工组织设计/方案208

302、专业监理工程师审查并签署意见3、项目经理审查并签署意见4、工程部经理审查并签署意见5、工程技术部组织评审小组进行评审6、主管工程公司领导审批7、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整、补充8、审批通过、实施并存档流程要点：（1）重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程（一)工程技术部部门职责、岗位职责工程技术部工作职责、岗位职责单位（集团总部/地区/下属公司）：地区公司部门：工程技术部208

31部门职责一、工程技术服务及监督1、建立、健全、贯彻、实施各项工程建设管理制度，并进行月度制度考核2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则3、参与施工图会审，工程验收，并提出合理化意见4、督促工程部落实工程建设管理制度及相关管理要求，并监督其实施情况5、对工程部工程建设过程中重大失误及过错进行专项调查并实施考核6、定期对各工程部落实工程建设管理制度情况形成统计数据，编写总结报告7、通过工程建设管理制度的实施情况，提出合理化建议,完善相关管理要求8、及时收集下发新标准、新工艺，监督施工工艺标准的执行，协助处理施工过程中的重大技术问题，参与工程事故处理9、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施10、协调、跟踪管理中心驻场人员提出的问题及建议，并督促落实11、参加招标文件会审及技术评标12、按制度要求对进场材料质量进行抽查，大型设备应全部检查13、按制度要求对隐蔽工程进行抽查14、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作，每月将质量安全及重要管理机制运行情况考核结果报管理中心备案15、负责汇总、审核工程部提交的月度电梯计划,并报管理中心汇总进行计划协调二、工程成本控制1、审核工程委托、签证及结算申请资料4、监督工程部在委托及签证方面落实制度情况5、汇总工程委托、签证实施情况，形成培训教材6、每月汇总形成工程签证、委托及设计变更，并组织召开专题会，分析产生的原因，提出控制措施并监督实施,提交相关资料报管理中心备案三、甲供材料计划管理1、督促工程部甲供材料计划编制及申报2、审核汇总并申报工程部提交的甲供材料3、协调甲供材料供应协调及调配4、及时掌握甲供材料使用情况四、编制细化各类管理规范及定期对工程技术人员专业培训和考核工作五、综合协调1、协调工程建设相关部门之间提出的问题2、回访合作施工单位六、完成公司领导交办的其他事务岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注208

321技术部经理/副经理1、组织建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度2、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则3、监督施工工艺标准的执行4、协助处理施工过程中的重大技术问题5、参与工程事故处理6、参与施工图会审、工程验收工作7、组织审核工程委托、签证及结算申请；8、组织审核、审批、汇总和上报甲供材料计划9、负责甲供材料供应的协调工作10、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作11、组织工程人员,特别是新入职工程类员工的专业培训及制度考核工作12、负责工程技术部人员专业培训及考核工作13、建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度14、组织完成公司领导交办的其它事项1、达到各项建设管理制度符合公司发展要求,并落实；2、各大型专项施工方案和新工艺方案严把技术关；3、监督施工工艺标准的按相关规定执行;4、及时协助处理施工过程中的重大技术问题;5、及时参与工程事故处理；6、对施工图会审、工程验收监督执行工作质量符合公司要求；7、审核工程委托、签证及结算申请达到符合公司要求；8、审核、审批、汇总和上报甲供材料计划符合工程建设;9、保证甲供材料供应及时;10、检查工程质量、安全文明生产，工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作按相关执行;11、长期建立工程人员专业培训及制度考核工作.12、及时完成公司领导交办的其它事项。　2土建工程师1。协助部门负责人工作，主要负责土建监督、档案、方案审核、结算审核、签证审核、招标文件审核等到方面工作。2。参加有关大型工程土建专业的施工图纸会审、主体工程施工组织设计审查、特殊工程施工方案的审查以及有关监理工作的检查；3。定期组织、指导、检查工程现场管理工作，特别对相关工程管理制度执行进行系统检查；4.审核工程结算申请及参加工程验收；5.定期组织各工程部对在建工程管理工作及工程实体进行安全文明施工及质量检查，并提交报告；6.负责各项目工程技术资料档案1。协助部门负责人工作，保证土建监督、档案、方案审核、结算审核、签证审核、招标文件审核等方面工作更细致。2、对大型工程土建专业的施工图纸会审、主体工程施工组织设计审查、特殊工程施工方案的审查以及有关监理工作的检查来严把关.3、定期组织、指导、检查工程现场管理工作,特别对相关工程管理制度执行进行系统全面;4。审核工程结算申请及参加工程验收认真把关；5.定期组织各工程部对在建工程管理工作及工程实体进行安全文明施工及质量检查,并提交报告；6。严格各项目工程技术资料档案的　208

33的检查、监督及考核管理工作。7、完成部门经理交办的其它事项;检查、监督及考核管理工作。7、及时完成部门经理交办的其它事项;3安装工程师1、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实；2、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等验收、图纸会审工作；3、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专项安装施工方案审查；4、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风安装技术培训；5、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程招标文件会审、评标及答疑；6、负责各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作；7、负责各工程部安装方面按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核;8、完成部门经理交办的其它事项；1、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专业门安装方面工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实达到公司要求；2、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等验收、图纸会审工作质量符合公司要求;3、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等专项安装施工方案审查符合要求；；4、各工程部给排水、电气设备、空调、通风安装技术培训效果明显;5、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程招标文件会审、评标及答疑符合公司要求；6、各工程部给排水、电气设备、空调、通风等安装工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作符合公司要求；7、各工程部安装方面按公司控制的落实检查,包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核严格；8、及时完成部门经理交办的其它事项；　208

344园林工程师1、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等专业工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实；2、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等验收、图纸会审工作;3、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等施工方案审查;4、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等技术培训；5、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程招标文件会审、评标及答疑；6、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作；7、负责各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核；8、完成部门经理交办的其它事项;1、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等专业工程质量、安全文明施工等检查、指导、落实符合公司要求；2、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等验收、图纸会审工作符合公司要求;3、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等施工方案审查符合要求；4、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等技术培训效果明显；5、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程招标文件会审、评标及答疑符合公司要求；6、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等工程材料验收检查、材料计划、统计督促等工作符合公司要求；7、各工程部园林软景、园建硬景及园建管网等按公司控制的落实检查，包括台帐、签证、委托、设计变更、档案资料等检查考核符合公司要求;8、完成部门经理交办的其它事项及时；　5造价工程师1。熟悉设计图纸,参与图纸会审，提出意见及建议；2。对造价3万以下的工程委托的审核；3。参与工程竣工验收，提出竣工验收的意见；4。对工程签证进行审核；5。对工程委托及工程签证情况进行汇总；并对工程签证管理提出建议；6、协助处理部门其它工作；1、按时参与图纸会审、工程验收会议，对存在的问题提出意见及建议；2、工程签证按照公司相关制度进行审核；3、工程委托按照公司相关制度进行审核；4、对工程签证及委托的数量进行汇总统计，为工程签证、委托管理提供参考依据.　208

356材料工程师1、负责修订甲供材料计划考核制度工作2、统筹甲供材料计划审核、申报工作3、协调甲供材料供应及调配4、甲供材料调拨、推迟等协调工作.5、负责甲供材料品牌、装修标准等审核工作。6、督促工程部甲供材料计划编制及申报,7、负责甲供材料计划审核、申报工作,确保材料计划申报的及时性、准确性、完整性。8、负责跟踪各类甲供材料进场情况、质量情况、使用情况.9、负责协调供货商，跟踪急需材料到场。10、负责各项目甲供材料的考核统计工作。11、甲供材料计划管理培训1、保证各工程部甲供材料计划编制及申报及时2、保证申报的各工程部甲供材料准确3、保证甲供材料供应及时准确,避免停工待料或大量积压4、准确及时掌握甲供材料进场情况、质量情况、使用情况5、甲供材料计划管理培训，提高计划前控6、及时整理各类单据资料，保证准确性7、材料计划完成率考核及材料使用率考核等，保证准确8、及时完成部门经理交办的其它事项；　7档案资料员1、负责工程技术资料收发、整理、归档工作;2、工程部印章的使用及管理工作;本部门印章的使用及管理工作3、负责工程委托、签证资料的台帐登记;4、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；5、负责本部门监理合同、施工合同的管理工作6、完成部门经理交办的其它事项；1、资料收发、整理、归档工作保证准确性按时;2、工程部资料用印工作严格把关、按时办理；3、严格按照公司规定进行资产管理4、完成部门经理交办的其它事项及时；　（二）工程技术部主要工作流程1、工程施工流程(本流程图中方框加粗的工作为“工程技术部”需参入的工作)208

361、新开发项目在详规批复一周内，参加由工程部组织召开项目开发建设综合策划方案审查会取得用地规划许可证、国土证开发部收地、工程部围蔽2、工程部组织详勘阶段，对岩土工程勘察施工旁站监理情况抽查与考核基础开工3、项目主体开工前，参加工程部组织施工组织设计审查会，并进行考核施工准备阶段基础施工图会审1、桩基础施工阶段：工程桩（预制桩、冲（钻）孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩隐蔽验收情况每周抽查与考核施工准备桩基础检测2、参加工程部组织的验槽工作，并对基坑（槽）工程、锚杆工程隐蔽验收抽查与考核桩头处理基础施工阶段地下室主体结构施工裙楼结构施工转换层结构施工标准层（第三层）结构施工3、第三层楼面结构完成后三十天内，参加由总工室组织的三层会验，并对三层会验情况进行考核4、与销售部、总工室等部门开会确定样板房位置门窗栏杆安装结构封顶抹灰砌筑1、参加工程部组织大规模的地下室图纸会审，并进行考核地下室垫层施工2、参加工程部组织大规模的主体工程图纸会审，并进行考核主体竣工5、参加工程部组织大规模的园林图纸会审，并进行考核园林施工豪华装修施工7、参加工程部组织大规模的装修工程图纸会审，并进行考核6、分户验收阶段：对分户验收情况考核毛坯交楼8、豪华装修分户验收阶段：对分户验收情况考核豪装交楼维修、备案、结算豪华装修竣工验收交楼阶段：1、交楼后2个月内，对工程部对出现的质量问题进行考核；竣工阶段：1、参加工程部组织的竣工验收，并进行考核；2、参加工程部组织的参建施工单位履约质量和履约能力评价会。竣工验收施工阶段：1、对防水工程、模板工程、钢筋工程、砌体工程、门窗塞缝工程、墙体节能工程、水电管线暗埋和预留、防雷接地等隐蔽验收及台帐管理情况抽查与考核；2、对主体与装修施工过程中施工质量、安全文明施工、材料进场、三层会验、样板先行制度、中间验收、图纸会审、工程进度款的审批、合同技术交底、工程建设交流会召开情况进行检查与考核；主体施工与装修施工阶段竣工阶段交楼阶段208

372、材料计划工作流程施工单位申报材料计划专业工程师、项目经理、部门经理审核材料专员录入NC计划材料专员申报纸质版计划深化图确认、测量尺寸工程技术部审核申报计划工程部、工程技术部跟踪材料生产配送工程部验收、接收甲供材料管理中心审核材料公司审核材料公司下单供货商生产配送质检部配送非标类材料不符要求标准类材料非标类材料208

383、工程签证办理审核流程：4、工程委托办理审核流程：208

39报送领导及领导批示5、质量及安全文明施工（恒地司管字函［2009］第109号）进行下一个检查流程监督整改并做好记录纪要下发形成会议纪要及检查记录组织工程部、施工单位分析评比安全文明施工现场检查评比下发通知草拟通知确定检查内容领导审批及签发三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程综合计划部工作职责、岗位职责及工作流程表所属业务系统：工程管理系统208

40单位（集团总部/地区/下属公司)：地区公司部门：综合计划部部门职责1、建立、健全、贯彻、实施、考核计划管理等各项制度及培训;2、参与制定年度及月度开发建设计划、重大经营指标计划，并协助检查、督办、考核；3、分解、制定、检查、督办及考核各部门月度工作计划;4、统计、汇总、分析、动态完善及上报公司的开发建设信息；5、协调、解决计划执行中出现的问题，并分析、预警、上报计划执行情况；6、更新、维护计划管理系统相关数据信息.岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注1经理/副经理1、建立、健全、贯彻、实施、考核计划管理等各项制度及培训；2、负责部门队伍建设，指导、督促、执行部门及岗位职责；3、参与制定年度及月度开发建设计划、重大经营指标计划，并协助检查、督办、考核;4、审核并督导各部门工作计划的编制、执行与考核;5、及时、迅速预警、协调、解决、上报开发建设中的问题；6、巡查各项目，协调、平衡相关资源，服务各项目重大工作；7、提供项目数据与信息支持，推动计划管理系统的运行;8、协助集团计划管理工作的开展、调研、分析、总结;9、为公司领导决策及重大工作提供数据与信息支持；10、组织安排计划管理相关会议工作；11、完成领导、集团安排的其它计划管理工作。1、及时发现公司管理方面存在的问题,并提出改进意见；2、考核指标范围内的计划节点完成情况核定准确、客观、公正,考核无误；3、符合公司持续发展、稳健经营目标4、计划科学合理、适度超前，督导预警精准到位，分析统计准确前瞻；5、督促、检查、指导工作，有针对性、成效显著；6、提供信息、数据准确、及时,无重大遗漏。　208

412计划管理工程师/员1、参与编制、维护、修订有关计划管理的制度及规定;2、编制、执行与考核房地产开发建设计划；3、协调、沟通、解决、上报计划执行出现的问题;4、及时准确搜集、整理、更新各项目数据与信息,负责计划管理系统的实施;5、定期进行项目巡视，核查计划考核结果;6、搜集、整理、分析、上报各类计划执行信息;7、执行《房地产开发建设管理制度》等制度考核工作；8、完成本部门其它计划管理工作。1、计划编制及考核标准：①集团重大战略安排及地区公司持续发展目标；②《恒大地产集团在建工程进度、质量奖励办法》、《新项目开盘前工期标准》、《恒大地产集团总部各职能部门及下属公司计划考核范围与时间标准》；③《恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法》、《各公司计划管理考核办法》；④集团拓地等重大指标计划发文.2、各类工作、生产计划督导服务标准：①《恒大地产集团地区公司管理办法》、《房地产开发建设管理制度》。②《房地产开发建设管理流程》、《工程管理手册》。3、其他工作标准:《工程管理标准化》、《项目计划管理系统试运行办法》及其他计划管理相关的制度文件。　工作流程流程一：地区公司月度计划下发管理中心于每月1日反馈当月计划初稿地区公司于每月1日-2日组织讨论月度计划与管理中心每月25日-30日现场巡检每月4日计划调整完毕并发文计划跟踪落实每月3日召开月度工作会议管理中心于每月2日确定月度工作会议资料并下发地区公司于每月2日前反馈计划调整意见208

42流程二:地区公司各部门月度计划下发每月3日根据月度会议精神调整职能部门工作计划每月28日职能部门提交本单位下月工作计划及互提计划每月2日前审核并形成初稿并上会每月4日定稿并发文每月29日相关部门反馈其它单位的互提计划意见计划跟踪落实流程三：地区公司年度计划下发地区公司组织讨论年度计划并反馈意见管理中心组织召开年度计划会议管理中心根据会议精神调整年度计划管理中心编制年度计划初稿并反馈地区公司年度计划定稿、报批并发文分解、实施、执行年度计划并跟踪落实搜集、整理、上报开发建设相关信息管理中心审核平衡年度计划并下发年度计划会议资料208

43流程四：各部门月度工作计划考核考核结果执行各部门按时上报计划完成证明材料综合计划部于次月1日整理汇总审核各部门月度计划考核结果各部门于当月30日上报月度工作计划总结考核结果上报公司领导审批并提交行政人事部及财务综合计划部按时进行计划检查并审核证明材料流程五:互提计划制定综合计划部每月29日审核确定反馈地区公司对集团的互提计划意见集团及地区公司各部门每月29日反馈其它单位的互提计划意见管理中心及综合计划部于每月2日分别审核确定职能部门月度工作计划初稿综合计划部每月28日审核确定上报地区公司对集团相关部门下月互提计划每月3日召开月度工作会议审议确定本月工作计划集团及地区公司各部门每月28日提交本单位下月工作计划及互提计划流程六：新项目工作计划制定管理中心于新项目取得当天编制下发计划初稿地区公司综合计划部当天组织讨论并反馈意见管理中心审核平衡计划报批发文地区公司计划分解、执行208

44流程七：制度考核地区公司各部门按制度进行检查考核制度考核结果报地区公司董事长审批考核结果报财务及管理中心综合计划部每月底汇总、整理考核结果流程八：计划管理系统每月月中、月底前一天17：30前完成各楼栋进度信息与形象进度资料的更新、上传工作；开盘前一个月，每周五前完成相关工作综合计划部维护各项信息，于信息数据变化后两天内更新完毕规划方案确定后3天内，综合计划部建立项目信息等基础数据及编制楼栋施工计划总裁办设置项目总规图管理中心上传总规图，综合计划部录入各项指标数据规划方案确定后7天内，综合计划部将项目总规图及各项指标数据提交管理中心审核管理中心监督考核总裁办嵌入集团全国业务布局图、城市项目分布图第二章工程建设管理工作指引为了理顺建设管理流程，更好地指引工程建设,根据《房地产开发建设管理制度》（恒地司管字[2010]第056号），结合我司工程建设的实际情况，对工程建设实施中的各环节工作流程进行了规定，提炼出各环节的管理控制要点。一、前期准备阶段工程建设前期准备阶段（基本取得用地到基础开工)主要工作内容包括：208

45现场查勘;收地围蔽；清表；组织详勘;申报临水临电；前期综合策划；实施“三通一平”；大型土石方施工；与政府相关部门对接等。（一）现场查勘1、取得原始地形地貌图和周边道路市政管网图基本达成土地意向后，督促开发部及时向政府相关部门索取原始地形地貌图和周边道路市政管网图,并进行复核，如误差较大，不满足要求时，应外委有资质的第三方重新绘制。2、现场查勘收地前，工程部应组织现场查勘，详细了解场地内的情况:地上地下建(构）筑物、坟墓、高低压电线（电缆）、通讯电缆（光缆）、排水（给水或灌溉）渠（管）、地上附着物等，尤其是有无矿产、文物、溶洞、防空洞等，并绘制在总图上。3、地形地貌、地质资料、周边道路管网资料和现场查勘资料是拿地决策、编制总规以及施工组织的重要依据，应及时取得并向有关部门提供。根据现场查勘和取得资料的情况，决定是否进行普勘。（二)综合策划新开发项目在详规批复一周内或开工前，由工程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会。参加部门及综合策划方案内容详见《房地产开发建设管理制度》第四条.（三）围蔽1、收地围蔽（1）准备工作。①办理收地手续。②明确征地红线。工程部根据国土局提供的红线控制坐标点（一般找当地测绘院取得），按征地红线图放出征地红线,做好标记。做好征地红线的复测工作,红线控制点坐标须由测量工程师全数复核.若征地红线图中给出的坐标点与国土局提供的红线控制坐标点出入较大，应联系开发部协调相关部门及时解决.③测算围蔽工程量，制订围蔽工程的实施方案.④对可能引发的民众阻扰事件有充分的估计，积极与当地政府部门沟通取得支持,并做好预案.⑤组织施工单位，做好围蔽工程人员、材料、机械设备的进场准备。(2）围蔽实施①208

46对征地围蔽精心策划，做到：范围准确、速度快捷、围蔽实施时间保密并择机实施，避免与当地群众纠纷.②围蔽进场和实施过程中做好拍照取证和新闻媒体解释工作。③围蔽完成后，应安排保安部门巡视，防止围蔽遭受恶意破坏。2、施工围蔽(1)施工围墙①根据集团建筑设计院下发的《定型产品—标准做法》,万亩大盘（天下盘)在征地红线上做施工围栏,围栏标准：采用100＊100＊1500混凝土立柱拉镀锌刺绳铁丝网，砼立柱每隔5米一根,埋深500,铁丝网高度1米。②根据集团建筑设计院下发的《定型产品-标准做法》，一般楼板的小区采用施工围墙，围墙标准：采用砖砌围墙，墙高2米，每隔6米一个砖砌墙柱，临时围墙外立面应作抹灰，墙体做恒大LOGO、广告标语（内容须经集团营销品牌中心审批)等。③围墙施工时机:收地后尽快组织施工围墙的施工。（2）场地内施工围蔽①各标段的施工围蔽须采取统一的形式,布置方案须经工程部经理批准,符合销售要求,满足安全文明施工需要.②项目开工时，中心园林区须第一时间围蔽，保证园林、园建的施工不受其他施工单位的影响.3、销售围蔽严格按照集团营销品牌中心批准的销售围蔽方案进行布置、并于开盘前15天完成。销售围蔽须经常维护及更新，保持良好形象。(四）清表根据现场查勘结果和开发部提供的资料，在开发部协助下加快拆除、迁移地上地下障碍物，并及时清理建筑垃圾。如有林木,砍伐前应到林业主管部门办理砍伐证。注意事项：1、根据查勘资料合理估计工程量并及时提出招标立项或委托立项.2、准确做好工程量及外运量的确认、计量，并取证。（五）详勘1、勘探单位进场总规方案一经确定,工程部立即组织勘探单位进场,并优先对综合楼、样板栋、大门、标志塔、其它重要配套进行详勘。2、勘探孔位确定、复核208

47勘探单位根据总工室提供的详勘方案（勘探技术要求）、总规图上的坐标点定出孔位,工程部须对每个孔的位置进行复核。3、勘探进度控制根据公司工期要求,督促勘探单位组织足够的钻机进场。一般一台钻机一个工作日可钻一个孔（30米计）。4、勘查质量控制勘查施工时，工程部必须安排监理人员旁站监理，确保勘探结果与实际相符，工程量真实客观,所有钻孔工程量必须由两名监理人员进行验收和岩芯拍照，并在台账上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档（具体要求见《岩土工程勘察施工旁站监理管理办法》）.严禁旁站不到位、勘探结果失真情况。5、勘探结果取得首期综合楼、样板楼等在开钻后7天内取得柱状图，确保7天后基础开工;其它主体工程在详勘开钻后15天内提供勘探报告。（六）临水临电1、临电申报(1)根据首期开发面积并结合后续开发节奏，同时考虑售楼部、会所、样板房、园林等的用电需求，计算施工用电总容量.具体可参考集团管理中心下发《施工临时用电管理指引》。(2)根据需求容量，选择变压器的型号和台数，并向当地供电部门提出用电申请。（3）前期施工如市电尚未开通,需使用发电机供电时，应按集团下发的《施工发电机管理指引》实施。严禁发电机管理不善、计价不合理、工程量确认不准确，严禁长期使用发电机.（4）临时施工用电分期方案、交楼临时用电方案及临时用电改造方案必须报集团管理中心审批。（5)临时用电工程的议标、定标、合同按集团相关制度规定的权限报批，不得以委托或签证的形式实施。详见《关于地区公司执行临时用电方案报审的通知》(恒地司管函字［2010]第109号)2、临水申报（1）有市政水源接入时,根据首期开发面积并结合后续开发，计算施工用水小时需求量和日需求量,向当地供水部门提出用水申请.（2）无市政水源或市政水源无法接入时，应因地制宜制定取水供水方案，并尽早实施.208

48(七)三通一平1、水通、电通、路通（1）督促开发部及时办理临时用水、用电审批手续并确定施工单位，之后督促尽快完工,不得影响开工.（2）督促开发部及时办理临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）、余泥排放证等。（3)收地后，尽快开通地块至周边主要交通道路的施工通道,同时组织场地平整、临时道路的施工，尤其是在雨季，施工道路的打通对于基础施工、主体施工至关重要。主体单位确定较早的,尽量将此部分工作内容纳入主体合同。（4）施工道路应优先利用小区永久道路的水稳层部分,面层在交楼前铺设。(5）施工道路的布置原则上不能与销售通道混用，严格分开;确实无法分开的，务必保证在节假日前清洗干净。（6）甲方办公、生活用临时设施应尽量纳入主体合同。2、场地平整（1）根据竖向设计方案确定场地施工控制标高.（2)土方量计算小型土石方工程(10万立方米以下且造价在100万元以下）场地比较平坦时，一般采用方格网法；场地地形较为复杂或挖填深度较大、断面不规则时，一般采用断面法。（3）注意事项注意勘查地下已有给排水管道、电线电缆的情况；详细探明地下障碍物，场地的挖方与填方尽量平衡,避免在短期内既有土方外运又要土方外购。禁止土方反复倒运、工程量确定不准确。（八）大型土石方施工(1）小区项目场地土方平衡设计和施工的原则是挖方与填方平衡，尽量少动土，特别是首期施工应做到土方量最小。（2)大型土石方的施工必须按《大型土石方工程管理办法》（恒地司预审字[2010］第001号)的要求及相关工作流程进行。①土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后,2天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。上述工作完成后方可进行土方动工.②208

49土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量,并上报预决算审计部,进行地貌测量的抽查、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。③根据当期及后期施工方案,合理制定土方平衡方案,杜绝土方多次倒运现象。（3）土方施工组织应分区分批，并且样板区优先、道路优先。(4）土方施工阶段应注意水土保护，做好施工场地临时排洪、排水措施。如需做永久性排洪工程的，永久性排洪的设计施工方案应与整个场地土方施工结合考虑，永久性排洪方案须报集团相关部门批准。(九）招标立项与合同交底1、施工单位进场前两个月，工程部应及时进行立项。2、项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前,由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。3、上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前,由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底。4、招标策划及技术准备工作必须完善、准确，严禁出现定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的现象。注意事项：考虑到每个项目的独特性，严禁策划不到位产生工程内容漏项、委托增加的现象,同时应尽量将相关的甚至可能超出定额精神的内容均纳入承包范围（可以给予适当费用)，避免后期扯皮。（十）编制施工组织设计1、施工组设计编制重点内容包括施工计划及关键工程抢工措施、主要技术方案（包括土石方、地基处理、土壤除碱、外排栅方式等）、平面布置、施工道路、围蔽、施工机械数量及配置等内容;这些内容的策划宜早进行，最好作为技术标纳入招标文件及合同，便于以后协调。2、审查重点施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足销售通道和销售环境、安全文明施工、后续工程的施工要求。审查总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售要求,总进度计划应明确专业分包单位的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。施工组织设计的审查内容主要包括施工方案（技术工艺方法、手段、流程)，施工进度计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。施工组织设计的审查要点详见《施工组织设计审核制度》专项施工方案208

50的编制和审核应符合建设部建质[2004］213号《〈危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法〉的通知》要求.3、审批程序项目开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。审查通过后三天内报集团管理中心审批。（十一）图纸会审“涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加图纸会审。每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发10天内或开工前,工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发1周内和开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审。会审结束一周内，由地区公司工程技术部将会议参加单位、人员以及主要会议纪要，报集团管理中心备案。杜绝先施工后会审的现象，避免因会审质量不高而造成大面积返工的现象。严格进行设计变更审批及管理,变更要做台帐统计，并对变更的原因进行分类及分析，严禁使用工作联系单来代替设计变更。（十二）与政府相关部门对接1、与建设行政主管部门对接了解施工证照取得、工程验收（中间验收）、竣工备案等方面的要求、流程，提前采取措施防止影响工期；了解安全文明施工要求；了解当地对建设开发各个阶段相关的制度、办法、规定、要求等文件。协助、督促开发部及时办理相关工程质量监督手续,避免因先行开工导致后期需进行结构检测等现象，既影响进度、又增加成本。2、与供电、供水、供暖、燃气、消防、气象等部门对接了解供电、供水、供暖、燃气、消防、防雷方案报批（报建）及图纸设计、施工、验收等方面的要求，督促开发部及时办理、完善各种相关手续。3、与城管部门及交通执法部门对接4、与街道委(或镇政府）及与公安部门对接二、开工模式1、开工标准208

51项目首期开工优先施工样板区包括综合楼(售楼部）、中心园林、样板楼、大门、标志塔及其它重要配套如运动中心、学校等；首期其余住宅按照开盘前达到预售形象进度安排施工。2、工期标准开工至开盘工期标准、正常施工工期标准详见《新项目开盘前工期标准》（恒地司管字[2009]第076号)及《工期标准》（恒地司管字［2009]第094号）3、抢工措施概述为了确保六个月内开盘，须统筹安排、合理配置各种资源，如对基础形式的选用宜综合评估各项因素，尤其是售楼部、样板楼栋的基础宜采用施工周期短,施工难度小的基础形式。具体措施详见《加快样板区工程进度的措施与建议》。对于关键且周期长的材料设备如大门、综合楼外立面的石材、电梯,须提前策划，必须从签订合同、定金支付、跟踪生产甚至派专人、专项资金至厂家直接解决确保满足工程进度需要。三、开盘模式1、每期楼宇发售15天前,售楼部及外立面、样板房及首层大堂、样板房楼层及以下外立面、销售电梯及内装、中心园林等销售环境、大门、标志塔等重要配套工程、销售围挡等必须全面完工,样板区范围内全面清洗完成并达星级标准.2、首期主体工程达到当地政府要求的预售标准.四、工程管理基本机制1、样板先行工程建设实行样板先行制度。施工样板未经批准不能大面积施工。详见《房地产开发建设管理制度》（恒地司管字［2010］第056号）第十五条。需做样板的有：外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金窗、栏杆等；室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板;预制构件的安装等.对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板,经工程部经理验收批准后方可大面积施工。2、隐蔽验收（1）需要进行隐蔽验收的工程集团规定,以下工程须进行隐蔽验收：208

52岩土工程勘察；工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩；基坑验槽；锚杆;防水工程；模板工程；钢筋工程;砌体工程；门窗塞缝；墙体保温；地暖工程；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。（2）隐蔽验收程序：详见工程部工作流程中的《隐蔽工程验收流程》.隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。（3）隐蔽工程验收管理与考核，具体按照《房地产开发建设管理制度》（恒地司管字［2010］第056号)中的第三章隐蔽工程验收管理与考核的规定执行.3、旁站监理在以下的工程内容施工时，工程部必须安排技术人员进行旁站监理，并做好相关台帐和旁站记录,及时处理并上报施工中的突发事件.须进行旁站的工程：勘探施工、工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、高边坡和深基坑土方施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师（工程部经理）认为有必要实行旁站监理的工程。4、维权取证（索赔反索赔）（1)对索赔反索赔事件保持高度敏感，前提是熟悉合同关键条款，尤其对于停工事件、反复进出场事件、材料人工价格剧烈波动期间、质量安全事故等，一旦发生或潜在发生，必须及时汇报、取证，并与合同管理部密切沟通，共同制定防范措施或处理方案。（2）对于施工单位常规性的不履约行为如管理人员不足、机具设备不足、材料不符、隐蔽工程工艺材料等不合要求、偷工减料、不按图施工等情况必须及时取证并书面督促整改，不整改的须及时上报，并于合同管理部、预决算部沟通。（3）严格执行发文收文签收手续，及时归档工程资料，加强工程档案文件及各种会议纪要的签认归档管理。（4）严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿、奖励及上调价格。严禁各地公司及属下公司变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化。5、工程建设交流会在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。208

53会议纪要经与会各方代表会签后，3天内报工程技术部、管理中心备案。会议内容详见《房地产开发建设制度》(恒地司管字［2010]第056号）第五条6、现场协调会每周日前，地区公司主管工程领导组织总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、材料部、开发部、工程部召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施.详见《房地产开发建设制度》（恒地司管字［2010］第056号）第十条7、主要施工单位季度综合评价每季度初,主管工程公司领导组织工程部、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。五、材料管理(一）材料供应模式1、集团统一采购供应方式：由地区公司申报材料计划、材料设备公司负责采购供应,详见《全国性材料物资采购供应管理制度》（恒地司管字[2010]第035号）2、集团签框年度架协议、地区公司签订合同并采购供应方式：由集团统一招标、签订年度框架协议，地区公司负责签订合同，采购供应并代付代扣。详见《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》（恒地司管字［2010]第037号）3、地区公司采购供应方式：由地区公司招投标部或采购部负责采购供应，详见《恒大地产集团地区公司管理办法》(恒地司管字[2010]第017号)第十章采购供应管理.4、乙方供应：部分材料由施工单位依据合同约定的品牌、技术参数等自行采购供应.(二）材料计划编制1、编制依据：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划和工程开发建设计划编制材料计划.2、编制要求：确保材料计划的准确、及时、合理,材料品牌、规格型号、到货时间、需求量等信息的准确无误。208

54详见《全国性材料物资计划管理及考核办法》（恒地司管字［2009]第115号文）、《三月材料计划申报指引》（恒地司管函字[2010]第077号文）3、注意事项涉及到定制定做类材料时,须严加控制生产尺寸，通过提高施工质量，加强整改力度，使同规格同位置的加工尺寸不超过三个。重点关注影响销售环境的乙供材料（如：石材等）计划编制，督促施工单位尽早编制相关计划，落实材料进场时间。（三）材料验收按照《房地产开发建设管理制度》（恒地司管字［2010]第056号）中的第二章第二节工程材料验收管理、《全国性材料物资质量控制管理制度》(恒地司管字[2009］第078号）的规定进行材料验收并考核.影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收。所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查,抽查数量不少于10%。（四）材料保管工程部须定期对甲供材料的保管情况进行检查，对电梯等特殊材料，地区公司须派专人入库看护，严禁因保管不善造成大量材料损坏,影响工期，产生损失。（五）材料样板间三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。具体详见材料样板间管理标准。六、±0。000以下施工阶段（一）施工准备１、放线、复核（１)新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点,工程部必须进行全数复核并做好保护措施。（２)施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核.208

55监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护.复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。（３)具体可参照《工程放线实施细则》实施。2、施工进度计划编制根据项目开发建设节点计划要求编制施工计划，并制定关键线路进度保障措施，同时提出人工、主要材料、机具设备进场计划.3、质量、安全技术交底主要包括隐蔽验收、样板先行、材料验收，质量安全、例会制度等规定及时向施工单位管理人员及班组交底。4、检查施工单位施工用电、机械、人员等的到位情况,须符合合同承诺及已批准的施工组织设计所规定。5、基础方案和施工图审查基础设计方案需经集团设计成本质量控制中心审查，在基础开工前按制度，进行基础图纸会审,对基础设计图纸进行答疑，对基础施工中相关的设计要求进行交底。工程部组织相关本部门人员对基础施工组织方案进行审批,对桩基础、基坑支护等方案，按重大施工组织设计/方案审批流程报审。6、策划施工排水系统，确定排水管道走向、管道管径、阀门数量、控制方式等方面时，除了考虑排水量、排水速度外,还应考虑在施工过程中的突发情况,严禁出现单体项目影响整个工地建设的情况.7、制定合同计划本阶段除主体合同、桩基础合同、基坑支护合同外，还需要签订的其它合同有:桩基础检测合同（含土壤承载力检测合同），土壤氡浓度检测合同，防雷施工合同,人防工程施工合同（有人防地下室时），基坑沉降观察委托合同（深基坑需要）、消防工程施工合同以及相关配套工程施工合同。8、了解当地政府及行业的要求208

56充分熟悉当地政府的桩基础检测要求,钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和质量监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、检测及验收要求，基础验收要求，资料整理归档要求等。避免因未办质监手续，部分工程内容完工后无法验收，被迫停工等现象。（二）基础施工1、基础施工基础工程施工应按制度实施旁站监理和隐蔽验收管理，如：预制桩、冲（钻）孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩及基坑(槽）、基础钢筋、基础混凝土浇注等.桩孔、天然基础持力层验收、基坑(槽)验收时，须请设计单位、勘探单位一同参加验收,并签署验收意见。进场材料验收时，要重点关注：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定品牌。及时进行基坑降水，避免基坑泡水，严禁基础钢筋长时间浸泡生锈，导致报废或降级使用的现象。2、基础检测（1）选择检测方式时应结合国家规范和当地政府文件要求进行编制，同时应考虑现场实际情况，如静载试验应考虑桩的位置是否符合静载试块的堆载面的要求，以及对后期施工进度的影响、成本等方面因素.(2）由检测单位编制基础检测方案，经建设、勘察、设计、监理等单位审核、签字盖章后，报质监站审批备案。(3）检测准备工作。为加快基础检测进度，应及时做好检测方案并备案、签订检测合同、支付检测费用等准备工作,并根据检测方案要求，提前准备好检测所需的现场条件，如:预制桩桩头截桩完毕、灌注桩的砼桩帽制作完成且达到一周以上龄期等。（4）在书面检测结果出来前，应提前向检测站（实验室)咨询检测结果，以便尽快安排下道工序施工或采取相应处理措施。（三）基坑支护1、基坑支护方案基坑支护方案需经集团设计成本质量控制中心审查。深基坑支护设计方案根据当地建设行政主管部门要求，通过专家组评审后实施。2、基坑监控208

57深基坑支护施工前应委托有资质的单位进行基坑监控，主要包括位移、倾斜、水位、沉降及对周边建筑物影响的监控，工程部经理每天了解监控数据，对异常情况须及时通报，并采取应急控制措施.3、质量控制（1）基坑支护施工须进行旁站监理，加强隐蔽验收、做好相关台帐记录，保持地下水位低于施工作业面。（2）基坑开挖时,进行旁站监理，检查土方开挖流程、基坑支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。（3）对于喷锚支护工程，尤其要检查锚杆的间距、锚杆打入深度、钢筋网间距、喷锚混凝土的厚度等施工情况,杜绝偷工减料的行为。（四)地下室施工1、底板防水（1）材料验收：对板验收,见证取样、送样，做复试，检查材质书、合格证各相关质保资料。（2）卷材防水：基层平整、干燥、清洁，搭接范围与宽度、泛水的细部做法等为质量控制要点进行重点检查，防水层施工时避免雨天进行。（3)冬季施工时应注意气温对防水材料的影响，尤其配置水皮优等防水涂料时,气温不宜低于5℃，否则应与厂家联系,采用特殊的配料和方法，保证在低温环境下防水涂料的固结。具体见《水皮优冬季施工方法》2、钢筋、模板工程参见主体部分3、混凝土地下室混凝土应严格按设计的抗渗等级要求施工，并对其配比进行检查,抗渗混凝土试块制作要旁站监理.4、后浇带后浇带设置与施工应符合设计及规范要求，预留钢筋必须采取保护措施，施工后浇带前应清除预留钢筋表面的污染物及铁锈。浇注前支撑不得拆除。5、地下室侧壁防水严格按防水要求施工，保护层务必按图施工,回填时注意土质、并分层夯实。6、地下室施工注意事项（1)基坑土方开挖时，可适当超挖，以使减少承台土方外运，加快施工进度。208

58（2）塔吊的安装位置应考虑销售的要求,不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外，严禁影响销售通道施工及销售环境。塔吊基础标高的确定应考虑室外管网的敷设,塔吊基础顶标高平地下室底板顶标高或低于附近室外管网标高。地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工，及时进行塔吊安装,并取得准用证或办理备案。（3）施工缝止水带安装时，重点检查：止水带的规格、位置是否符合设计要求，安装是否牢固。(4）地下室顶板防水施工应在后浇带完工后及时穿插施工。（5）地下室顶板后浇带拆模后，及时穿插泵房、高低压房等土建施工。（6）专业协调地下室施工完成后，工程部应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、泳池设备、通风、空调、机械车库设备等施工单位会同总工室到现场实地勘查，共同会审各专业管道施工图是否有冲突,并及时解决处理。（五）基础、地下室中间验收1、按公司制度要求在基础、地下室实体施工完成后三个月内取得中间验收登记表。2、基础验收条件：结构施工达±0。000，基坑土方未回填，经监理方验收合格,验收等相关资料齐全。（六）土方回填基础、地下室的土方严禁被水浸泡，回填前，基坑内淤泥须清理干净,按30厘米的厚度进行分层回填并碾压或夯实，地坪下回填土需按设计保证回填密实度，回填后做密实度试验；回填时注意土质选择,不能含淤泥、建筑垃圾等。七、±0.000以上施工（主体施工阶段)（一）制度要求1、样板房确定及销售平面布置营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求,明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图,报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批.审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团.工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽。208

592、三层会验(1)每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等).(2）每期工程第三层砖砌体完成后两天内,总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及主体、铝合金、装修、橱柜及淋浴间隔单位等施工单位进行综合会验。(3）完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施,以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。（4）三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。(5）三层会验结束的一周内,由地区公司技术部将三层会验会议记录及签到表报集团管理中心备案。（6）严禁未经过三层会验,就进行大面积砌体施工;加强三层会验质量，避免因会验质量不高，而造成后期的返工。3、办理中间验收登记表（1）主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。（2）主体中间验收时，主体结构必须封顶,砌体完工，抹灰未开始。（为保证工程进度，尽早穿插抹灰工程,可和当地质监站沟通，主体中间验收分两次进行）主体分部工程经监理方验收合格，各种分项、检验批验收合格，资料齐全,各种质保资料合格、齐全，各种功能性试验合格。(3）低压配电（发电机)、电梯等工程中间验收时，该工程须完工，完成试运行，经监理验收合格，各项资料齐全。(二）定位放线1、工作程序：施工单位根据坐标控制点进行建筑物轴线放线，测量工程师（监理工程师）对控制点的坐标、标高、建筑物朝向、轴线位置、柱网位置等进行全数复核，误差在规范要求的范围内，验收合格后，并做好位放线记录，然后才能进入下道工序施工.2、工程技术部按制度要求对建筑物朝向、轴线、标高、柱网位置进行抽查.（三)模板工程208

601、工作要点（1）审核模板施工方案.（2)模板施工样板的施工与审批。（3）进场模板的外观质量检查.(4)模板安装质量检查与验收。（5）按照已批准的《模板施工方案》对模板支撑体系进行检查与验收。(6）督促施工单位外排栅搭设方案报审。尤其检查样板房楼栋的外排栅在样板房以上须整体悬挑搭设.尽量避免使用爬架或吊篮，使用落地式双排脚手架为宜,应纳入合同。（7）协调总工室明确沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应签订沉降观测合同。（8）模板拆除同条件养护试块的试压强度达到规范要求后,可同意拆除承重模板，并按照规定顺序拆除。2、控制要点（1)检查模板支撑体系是否按已批准的施工方案施工，模板和支架的支承部分，安装在基土上时，查看是否加设垫板,基土是否坚实并有排水措施。（2）检查模板的定位、尺寸是否符合设计要求,尤其是门窗洞口、电梯间剪力墙的位置与垂直度、板底标高,工程师必须全数检查、验收合格后方可进行下道工序施工。检查模板与砼接触面的平整度与光洁度，模板接缝处理是否严密.（3）检查模板与砼的接触面是否涂隔离剂和隔离剂的品种是否符合要求。(4）检查预埋件的质保书及试验报告是否符合要求，预埋件的规格材质是否满足合同与设计要求。（5）检查跨度大于或等于4m的钢筋砼梁、板的底模是否起拱。当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000～3/1000。（6）检查模板支撑和对拉螺栓的间距是否符合模板设计要求。梁高大于600mm时，应另设对拉螺栓加固。（7）按照施工图检查固定在模板上的预埋件和预留孔洞是否齐全无遗漏,安装是否牢固和位置准确.208

61（8)检查局部抗渗结构施工缝、止水片、穿墙管件、支撑穿墙螺栓及其堵头等的设置和构造是否符合防水规范要求。检查局部抗渗结构预加工的穿墙拉杆、预制管件是否有止水片及其密封焊接质量是否符合要求。（9）模板的支撑固定不得与外脚手架相连接.注意事项:模板工程是有效控制洞口尺寸的关键环节，必须严格检查；同时对于使用次数太多的模板必须强制报废处理。（四）钢筋工程1、工作要点（1）材料验收检查使用的钢材、型钢以及焊接中使用的焊条、焊剂是否有出厂质量证书，钢材进场抽样试验报告是否合格,监理工程师必须见证抽样、送样过程.同时还须对照合同检查进场钢筋的品牌，核对是否符合合同要求，若不相符，必须勒令退场，并及时维权取证.（2）钢筋堆放检查应分批分规格堆放整齐，并有标牌明细，存放避免锈蚀和油污。（3）钢筋制作检查检查钢材加工尺寸、形状是否符合设计要求。(4）钢筋隐蔽验收钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等必须符合设计及规范要求。钢筋连接接头若采用焊接或机械连接方式的，接头必须按规范要求取样做力学性能检测试验，结果合格后，方可隐蔽。(5）钢筋施工样板的施工与审批.钢筋大面积施工前，先做施工样板并报批。2、控制要点(1）钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用，不得擅自代换；在钢筋原材料验收合格后，方可领料加工；加工的尺寸、形状应符合设计要求。（2）焊接接头的质量应符合规范要求.采用闪光对焊接头时，100KVA对焊机最大允许对焊Φ18,160KVA为Φ22;采用搭接焊时,单面焊不小于12d，双面焊不小于6d；采用机械连接时，直螺纹接头的加工质量及现场连接质量应符合规程要求，钢筋应平直、无局部弯折.调直应符合有关规定。焊接接头距钢筋弯折处，不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的最大弯矩处。208

62(3)钢筋的表面应清洁、无损伤。油渍、油污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。（4）加工含有焊接头的受力钢筋时，应考虑接头互相错开，须满足施工规范的要求。(5）钢筋绑扎应符合如下要求：钢筋的交叉点应用铁丝扎牢；板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔铁丝方向是“八"字形，交错扎牢，但必须保证受力钢筋不产生位置偏移；双向受力的钢筋,必须全部扎牢；梁和柱的箍筋，除设计有特殊要求外，应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置；在柱中竖向钢筋搭接时,钢筋的弯钩平面与模板的夹角应符合规范及图纸的有关规定。（6）受力钢筋的保护层厚度应符合设计和规范要求，钢筋保护层应有可靠的限位措施，保证施工中不变位，且满足防水砼结构的防水要求.（7）未经过隐蔽验收的，严禁进行下到工序施工。隐蔽验收后，及时做好验收资料，三天内报至资料员处归档。注意事项：严禁擅自更换合同品牌，并应加大检查力度。(五)混凝土工程1、工作要点（1）审查施工单位编制的砼供应、运输、浇筑方案。（2)考察、核定商砼厂家，看其是否工艺先进，质量保证，满足最大砼需要量的供应。检查计量设备是否有标定书，是否备有停电、设备故障时的应急措施。若采用商混，核定其是否为合同要求的品牌。（3）检查脚手架、起吊运输设备及道路等是否通过安全检验。（4）检查施工单位是否对操作人员进行技术交底.（5）检查砼运输、浇注方式是否符合《施工组织设计》中的承诺方式，并取证。检查砼输送泵管的架设,不得与脚手架、模板、钢筋直接连接。（6）材料验收商品砼进场要检查其材质说明书、配合比、坍落度须符合设计与规范要求。自设搅拌站拌制的混凝土，对进场水泥、砂验收其质量，并见证取样、送样到质检站实验室做复试.（7）旁站监理监督检查砼浇注过程，监督浇注质量、安全,对模板变形、预埋件移位等现象，要立即采取可靠措施进行纠偏.按规范要求合理留置施工缝。208

63（8)按国家标准《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-92的规定随机取样，制作标养、同条件试块.制作砼试块时监理人员必须进行旁站。2、控制要点:（1)浇筑前，模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净；钢筋的限位应做好；对模板的缝隙和孔洞应堵塞严密；对木模板应浇水湿润，但不得有积水.浇筑砼前对模板及其支架、钢筋和预埋件、预埋管线、预留洞等进行检查和办理隐蔽验收手续。（2）现场检查砼坍落度，每班不少于两次，并做好记录。砼的坍落度应在设计值允许偏差之内，严禁在砼施工过程中随意加水.混凝土配置如有加入外加剂要求的，应到商品砼厂家现场进行抽查。（3）采用泵送砼时，必须保证输送泵连续工作性；输送管线宜直，转弯宜缓,接头应严密，如管道向下倾斜，应防止混入空气,产生阻塞。(4)砼应根据分层厚度一次布料到位,不得集中布料一堆，然后用振捣器往外摊运砼。分层布料厚度不超过500mm。（5）砼自高处倾落的自由高度，不应超过2m，当浇注高度超过2m时,应采用串筒、溜管或振动溜管使砼下落。浇筑中不得发生砼离析现象.砼浇筑应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层砼凝结之前，将次层砼浇筑完毕。（6）砼采用振捣器捣实。其捣实操作应符合规范规定。插入式振捣器的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；振捣器与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍，并应避免碰撞钢筋、模板、预应力筋（管）预埋件等；振捣器扦入下层砼内的深度应不小于50mm，每一振点的振捣延续时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落.(7）在浇筑砼过程中，施工单位派专人观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞、孔道的情况，当发现有变形、移位或损坏时，应及时采取措施进行处理。（8)在施工缝继续浇筑砼前,应将施工缝处的砼表面凿毛,清除浮粒和杂物，用水冲冼干净，保持湿润，再铺上一层20~25mm厚的水泥砂浆。水泥砂浆所用的材料和灰砂比应与砼的材料和灰砂比相同.（9）砼凝结后，应立即进行养护,并充分保持湿润。同条件养护试块的强度满足规范要求时，方可拆模,拆模时，防水砼结构表面的温度与周围气温的温差不得超过15℃。208

64注意事项：严禁拆模过早、养护不当、上荷载太早，现浇板出现穿透性裂缝。(六）砌体工程1、工作要点（1）轴线位置复核:复核砌体的轴线偏差是否在设计与规范要求范围内。（2)材料验收：分批次对进场的砌块、水泥、砂、石膏进行验收。施工时所用砌块的产品龄期不应小于28d；水泥见证取样、送样做复试检查其安定性、强度；砂见证取样、送样做复试；砌筑砂浆应按要求留置试块。（3）砌体施工样板的施工及审批。（4)砌体工程隐蔽验收要求对:砌体放线;砌筑砂浆标号；墙柱预留拉结筋;构造柱的锚固与拉结；顶砖砌筑时间和方式进行隐蔽验收并作好记录。（5）为加快工程进度，砌体在主体结构至八层时,开始穿插施工。（6）三层会验每期工程第三层砖砌体完成后两天内，需及时进行三层会验.2、控制要点（1）砌体的轴线位置控制。施工方进行轴线放线，监理工程师全数复核，轴线偏差控制在规范允许的范围内。（2)砌体的砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度控制。灰缝应横平竖直,砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于20mm，水平灰缝的宽度不得大于15mm.砌体的竖向灰缝要避免与窗洞口边线形成通缝。垂直度、平整度的允许偏差及验收按国家验收标准执行.(3）砌体的门窗洞口尺寸控制严格按设计要求控制门窗洞口尺寸，控制门洞口的墙体厚度一致，且在规范允许的偏差内，给铝合金门窗制作创造好的条件。（4）拉结筋锚固控制拉结筋的长度、位置及数量必须满足规范验收标准，拉结筋和框架柱墙的锚固长度、连接质量须符合规范要求，并通过抽样做拉拔试验测定。要求采用预留的方式埋设，如施工单位坚持植筋则不得另外计取费用,并应加大质量检查力度，防止埋深不够、粘结强度不够。（5)顶砖砌筑时间顶转砌筑时间一般在砌体完成后5-7天开始砌筑，顶砖角度一般宜在45—60°208

65，顶砖部位的砂浆必须填充密实,禁止有通缝、透光现象.（6)三层会验质量结合建筑、室内豪装、水电、铝合金安装、木门安装、橱柜、淋浴隔断安装等方面的设计,在砌体大面积施工前解决各专业设计中的矛盾与不合理的地方,避免以后大范围返工而造成不必要的损失。注意事项：不少主体单位对抢主体热情很高，但对施工砌体则行动迟缓,应提前督促施工单位及时安排人员、材料进场并与主体穿插施工,保证工期。（七)抹灰工程1．工作要点（1）材料验收水泥、砂、石膏、铁丝网、砂浆配比等按规定进行检查验收.（2)抹灰施工样板的施工与审批。（3)门窗洞口的尺寸测量及控制严格控制门窗洞口的尺寸、位置满足设计要求，确保同位置、同规格的铝合金门窗加工尺寸在三个以内。（4）抹灰砂浆的配比检查按设计要求的砂浆配合比，经常性随机检查砂浆的配比计量.根据设计要求，卫生间、厨房的抹灰砂浆为水泥砂浆，其他位置是混合砂浆。（5）及时进行室内抹灰的验收及整改工作,为工作面移交创造有利条件。2、控制要点（1）材料验收一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求；进场水泥的抽样做复试,复验应合格，所用水泥必须是合同要求的品牌；砂浆的配合比应符合设计要求；砂的含泥量、含盐量、含水率符合相关要求;铁丝网的规格应符合设计要求。（2）基层处理抹灰前混凝土基层较大涨模处（影响抹灰施工的）须剔除平整，基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,抹灰前一天基层洒水润湿。(3）冲筋、打点通过该道工序，控制实际抹灰层的厚度，必须符合房间设计的开间尺寸。该工序要进行复核,合格后才能进行下道工序施工。208

66(4)挂铁丝网在不同材料交界处（剪力墙、柱、梁和砌体的交界处）,挂铁丝网进行补强，防止该处出现裂缝。铁丝网应符合设计要求，平整,并紧贴在基层面上.(5）抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。(6)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。(7）易出质量问题的细部注意检查房间内进深尺寸、门窗洞尺寸、飘窗台尺寸、墙体内预埋管线的处理（防开裂）、阳角护角的做法、阴阳角的顺直美观、空调预留孔位置、插座开关等暗盒位置.（8)为加快施工进度，砌体完成三层时，宜进行内墙抹灰的穿插施工。（八）防水工程1、工作要点（1）防水材料验收.(2）基层处理检查。（3）防水层施工时要旁站监理，做好旁站记录.（4)防水层完成后,须做蓄水试验。（5)防水层的保护检查。2、控制要点（1)防水材料验收防水材料验收，检查其材料质量证明文件，见证取样、送样做复试，检查材料的有效期限，提醒施工方在有效期前使用.还需注意卷材防水材料的保管及堆放方式、水皮优防水涂料的保质期。（2）基层处理及施工环境要求基层要求平整、干燥、清洁。不宜在5℃下施工水皮优防水层，否则应按材料厂家的说明,采取特殊配料及方法。（3)按设计要求施工做好防水层上返.（4)成品保护合理安排工序，避免防水层施工完成后，再在防水层位置开槽,破坏防水层。（5)卫生间陶粒混凝土回填208

67回填部位的建筑垃圾须清理干净，控制回填材料的质量,配比符合要求，不能含有杂质.尽量安排室内垃圾清理完成后再进行陶粒回填，严禁沉箱内建筑垃圾未清理干净，就进行回填.（6）露台屋面防水控制要点①、基层找坡，坡度应≥2％.②、屋面铺设保温板,保温板拼缝紧密。③、屋面找平层：找平层应按地面做法来做,浇水、冲筋、压光，浇水应适量，以达到找平层与保温层能牢固结合，找平层应每隔6m设一条分隔缝，做为隔潮通气之用。找平层与女儿墙、管道、通风管道、烟道等的连接处，均应做成￠80～￠100的圆弧。（7）旁站监理防水层的施工，检查防水层厚度、卷材防水的铺贴、搭接宽度、泛水构造做法。（8）防水施工完成后,须蓄水试验，蓄水24小时后,观察有无漏水点，若有渗、漏水处，则须进行整改，杜绝渗漏水现象，并及时清除漏水、泛碱痕迹。(九）西瓦(水泥瓦)安装1、工作要点（1）计划申报根据施工进度及时申报,申报计划是适当考虑西瓦（水泥瓦）的破损率。(2)材料选用及验收选用参见《全国性材料物资使用手册及材料标准表》（建筑类）水泥瓦和西瓦。材料验收参见《全国性材料物资验收标准》烧结瓦（西瓦）现场验收标准、水泥瓦现场验收标准，对板验收。（3）屋面瓦安装参见《西瓦安装指引》2、控制要点（1）材料计划申报要及时、准确。按照实际进度情况，考虑西瓦的供货周期，及部分施工损耗率进行材料计划的审核。（2）和材料公司、厂家做好沟通:每一批次申报的西瓦（水泥瓦）分批配送时,配瓦宜在第一次配送时，各种规格应全部到齐，避免出现只有主瓦无配瓦,造成无法施工的现象.（十）外墙施工1、工作要点(1)材料验收（2）基层处理检查208

68（3）外墙挂网、外墙打点（4)外墙抹灰对于有外墙保温要求的，应先做保温层，对地方政府规定,施工前须做保温层样板的,应按照政府相关规定执行。（5）外墙砖排版、弹线(挂线)检查（6）外墙砖施工样板的施工及验收（7）加快外墙施工的措施主体结构施工至八层时，及时穿插进行砌体砌筑施工，结构施工到外立面上部线条时，及时进行打点、吊线、外墙砖排版、铝合金窗洞口尺寸测量等工作,砌体施工进行至外立面上部线条时,开始进行外墙批荡,同时进行铝合金安装施工,上部线条下的外墙批荡完成时，进行外墙砖粘贴.通过外墙工序的尽早穿插，来达到压缩外立面施工工期的目的。具体详见《关于加快中高层、高层建筑外立面施工的措施建议》.2、控制要点(1）材料验收按《全国性材料物资验收标准》中的仿古砖现场验收标准、仿石砖现场验收标准、外墙砖现场验收标准进行验收。按设计要求验收外墙挂网用铁丝网。按设计要求对保温材料的外观、厚度、规格等各种技术参数进行抽样检查验收.（2)外墙抹灰时应根据外墙砖的模数进行排版、弹线（挂线），以便控制外墙砖粘贴位置与厚度。（3)大面积施工前,应先做施工样板，并按房地产开发管理制度要求进行样板验收后方可大面积施工。（4）严禁不同批次的材料混贴,避免存在色差。（5）施工时应做好平整度控制，勾缝应饱满。（6）做好滴水线、窗台坡度等构造要求，重视收边收口的质量.（7）当天施工完成后，就应随手清洁完成的外墙。严禁后期使用强酸、强碱等腐蚀性溶液清洗外墙。注意事项:严禁大范围空鼓、粘结度不够导致脱落.（十一)铝合金门窗1、工作要点（1）在三层会验时,铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性，发现问题时，地区公司总工室可及时提出处理意见.208

69（2）材料进场验收（3)铝合金安装前的产品保护铝合金门、窗组装完毕后应对其进行保护，一般可用塑料纸、塑料薄膜等材料，将所有杆件的表面严密包裹起来，码放整齐，避免碰撞。(4）核对门窗洞口安装尺寸全数核对洞口的尺寸，与铝合金门、窗框的规格是否相适应，是否与电器、水卫、消防等设备相互妨碍,如发现问题须立即上报相关人员解决。（5）弹基准线根据室内标高基准线和垂直线，标出门、窗框安装的“三线”作为安装时的标准.用外墙砖饰面时,应根据外墙砖的排版调整安装位置，尽量避免或减少非整砖.（6）铝合金施工样板的施工与审批。（7）门、窗框固定①、先木楔临时固定，待检查立面垂直、左右、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内.②、锚固板应固定牢固，锚固板的间距不应大于400—600mm。③、严禁在铝合金门、窗上进行地线焊接连接,防止焊接时烧伤门、窗框.(8)塞缝隐蔽验收,并做好隐蔽验收记录。铝合金门窗与洞口的间隙，应采用发泡剂或防水砂浆填塞，缝隙表面留5-8mm深的槽口，填嵌密封材料.施工时撕掉门、窗框不见光面上面的保护膜。可见光面上的保护膜须保持完好.（9）固定玻璃安装（10)铝合金门、窗扇安装(11）铝合金门窗尺寸确定及安装工艺详见《铝合金门窗工程质量控制办法》（恒地司管函字[2009]第067号）及《铝合金门窗安装工艺》（恒地司工管函字[2008]第022号）（12）铝合金大面积施工前必须先做施工样板并审批.(13）塞缝须进行隐蔽验收，并做好隐蔽验收记录、台帐。（14)铝合金门窗成品保护及清洁的检查.（15）管理中心定期对各项目铝合金施工情况进行通报。2、控制要点(1）材料进场验收的控制208

70铝合金型材进场时，应按集团设计院确认的样板验收，实际使用的型材与样板保持一致。材料品牌须和合同规定相符。抽样检查到场玻璃的品牌、厚度、层数、颜色、规格、是否钢化和镀膜等应符合设计与合同要求.铝合金固定铁片、五金把手等按合同及设计要求抽样检查验收。（2)铝合金门窗安装质量控制安装的正、侧面垂直度须符合规范要求；采用镀膜玻璃的，镀膜面在户外；铝合金和墙体固定牢固,锚固件材质、间距须符合设计与规范要求；必须按设计要求采用钢化或普通玻璃；出阳台落地推拉门的下滑轨道必须安装在装修完成面下；铝合金门、窗的开启方向符合设计要求、开启灵活；玻璃密封胶要打胶严密、顺滑且保持良好的观感效果。(3)铝合金门窗的塞缝质量控制临时固定木屑在塞缝完成前必须全部起出，不能有任何遗漏；塞缝须饱满，不能有空隙；进行隐蔽验收及做好验收记录。（4）成品保护①拆除外架时，注意保护铝合金门窗及玻璃不被碰坏。②焊接作业时，铝合金门窗及玻璃要有防护措施，防止铝合金及玻璃表面被烧伤。③内外墙涂饰施工时,铝合金和墙面分界面要贴分色纸,防止涂料污染铝合金。④铝合金门、窗框扇清洗时,可用水或浓度为1-5％的中性洗涤剂充分清洗,不应用酸性或碱性制剂清洗,也不能用钢刷刷洗.⑤玻璃应用清水擦洗干净,对浮灰或其它杂物，要全部清除干净。⑥铝合金门下轨道在施工时，必须做可靠的保护措施（如木夹板保护)，防止轨道变形,引起业主投诉。（5）加强工程部与铝合金生产单位之间的沟通,与铝合金门窗相关的设计变更要在第一时间送至铝合金厂家，避免造成不必要的返工。3、注意事项（1）铝合金施工单位的选择必须考虑其产能情况及目前的任务负担，玻璃厂家的选择也须考虑其产能情况.（2）须与施工单位一起对生产尺寸进行归类，严禁尺寸过多。（十二）GRC安装1、工作要点208

71（1）材料验收GRC构件的厚度和强度符合设计或合同要求；GRC构件的搬运应注意轻拿轻放，以防断裂受损。(2）进行基层清理和施工放线.（3）GRC构件安装检查GRC构件所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求.焊接固定点的间距符合要求，焊接点焊接完成后应做好防锈措施.粘结剂重量配合比符合设计或规范要求。拌制的粘结剂一定要适量,使用时间不得超过l小时。2、控制要点（1）材料验收及现场保管材料保管尽可能集中码放整齐，防日晒雨淋,防止碰撞破坏.（2）GRC安装质量控制GRC安装后,位置须符合设计要求,不能偏差,保持横平竖直，接缝严密。（3）GRC构件安装固定后，应按设计要求在空隙内填充砂浆；GRC构件本身以及和柱、墙体的连接处,须采取防开裂措施。(4）GRC成品保护GRC构件强度不高，易损坏，施工中或各工序穿插时，应加强管理、交底及取证，避免破坏GRC构件。（十三）栏杆安装工程1、工作要点（1）制作尺寸的确定详见材料公司发布的《全国性材料物资计划申报指引》中的铁艺栏杆材料计划申报标准。(2）材料验收：材质、规格、壁厚、尺寸均需满足合同及设计要求。2、控制要点（1）材料保管到场栏杆不得拆除包装后码放，材料需存放室内，防雨防潮，防止生锈。（2）安装质量控制从可踏面至栏杆顶部的净尺寸必须大于1。1米安全高度。要求安装点稳定，不能摇晃,正、侧面的垂直度均需满足规范要求，弧线栏杆的弧度须顺滑。208

72（3）防锈安装过程中采用焊接的，焊接点须打磨做红丹防锈，然后再按要求刷面漆.（4）成品保护安装好的室外栏杆做外包装，防止交叉施工时，水泥浆等对栏杆的腐蚀。（十四）烟道安装工程1、工作要点（1）材料验收对外观质量进行验收,要求壁厚统一，满足合同及设计要求，不能有破损;检查各技术参数指标是否符合设计与合同要求，检查是否有材料质量证明文件。（2)安装烟道应在砌体砌筑完成,且内墙抹灰开始前,穿插进行安装.安装顺序应为自下而上逐层安装。2、控制要点（1）烟道的安装应严格按照设计要求进行安装。严格把关，防止安装中的偷工减料。（2)烟道从楼面起150mm范围内在抹灰前作防水处理。（3)防止抹灰层空鼓、开裂，烟道与墙面及天花板相交处,应先贴通长150宽10mm×10mm耐碱玻璃纤维网格布再进行粉刷.(十五）水电安装工程1、工作要点（1）基础地板开始施工后，水电专业同步进行管线各类孔洞的预埋、预留工作。（2）在浇筑混凝土时,随时检查水电管、暗盒的预埋位置和设计是否有偏差,并及时纠偏。（3)在三层会验时，必须协调好水电安装（预埋）位置和装修设计图相适应。2、控制要点(1）材料管理及验收洁具、电线电缆、灯具、排气扇、各类PVC/PP-R/PE等材料由集团材料公司供应。公共区域配电箱、空调设备、变频供水设备由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。208

73钢塑复合管、给水阀门、户内配电箱由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。其余材料设备由乙方供应，合同中有品牌要求的应按合同要求采购。进场材料按合同要求对板验收,做好验收记录并及时归档.不定期检查工地上的材料品牌、规格是否符合合同、图纸要求，防止出现假冒伪劣材料。经常检查材料的使用情况，防止施工单位自购劣质材料代替优质甲供材的现象。(2）安装质量控制按设计要求准确合理地制定水电管、线盒、预埋件的安装位置、出墙面位置。安装线管前在墙体上应用机械开槽，线管内要穿铁线，安装后马上补槽口，注意开槽安装后埋置深度。综合楼、酒店、六大中心等公建楼宇以及住宅建筑的吊顶、地下室、设备转换层在进入管线安装前应完成各专业综合管线平衡，避免各专业位置走向冲突。外墙立管及天面管道的支撑管码应在土建防水施工前进行。阳台部位的外墙立管穿越楼板处应做好洞口的二次浇捣，并按要求做阻水台（一般采用套管形式），避免渗漏.(3）成品保护做好现浇板内线管接头的密封和预留线盒封堵，楼面向上预留的线管应做好支撑、管口封堵等保护措施,防止水泥浆堵塞线管。混凝土硬化后，在地面或墙面标出预埋管的走向，防止装修施工，破坏预埋的线管。（4）主要功能性试验给水管隐蔽前应做水压试验；排水管隐蔽前应做好闭水试验；各类用电器具安装前应完成电气线路绝缘电阻测试；建筑竣工验收前完成楼宇照明全负荷试验和风机、水泵等动力系统空载试验。(十六）智能化系统1、工作要点（1）小区综合管线规划批复后，地区公司总工室进行项目强弱电综合管网外委设计和智能化工程外委设计的合同立项,并由地区公司招投标部负责招投标及合同签订。208

74强弱电综合管网设计单位根据甲方提供设计要求进行管网设计并报总工室、集团设计院审批，最终形成施工图。智能化专业设计单位根据甲方提供设计条件进行首期小区智能化（首期公建配套）专业设计并报总工室、集团设计院审批,最终形成施工图.（2）详规批复后，应完成强弱电综合管网施工单位定标（无特殊情况下，小区综合管网已包含在主体合同内,由招投标中心负责招投标及合同签订）。（3）地区公司负责小区智能化施工单位合同立项，并由集团招标中心负责招投标及签订合同。根据公司营销策略的要求，应在首期售楼部主体封顶前完成智能化施工合同定标，避免影响智能化施工。（4）小区道路施工前,小区强弱电综合管网施工单位须进场施工.(5）各主体建筑开工后,室内管线由主体单位根据经甲方审批的电气施工图进行预埋预留.(6）主体封顶后，现场须具备工作面移交条件，由甲方工程部向智能化施工单位签发开工令，由施工方签认现场达到安装条件，同时工程部按合同要求提供场地、办公、住宿、施工水电等工程条件。(7)首期售楼部在投入使用前，应完成智能化工程的单机、系统调试。首期样板房由于不具备系统施工条件，只进行各类面板、主机的挂设,验收内容也相应简化，不含单机和系统调试。(8)机房所在楼栋具备安装条件后，智能化施工单位进入机房系统子单位工程的安装,机房竣工后，小区智能化工程进行电话、有线电视、电梯对讲、闭路监控、停车场系统、可视对讲、背景音乐等各系统的单项验收和综合调试。验收合格后移交物业公司进行管理,相关资料由物业单位存档。2、控制要点：(1）材料采购及验收可视对讲系统、停车场系统、监控系统的主机设备由集团签框架协议、地区公司负责采购供应。弱电箱箱体由集团签框架协议、地区公司负责采购供应(由主体单位负责施工）。其余材料设备由乙方供应，但需报甲方审批确定.合同中有品牌要求的必须符合合同要求.进场材料按合同要求对板验收,做好验收记录并及时归档。不定期检查工地上的材料品牌、规格是否符合合同、图纸要求，防止出现假冒伪劣材料设备.208

75(2）安装室内弱电一次预埋线管直接预埋在主体结构中，预埋线管按最短距离敷设,并尽量减少弯头、接头，做好箱盒处管口的封堵，防止水泥浆堵塞。楼面向上预留的线管应做好支撑、封堵等保护措施。混凝土硬化后，在地面或墙面标出预埋管的走向，防止装修施工，破坏预埋的线管。室内弱电二次预埋线管敷设前，应完成对一次预埋管线的检查并穿铁线，及时对堵塞管线进行疏通补救.在墙体批荡前用机械开槽，完成管线、箱盒敷设并固定后应随即用水泥砂浆修补槽口。墙体开槽应控制好槽宽和槽深，砌体批荡前应按要求做好管槽挂网。强电线路线与信号，控制电缆必须分槽、分管敷设.接地系统除特殊要求外可以共用一个接地体，但弱电系统接地干线必须与强电接地干线分开.屏蔽电缆的屏蔽层必须一点接地。线路接头应设置在箱盒内，且必须使用端子或锡焊进行接头接续.(3）加强与其他专业与工种之间的协调配合智能化工程施工会与土建、装饰、空调、给排水、供电、照明、电梯等专业工程施工交叉,因此在工程现场必须与上述专业密切配合与协调，尤其在阀门、水管温度传感器、流量计和水流开关及其安装、开孔位置、风门与执行器的配合等，均须与相应工种协调配合.(4）其他按施工工艺和相关的施工及验收规范分阶段进行质量控制；做好电管、线槽、电缆敷设及隐蔽工程的施工记录和验收；按设计和产品技术说明书的要求做好单体设备的测试和调试记录以及系统调试.（十七）防雷工程1、工作要点：（1)桩基础开工前应完成楼宇防雷报建工作，取得防雷手册，接受防雷所监督。（2）桩基础开工后直至主体结构封顶，根据设计要求，配合土建进度分别完成接地极、接地网格、测试点、防雷引下线、接闪器的焊接、预埋、预留工作，并分别在桩基础阶段、±0.00阶段、标准层施工阶段、屋面施工阶段进行金属栏杆、门窗等电位接触电阻、防雷接地电阻的测试,填写防雷手册.（3)工程竣工前，联系防雷所根据防雷手册记录对楼宇防雷工程进行验收.2、控制要点208

76（1)材料验收进场材料按相关要求验收，材质、尺寸、规格应符合设计、规范及合同要求，做好验收记录并及时归档。外露防雷器件一般要求为热镀锌产品，应杜绝现场采用热镀锌型材现场加工防雷器件，避免镀锌层破坏。不定期检查工地上的材料品牌、规格是否符合图纸、规范及合同要求。(2）安装设计采用底板钢筋做接地网格时,尽量避免采用面筋,以利于接地网格的散流、均压作用。均压环、避雷带须按设计要求设置，检查其是否形成闭合环路且与引下线可靠焊接，均压环、避雷带在变形缝处应采用U型补偿弯连接，弯曲半径不小于100mm。屋面明装避雷带规格应符合设计要求，支撑件与避雷带不应焊接，避免破坏其镀锌层.采用暗装避雷带加短针的形式作为接闪器的，应注意暗装避雷带的隐蔽层不大于20mm，避雷短针的预留高度应考虑屋面西瓦等装饰层的厚度，避免短针最终净高达不到要求。（3）屋面金属爬梯、栏杆、烟囱、管道等金属构建物应进行等电位连接，连接方式尽量采用卡箍方式，避免破坏管道等物件的防锈层。对于超出接闪器保护范围的设备如冷却塔、装饰彩灯等，应增设接闪器进行保护。（4）防雷焊接要求：圆钢单面焊不小于12d,双面焊不小于6d。焊接应防止出现虚焊、夹渣、咬边等质量缺陷，及时清除焊渣。（十八)电梯安装工程1、工作要点（1）工程技术部每月向管理中心提交后三个月的电梯计划及存在问题，工程部根据计划要求提出电梯合同立项。（2)建筑、结构施工图设计前，选定电梯厂家，并提交电梯土建设计参数条件。（3）总工室根据集团年度框架协议确定标准梯的梯型、技术规格、附属性能(空调、消防等）装修标准等；非标梯（贯通门梯、观光梯)的标准由总工室报集团设计院确定。(4)建筑、结构施工图下发后，提交电梯公司确认，进入电梯合同签约阶段。（合同签约时间约一个月）208

77（5）电梯合同签订后，工程部根据开盘销售、交楼等计划要求,结合现场实际情况发出排产通知，并按合同要求支付排产款.标准梯排产时间为6周,非标梯（贯通门梯、观光梯）排产时间为10周。（6）电梯进场前检查进场条件，如库房、施工电源、机房交安条件、井道交安条件等，电梯进场安装。小高层、公建建筑电梯正常批量安装工期为45天，中高层、高层电梯正常批量安装工期为60天,销售电梯安装工期为14天.(7)技监局验收取证阶段,正常验收取证时间约20－30天。（8）办理质监站中间验收登记.2、控制要点（1)电梯采购、验收及保管地区公司招投标部根据年度框架协议与电梯战略合作伙伴签署设备买卖合同、电梯安装合同。电梯进场时，由工程部负责开箱验收，根据合同、规范要求检查重要部件的品牌、产地、规格及安全部件的型式试验资料，并及时将验收记录、随箱资料归档。电梯进场验收后，对电梯材料须入库妥善保管，严禁在户外存放材料而造成进场电梯材料损坏的现象发生。（2）安装电梯装修重量应与电梯出厂预留装修重量大致相符，否则将影响电梯运行质量，减少电梯有效载荷。电梯的平层误差及层门与轿厢门坎距离应符合要求。（平层误差应在±15mm范围内;层门与轿厢门坎距离为0～3mm，最大不超过35mm）并联电梯的共用召唤箱应设置在电梯间墙的中间位置,层召箱预埋应做好支撑及封堵，避免砼浇捣时冲垮或堵塞预埋电位。电梯验收前应注意做好机房照明、通风、消防以及五方通话到监控中心等工作。（3）电梯成品保护采取可靠措施对安装好的电梯轿厢等设备进行保护；每层的电梯入口,必须做好挡水措施，严禁施工用水、雨水等流入电梯井道，造成损坏。（十九）发电机安装工程1、工作要点（1）工程部根据计划要求提出发电机合同立项并由招投标部签订发电机采购、安装、环保合同。208

78(2）机房所在楼层（一般为地下室）砌体施工前，发电机单位应完成专业图纸的设计和报批工作。工程部应在发电机工程开工前提供符合要求的现场条件，如:标高和轴线的提交、总接地端子的预留、施工水电源、现场施工场地的清理、临时仓库提供、提供设备进入通道（或主体结构的吊装预留口)等。（3）发电机单位应配合外电施工单位，进行发电机馈电线路、自启动线路、发电机母线各配电柜的安装、调试。(4）发电机组及机房环保、消防施工完成后，组织进行发电机环保验收,并配合消防单位进行消防验收，取得相应合格证照.（5)向质监站申报办理中间验收手续。2、实体质量控制要点（1）材料采购及验收由集团招投标中心负责发电机组的招投标，并签署年度框架协议。地区公司招投标部根据年度框架协议与厂家签署设备买卖及安装合同、发电机房环保工程合同。发电机组设备进场时，由工程部负责开箱验收，根据合同、规范要求检查随箱资料和重要部件的品牌、产地、规格、型号、机身序列号等，进口部件的，还须提供原产地证明、报关报检的单据等。并及时将验收记录、随箱资料归档。（2)安装建筑施工图中的发电机房砌筑位置、间隔布局及防火门、烟道等部件规格仅作为报建和设计审查使用，不作为发电机具体施工的依据，但排烟口应按建筑图进行预留。发电机房的位置、布局以及隔音防火门等材料的规格以发电机专业图纸为准。相应的照明电源、给水水源、发电机消防设计应按发电机专业图纸进行调整.发电机基础的高度、尺寸应符合设计要求，隔震措施齐备，基础槽钢平整度符合要求，接地可靠.发电机馈电线路连接后，两端相序必须与市电系统相序一致，确保系统安全并方便管理检查。发电机中心线（即电球工作零线）应按规范要求与接地干线直接连接，避免通过其他接地部件接地.发电机组完成安装后,应进行空载、负载试验,并填报试验记录归档保存，试验费用已包含在合同当中。（二十）地暖工程1、工作要点208

79（1）砌体批荡完成后，可开始穿插进行地暖施工。（2）清理结构面浮渣、杂物并干燥.（3）按设计要求分别铺设绝热层、辐射层（可选）固定网架、加热管。（4）完成填充层浇捣后，安装集水器、分水器及其调节阀门、恒温控制装置。(5)管道施工隐蔽前，必须进行打压试验.2、控制要点：（1）材料采购及验收PE管材和管件由材料公司采购供应.其余材料设备由乙方供应，但需报甲方审批确定.合同中有品牌要求的必须符合合同要求.集水器、分水器、加热管及绝热层等材料的材质、尺寸、规格应符合设计及合同要求，进场材料按相关要求验收，做好验收记录并及时归档。（2)安装质量管道铺设间距符合设计要求,且间距均匀,单个供暖回路管道不得有接头.填充层在与内外墙柱等交接处应设置不小于10mm的伸缩缝；面积超过30平米或边长超过6米的地面填充层应设置不小于8mm的伸缩缝。管道施工完成后隐蔽前，应抓紧进行打压试验，水压试压压力和持续时间符合规范要求。试压完成后，将管内降至工作压力,在浇筑混凝土保护层时，保持管内压力在工作压力范围内。填充层养护期完成后再进行一次打压试验。（3）冬季进行打压试验后应及时将管内积水吹净.（4）装修施工时，严禁在铺设有地暖房间的地面上钉钉和使用射钉。（5)严禁在铺设有地暖房间的地面上使用电炉和生火。（二十一）钢结构工程1、工作要点：（1）、钢结构施工单位的确定根据年度施工计划，充分考虑钢结构的定标时间、钢结构设计周期,尽早进行钢结构设计、施工合同立项,以便及时确定设计施工单位。208

80(2）、钢结构施工图纸的下发仔细审核钢结构施工图，确保钢结构施工图必须符合已施工建筑物的建施图、结施图等图纸及各项设计变更.（3）、工作面移交注意检查预埋件的位置、建筑物的标高尺寸等参数。（4）、安装施工方案的审批从进度安排、机械安排、劳动力安排、材料进场安排等相关方面对照合同要求进行审核，并按重大施工组织设计审批流程进行审批。2、控制要点（1）、材料进场验收对钢材、构件、高强螺栓、焊条、等各种材料进行进场分批抽样验收,到有资质的部门进行复试；对焊接设备、吊装机械等各种设备进行进场验收，不符合合同及施工方案要求的，要求施工方更换；设备机械不符合安全性能的，要求整改或更换。(2）、安装按照设计要求对连接方式、焊缝长度、螺栓数量进行检查。对安装的构件须先做好防锈、防火的处理。按照验收流程进行检验批、分项、分部的验收.八、豪装工程1、工作要点(1）样板先行豪装工序大面积开始施工前,须先做施工样板，按制度要求，经过验收、批准同意后，才能进行大面积施工.(2）材料计划及时准确地制定各种甲供材料计划，根据进度计划,按照《洋房各户型室内甲供材使用量参考标准》(恒地司管函字[2010]第059号）、《三月材料计划申报指引》（恒地司管函字［2010］第077号）等文件、制度要求，合理制定各种甲供材料计划。豪装单位进场前一个月完成甲供材料计划申报,施工单位进场前，甲供材料必须进场。督促施工单位尽早制定乙供材料计划、保证材料及时到场。（3)材料进场验收除了按标准、设计要求对进场材料对板验收外,还应对照合同要求的品牌、技术参数进行验收.(4）橱柜等定制定做类材料须尽早进行制作尺寸的测量、确定。208

81（5)合理安排各种装修工序的施工，做好各种成品的保护，尤其木门、门套线等投诉热点，必须有可靠的保护措施，尽可能避免刮伤、碰损。（6）在使用电梯运材料前,须做好电梯内饰的保护，且安排专业人士管理运行电梯，防止电梯因使用不当而造成损坏。2、控制要点:（1）材料验收根据材料手册和材料样板对进场的材料进行验收，对材料的外观及各种技术参数进行检查，按规定见证取样、送样做实验.对吊顶的线条、板材、吊杆、龙骨进行验收，尤其注意卫生间的吊顶要有防潮要求.墙地砖材料进场时应对板验收。门类材料验收：对照样板核对材料的品牌、外观质量、锁孔位置、合页小五金的等方面的质量。木地板进场材料分批抽样进行对板验收。有地热的木地板须使用地热类木地板。内墙漆、墙纸材料验收：对板核对材料的品牌及各项技术参数，注意内墙漆的保质期。应及时确定乙供石材样板，督促乙供石材的材料计划制定、订货及进场。对进场石材对板抽样验收，检查其厚度、种类、规格、色泽等.加强石材的运输与存放管理，避免较高的破损率。（2）施工质量控制豪装工作面移交：工作面移交必须以书面形式，杜绝大小头、渗水现象,对墙面空鼓、开裂、平整度超过规范要求等质量问题,主体单位必须及时整改；对室内水平标高线必须书面详细交底，说明基准线是装修完成面还是结构面。线条吊顶安装：注意吊顶的观感，石膏线条的接缝处理。墙地砖施工前,按设计要求做刚性防水层,然后排版，并在墙面弹线，在地面挂线，控制粘贴层的厚度、平整度等。粘贴质量主要控制空鼓、平整度、垂直度、接缝高低差、观感质量等指标。细部收口处理指阴角、阳角、地面与墙面交接处、窗台平面与墙面的收口,以美观大方、施工方便为原则。门安装：注意门的正、侧面垂直度、门扇与地面完成面的距离、门套与墙面的缝隙、门的成品保护。208

82橱柜、淋浴间隔、飘窗栏杆安装:对板进行材料验收、核对材料的品牌及各项技术参数.安装质量：保证牢固、安装位置准确、开启灵活等.木地板安装质量控制：保证每间房间内木地板颜色一致，不能有明显色差。木地板拼缝缝隙不能过大，不大于0.1mm，木地板不能有翘曲变形的现象，平整度控制在3mm以内.灯具、器具安装要求定位准确、统一、合理，安装牢固。内墙漆、墙纸基层处理：要求基层平整、坚实、干燥。内墙漆不能有明显的刷痕、流坠、疙瘩，不能起泡、起皮、脱落。墙纸接缝美观、平整,不能有气泡。内墙漆、墙纸施工时注意温度控制。墙纸粘贴前，基层含水率必须控制在8％以内，且墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。石材安装前应排版，保证安装质量及美观。完成后做好可靠的成品保护。严禁已安装的石材被碰坏,避免石材被刮花。特别注意石材安装的收边收口,加强收边收口质量控制。石材破损处理：已断裂的石材应在铺贴前用调好颜色的AB胶削切修补平整。九、园建工程(一）、工作要点1、开工前专业工程师必须熟悉项目相关图纸和合同，组织相关人员召开图纸会审。2、组织项目组成员、施工单位现场负责人、各施工班组负责人、主要施工员进行交底。交底内容包括：有关的工程管理制度、材料管理要求、样板先行、工序报验要求、签证规定、进度款支付、工程验收等规定。3、督促施工单位及时办理甲供材料的申报及乙供材料样板确认工作。4、督促施工单位结合开盘时间要求做好施工组织设计。5、协调相关单位及时做好场地交接工作。6、对重点工序施工进行旁站监理。7、对黄蜡石摆放等景观要求较高的要求设计师现场跟踪。8、对于已完工及时做成品保护.9、中心园林施工时,为避免其他施工单位对园林园建施工的影响、干扰，有利于成品保护，要求对中心园林施工区进行围蔽.（二)控制要点１、场地平整、基础开挖208

83(1)、核对施工单位定点放线，特别是边界线、标高的控制必须符合设计要求。（2）、土方开挖前，跟有关部门联系，明确开挖的地段地下是否有管线，并向施工单位交底。开挖时要求施工单位派专人负责指挥,特别是对管线埋设不明确的地方，应先试探后开挖.（3）、根据挖土的深度及土质要求，按规范要求放坡或者用挡土墙支撑。（4）、开挖达到标高后进行夯实，回填土应分层夯实，夯实的密实度达到设计或者规范要求，如果碰到是软基，必须换填处理或打木桩处理。２、垫层施工(1）、水泥石粉层石粉与水泥必须捣拌均匀,混合物的含水率要达到规范要求（一般用手捏放开后不散为准），摊铺时应计算出虚铺的厚度（设计上的厚度是指压实后），以便压实层标高过低,要认真检查标高及厚度.(2）、混凝土层先制模扳，打标高点,每2米一个，监理工程师检查边界线、标高、桩高及排水坡度。混凝土浇捣前用水淋湿石粉垫层，监理工程师必须旁站，检查混凝土标号，浇捣时棒式振动器及平板振动器配合使用.３、防水层（防水膜或防水毯）施工（1）、材料：检查是否与设计及验收样板要求相符，是否具有产品合格证及出厂检验报告。（2)、基层验收：基层符合设计要求,是否存在石块、树枝等针锐物。（3）、防水层搭接（或烫接）是否符合设计要求，注意检查收水井、驳岸及管线收口处的搭接质量。（4）、保证做好防水层的成品保护，并及时做好防水保护层施工。４、面层施工由于材料及其铺装形式的不同，形成了不同类型的园路及广场；可分为：块料面层、碎料面层、步石、汀步、台阶和蹬道等。（１）块料面层材料验收：石材各种规格必须符合设计要求,是否与样板相符;砂浆标号符合设计要求,特别注意含水率（用手捏，放手成团，不散开），厚度一般3—6cm。208

84铺前先确定排水坡度，考虑接口，收口的处理。铺贴时,必须先挑选石材,通线、砂浆浇拌均匀，先摊铺砂浆并夯实,在石材底面涂一层水泥膏，再铺贴；对污染的石材马上处理，两天后必须填缝。伸缩缝所留的位置必须与混凝土垫层的伸缩缝对齐，具体做法按设计要求。对已完成的面层铺一层湿沙，起养护及保护作用。完工后，要求不积水、不空鼓、缝对齐，缝宽小于1mm，平整度不能大于1mm、接缝高差小于0。5m。（２）彩砖面层材料验收:砖的规格统一、颜色一致、不起碱，砂或砂浆必须符合设计要求.铺前控制:确定铺法，要注意模数,排水方面的坡度，首先用水泥砂浆铺边线的波打线，再用砂铺里面。铺贴方法:砂的厚度一般为30-50mm，先铺一层砂，用水冲实后,再铺；砂的厚度超过50mm,加6%~8％水泥，用中砂填缝。质量要求：缝对齐、平稳、不积水，砖与砖夹紧,缝填满砂，不出现松动。对已铺完的面层，覆一层砂。（3)碎料面层①水洗石米材料验收：石米的大小应符合设计要求，圆型、光滑、杂色少、大小基本一致，否则要筛过才能用，水泥使用白水泥、黄水泥。配料：先按1：2的黄、白水泥的配合比例混合，浇捣均匀，然后以水泥混合物、石米1：2。5的配比混合浇捣均匀，再适当加水捣拌。摊铺找平,厚度必须20mm以上，宽度超过3米必须分格，压实、提浆、滚筒滚压等反复多次，两个小时左右后用水洗至露出石米为止，完工后应采取保护措施，防止污染及破坏。质量要求:石米分布均匀，密度达到90%以上。②不规则板料面层类材料验收：符合设计要求、样板要求。208

85冰裂纹的形状以五变形为主，六变形、四边形为辅，绝对不用三角形，内角小于90度，外角大于135度，缝不能成直线,不能成十字交叉,每边长度不等，缝不成直线,铺时应将平整的一面朝上；以三角形为主的，内角不能小于45度。铺法：有密缝和留缝，留缝的缝宽为0。8cm~1。2cm，并且勾成凹缝。完工后，表面平整，不积水.③卵石类面层材料验收:明确设计上要求是卵石还是雨花石及规格，事先必须提供样品，明确后再大批进货.铺时现明确是平铺还是竖铺挑选石子：大小基本一致,洗干净晾干，在已打好的垫层上铺2—3cm厚的水泥素浆，待素浆稍凝，即将晾干的卵石插入素浆内（平嵌的露出的高度为卵石厚度的1/2,竖嵌的露出的高度为卵石高度的1/3)拍平.待水泥凝固后，用清水将卵石表面上的水泥刷洗干净；完成后再用30%的草酸溶液洗刷卵石，使卵石颜色清新。质量要求：石子大小基本一致，分布均匀，表面平整，不积水，不出现脱落及水泥污染。用无污染的材料覆盖，定时淋水保养达到14天,并采取保护措施，防止在养护期间受到损坏。④涂料面层材料验收:材料的品种、性能、颜色必须符合合同或图纸要求,有合格证及质检资料.批荡贰子粉基层：将基底清理干净，批一层贰子粉，干后打磨，再批一次,再打磨;要求坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝,阴阳角垂直.涂料，先刷一层底漆,干后再刷二层面料，同一区域表面效果颜色均匀一致，不出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹,装饰线、分色线允许偏差1mm。值得注意的是：外墙必须考虑做滴水线,防止可以避免的污染。⑤木材饰面层材料验收：材料的品种应符合设计及样品要求，必须经过防腐、防虫处理,并提供质检证明.安装前，先放线定标高,打龙骨.饰面的木材根据设计要求进行安装，应采用竹钉固定，钉眼齐平木板,均匀分布。油漆：油漆应根据设计规定的用料，油漆的效果应颜色均匀一致、木纹清楚,无刷纹，不允许出现流坠、皱皮现象。208

865、对工程进度有较大影响的园建材料，须尽快定板、确板，督促施工单位尽早制订材料计划，签订购销合同，落实材料的进场时间，必要时，设专人跟进。十、园林绿化工程（一）工作要点１、熟悉绿化图纸及相关合同。２、做好施工组织计划，包括苗木采购、施工人员、机械设备等组织计划。３、落实施工养护用水,结合项目实际情况做好安排。４、检查进场苗木的规格、品种及数量是否与合同要求一致，并及时在报送的《苗木进场验收明细表》上签字确认。５、检查施工机械型号、台班,并做好记录,于第二天上午在施工单位报送的《机械台班登记表》上签字确认。６、与施工单位一起复核施工人数，并做好记录，于第二天上午在施工单位报送的《临时用工登记表》上签字确认.７、做好场地交接，注意交叉作业的成品保护。８、做好苗木养护管理，控制好成活率，与施工单位共同确认已经死亡、需报损的苗木。(二)控制要点１、种植土（１)种植土要求：结构疏松、通气、保水，保肥能力强，无建筑垃圾.如塘泥、田泥；山泥、红泥、与泥炭土的拌合比例为五比一。（２）园林植物种植的最低土层厚度：草坪地被植物30cm;灌木45cm;乔木90cm~120cm;深根乔木150cm以上。２、绿地整形（１）绿化地形堆坡的形状、坡度、标高等必须符合设计要求及效果要求.（2)绿地地形应考虑绿地的排水,往便于排水的方向找坡。(3)绿地地形坡向与井口井盖交接久按高出井5cm接顺。绿地井口井盖与地形交接处应随地形设置，标高低于土面5cm。（4）绿化地形与园路、广场的交接处应保留30cm的缓冲区，并低于硬化地5cm。花池、花棚、花钵的种植土边缘面标高应低于周边3cm。（5）泳池周边的种植区土面边缘高度低于周边泳池5-10cm。绿地土面低于路牙3cm。208

87（6）绿化地形经机械粗平整后，再由人工进行精平整，达到无影响种植的团粒、无明显低洼后，方能进行种植和草皮铺种。３、种植穴（1）挖种植穴、种植槽后，应施入腐熟的有机肥（鸡粪、泥炭土、蘑菇肥）作为基肥。种植穴底部铺5-10cm的基肥.（2）大树、乔木的种植穴应比土球直径大40~60cm,树穴上口下底应接近，绝不能形成下小上大的种植穴.种植穴的深度应比土球高度深20-50cm.（3）种植穴挖出的石块，垃圾，影响生长的杂物应清除。４、大树种植(1)种植前复核苗木品种规格、长势是否符合设计要求。（2)验点验线，必须与要求种植的品种、位置相符。（3）大树种植前,应检查种植穴大小是否比土球直径大40～60cm；深度是否比土球高度20-50cm。(4）大树种植前需剪除部分侧枝、密枝、弱枝、徒长枝、枯枝、病虫枝，摘除部分叶片，拆除不易腐烂的包装物；对特殊类树种的枝干保护包裹和起吊绑扎时的保护包裹。(5）种植大树时，起吊时应软性另吊包裹,应保持大树直立，不得倾斜，观赏面（生长向）朝向主要观景点；回填种植土应分层夯实，使土球底部及周边种植土充分接触，粘结在一起。（6）种植后立即用竹竿或铁线固定大树，固定后才能浇定根水,定根水须一次性浇足浇透,对角轮换浇水,切忌单方一次性浇透；第一次淋定根水的位置在大树的倾斜的反方向位置进行，淋透定根水后检查大树的直立情况进行重新固定.种后一周内保持土球湿润，并每天三次对树干、枝叶喷水保湿.（7)大树土球边缘与建筑物外墙距离应符合规范要求，并大于4m;大树土球边缘与地下管线的距离应大于1.5m,并符合规范要求.大树土球与地下管线不能相冲突。（8）为防止大树积水，遇土质排水不良的树池树穴花钵应做疏水层排水。（9）大树种植的土球顶部高度应高于树穴周边树头5～8cm,保证不积水。（10）对热带树种在冬季种植时必须进行树体的防冻措施。５、棕榈科植物种植208

88(1）增加种植棕榈科乔木售楼区域及重要位置必须选用叶形完整、树冠完美的假树苗进行种植。其余部分的棕榈科乔木须保证成活.(2）种植穴尽量挖宽、加大，深度与土球高度相平，种植穴应混入中砂及泥炭土（比例：3：1:1）种植。（3）棕榈科乔木种植前的枝叶尽量少减或不减，保证树木的树冠丰满.（4）种植乔木时应保持大树直立,不得倾斜，用砂拌泥炭土和种植土进行混匀后，回填、插实、压紧,使土球周边与砂、泥炭土粘结。(5)乔木种植后,应用竹竿、铁线支撑固定，并浇透第一次定根水;每日两次定时浇水，保持树干、树叶的浇水、喷湿。６、灌木、地被植物种植(1）地被植物种植达到50cm以上,必须进行样板种植。（2）场地清理后进行放线，并撒施有机肥，翻松土表之后清理翻出的垃圾、石块、碎石等杂物。撒施有机肥,混匀种植土。（3）种植后回填种植土。（4）浇足定根水。种植期间的种植袋即时清理，垃圾、石块、碎石、杂物应统一堆放，统一清理。（5）袋苗种植密度标准要符合样板要求。７、草坪种植（１）草坡按设计要求构筑地形、堆土坡。（2)清理场地的垃圾、石块、碎砖等杂物，并翻松土壤.(3）回填种植肥泥与细砂混匀并人工精平，用板刮平、找平；土坡比园路、平台、花基面低若3～5cm,绿化地的井口、井盖低于土坡5cm，并据地形设置。(4）铺贴草皮时应铺不留缝,边铺边拍平草皮。（5）草皮铺种后应进行拍实、拍平、滚压、浇水。（6）绿化地的井盖处摆放植草格或者盆花。注意事项：大树种植图必须与道路管网图进行平衡，避免反复挪树。十一、道路管网(一)工作要点1、道路的划分依照主次关系将道路划分为：区内主干道，包括规划道路、公建路、组团与组团之间道路，区内次干道，包括组团内道路，区内支道，包括宅行支路和消防通道。208

892、综合管网的组成室外综合管网包括排水管网（雨水系统和污水系统）、供水管网、消防管网、热力管网（一次供热系统和二次供热系统）、燃气管网、电力管网（高压电系统和低压电系统）、弱电管网（有线电视系统、电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统、消防报警系统等)、园林绿化喷灌系统管网，部分项目还有建筑中水系统管网,山地楼盘还有排洪系统管（管、沟、渠)。3、道路施工时机选择(1）区内主干道是小区交通枢纽，将作为主要施工道路和销售通道，因此在主体开工时，甚至在土方施工阶段就要安排区内主干道的施工.作为施工道路使用时，在主体开工时或土方施工阶段按设计要求施工到水稳层，沥青面层视情况可暂缓施工;作为销售通道使用时,除按设计要求施工到水稳层外，开盘前沥青面层须施工完成。(2）区内次干道施工时间根据楼盘的类型决定。别墅楼盘应在基础部分结构施工完成且土方回填后进行别墅区道路基层施工，别墅封顶后可进行水稳层施工,交楼前安排沥青面层施工；其他楼盘可在外排栅拆除完成后进行次干道基层、水稳层、沥青面层的连续施工，交楼前1个月完成。但样板房区域应在开盘前完成沥青路面施工。（3）区内支道可在外排栅拆除后施工，交楼前1个月完成。4、管网施工时机选择在道路两侧地下埋设的主要管网有：排水主干管网、给水主干管网、室外消防管网、供热主干管网、电力管网、弱电管网、燃气主干管网等,应在道路施工前进行施工，其他埋设绿化带和人行道下且较浅的管道可在绿化带和人行道施工前施工。(1）区内主干道两侧管网,宜在主体开工时，甚至在土方施工阶段施工。(2)区内次干道和区内支道管网施工时间安排按以下顺序：别墅楼盘应在基础部分结构施工完成进行管网施工，然后基础回填，场地平整;非别墅楼盘样板区域应在基础部分结构施工完成后穿插管网施工，然后基础回填,场地平整；非别墅楼盘非样板区可在外排栅拆除完成后进行管网施工。（3）建筑物周边管网施工时间安排按以下顺序：别墅楼盘在主体封顶后，首层砌筑前进行建筑物周边管网施工,然后进行±0。00以下砌筑施工基础梁至±0.00的回填施工；非别墅楼盘建筑物周边管网与区内次干道和区内支道管网一同施工。208

905、施工道路尽量与小区永久道路重合，施工道路只能施工至水稳层，直至即将交楼时，再进行道路面层(沥青）的铺设、路缘石、排水篦子、截水沟的安装。（二)控制要点1、地下管线埋置原则如下：（1)地下管线设计应根据小区地下管网规划，即应节约用地，又应远近期结合，为远期接入或扩建留有余地。(2）对各种管线应全面规划、综合设计，合理确定其位置与标高.（3）地下管线可布置在路侧带或绿化带下面,用地不够时，可布置在非机动车车行道下面。在埋设管线困难的地方，支路下面可埋设各种管线。车行道上不应设有井盖.(4）在重要交叉口与或水泥混凝土刚性路面下应预埋过路管线。（5）各种管线埋设深度与结构强度应满足道路施工荷载与道路行车荷载的要求，否则应采取加固措施.（6）路灯电线可延路缘石方向埋设在路缘石与人行道树池之间，埋设深度按规范要求执行.(7)检查井井盖应避开住户大堂入口和别墅私家花园入口.2、管网施工先后顺序管网以设计埋设深度,按先深后浅依次施工的原则组织施工，当管网发生交叉时，压力管道让重力自流管、可弯曲管让不易弯曲管、分支管让主干管、小管径管让大管径管。3、管沟开挖质量及成本控制(1）管沟开挖深度超过5m（含5m）的，或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在沟底以上的，应编制专项开挖方案，并应做好支护和降水措施。(2）管沟的开挖宽度和坡度须如实在验槽隐蔽上记录，不能以签证形式办理，工程量以验槽记录为依据,按相关规定计取。4、管道施工质量控制（1）重力自流管道施工完成后，在回填前应进行闭水试验。（2)压力管道施工完成后，在回填前应进行水压（或气压）试验。5、管道垫层施工与管道回填质量及成本控制（1）管道支墩及垫层应按设计要求施工，当土质较好，可以不做混凝土垫层时，应与设计沟通，下发设计变更，做好相关记录和拍照存档作为结算依据。208

91（2）管道回填应符合设计要求，当采用石灰土、砂、沙砾回填时质量应符合设计要求。（3)管道回填应分层压实，虚铺厚度应与压实工具相配匹，但最大厚度不得大于40cm。6、道路施工质量及成本控制按集团设计成本与质量控制中心《道路设计施工标准》要求进行设计与施工。十二、竣工验收（一）竣工验收单位的划分竣工验收原则上以和我司签订的施工合同来划分，每个施工合同均须进行专项竣工验收。(二）各专项竣工验收要求(1）组织要求竣工验收由工程部牵头组织,主管工程的公司领导主持，工程部、总工室、工程技术部、营销部、预决算部、合同管理部、物业公司等部门的相关人员参加.（2）验收内容完成合同及设计文件规定的所有工作内容及承诺；所完成的工作内容均达到合同约定的验收标准与国家规定的验收标准；各种材料、设备是否符合要求；各种工程、档案资料收集齐全，并符合GB50328-2002建设工程文件归档整理规范。(三）施工单位履约质量和履约能力评价每项工程竣工验收后10天内,工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会,并将对参建施工单位评价意见报送招投标中心、管理中心及当地公司招投标部,且将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。（四）证照办理开发部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》。工程部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。开发部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。208

92开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。十三、交楼1、工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。2、每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源,完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。交楼前七天,由交楼领导小组对拟交物业的工程及清洁情况进行验收,确保达到五星级标准。3、营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置、应急预案、甲供材料的备用情况等内容)，明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼方案确定后须报集团营销品牌中心审核通过。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长,营销部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、材料公司配送部、物业公司各派一名负责人为组员。4、物业公司必须在交楼3天前组织成立交楼期间维修服务中心，由主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任,工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍.维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成，下设土建分队、水电分队、装修分队，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。备用维修队伍由物业公司组建。调度室及慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。5、维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作,提供24小时现场服务。在接到报修业主报修后，调度室1分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工.6、严格执行《恒大地产集团交楼管理制度》（恒地司营字[2010]第020号）与《房地产开发建设管理制度》（恒地司管字［2010]第056号）相关规定。确保交楼工作的顺利进行.严禁出现维修不及时、业主大面积投诉事件。208

93十四、进度款审批1、审批时限规定工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并经主管领导审批后提交预决算部。2、进度款审批的其他规定严禁出现重复申报工程进度款、超实际工程进度申报、未达到合同付款条件批准付款的(按借款程序通过审批的除外）现象.十五、竣工资料审核1、及时性工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内提交预决算部及预决算审计分部。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部.2、竣工资料审核工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。严禁出现以下情况：（１）工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工纪录与实际不符的。（２）对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。十六、签证、委托及设计变更管理1、签证、委托管理方面的制度要求按照《房地产开发建设管理制度》(恒地司管字[2010］第056号）中的第四章工程签证管理执行。2、为进一步加强签证、委托及设计变更的管理,要求各地区公司：（1)以分期为单位由项目经理建立签证、委托及设计变更管理台帐，最晚于发生次日填写;台帐集中存放于工程部档案员处。工程技术部定期抽查。（2）每月3日前由主管工程公司领导组织相关部门如工程部、工程技术部、总工室、预决算部、合同管理部、招投标部等召开专题会议,分析问题出现的原因,形成优化设计、完善合同条款的决议,并责成相关部门予以实施.（3）208

94工程技术部每月5日前将各项目签证、委托及设计变更管理台帐和专题会议纪要报集团管理中心、预决算审计部、招投标中心、法律事务中心及建筑设计院。（4)集团管理中心每月10日前完成各项目签证、委托及设计变更管理情况通报发文。十七、质量、安全文明施工的检查及考核(一）质量考核1、原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元.工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚,扣罚工程部经理1000元.2、交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：（1)楼板出现穿透性裂缝；（2）天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水;(3)给水管道出现爆管；（4）外墙出现开裂、脱落、渗漏；（5)阳台栏杆生锈;（6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落;（7）地面标高不符合设计要求；（8）木地板翘起、接缝不满足规范要求；(9)飘窗台两端大小头；（10）砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。工程技术部考核。3、根据上述内容以及《完善质量考核办法的通知》（恒地司管函字[2009］第063号）、《关于进一步加强工程质量控制并严格实施考核的通知》（恒地司管字[2009]第105号）实施考核。4、考核结果由各地区公司综合计划部每月5日前汇总上报集团管理中心。（二)安全考核根据《恒大地产集团建设工程安全文明施工管理与考核办法》（恒地司管字[2009］第109号）实施考核208

95考核及结果由各地区公司计划部每月5日前汇总上报集团管理中心。第三章工程管理制度及标准汇编一、综合制度类1、房地产开发建设管理制度房地产开发建设管理制度恒地司管字［2010］第056号第一章工程建设管理与考核第一节总则第一条工程部为工程建设的责任部门。第二条建设工程的竣工标准：1、毛坯竣工标准:工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米)范围内的道路、绿化(含屋面)按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库)，所有临时建筑、构筑物拆除完毕。主体工程完工后90天内,须达到上述工程竣工标准。否则,每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核.2、豪装竣工标准：在毛坯竣工的基础上，室内装饰工程全部完工。主体工程完工后150天内，须达到上述工程竣工标准。否则,每超一天，扣罚工程部经理200元。综合计划部考核第三条建设工程交楼标准:各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书(根据当地文件要求需要):1、建设工程规划验收合格证;2、质量监督意见书;3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表；7、交楼许可证.主体工程完工后180天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。208

96第二节工程建设过程管理第四条新开发项目在详规批复一周内、开工前，由工程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会,参加人员为总工室、当地建筑设计院、综合计划部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、物业公司等部门（单位）负责人.审查通过后,由综合计划部负责将方案三天内报管理中心备案。未按时召开会议的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元。综合计划部考核.项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附:开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施工给水系统:给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划.8、制定甲供材料采购供应计划。9、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。10、制定项目各期分批移交物业管理计划。11、制定项目出图计划。12、小区的公用工程(供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求.第五条在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会.未召开的，每次扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：208

971、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部对质量控制措施进行交底；5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题,施工单位表明态度;6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见,表明态度；7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；8、工程部就施工单位的问题进行解答；会议纪要经与会各方代表会签后,3天内报工程技术部、管理中心备案.第六条工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次,给予工程部经理降两至三级工资处罚。工程技术部考核。对重大质量安全事故，地区公司应24小时内报集团管理中心，否则给予工程部经理降一级工资处分。第七条项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元.工程技术部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批.各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可(须列入合同条款)。未审核就施工的,扣罚工程部经理500元.工程技术部考核.第八条项目发售前30天,营销部负责组织汇总工程部、综合计划部、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司负责人批准,再报集团营销品牌中心、管理中心确定.否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。208

98第九条项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前,由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前,由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底.否则，扣罚招投标部、合同管理部经理500元。工程技术部考核。招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的,给予责任部门负责人严肃处理；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚招投标部经理1000元。合同管理部考核。第十条每周日前，地区公司主管工程领导组织工程部、总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、采购部、开发部、综合计划部等召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则,扣罚主管工程领导500元。工程技术部考核.会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核。第十一条地区公司各部门每月27日17：00前，将下月工作计划经部门负责人审批后，报综合计划部，并在地区公司计划例会上审核，否则,扣罚相关部门负责人500元。综合计划部考核。第十二条每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前,工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审,工程部于图纸会审后一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核.涉及到按合同总价包干的项目,如道路、钢结构等,在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程部经理500元。招投标部考核。会审质量低,明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理.工程技术部、招投标部考核。第十三条营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有关要求，208

99明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批.否则，扣罚营销部经理500元，综合计划部考核。审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团,每延迟一天扣罚营销品牌中心总经理100元。管理中心考核。工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理100元，营销部考核。第十四条每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）.否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完成后两天内,总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验.否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核.完成三层会验一天内,总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施,以书面形式发给三层会验参加部门,七天内下发设计文件.否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间,由项目经理负责管理,并建立样板入库、借出、归还台帐.否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件,扣罚当事人500元.总工室考核.第十五条工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批;而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕,否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等;2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶)的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋及模板；8、预制构件的安装等.二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）:1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收;208

1002、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工.第十六条每期楼宇发售15天前，销售方案中要求的售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核.每期货量销售比例达70%时，下一期货量必须基本达到销售条件，否则给予工程部经理、开发部经理、综合计划部经理、营销部经理、相关公司领导及公司董事长降一级工资以上处分。第十七条桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。否则,扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第十八条工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕.否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。第十九条每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位(子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。工程技术部考核。第二十条每季度初，主管工程公司领导组织工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名,评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工程公司领导500元。综合计划部考核。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会(合同金额100万以下的由工程部独立评价）,并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理中心及地区公司招投标部，合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。未组织的，扣罚工程部经理500元。208

101合同管理部考核。不合格单位经监察室审核后,确认属实的，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管工程领导、地区公司董事长各1000元。合同管理中心负责考核.如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚。合同管理中心考核.不合格单位主要表现为:队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差,造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十一条开发部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》。否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。第二十二条工程部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。否则,扣罚工程部经理500元。综合计划部考核.第二十三条开发部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。第二十四条开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。否则,扣罚开发部经理100元.综合计划部考核。第二十五条营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见,反馈到相关部门及集团管理中心，并报地区公司负责人。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理200元。综合计划部考核.每月5日前,各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的,扣罚相关部门经理200元。综合计划部考核。第二十六条工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内分别提交预决算部及预决算审计分部各一份；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。208

102工程部未按要求时限完成工程结算资料审核及提交的,每次扣罚工程部负责人200元,预决算部考核。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部项目经理200元、工程部经理100元，预决算部考核，情节严重的,严肃处理:１、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工记录与实际不符的。２、对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预决算部发现资料不齐,审批手续不全或有明显错误的,应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善后重新提交,每延迟一天,扣罚工程部经理200元，预决算部考核。第二十七条工程结算审批：1、金额在100万元以下(含100万元）的工程结算,预决算部审核后，报地区公司负责人审批执行。2、金额100万元以上（不含100万元）的工程结算，预决算部审核后,报地区公司预决算审计分部审核,再报集团预决算审计部复核；其中，500万元以下（含500万元）的由地区公司董事长审批后执行，500～1000万元（含1000万元）的再报总裁审批，1000万元以上的再报董事局主席审批。3、预决算审计分部对地区公司100万元以上的工程结算全面审核；对100万元以下的，每月按结算份数的20%进行抽查。100万元以上的工程，预决算审计分部完成审核后报集团预决算审计部复核，其中10％进行全面复核，其余进行一般复核。复核后共同出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在1‰以上的项目）。4、预决算部收到审核意见后，须在15天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，预决算审计部在收到预决算部的最终回复意见后2天内将分歧意见上报给相关领导裁决。结算争议的裁决：争议金额在50万元以下（含50万元）或争议金额占总结算金额的比例为1%以下（含1％）的由地区公司负责人裁决,50～300万元（含300万元)或比例为1%～3％(含3％）的由集团总裁裁决,300万元或比例为3％以上的由董事局主席裁决。5、审核时间要求：(1)预决算部自收齐结算资料之日起,回复结算意见的时间：100208

103万元以下的8天内，100～300万元(含300万元）的15天内，300万元以上的工程及主体、市政配套、园建工程为30天内;预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内；100～300万元的3天内;300万元以上的5天内.（2）自收齐结算资料次日起，预决算审计分部结算审计时限：一般审核5天内；全面审核：100万～300万元（含300万元）的12天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为30天内。集团预决算审计部：100万～300万元（含300万元）的5天内；300万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程12天内;主体工程、市政配套工程、园建工程20天内.未按时限完成的，每延迟一天部门负责人50元.综合计划部考核。第二十八条工程进度款审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管领导24小时内审批完成后提交预决算部.否则，每违反一次,给予工程部经理降一级工资的处罚.工程技术部考核。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款额不认可的，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数,直至达成一致后送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部.3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后,由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付款项（发票等手续须齐全）.5、预决算部每月5日前将上月的工程进度款台帐报预决算审计分部，分部每月30日前对上月预决算部已审核确认的工程进度款进行抽查。主要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的20％；并形成书面报告，上报地区公司负责人及集团预决算审计部。以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门经理200元。综合计划部考核。208

104工程部重复申报工程进度款的,每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元;超实际工程进度申报的每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元.预决算部考核。预决算部重复申报或计算错误造成进度款总额超付的每次扣罚部门负责人100元。预决算审计部考核.未达到合同付款条件批准付款的（按借款程序通过审批的除外）,每次扣罚项目经理500元，工程部经理500元。预决算部考核。6、地区公司每季进行一次主要材料信息的调研工作，采购部负责进行市场询价，并提供给预决算部，预决算部将政府造价部门发布的最新一期的材料信息价与采购部提供的市场价进行对比分析，将结果反馈给地区公司负责人、招投标部、预决算审计分部，并于下季度第一个月的5日前上报至集团预决算审计部及招投标中心。以上未按时完成的,扣罚采购部、预决算部部门负责人200元，综合计划部考核.第二十九条招投标管理：按《恒大地产集团招投标管理办法》、《恒大地产集团地区公司招投标管理制度》执行。第三十条　各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出,如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500元的处分,地区公司内部考核由综合计划部负责，集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理中心负责。第二章工程建设质量管理与考核第一节设计质量管理第三十一条各地区项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定,报集团董事局主席审批后执行.单体扩初设计条件和样板房装修施工图及豪装交楼装修施工图由集团设计院负责完成。第三十二条各地区项目的园林方案由园林集团确定，报集团董事局主席审批后执行。园林施工图由园林集团负责完成。第三十三条地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案、单体外立面方案、装修方案或园林集团下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。未经批准擅自调整并实施的,给予总工室主任降三级工资的处罚，管理中心考核。第三十四条208

105地区公司必须报集团设计院审批的有:单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。未报审直接实施的,每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。第三十五条地区公司《新地块开展规划设计的申请报告》报经集团董事局主席审批后，设计院方可开始项目规划设计工作,并于5天内审批通过、下发。否则，每延迟一天，扣罚相关责任人100元。管理中心考核。集团设计院下发扩初设计条件起5天内组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组设计人员、总工室各专业人员及外委设计院项目总负责和各专业设计人员召开技术交底会并解答问题。否则，扣罚集团设计院相关负责人100元。管理中心考核。第三十六条地区公司总工室必须将详勘勘探布点方案及技术要求报集团设计院审核通过后才能组织勘探施工。否则扣罚地区公司总工室负责人500元。集团设计院审核时间为１天，每延迟1天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核第三十七条地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计,初步审核通过后,报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计.否则，每单扣罚总工室负责人100元。审批时间为7天，每延迟１天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。经总工室审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过10处,每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审批时间超过7天的,每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元.管理中心考核.集团设计院可根据报审的单体扩初图设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。如需到集团本部完善单体扩初设计，外地总工室主任收到审核意见起3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院，项目组组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组各专业设计人员与外地总工室、外委设计院人员一起就审核意见讨论交流,外委设计院人员在集团设计院修改图纸,要求5天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团.否则，每延迟1天，扣罚总工室负责人100元，综合计划部考核。第三十八条208

106地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通过后方可下发。否则，每单扣罚总工室负责人500元.综合计划部考核。审批时间为5天,否则,每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核.经总工室审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过10处,每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。施工图审核过程中，发现外委设计院没有将审核通过的扩初图落实到施工图设计，出现较大的变动,导致违反集团设计标准、影响工程质量的，每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。当地总工室上报当地公司领导对外委设计院作出警告，多次违反的可作更换处理。第三十九条地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批,属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区公司自行审批.对集团设计院下发的设计要求变更时，未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核。变更的设计要求如属集团设计院设计失误的，对相关责任人进行失职问责处理。管理中心考核。变更的设计要求如属优化调整且通过董事局主席审批的,对相关人员进行适当奖励。管理中心统计。第四十条运动中心、饮食中心、娱乐中心、健康中心、会议中心、综合楼及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。第四十一条　集团设计院下发设计条件后,总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图(20m＊20m)和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部、集团预决算审计部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案.未按要求组织的，扣罚总工室主任500元。综合计划部考核.第四十二条208

107每年第一季度，由主管集团设计院的副总裁组织集团设计院、设计成本质量控制中心、园林集团、管理中心、营销品牌中心、物业管理集团、地区公司总工室代表等对集团设计要求及标准进行修订。与会人员对已审定的设计要求及标准签字确认，之后因设计要求及标准错误而引起的重大失误，要追究与会相关人员的责任.地区公司提出，集团管理中心考核.第四十三条当项目装修设计由地区公司完成时，集团设计院对各项目的装修方案图、施工图进行初步审核，审批时间为5天.未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核.经总工室审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元,综合计划部考核。审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、装修设计中心总经理100元，集团管理中心考核。第四十四条设计成本质量控制中心负责审批设计方案、协调解决重大技术问题.1、设计成本质量控制中心负责审批的方案有：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间4天，其他设计方案审批时间3天。上述审批时间超过规定的，每延迟1天扣罚设计成本质量控制中心总经理100元，未按规定报审的每项扣罚总工室主任500元。管理中心考核。2、各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程(如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等)均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。208

1083、设计成本质量控制中心不定期抽查施工图。施工图审核意见发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长.发现有重大设计质量问题的给予总工室负责人降一级工资处分。设计成本质量控制中心考核4、小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会.否则扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核5、钢筋含量控制指标应纳入设计合同,须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应组织预决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案.如未进行备案,扣罚地区公司总工室主任100元。若未达到控制指标,须进行原因分析和设计优化,优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批,否则按公司失职问责制度对地区公司相关人员进行处理.6、各地区公司总工室应按《设计方案审核审批流程规定》,在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核7、对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报集团设计成本质量控制中心审核审批。如未报审扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核8、各地区公司总工室应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，扣罚地区公司总工室主任500元。情节严重的，按公司相关制度对相关人员进行降一到三级工资处理。工程技术部考核.9、经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行失职问责处理。工程技术部、管理中心考核。第四十五条地区公司所有图纸必须通过总工室登记盖章后下发。否则扣罚总工室主任50元/张。综合计划部考核.每期主体工程施工图会审时，建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处,其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。工程技术部考核。施工图会审后，未经审批不得变更.因设计差错确需变更的，经审批后,每变更一次，扣罚总工室责任工程师100元、总工室主任50元。应出设计变更，而未出设计变更，并造成严重损失的，扣罚总工室责任工程师500元、总工室主任200元。未经审批下发设计变更的，每次扣罚总工室责任工程师1000元、总工室主任500元。工程技术部部208

109考核。每期项目开工前2周内，总工室对上一期各专业设计工作进行总结形成报告，避免同样问题再次发生。报告报地区公司负责人并提交设计院和管理中心备案。否则给予总工室主任降三级工资处罚。综合计划部考核。第四十六条在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下,图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总工室,总工室按以下要求处理:传真时间起24小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚总工室主任15元。传真时间起48小时内总工室必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工,下发每超一小时，扣罚总工室主任15元.传真时间起7天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚总工室主任15元。工程技术部考核。第四十七条地区公司总工室应按照集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导.第四十八条集团设计院及设计成本质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。第二节工程材料验收管理第四十九条项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐.否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第五十条所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用.办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的,属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元;其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚.工程技术部考核。第五十一条影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十二条208

110在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见;连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元;每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。工程技术部考核。第五十三条原则上禁止变更合同约定材料品牌,个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的,给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核.经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分；集团预决算审计部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交预决算审计分部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理500元，预决算审计部考核。由预决算审计分部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理中心。第五十四条验收依据：1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板)；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第五十五条验收程序：1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对,验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证.其中第一批材料、构配件进场,工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板,确认无误后总工室在材料上签字.2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对,验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检,送检合格后方可签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。第五十六条208

111现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分，工程技术部考核。第五十七条工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10％。否则，扣罚工程技术部经理100元,综合计划部考核.第三节单位工程质量管理第五十八条原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。工程实体经验收后,仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚，扣罚工程部经理1000元。工程技术部考核。第五十九条交楼后2个月内,工程部应杜绝出现以下质量问题：1、楼板出现穿透性裂缝；2、天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；3、给水管道出现爆管；4、外墙出现开裂、脱落、渗漏；5、阳台栏杆生锈；6、天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；7、地面标高不符合设计要求；8、木地板翘起、接缝不满足规范要求；9、飘窗台两端大小头；10、砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。如交楼后2个月内,工程实体质量出现上述问题的,每项扣罚责任监理工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。工程技术部考核。第三章隐蔽工程验收管理与考核第六十条本章含以下隐蔽工程:1、岩土工程勘察；2、工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；3、基坑验槽；208

1124、锚杆;5、防水工程;6、模板工程；7、钢筋工程；8、砖砌体工程;9、门窗塞缝；10、墙体保温；11、地暖工程；12、水电线管暗埋和预留；13、防雷、接地工程。第六十一条项目经理必须建立隐蔽工程验收台帐（有关台帐格式见附件)，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十二条岩土工程勘察施工旁站监理1、项目经理必须建立勘察台帐，由监理工程师负责填写。2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。4、勘察施工时，监理工程师必须旁站，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时,则勘察施工必须停止。5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照,并在台帐上签字,单孔完成当天上报工程部经理后存档。6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查,并核对施工记录,无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元.工程技术部考核。工程技术部在勘察施工阶段每周检查两次,在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗.未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。208

113第六十三条工程桩的隐蔽验收一、预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场1、项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收,验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见;项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理50元。工程技术部考核（二）预制桩的施工1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。2、桩基施工前,监理工程师必须对桩位及轴线进行复核,准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字.3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐,无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。5、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报集团监察室处理。未按上述要求办理的,每次给予责任人降一级工资处罚,扣罚责任部门经理200元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次,在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。二、冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收1、冲（钻）孔桩施工前,监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台208

114帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数.3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理;工程部经理必须对第一批终孔的冲(钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10％进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档,资料员在验收资料上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲(钻）孔桩进行验收，并进行不少于10％的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核.一、搅拌桩1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。2、搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30％的桩位及轴线进行核查,无误后在台帐上签字认可。3、项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。6、监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。208

115未按上述要求办理的,每次给予责任人降一级工资处罚,扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。一、人工挖孔桩1、人工挖孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核,项目经理核查无误后在台帐上签字.2、验收内容：进入持力层、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、桩护壁材质及厚度。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准,并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查;项目经理必须100％核查,符合要求后在台帐上签字；核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总桩数的10％进行核查，并在台帐上签署意见.5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间.未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元.工程技术部考核。工程技术部对施工的桩基必须进行不少于10%的抽查.未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十四条基坑（槽）隐蔽验收1、基坑(槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100％复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理;项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100％复核，无误后在台帐上签字.2、验收内容:基坑（槽)截面尺寸、基底标高。3、监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理;项目经理必须100%进行复查,无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30％，并在台帐上签字。208

1164、基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核.第六十五条锚杆工程隐蔽验收1、锚钻孔前,监理工程师必须对锚杆孔位进行复核,无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100％核验,无误后在台帐上签字。2、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。3、监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理;工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查,并在台帐上签字。4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点,在台帐上如实填写并立即报项目经理核查;项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字.6、锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30％的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。未按上述要求办理的,每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10%的抽查。未按上述要求抽查的,每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十六条防水工程隐蔽验收1、验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3)涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；(4)蓄水试验或淋水试验。208

1172、监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字,并立即报项目经理核查;项目经理必须进行100％核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理;工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10％，并在台帐上签字.未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十七条模板工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理;工程部经理必须对地下室底（侧)板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。3、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间.未按上述要求办理的,每次扣罚工程部经理15元.工程技术部考核工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。未按上述要求检查的,每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十八条钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核,合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字.4、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。208

118工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收,并对检验批总数的10％进行抽查.未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十九条砌体工程隐蔽验收1、验收内容：（1）砌体放线；（2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4）构造柱的锚固与拉结;（5）顶砖砌筑时间和方式.2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理;项目经理核查不少于检验批总数的30％，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理;工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10％，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元.工程技术部考核。工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10%进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十条门窗塞缝工程隐蔽验收1、验收内容：(1）安装前的窗框封边砂浆是否填满；（2）窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3)窗框安装后框边的塞缝是否密实。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理;工程部经理检查不少于检验批总数的10％，并在台帐上签字。未按上述要求办理的,每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10％进行抽查.未按上述要求抽查的,每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十一条墙体节能工程隐蔽验收208

1191、验收内容：（1）保温层附着的基层及其表面处理;（2）保温层粘结或固定；（3）增强网铺设;（4）锚固件;（5）墙体热桥部位处理；（6）预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；（7）现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面；（8）被封闭的保温材料厚度;（9）保温隔热砌块填充墙体。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理;项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10％，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10%进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元.综合计划部考核。第七十二条地暖工程隐蔽验收1、验收内容：（1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;(2）加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应符合设计要求；（3）埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕；（4）地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且100％合格;（5）混凝土填充层的施工应符合设计要求；（6）伸缩缝的设置应符合设计要求。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理;工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字.未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十三条水电管线暗埋和预留隐蔽验收1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口)的规格、标高、位置、数量;(2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格.208

1202、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30％，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的,每次扣罚工程部经理15元.工程技术部考核.工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收,并对检验批总数的10%进行抽查.未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元.综合计划部考核。第七十四条防雷接地隐蔽验收1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试.2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的30％，将核查结果填写到隐蔽验收台账并立即报工程部经理;工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试,并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的20％进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元.综合计划部考核。第四章工程签证管理第七十五条零星材料的定价办法1、总价不超过2万元(含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天内传真至采购部,采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准)确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。208

121采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料的,每次扣罚工程部经理500元,由工程技术部考核。第七十六条　非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法1、总价超过2万元（不含2万元)的单项材料为大宗材料。２、预算金额在10万（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与,签订合同后，采购部负责采购,工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部;预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标.上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场.由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批.工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟１天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。第七十七条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20％,超20%的须另下委托。所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同.工程部不得将同一工程项目肢解委托.否则,给予工程部经理降三级工资处罚。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程,如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明显漏洞造成委托的,每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。第七十八条208

122严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程(如桩基检测、基坑支护检测)、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。第七十九条造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格,并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的,扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理,而实际造价超过3万元的,扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。第八十条造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部,招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工.招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元;手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。第八十一条工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案.否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。第八十二条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第八十三条工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→工程技术部24小时内签署完意见→报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位.每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。第八十四条208

123项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写;工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元.工程技术部考核。第八十五条工程签证的原始凭证,必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位,同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。第八十六条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时,工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档,同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元.工程技术部考核.第八十七条工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。3、签证单一式三联:施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位,机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位,必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求.6、签署意见应明确,监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致,可以相互补充,但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证.8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见《大型土石方工程管理办法（修订）》。208

12410、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认.11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、因甲方原因造成的人工窝工,机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。第八十八条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批,三天以上的工期延期报地区公司董事长审批.第八十九条转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注.2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回,转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续.如被转扣单位拒不确认,则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达.以上每违反一次,扣罚工程部经理200元.工程技术部考核。第九十条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理200元。因合同原因造成多次签证的,每项扣罚招投标部经理200元.因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。第五章商品房交付使用管理与考核第一节　总则208

125第九十一条营销部为交楼管理的责任部门。第九十二条商品房必须达到以下标准方可交付使用：1、工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约定的交楼标准;2、营销部必须备齐《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《交楼通知书》;3、必须经物业公司分户验收合格.同时物业公司必须制定物业管理方案，并已开始实施物业管理。第二节交楼工作的组织管理第九十三条商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销部全面负责。第九十四条各地区公司每批次实际交楼前，必须报经集团交楼验收领导小组现场验收合格后方可交付；未经集团验收擅自交楼的，每次给予地区公司董事长及营销部负责人降一级工资处分。集团交楼验收领导小组由集团主管营销的副总裁任组长,组员由营销品牌中心、管理中心、物业集团相关负责人组成.第九十五条地区公司营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会.会议由地区公司董事长主持,讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长,营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员.实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心.未按规定牵头组织成立交楼领导小组及确定交楼方案的,给予营销部经理降三级工资处分。综合计划部考核，集团营销品牌中心、管理中心对交楼领导小组的工作进行监督、检查.第三节交楼期间的维修服务第九十六条物业公司必须在交楼10天前组织成立交楼期间维修服务中心，由地区公司主管工程的公司领导任主任,物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。未按规定成立维修服务中心的，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核。208

126维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。备用维修队伍由物业公司组建。维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长,各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成.交楼期间维修服务中心存续期限为60天。60天后,交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。特殊情况需延长的,物业公司报地区公司董事长批准后延长。工程部未按要求组建维修大队的，扣罚工程部经理500元。维修大队配备维修人员每少一人，扣罚工程部经理100元。营销部、物业公司未按要求组成调度室、慰问小组的,扣罚营销部经理、物业公司负责人各500元.综合计划部考核.第九十七条物业公司必须在召开交楼综合协调会当天确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及24小时服务热线录音电话等方案;并在交楼前5天完成办公、待命地点的布置与热线电话的安排工作。未及时确定办公、待命地点与24小时服务电话的，扣罚物业公司负责人500元。未按时完成现场布置的,扣罚物业公司负责人500元。营销部考核.第九十八条维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作,提供24小时现场服务.在接到报修业主报修后，调度室1分钟内登记台帐并发调度单给维修大队.维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工.维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分;第二次违反的，给予开除处分。营销部考核。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。物业公司须在交楼时将该项投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主。物业公司须对维修大队的全部维修工作进行业主回访.否则,给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核第九十九条交楼之日起15天内，交楼期间维修服务中心必须组织交楼慰问小组对收楼后的客户上门慰问。慰问的内容包括送贺卡，并请客户填写《客户意见征询表》.不按本条要求组织交楼后慰问工作的,给予慰问小组组长降三级工资处分.综合计划部考核.第四节物业接管验收第一百条208

127物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，并在交楼10天前开始实施物业管理。未按本条要求制定物业管理方案或实施物业管理的，扣罚物业公司负责人500元。综合计划部考核。物业集团直属物业分公司的考核，由地区公司提出后交物业集团执行。第一百零一条工程部必须在交楼10天前,将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部，营销部同时将应售已售物业移交物业公司,并委托物业公司与买受人办理验楼手续（营销部负责与物业公司签订前期物业管理服务合同）。工程部必须在交楼10天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销部，由营销部按《未售物业管理制度》进行管理。工程部、营销部、物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，给予工程部经理、营销部经理、物业公司负责人降三级工资处分。综合计划部考核。第一百零二条总工室必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。总工室、工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的，扣罚总工室主任、工程部经理各500元。综合计划部考核。第五节营销部与买受人的楼宇交接第一百零三条营销部必须在实际交楼20天前编制好该期楼宇的交楼《应交款明细表》,交财务部审核。财务部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回营销部.营销部或财务部未按本条要求编制或审核的，扣罚营销部、财务部经理各500元。综合计划部考核。第一百零四条营销部必须在实际交楼20天前拟订好《交楼通知书》(含业主办理《房地产权证》须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定.营销部未按本条例要求拟订《交楼通知书》并会同上述部门审核的，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核.第一百零五条交楼20天前，营销部必须组织工程部、总工室对《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》进行讨论定稿,集体会审签发。营销部未按本条要求组织审定并签发的，扣罚营销部经理500元。工程部、总工室未按要求参加集体会审并签发的，扣罚工程部、总工室主任500元。综合计划部考核。208

128第一百零六条营销部必须在交楼15天前，按合同约定地址将《交楼通知书》以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。在正常情况下，营销部未按本条要求寄发的，或错发、漏发的，每发现一户,扣罚营销部经理100元.综合计划部考核。第一百零七条营销部与买受人办理楼宇交接手续,必须遵循以下程序:营销部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，营销部经办人员应核验委托人签署的具有法律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件；营销部经办人员核验买受人身份无误后,收齐办理产权证的有关资料，根据《应交款明细表》，准确填写《交款核对单》；财务部经办人员审核《交款核对单》，准确收取买受人应交款项并开具票据；营销部经办人员核对财务部开具的票据.经核对无误后，开具《准予入住通知书》,请买受人签名并留下《交款核对单》第一联及《准予入住通知书》存根。营销部、财务部经办人员未按本条要求办理楼宇交接手续的,按以下办法进行考核：1、营销部经办人员不按规定程序办理收楼手续,或填写《交款核对单》出错的，每发现一户，扣罚营销部经理50元.综合计划部考核。2、财务部经办人员不按规定程序办理交楼收款手续，或营销部填写《交款核对单》出错，财务部经办人员未发现的，每发现一户,扣罚财务部经理50元。综合计划部考核.第一百零八条对于接到《交楼通知书》未前来收楼的，营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出《敦促收楼通知书》。营销部未按本条要求做的，每户每迟一天，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。第一百零九条地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的，给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。由集团营销品牌中心考核.第六节物业公司与买受人的楼宇交接第一百一十条物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序:208

1291、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和《准予入住通知书》；2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写《业主档案》，并签署《管理规约》（或《业主公约》）;3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收《钥匙交接书》；4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写《楼宇情况反馈表》并请买受人签名。物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的,每户扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第一百一十一条物业公司必须在交楼20天前，将《住户手册》、《楼宇情况反馈表》、《钥匙交接书》、《业主档案》范本交物业集团审核，并于交楼5天前印刷完毕。物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后，应将买受人所有相关资料入档。物业公司未按时将以上资料交物业集团审核，扣罚物业公司负责人500元。物业公司未将买受人所有相关资料入档的，每发现一件,扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。第六章房地产权属办理与考核第一节测定商品房面积考核办法第一百一十二条预售面积1、总工室须在每期楼宇三层会验后3天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各500元。综合计划部考核。2、三层会验下发图纸后，预决算部在7天内完成预售面积的计算；同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10天内取得预测结果,并于1天内提交预决算部复核。预决算部在7天内完成复核、协调并确认后，在1天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的,扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。208

1303、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成审核的，扣罚预决算审计部经办人200元,预决算审计部经理500元。综合计划部考核第一百一十三条确权面积1、在竣工验收后45天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部；并于10天内取得面积实测结果.没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50元.营销部考核。2、预决算部收到实测的确权面积后,须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟１天扣罚预决算部、开发部经办人100元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核.第一百一十四条开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在－0.3％至－0.6％（含本数）范围内.超过此范围的户数占该期楼宇总户数30%的，每超1%，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0.6%（含本数）或－0。6％（不含本数)至－3％范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3％的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。第一百一十五条工程部未严格按施工图纸施工,造成套内建筑面积误差比绝对值在0。6％以上（不含本数)至1％以内的，每户扣罚工程部经理50元;套内建筑面积误差比绝对值超过1%的，每户扣罚工程部经理200元.营销部考核。第二节确权考核办法第一百一十六条地区公司开发部必须在《商品房预售许可证》取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。第一百一十七条地区公司开发部必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元.营销部考核.第一百一十八条《房地产权属证明书》每出现一次错误或漏项,扣罚开发部经理100元。营销部考核。第一百一十九条商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。第三节开具购房发票（办证联）考核办法208

131第一百二十条财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交营销部的,每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。第一百二十一条财务部、营销部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核.第四节办理房地产权证考核办法第一百二十二条营销部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理100元;未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理50元（经催收未收到资料的除外）.综合计划部考核。第一百二十三条营销部必须在报案后45天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。如在46—60天内完成的，每户扣罚营销部经理5元；如在61—90天内完成的，每户扣罚营销部经理10元；如超过90天完成的，每户扣罚营销部经理15元。综合计划部考核。第一百二十四条在《房地产权证》的报批过程中，每错报一户,扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百二十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误，而报案人员未发现的,每户扣罚营销部经理100元;发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。第一百二十六条营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执,出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元.综合计划部考核。第七章其它第一百二十七条本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行；考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核,由地区公司综合计划部汇总提出，管理中心负责考核。第一百二十八条本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。工程表格台账总目录工程部常用表格1、项目开发建设综合策划方案报审表（GC-01）2、重大施工组织设计（方案）报审表（GC-02）208

1321、主体工程施工组织设计（方案）报审表(GC—03）2、监理规划报审表（GC-04)3、工程开工令（GC—05）4、施工总进度计划报审表（GC—06)5、月施工进度计划报审表（GC—07）6、周施工进度计划报审表（GC-08）7、工程委托审批表（GC—09—01～GC-09-02)8、工程委托书（GC-10）9、工程签证单(GC—11）10、工程签证原始记录凭证（GC-12）11、材料使用许可证（GC-13-01~GC-13-26共26类)12、桩检测方案报审表(GC-14)13、施工样板验收审批表（GC-15）14、三层会验单（GC—16）15、场地移交单（GC—17）16、工序交接验收表（GC—18）17、工程竣工验收表（GC—19）18、委托工程竣工验收表（GC—20）19、工程交接单(GC-21）20、整改通知单（GC—22—01）整改通知单回复单（GC-22-02）21、工程延期申请/批复表（GC—23）22、设计图纸会审记录表(GC—24-01）;园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC-24-02）23、监理工程师通知单（GC—25-01）监理工程师通知单回复单（GC—25-02）24、监理工作联系单（GC-26）25、合同立项审批表（GC—27）26、工程进度款申请表（GC—28）工程结算申请表(GC-29—01）、工程结算资料封面（GC—29-02）、工程结算资料清单（GC—29-03)27、分包单位资格报审表（GCB—23）28、施工用水、用电确认单（GC—30）29、工程质保金申请报告（GC—31)30、项目监理日报(GC—32-01）208

133工程监理月报（GC-32—02）1、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）2、每季度主要施工单位综合评价评分明细表（GC-34—01）每季度主要施工单位综合评价汇总表（GC-34—02）工程部常用台账1、收文台账（TZ—01)2、发文台账（TZ-02)3、工程材料验收台账（集团甲供（TZ-03—01）、地区公司甲供（TZ—03—02）、乙供材料（TZ—03-03）、零星材料（TZ—03-04）四类）4、工程隐蔽验收台账（TZ—04）5、质量问题及整改单发文台账（TZ—05）6、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ—06）7、管桩进（退）场台账(TZ—07)8、预制桩旁站监桩台账(TZ-08）9、冲（钻）孔桩验收台帐（TZ-09）10、搅拌桩（旋喷桩）验收台帐（TZ-10）11、锚杆施工验收台帐(Z—11)12、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）13、工程签证台账（TZ-13)14、工程委托台账(TZ—14）15、设计变更及工程变更台账(TZ—15）16、合同立项计划及合同台账（TZ—16)17、图纸设计文件台账（TZ—17）18、索赔反索赔台账(TZ—18）19、零星材申购台帐（TZ—19）20、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ—20-01）、楼板厚度（TZ-20—02)、砌体砌筑(TZ—20—03)、室内抹灰(TZ—20—04）、建筑尺寸(TZ-20—05)、室内墙地砖(TZ—20—06)、外墙饰面（TZ-20-07)共7个重要质量控制点）21、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21）注：以上工程表格台账具体格式详见《恒大地产集团工程管理手册》2、恒大地产集团地区公司管理办法恒大地产集团地区公司管理办法恒地司管字[2010]第017号208

134第一章人事管理第一条各地区公司组织机构设置及定岗定编方案由集团公司统一制定并发文执行.第二条各地区公司制定、调整本单位薪资结构体系以及工资调整方案，须经集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后实施。第三条各地区公司总经理助理及以上干部的入职、任免、工资、奖惩、解聘等须报集团董事局主席审批，其领导班子分工及调整须报集团高层会议于每月上旬研究后实施。第四条各地区公司中层干部及一般员工的入职、任免、工资、奖惩及离职等由各地区公司决定并按章办理,不符合公司入职及提拔晋升条件的须报集团董事局主席审批.第五条各地区公司与集团系统各单位之间的人事调动须报集团董事局主席审批，并由集团人力资源中心办理.第六条凡在集团系统被辞退、开除以及自行离职的人员，各地区公司一律不得录用，特殊情况报集团董事局主席审批。第七条各地区公司社会保险和住房公积金缴纳方案须经集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后执行。第八条各地区公司须及时与员工签订劳动合同，其合同版本须报集团人力资源中心审定后方可使用。第九条各地区公司均须按照集团规定由专人负责管理人事档案及编制花名册，并于每月28日前将花名册报集团人力资源中心备案。第十条各地区公司员工入职、离职办理时间及转正时间原则上统一安排在每月1日。第十一条集团公司外派员工的人事关系由当地公司负责，确需申请继续在广州购买社保的由集团人力资源中心统一安排。第十二条集团驻地直管人员由集团公司统一管理，其考勤由当地公司负责，每月30日中午12:00前报集团人力资源中心。第二章财务管理第十三条财务管理模式财务由集团统一管理，统一执行集团财务管理制度.对外提供财务报表须经集团财务中心审核批准。第十四条资金管理模式1、208

135资金由集团统一计划管理。各地区公司在每月25日申报下月月度及周资金使用计划，资金中心必须在每月最后一天前报集团常务副总裁审批并下发.财务必须严格执行资金计划，资金中心负责对地区公司资金计划执行情况进行考核。2、贷款计划、方案、报表及相关材料须报集团常务副总裁审批。3、向银行贷款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团常务副总裁审批。4、地区公司的涂销、利息支付由各公司负责人审批.5、地区公司内部各公司之间的往来款项由地区公司负责人审批，地区公司拨付集团公司款项由地区公司负责人审批;集团公司拨付地区公司款项，3000万元以下（含3000万元）由集团总裁或常务副总裁审批，3000万元以上再报董事局主席审批。第十五条对外付款审批1、地区公司除权限内个人借款、涂销、利息支出、银行手续费以外的对外付款（如工程款、归还贷款、地价款、政府规费、广告费等）,1000万元以下（含1000万元)的，由各公司负责人审批；1000万元以上、3000万元以下(含3000万元）的，由各公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批；超过3000万元以上的，再报集团董事局主席审批.2、除工程预借款以外的特殊情况付款,30万元以下由地区公司负责人审批;30万元以上、100万元以下（含100万元）的，地区公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批;100万元以上的,再报集团董事局主席审批。3、工程预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额10％的，由地区公司负责人审批；超过10％的，再报集团总裁审批。申报时须列明该项目总借款与累计进度总额、进度已付款。当月工程预借款总额不得超过该公司当月对外支付进度总额的3％.4、2010年7月1日后，超合同金额10％以上的款项支付,地区公司负责人审批后须再报集团总裁审批。第十六条费用报销和非经营性支出的审批1、所有日常费用报销由地区公司负责人审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原因需要支出的，由地区公司负责人审批实施,每项目半年不得超过15万元、全年不得超过30万元（含30万元)。208

1363、业务费的开支,只有一个项目的公司，年度业务费不超过100万元（含100万元),每增加一个项目增加年度业务费50万元(含50万元).如确因工作需要，费用额度不足以支付的，由地区公司负责人当面口头向集团常务副总裁汇报情况，并提交增加业务费的书面申请报告，由集团常务副总裁审批后执行.4、业务费不允许分解给各部门、不允许设限额、不允许用任何委托或签证形式处理，各地区公司负责人须严格把关。5、业务费年终节省金额的30％部分用于奖励,地区公司负责人占40％，其余60%由地区公司负责人分配奖励给相关员工。6、各地区公司负责人及其秘书、司机的费用报销报集团常务副总裁审批。第十七条借款各公司借支备用金必须由地区公司负责人审批，公司所有员工已经审批尚未报销的借款,只有一个项目的公司，累计余额不得超过50万元（含50万元），每增加一个项目累计余额增加30万元（含30万元)。第十八条固定资产购置、报废、处理的审批权限1、购置固定资产金额在10万元以内（含10万元）的，由各公司负责人审批；10万元以上的，报集团董事局主席审批.所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置、报废、处理必须报董事局主席审批。已完成立项审批程序的固定资产支付，按对外付款审批程序执行.2、固定资产的报废、处理，单件原值10万元以下（含10万元）、一批次原值总额100万以下（含100万元)由地区公司负责人审批，超过上述权限的，再报集团总裁审批.第十九条地区公司对外投资、抵押、股权转让、担保等相关重大事项，报集团董事局主席审批后执行。第二十条地区公司对外捐赠、赞助支出，每一个项目全年累计不得超过10万元，超额部分报集团常务副总裁审批。第三章档案印章管理第二十一条地区公司监察分室归属集团监察室直管，负责当地公司档案、印章事务管理工作。第二十二条地区公司监察分室负责当地公司综合档案的直接管理工作，并根据集团档案管理制度，对当地公司设计、招标、工程、预决算等部门资料的管理及归档工作进行指导、监督和考核。地区公司监察分室负责当地公司所有公司级印章（不含财务印章)及行政人事、招投标、工程部等部门印章的直接管理，并依据集团印章管理制度，对当地公司其它印章的使用与管理进行监督检查。第四章合同管理及合同履约监督管理208

137第二十三条合同审批权限1、单项累计工程签证金额在10万元以上（含10万元）的，必须按审批权限签订合同.2、工程类合同，金额300万元以下（含300万元）的报地区公司负责人审批；金额300万元以上、1000万元以下（含1000万元)的报集团主管招投标的副总裁审批;1000万元以上的再报集团总裁审批。3、年度合同，金额100万元以下(含100万元）的报地区公司负责人审批，金额100万元以上、300万元以下（含300万元）的报集团各相关口主管副总裁审批，超过300万元的再报集团最高分管领导及董事局主席审批。4、其他类合同，金额100万元以下（含100万元）的报地区公司负责人审批；金额100万元以上、300万元以下（含300万元）的报集团各相关口主管副总裁审批；300万元以上再报集团最高分管领导及董事局主席审批.5、地区公司与集团系统相关单位签订的合同的审批，金额300万元以下（含300万元）报地区公司负责人审批;300万元以上的合同，报集团经营中心审核后,再按集团上述权限报批。6、集团公司已签订年度大型设备合同、地区公司再签订项目合同的，地区公司负责人审批后报集团招投标中心及合同管理中心审核后实施。7、各地报建类合同报地区公司负责人审批。8、地区公司销售合同范本报集团营销品牌中心、法律事务中心及合同管理中心审核后，再报集团主管营销策划的副总裁审批.9、合同发生变更，增加金额20万元以下(含20万元）的报地区公司负责人审批；金额增加超过20万元(含单项累计20万元以上）、60万元以下(含60万元）的工程类合同报集团主管招投标的副总裁审批;金额增加超过60万元（含单项累计金额60万元以上）的报集团最高分管领导审批后，再报董事局主席审批。其他类合同变更增加金额的，直接报董事局主席审批.合同发生变更，减少金额20万元以下(含20万元）的报地区公司负责人审批；金额减少超过20万元（含单项累计20万元以上）的工程类合同报集团主管招投标的副总裁审批。其他类合同变更减少金额的,直接报各相关口主管副总裁审批.208

13810、集团已签订战略合作合同，地区公司再签订具体合同时必须与战略合作单位签订，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，战略合作单位须为其子公司提供担保,并报集团主管副总裁审批后，再报总裁审批.11、各种赔偿、补偿、奖励及固定资产转让或处理合同报集团各相关口主管副总裁审批后,再报集团董事局主席审批;12、严禁对超出地区公司审批权限的合同进行拆分,确因实际需要对原合同承包范围另行发包，按集团规定权限报批.13、集团年度材料、设备合同补充合同须按照定标流程定标后报集团总裁审批.14、非正常生产经营活动中的合同及正常生产经营中的非正常合同一律报集团董事局主席审批.第二十四条合同管理其他规定1、金额300万元以上主体、精装修、园建、智能化施工合同、销售代理合同、物业代理合同、园林设计合同、酒店经营代理合同、六大中心经营代理合同由集团签订，各地公司盖章。2、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿、奖励及上调价格.3、严禁各地公司及属下公司变相以合同形式为不合格单位提供挂靠，使违规经营活动合法化.第二十五条合同备案各地区公司于每月5日前须集中将上月签订的300万元以上的所有合同（复印件）报送集团合同管理中心备案。第二十六条合同标准化各地区公司原则上必须按照集团公司制定的合同范本签订合同.确因实际情况需要对范本条款作部分修改的,需按相关权限进行报批。施工类合同必须附集团统一印制《通用条款》,通用条款不容许修改，如因实际情况需要修改，应在协议部分修改.第二十七条合同履约监督1、集团合同管理中心对各地区公司合同履约监督工作进行业务指导和监督管理；根据各地区公司合同履行情况，派专人对地区公司合同履约监督管理工作进行检查，并将检查情况报董事局领导；对合同履约监督管理工作存在的典型问题发出履约提示函、建议函，并跟踪监督整改。2、地区公司合同管理部必须设专职合同履约监督人员,对本单位所有经营类合同进行履约监督、维权取证；对所有合同对外付款进行审核并建立合同付款审核台帐。208

1393、地区公司合同管理部须对合同履行责任部门发出的凡涉及重点合同条款的内容，如：重大质量事故问题、工期、造价及承包范围变更的函件进行审核。4、地区公司合同履行中，如收到合作方经济索赔申请，索赔理由明显不成立的，应在收到书面函件7日内(或合同约定时间内）复函驳回相关申请;对方索赔申请应予以适当考虑的,合同履行责任部门应提出初步意见报地区公司董事长，由董事长安排分管领导组织工程部、合同管理部、预决算部、招投标部等相关部门召开专题会议讨论审核，并将审核后的补偿意见报集团合同管理中心,由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。第二十八条各地区公司须于每月2日前将上月《合同重要信息台帐》与《合同履约监督维权取证汇总表》报集团合同管理中心，集团合同管理中心于每月5日前汇总完成并上报集团董事局主席。第五章土地合同管理第二十九条各地区公司新项目的论证、谈判、决策由集团投资中心统一管理,土地合同（含一手土地取得合同、二手土地取得合同,以及相关补充协议、借款合同、拆迁合同等）的签订均须经集团投资中心、经营中心审核,并报集团主管副总裁及董事局主席审批.对土地合同内容进行任何形式的修订（包括补充协议、会议纪要、备忘录、单方承诺、往来函件等）以及为履行土地合同而签订的协议均须按上述土地合同审批流程审批。土地招拍挂方案须报投资中心及集团主管副总裁、董事局主席认可后实施。第三十条土地合同款项1000万元以下（含1000万元）的付款地区公司负责人审批后，报集团投资中心审核后方可支付；1000万元以上的付款地区公司负责人审批后,报集团投资中心审核，再报集团主管副总裁及董事局主席审批。第三十一条土地合同签订后，地区公司负责土地合同的履行，集团投资中心负责对各公司土地合同履约工作进行监督。地区公司须于每月20日前，将各项目土地合同的履约情况以书面形式报集团投资中心，由集团投资中心进行汇总后报集团主管副总裁及董事局主席.第三十二条所有土地合同及其补充协议均须在集团监察室备案一份原件、各地区公司监察分室备案原件或复印件一份、集团投资中心备案一份复印件。如因工作需要,需借阅或复印土地合同及相关补充协议的，均须按公司规定报批后从监察室借阅或复印，不得转借或私自备份。208

140第六章法律事务管理第三十三条集团法律事务中心对各地区公司的法律事务工作进行业务指导、培训、检查和监督管理.第三十四条地区公司实行重大法律事务及时报告制度，由法律事务中心审核并协助处理。具体内容包括：（1）案件标的超过200万元或标的虽未达到200万元但案情复杂、影响较大的诉讼或非诉讼案件；（2）遇特殊情况确需外聘律师事务所代理的案件.第三十五条集团法律事务中心负责审核各地区公司销售合同范本。第三十六条地区公司法律事务工作实行月报制度，每月2日前向法律事务中心报告；法律事务中心每月5日前汇总完成并上报集团董事局领导.第七章设计管理第三十七条地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案。第三十八条地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计,初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。集团设计院可根据报审的单体扩初设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。第三十九条地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批,审批通过后方可下发。第四十条地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案和单体外立面方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。第四十一条地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核,属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批,属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区公司自行审批。第四十二条综合楼、运动中心及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。第四十三条208

141各地区公司必须报集团设计成本质量控制中心审批的方案:钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。第四十四条设计方案须按《设计方案报审流程规定》报审，方案确认书须经过地区公司董事长或主管工程的公司领导签名确认。第四十五条各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等)均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。第四十六条设计成本质量控制中心不定期抽查施工图.施工图审核意见下发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。第四十七条钢筋含量控制指标应纳入设计合同,须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批.第四十八条小区竖向设计方案审批前须由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心、集团设计院、集团预决算审计部进行现场踏勘,地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。第四十九条小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会.第五十条地区公司总工室应按照集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导。第五十一条集团设计院及设计成本质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。第八章工程项目招投标管理第五十二条招标审批权限208

1421、设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视等项目及预算金额300万元以下（含300万元）的工程项目由各地区公司自行招标（金额在20万元以下的项目可选择议标);预算金额300万元以上的工程项目（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）由集团招投标中心组织有关部门及当地公司进行招标、评标、定标。2、预算金额100万元以下(含100万元)的项目报地区公司负责人定标；100万元以上300万元以下（含300万元）的项目经集团预决算审计部审核后，报集团主管招投标的副总裁审批;300万元以上1000万元以下（含1000万元）的项目再报集团总裁审批；1000万元以上的项目,再报集团董事局主席审批.3、合同变更，涉及合同中价格变化或补充的，须报定标审批，预算金额20万元以下的，由地区公司审批，20万元以上60万元以下的，经集团预决算审计部审核后，报集团主管招投标的副总裁审批;60万元以上的再报集团总裁及集团董事局主席审批。严禁把与原合同无关的工程以补充合同的形式报定标及合同审批。4、地区公司在每月2日前，将上月完成的工程招标项目填写月报表报集团招投标中心并提供相关的招标资料。第五十三条合格单位的征召1、预算金额300万元以上（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）项目合格单位的征召由集团公司和地区公司分别负责。地区公司必须提供3家以上合格单位.地区公司自行招标项目合格单位的征召由地区公司负责。2、地区公司负责人汇总由征召小组(招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位名单,独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人(一人）向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况,邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要亲自带队实地考察，最终决定5家以上（含5家)的合格投标单位.3、严禁推荐投标单位,否则，报董事局主席审批.第五十四条地区公司监察分室监督本公司项目的开标过程。第五十五条对能够大幅节省成本的工程如桥梁、水利、基坑支护、外电、给水、消防等,进行设计和施工捆绑招标.第五十六条集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、监督、检查，每季度对每个地区公司工程招投标项目的10%进行抽检。第九章预决算管理208

143第五十七条集团预决算审计部对地区公司的预决算工作进行指导、监督和检查。第五十八条工程进度款审核地区公司每月在规定时间内自行完成工程进度款的审核与款项申请，预决算审计分部定期对主体工程进度款的准确性进行抽查。第五十九条销售面积计算1、预售面积地区公司须在每期楼宇三层会验后7天内，确认实际施工图纸,按实际施工图完成预售面积的计算。同时委托当地房管局认可的测绘公司进行面积预测.自行计算的面积与预测面积核对无误后，报集团预决算审计部审核，经审核后,地区公司才能上报房管局。2、确权面积地区公司须对测绘公司实测的确权面积进行现场复核，复核协调后形成书面报告，经董事长签名后报集团预决算审计部备案。第六十条工程结算审批1、金额100万元以下(含100万元）的工程结算，由地区公司负责人审批后执行。预决算审计分部每月按结算份数的20%进行抽查.2、金额100万元以上的工程结算,经预决算审计分部审核后，报集团预决算审计部审核;500万元以下（含500万元）的由地区公司负责人审批后执行,500~1000万元（含1000万元）的再报总裁审批，1000万元以上的再报董事局主席审批。3、结算时限:100万元以下的5天内;100～300万元（含300万元)的15天内；300万元以上及主体工程、市政配套工程、园建工程25天内。4、结算争议的裁决:争议金额在50万元以下（含50万元)或争议金额占总结算金额的比例为1%以下（含1%）的由地区公司负责人裁决，50～300万元（含300万元)或比例为1％～3％（含3%）的由集团总裁裁决，300万元以上或比例为3%以上的由董事局主席裁决。5、每月2号前，地区公司须将上月的工程结算进度情况统计表上报集团预决算审计部。第六十一条项目成本分析新项目开盘前一个月，地区公司须组织预决算部、财务部、开发部等部门进行各类型单体工程的成本分析,并报集团预决算审计部审核.第六十二条大型土石方工程成本控制挖填土石方量在5万立方米208

144以上或造价在100万元以上的大型土石方工程，按《大型土石方工程管理办法》执行。第十章采购供应管理第六十三条全国性材料物资采购供应方式1、由集团统一采购供应给施工单位的材料为人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、地弹簧、排气扇。2、由集团统一采购供应给地区公司的材料物资为厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服.3、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备为淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。4、集团统一采购供应的全国性材料物资由地区公司申报材料计划、材料设备公司负责供应,属固定资产类物资地区公司申报时须附手续齐全的资产审批表。第六十四条非全国性材料物资采购供应方式1、非全国性材料物资由地区公司负责采购供应，其中办公耗材、办公用品、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递须签订年度合同。2、地区公司签订年度合同及预算金额10万元以上的单项采购，合格单位征召须按以下方式进行:地区公司负责人亲自或指定专人（一人）汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部)采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，筛选确定拟入选单位并向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况或根据需要进行考察，最终决定至少3家的合格投标单位.208

1453、非全国性材料物资采购均由地区公司组织招标，采购预算金额50万元以下(含50万)的项目由各地区公司自行定标；采购预算金额50万以上的项目，经集团采购配送中心审核后，报集团主管采购配送中心副总裁审批.4、由于特殊原因不能按正常程序实施招标,单项采购预算金额20万元以下的可以议标,由地区公司负责人审批.第六十五条地区公司监察分室监督本公司项目的开标过程。第六十六条集团采购配送中心对地区公司的材料物资采购进行管理、监督、检查，每半年对每个地区公司采购项目的10%进行抽检.第十一条营销管理第六十七条项目定位由集团营销品牌中心牵头组织集团设计院、地区公司及代理公司进行市场调研并出具调研报告，由集团设计院统一报集团董事局主席审批。第六十八条各地区公司选定全案广告代理公司，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。第六十九条项目开工前，各地区公司营销部会同销售代理公司与总工室、工程部及工程技术部共同研究销售中心、样板房方案,报集团营销品牌中心主管副总裁审批。第七十条项目开盘围蔽方案、开盘活动布置方案、外展点或巡展方案、模型制作方案、3D或影视宣传片、参加各类房展会、户外广告等,须单独立项将具体方案及费用，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。第七十一条各地区公司必须按照《开盘前重点营销策划及准备工作》要求，完成开盘前营销策划方案,报集团营销品牌中心主管副总裁审批。第七十二条各项目原则上须具备以下条件后，方可宣传及开盘。1、样板房装修完成并配置齐全。2、售楼部装修完成，并按已批复的营销方案完成展示工作。3、中心花园园林及销售区域周边环境完工。4、配套工程完工.开盘前的准备工作及上述四项，经集团营销品牌中心按照《开盘前重点营销策划及准备工作》的要求验收合格后方可开盘。第七十三条项目开盘前宣传投放计划，必须按照《开盘前媒体投放计划模板》的要求,经集团营销品牌中心主管副总裁审核后,报集团总裁审批，最后报董事局主席审批。第七十四条项目定价必须按照《恒大地产集团项目定价管理办法》,经集团营销品牌中心主管副总裁审核后,报集团总裁审批，最后报董事局主席审批。第七十五条208

146各项目每周的营销推广审批,由营销品牌中心审核汇总后，每周一前将本周广告思路及媒体投放汇总表，经主管副总裁审核后,报集团总裁审批，最后报董事局主席审批.第十二章计划管理第七十六条集团对各地区公司实施年度计划、经营指标、月工作计划管理与考核。第七十七条每年年底前,各地区公司制定、上报后两年的各项目开发建设总体计划，经集团会议审议并报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后发文执行;开发建设总体计划每年年中修订一次。第七十八条每月初或每季度初，管理中心会同有关部门制订各公司当月或当季度经营考核指标,报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。第七十九条每月初，管理中心会同有关部门及地区公司制订各公司月工作计划，并于每月5日前报集团主管副总裁、总裁审批后执行。第八十条地区公司经营指标考核结果报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行.第八十一条地区公司月工作计划考核结果报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。第八十二条地区公司须参考集团的计划管理模式实施内部计划管理与考核。第十三章综合管理第八十三条各地区公司须遵照执行集团制定的行政后勤各项管理制度，包括行政办公、信息化、资产、接待、车辆、员工住宿等。第八十四条集团财务中心、监察室、预决算审计部等驻各地区公司常设机构对各地区公司经营管理工作进行监督检查。第八十五条地区公司所有涉及法人、董事、监事、注册资金、章程、注册地等的变更事项，必须报集团董事局主席审批。第八十六条没有集团公司发文或董事局主席批示,集团任何部门无权要求各地区公司上报书面报告、汇总数据资料等。第八十七条集团副总裁及以上领导到地区公司视察、检查工作,地区公司负责安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人员出差到地区公司,地区公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜.第八十八条集团公司各有关部门人员到地区公司检查工作，任何人不得安排或接受宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。第八十九条各地区公司如有发生重大事件须及时上报集团董事局领导。208

147第九十条监察室会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。第九十一条集团总部相关部门到地区公司检查工作，事先须书面报告报最高分管领导批准；检查完成后须将检查结果书面报集团最高分管领导及董事局主席。第十四章附则第九十二条本办法适用于集团对地区公司的管理，各地区公司对下属公司的管理参照本制度制定相应的管理办法并报集团管理中心备案.第九十三条本办法自发文之日起执行，如有以往规定与本办法不一致的，以本办法为准。3、恒大地产集团地区公司招投标管理制度恒大地产集团地区公司招投标管理制度恒地司招字［2010]第004号第一章总则第一条本制度适用于各地区公司工程项目的招标工作.非工程类项目参考本制度执行。第二条除预算金额20万元以下（含20万元）及集团下属公司承建的项目可选择招标或议标外，其他所有项目的发包必须进行招标；地区公司20万元以上(不含20万元）工程类项目的议标，必须报集团主管招投标的副总裁审批，同时将审批结果抄报总裁阅。若副总裁无法决定的，报集团总裁审批决定。第二章招标工作流程第三条招标项目的立项：原则上需求部门负责立项，立项书必须包括项目概况及单位资质要求,并经公司负责人签名同意.所有项目由地区公司招投标部牵头组织招标策划会，公司负责人主持。第四条投标单位的征召1、投标单位的资格要求:必须是品牌和综合实力全国30强单位、本省前5强或国际著名品牌和企业;确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业.208

1482、地区公司负责人汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司负责人独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人（一人）向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况，邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要由地区公司负责人带队对最终入围单位进行考察,确定合格投标单位。第五条区域合作伙伴单位库1、区域合作伙伴单位库是指地区公司经过征召流程合格的地区级单位库，单位库单位的属地原则上是本地及邻近地区。2、主体区域合作伙伴由地区公司负责征召、考察，合格的单位名单提交给集团招投标中心，经集团主管招投标中心副总裁或以上领导约见，合格的进入集团主体区域合作伙伴单位库，由集团招投标中心使用。3、区域合作伙伴单位库必须报集团招投标中心备案,每次更新同时报备。4、每类别区域合作伙伴单位数量5—8家，每年需对单位库进行维护,入库单位有效期二年。5、地区公司做好对区域合作伙伴单位库的保密工作，严禁外泄(包括集团内地区公司之间）。6、区域合作伙伴单位库原则上严禁跨区使用。7、只有区域合作伙伴单位库内的单位才能参与投标，集团招投标中心可根据需要增加战略合作单位。8、每次使用单位库的单位都必须经过地区公司第一负责人审批。第六条招标文件的编制及会审1、地区公司自行招标项目的招标文件由地区公司招投标部负责编制；集团组织招标的项目由地区公司负责编制招标文件，集团招投标中心进行修改定稿。招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本,合同文本原则上采用集团合同管理中心下发的标准合同范本。2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单（例如工程量清单）,并将其作为招标文件的重要组成部分.3、工程类设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确统一标准的设计条件，并由总工室制订必须要控制的标准或要求.4、招投标部根据需要可组织立项部门、合同管理部及其他相关部门对招标文件进行会审，招标文件由主管领导审批。第七条招标文件的发放及招标答疑1、地区公司招投标部负责发标及招标答疑,招标答疑必须采用书面形式集中解答，投标单位数量达到三家（含三家)以上方可发标。2、在投标单位领取招标文件、递交投标文件时应核对对方人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书.208

149第八条开标及定标1、开标必须有公司领导参加，由招投标部牵头组织，现场开标人员不得少于5人，其中招投标部必须2人以上,合同管理部、监察分室各1人以上.2、若有技术标,技术标与经济标应同时开标,开标前应检查投标文件的密封是否完好，回标单位少于3家的不得开标，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理。3、由地区公司总工室牵头组织技术标封闭评审，如涉及到施工工艺的，由工程技术部牵头组织技术标封闭评审（必要时可外聘专家参加）,并当场确定评定结果。技术标只涉及施工组织方案的不进行评审，定标后技术标存档备查。4、中标原则：原则上投标总报价最低的单位中标。5、经济标采用内部公开开标,并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标小组在技术标评审结果上，当场确定拟中标单位。严禁二次报价之后再次接受其他投标单位的价格调整.6、预算金额在300万元以上且细项子目在15项以上的投标项目，开标后经分析，投标结果达到要求的,原则上报价最低的投标单位中标；达不到要求的进行第二次投标和开标，原则上第二次报价最低的投标单位中标.7、经济标评审必须对所有细项子目作列表对比分析，严禁简单以总价对比的方式上报预决算审计部。8、工程招标的审批:招投标部将100万元以下项目的定标结果报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批；100万元以上300万元以下（含300万元)的项目的定标结果经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核,再报集团主管招投标的副总裁审批；300万元以上1000万元以下（含1000万元）的项目,再报集团总裁审批;1000万元以上的项目，再报集团董事局主席审批。9、履约过程中由于设计变更导致工程内容变化涉及增加新工程子目以及原集团定标仅涉及工程量增减的补充定标，增加金额在20万元以下(含20万元)的项目，报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批；增加金额在20万元以上60万元以下（含60万元)的项目,经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批；增加金额在60万元以上的项目报集团总裁审批后,再报董事局主席审批。208

150集团预决算审计部审核时间：永久用电、永久供水3天；消防、供暖4天;其它类2天。第三章合同谈判与合同签订第九条招投标部(必须2人及以上)与中标单位进行合同谈判，并做好谈判记录。第十条中标单位对合同签字盖章后，招投标部填写《合同审批表》按以下权限,合同金额300万元以下（含300万元)的报地区公司负责人审批;金额300万元以上、1000万元以下（含1000万元)的经地区公司负责人签署意见后报集团合同管理中心审核，再报集团主管招投标的副总裁审批;1000万元以上的再报集团总裁审批.集团预决算审计部的定标价格审核报告作为合同报审的附件.第十一条合同签订后，招投标部和合同管理部组织对立项部门及相关部门进行合同交底.第四章招标工作的管理第十二条集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、监督、检查，每季度对每个地区公司工程招投标项目的10%进行抽检。管理中心负责考核。第十三条地区公司招投标部应在招标完成后3天内及时准确建立招标台帐，未完成的每次扣罚招投标部经理500元，扣罚地区公司负责人500元。第十四条招投标部未在每月5日前及时准确上报招标项目月报表的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。瞒报或故意拖延不报造成集团招投标中心无法完成抽检的，上报集团董事局领导。第十五条招投标部未按时组织招标策划会并形成会议纪要的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元.第十六条招投标部未及时、完整提供招标立项资料的，每次扣罚招投标部经理500元，地区公司负责人500元.第十七条地区公司上报定标资料，无细项子目分析表的，预决算审计部有权拒收，并将情况反馈招投标中心，招投标中心每月将此类问题汇总报管理中心予以问责。第十八条集团招投标中心在地区公司抽查中发现违反招标管理制度的，每处每次扣罚招投标部经理100元，同时扣罚地区公司负责人100元，发现重大问题的上报集团董事局领导。第十九条集团招投标中心每月31日前将考核结果报管理中心.第二十条208

151集团招投标中心对地区公司的检查，按《恒大地产集团招投标管理办法》执行.第五章招标纪律第二十一条各地区公司所有工程项目的招标工作，（含对永久水、永久电、燃气等公共设施类项目市场状况的调研)必须由招投标部独立负责。任何部门及个人不得推荐投标单位,不得打探招标工作情况,不得泄露所配合招标工作的信息，不得有任何干预招标工作的行为。第二十二条开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。第二十三条参与招标的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第二十四条所有参与招标工作的人员不得接受投标单位的任何宴请、馈赠，不得与投标单位发生任何经济往来。第二十五条评标小组成员须严格保守机密，应对有关招标资料承担保密责任，在定标前不得泄密、公开。第二十六条招标人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料,严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料.第二十七条凡违反招标纪律的，交集团监察室查处.第二十八条本制度自发文之日起执行.如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。4、恒大地产集团交楼管理制度恒大地产集团交楼管理制度恒地司营字[2010］第020号第一章总则第一条集团营销品牌中心负责对地区公司的交楼工作进行全面指导、监督、检查,负责组织集团交楼验收小组实地验收.地区公司营销部为交楼管理的责任部门，全面负责商品房交付的组织管理工作.地区物业分公司负责实际交楼前的分户验收及清洁检查验收，并负责业主现场收楼工作，解决交楼过程中的各项问题。第二条集团管理中心负责指导、监督、检查各地区交楼工程进度及工程质量。地区公司工程部负责按计划完成工程竣工，解决交楼中业主提出的质量问题。第三条交楼分为：手续交楼，实际交楼。手续交楼是指业主在营销部签署《准予入住通知书》手续；实际交楼是指业主到现场验收移交钥匙。208

152第二章交楼标准第四条手续交楼的标准:1、楼宇至少外立面完工，园建硬景、室外管网、道路基本完成;2、首层大堂及各层电梯前室墙面、天花完成；电梯完工；至少户内湿作业(地面、墙面瓷片）完成，入户门安装完成。距实际工程竣工工期不得超过2个月;3、取得有关竣工验收证件，且经营中心核定有效.第五条实际交楼的标准:1、工程全部竣工,保证通水、电、气、暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源,完成相关道路、环境配套工程；2、取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位)工程质量验收记录；以及取得《商品房合同》约定和当地政府规定应取得的验收文件;3、交楼范围区域、楼栋内外卫生环境达到五星级标准。4、交楼区域与施工区域进行有效分隔,并基本实现围蔽。第三章手续交楼有关规定第六条营销品牌中心根据项目开发建设交楼计划，制定每季度交楼任务指标，报董事局主席批准后下发。各地区公司必须确保达到手续交楼标准后，完成手续交楼程序。第七条手续交楼时，业主应签署《准予入住通知书》，且客户签署的《准予入住通知书》上下两联均由开发商保存.第八条手续交楼时间原则上比《商品买卖合同》约定交楼日期提前3个月以上，否则不提前办理手续收楼，参照第九条。因提前办理手续交楼需赠送业主物业管理费的，原则上赠送3个月至1年，由当地公司将情况汇总经董事长签批后，报集团营销品牌中心主管领导审批后执行。第九条《商品房买卖合同》约定到期交楼楼宇，业主办理手续交楼与实际交楼同时进行，且必须达到实际交楼标准。第十条《商品房买卖合同》约定到期交楼楼宇，确因工程达不到实际交楼标准的，原则上不得以赠送物业管理费名义办理手续交楼.同时,因延期实际交楼而造成需赔偿小业主的，赔偿方案须报营销品牌中心主管领导审核,再报董事局主席批准后执行.第四章实际交楼组织及验收第十一条208

153实际交楼时间应按管理中心计划竣工时间及实际工程进度确定,但最迟时间至少比《商品房买卖合同》约定交楼时间提前1个月。第十二条各地区营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立地区交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布置、应急预案、甲供材料的备用情况等内容）。实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心.地区交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长,营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长。未按规定牵头组织成立地区交楼领导小组及确定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。第十三条集团营销品牌中心、管理中心、物业集团联合成立集团交楼验收领导小组，各地区公司每批次楼宇实际交楼前,由交楼验收领导小组指派专人实地检查验收。集团交楼验收领导小组组长由主管工程、营销的副总裁担任，集团交楼验收领导小组副组长及组员：营销品牌中心、管理中心、物业集团有关负责人组成。第十四条实际交楼前20天,各地区公司工程部负责在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位必须完成分户验收,并进行整改；未按规定组织验收的，给予工程部经理降三级工资处分。第十五条实际交楼前15天，地区交楼领导小组必须完成对拟交物业工程及清洁情况的分户验收，确保达到五星级标准。第十六条实际交楼前10天，工程部、物业公司必须完成分户验收及地区领导小组提出的相应工程及清洁整改工作。否则，给予工程部经理降三级工资处分.第十七条实际交楼前10天，集团交楼验收领导小组指派的检查专人小组到达现场。对拟交物业的工程及清洁情况抽检，抽检必须涵盖该批次交楼所有楼栋，且每栋每层抽查不低于50%.按照附表《实际交楼验收综合评分表》的标准逐条评分。第十八条集团抽检综合得分85分以上方的楼栋可交付给业主；综合得分75—84分的，需整改合格后方可交付；综合得分75分以下的，给予地区公司董事长及相关责任人降一级工资以上的处分.第五章实际交楼期间的维修服务第十九条物业公司必须在实际交楼3208

154个月前制定物业管理方案，并在实际交楼10天前开始实施物业管理。第二十条物业公司必须在实际交楼10天前组织成立交楼期间维修服务中心,由地区公司主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任.维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。维修大队由工程部经理兼任大队长,各相关施工单位派人组成，下设土建分队、水电分队、装修分队，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。备用维修队伍由物业公司组建。调度室及慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。实际交楼期间维修服务中心存续期限为60天;正常情况下60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作.特殊情况需延长的,物业公司报地区公司董事长批准后延长。未按规定成立交楼期间维修服务中心，给予物业公司负责人降三级工资处分。第二十一条物业公司须在召开交楼综合协调会当天提出交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及24小时服务热线录音电话等方案；并在交楼前5天完成办公、待命地点的布置及热线电话的安排工作。第二十二条接到业主报修后，调度室一分钟内登记台帐并发调度单给维修大队.维修大队接到指令后五分钟内到达现场，由业主在维修单上签认到场时间.第一次违反的，给予责任人降三级工资处分;第二次违反的，给予开除处分.第二十三条维修大队必须备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修服务工作，提供24小时现场服务。维修人员到达现场后30分钟内开始施工，维修结束前不得撤离现场；否则,第一次违反的，给予责任人降三级工资处分;第二次违反的，给予开除处分。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。第二十四条物业公司须在交楼时将投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主，并对维修大队的全部维修工作进行业主回访；否则，给予物业公司负责人降三级工资处分.第二十五条实际交楼之日起15天内，交楼慰问小组须对收楼后的客户上门慰问；否则,给予慰问小组组长降三级工资处分。第六章考核办法第二十六条集团营销品牌中心负责按制度考核各地区公司手续交楼及实际交楼完成情况。208

1551、完成集团下达的季度交楼任务80—90%（含90%)之间的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理20%月度奖金,地区公司董事长10%月度奖金，其他公司领导班子5%月度奖金.完成集团下达的季度交楼任务70-80%（含80％）之间的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理35%月度奖金,地区公司董事长20%月度奖金，其他公司领导班子7%月度奖金。完成集团下达的季度交楼任务70％以下的，扣罚主管工程领导及工程部经理、营销部经理50％月度奖金,地区公司董事长30%月度奖金，其他公司领导班子10%月度奖金.2、因延期实际交楼造成须按《商品房买卖合同》给业主赔偿的，按照赔偿总额的5-15％处罚地区公司.其中地区董事长占60％，其他领导班子占40%。第二十七条制度规定要求地区公司及物业公司执行的，由地区公司综合计划部负责考核，直接报地区董事长发文处理，同时将处理文件报集团营销品牌中心、管理中心备查。第二十八条如发现地区公司未达到手续交楼标准而交付的,或办理了业主签署《准予入住通知书》但未取得有关竣工验收文件的,视情节严重给予地区公司董事长降工资以上的处分。第二十九条地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的,给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。第七章其他规定第三十条本办法由集团营销品牌中心、管理中心负责解释。第三十一条本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准.本文附表:《恒大地产集团项目栋实际交楼验收综合评分表》（正面)(略）《恒大地产集团项目栋实际交楼分户抽查评分表》（反面)(略）《恒大地产集团项目别墅、情景洋房实际交楼验收综合评分表》（略）二、材料管理类1、全国性材料物资采购供应管理制度全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字[2010]第035号第一章总则208

156一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、签订年度合同，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作.第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资：厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆.208

157四、全国性材料物资增减的管理：材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司.二、验收原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套（由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套,供货单位1套。三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订（一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同.（二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。(三）年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。二、三方协议及供货合同的签订(一）地区公司在签订施工合同时,须列出该项目所需的全国性材料物资明细。（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。（三）地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。（四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批.三、合同文本的管理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类：年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。二、计划模板的编制：208

158（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。（二）材料设备公司下发全国性材料物资计划模板，仅包含设计已选用的规格型号。三、材料计划申报、审批流程：（一）年度材料计划:由材料设备公司负责编制,在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。第六章全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存，并建立台帐、定期盘点。二、仓库及库存量的设置：每个城市须设立仓库，原则上各仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅盘的地区A型别墅备2套，B、C型别墅备4套板房用量；厂家库存量原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量相比的较大值.三、库存材料物资的补仓规定:原则上材料物资出仓后须及时补仓.第七章全国性材料物资配送管理一、材料分批进场管理(一）交楼大批量材料计划可分批进场。(二）根据工程实际进度需要,工程部组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后,出具材料分批进场方案，经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后,每月15日前提交材料设备有限公司。二、卸货管理（一）208

159材料物资到达现场4个小时前,材料设备公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人；物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人;工程部项目经理必须在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，要求8个小时内将材料物资卸完，并完成《工地收货单》的签字确认工作；否则，材料设备公司将问题立即告知管理中心.（二）由于地区公司原因造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货,由此产生的一切费用由地区公司承担，费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司.（三)材料设备公司驻地配送质检部编制卸货台账，每月月底提交管理中心。三、验收管理（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。（二）验收标准：参照《全国性材料物资现场验收标准》执行.工厂验收1、根据需要可安排驻厂人员验收。2、验收要点:是否为该供货单位生产的；是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。仓库验收供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表共同按验收要求验收,合格的由材料设备公司开具《进仓单》，验收人员共同签名确认;不合格不得接收。现场验收1、从供货单位送货到施工现场的:材料设备公司仓管、质检员各1名及供货单位代表按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具《材料设备公司收货单》,验收人员共同签名确认；不合格不得接收。材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。2、仓配到施工现场的:由材料设备公司先开具《材料设备公司收货单》，并将材料发送至现场，若无法及时配送，地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货,并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认.（三)材料设备公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收,如对到货材料的品质有异议，最终由地区公司董事长裁定.（四）地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。四、退货调拨管理：208

160（一）已到工地的材料物资原则上一律不予退货。（二)验收有质量问题的材料，由材料设备公司协调供货单位退货.（三)因集团、地区公司设计变更造成施工单位确实无法使用，确需退货或调拨的：1、非供货单位特殊加工的材料:由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具初步意见，报管理中心审批后,材料设备公司负责办理退货或调拨。2、确系特殊加工的材料:由地区公司提出申请并附相关依据，由材料设备公司会同设计院研究能否适用其它项目，报集团设计院主管领导审批后，材料设备公司负责办理退货或调拨；退货最多向供应商承担50%材料货款损失，由材料设备公司与供应商及地区公司分别签订退货协议，损失由退货的地区公司承担.3、地区公司内部各项目间调拨材料：由地区公司提出申请并附相关依据，经材料设备公司出具意见并协助办理调拨.每月2日，材料设备公司汇总上月各地区内部材料调拨情况报管理中心备案。4、退货或调拨的材料物资必须包装完好、无破损、未过保质期。5、退货或调拨的材料物资所产生的费用由提出申请的地区公司承担。6、调拨的材料物资价格采用原采购价格（存在价格波动的按先进先出原则）。（四）因地区公司计划填报错误造成无法使用的材料物资，由材料设备公司协调供货单位退货。如造成损失的,由责任公司承担费用。第八章单据管理一、单据类别：（一）《进仓单》一式五联：存根(结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。(二）《出仓单》一式四联：存根(结算部)、财务部、计划管理部、配送质检部。（三）《材料设备公司收货单》一式五联：存根(结算部）、供货单位、财务部计划管理部、配送质检部.（四）《工地收货单》一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/工程部.二、单据印制:由材料设备公司负责印制。三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。208

161四、单据使用：（一）供货单位送货给材料设备公司的材料物资，材料设备公司开具《材料设备公司收货单》,作为材料设备公司支付供货单位货款的唯一依据。(二）材料设备公司送货给施工单位或地区公司的材料物资，材料设备公司开具《工地收货单》，作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。（三）进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。五、单据传递：上述单据由材料设备公司传递到各相关使用部门。第九章盘点管理一、材料设备公司库存材料盘点管理要求：（一）材料设备公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账;根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账;根据《材料设备公司收货单》每日序时登记物资收货明细账；根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。（二）每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料设备公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况,对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因,并根据集团公司的有关规定进行处理.二、材料设备公司库存材料盘点程序：（一）记账时间:每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1个自然月.（二)盘点时间：结账时间为每月的25日，实地盘点时间为每月的1—2日.(三）盘点人:材料设备公司配送质检部、地区公司财务部。（四）盘点的具体事项：1、盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐,并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》;盘点时，逐一清点实物,做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》；盘点后，所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录,不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。2、208

162盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动.4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认.（五）对盘盈、盘亏材料的处理:由材料设备公司配送质检部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告》，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、规格型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10万元以内(含10万元）的报公司总经理和董事长审批，超过10万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批，审批后交财务部和配送质检部各一份进行账务调整.三、地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行.第十章结算管理一、由材料设备公司供货给施工单位,地区公司代付代扣的结算：（一)《工地收货单》是材料设备公司、地区公司和施工单位三方结算支付的唯一依据.(二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》，每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日),每月3—7日,完成对账单报审;每月8-13日，材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部;地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。(三）每月20日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够扣除支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款.（四）地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批.208

163(五)发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对《工地收货单》上相应的数量金额予以确认.特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在《工地收货单》上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认,材料设备公司统一编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。二、材料设备公司供货给地区公司的货款结算:（一）《工地收货单》是材料设备公司、地区公司双方结算支付的唯一依据.(二）材料设备公司结算部根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》,每月25日结账（一个结帐月为上月26日至本月25日），每月3-7日，完成对账单报审;每月8-13日,材料设备公司配送质检部根据《对账单》与地区公司预决算部、财务部对账，并于每月13日前将各方确认完毕的《对账单》提交地区公司预决算部；地区公司预决算部根据《对帐单》填写《申请使用资金审批表》，于每月15日前办完资金审批手续。(三）每月20日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月20日不能支付材料款,地区公司财务部必须停止该地区公司一切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。三、材料设备公司对供货单位材料款的结算：（一)《材料设备公司收货单》是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。（二)材料设备公司每月25日与供应商结账（一个结帐月为上月26日至本月25日);每月9—15日,由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部,双方核实并签字确认(供货单位盖公章）；每月16—20日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》报财务部审核，审核后按程序履行报批手续；每月21-25日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款支付给供货单位。四、地区公司对供货单位的货款结算：（一）地区公司须按合同规定支付供货单位货款。（二）地区公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位.（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、地区公司各相关单位/部门。金料收货单心peisongzhongxin208

164第十一章考核规定本制度的考核：按照管理中心下发的考核办法执行.2、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法恒地司管字[2010］第037号根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。第一条操作模式：集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议,确定厂家、品牌、规格型号和价格,地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。第二条材料物资种类：1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有：钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜.2、集团签订框架协议后,地区公司可签订单项供货合同的有：铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程：1、合同签订：地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批.2、计划申报：地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部,采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。208

1651、材料验收：货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》,经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。2、款项结算：（1)结算依据：《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。（2）付款周期：上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。(3)代付代扣：每月9—15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16—20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款,因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时,须由地区公司董事长/总经理审批.3、样板管理：归档原始样板由集团统一封存,集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。4、单据管理：《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。第一条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程：1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。2、材料验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收,工程部办理验收手续,并组织各方在工地收货单上签字确认。3、款项支付：地区公司工程部收到供货单位请款申请后，2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。第二条三方协议及供货合同：208

166地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有：淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。（1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。（2）三方协议由地区公司自行审批。第一条地区公司直接签订设备类物资采购合同,由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有：智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。第二条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。第三条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。第四条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行.第五条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的,每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理.地区公司综合计划部负责考核,集团管理中心负责监督检查。第六条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。3、全国性材料物资计划管理及考核办法全国性材料物资计划管理及考核办法恒地司管字[2009］第115号根据集团公司战略部署,为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。一、材料计划类型(一）年度材料计划：根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。（二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。208

167（三）月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。二、材料计划申报、审批流程（一）年度材料计划：由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。三、考核规定(一)材料计划及时性考核未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。(二）材料计划准确性考核1、月度实际用料计划考核：每月3日后补报的材料计划,根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项）按以下标准进行考核:(1）单个项目补报项数在31-50项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30％月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30％月浮动工资。(2）单个项目补报项数在51-100项范围内的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资;地区所有项目补报平均项数在51—100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。（3)单个项目补报项数101项及以上的,扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50％月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的,扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。208

1682、三月材料计划考核：三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90％，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。(1）单个项目三月材料计划准确率在90%以上的,每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3％月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3％月浮动工资。（2)单个项目三月材料计划准确率低于90％的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3％月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。（三)其他重点考核：因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10％月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。七、本办法由集团管理中心负责解释。八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的,以本办法为准。4、全国性材料物资质量控制管理制度全国性材料物资质量控制管理制度恒地司管字[2009]第078号第一章总则第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。208

169第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。第二章样板管理第七条归档原始样板1、定义：指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。2、要求：归档原始样板必须种类齐全、手续完备,品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。3、数量：仅封1套于材料设备公司。4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。第八条验收原始样板1、定义：指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认,作为现场验收依据的样板。2、形式：可分为实物样板、实物样板小样、图片资料（详见附件：《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》）.3、数量：地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理,并建立台帐。5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全）补发工作。第三章验收管理第九条验收人员1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收.2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资：由工程部组织施工单位、供货单位共同验收.第十条验收标准1、验收原始样板；2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》208

170、《全国性材料物资现场验收标准》；3、合同、图纸等资料;4、国家及行业相关标准和规范.第十一条材料物资验收1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；2、外观验收：外包装、产品标识、产品等级等；3、对板验收；4、尺寸验收；5、抽样检查：按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场,由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录,工程部项目经理现场签字确认,材料设备公司建立现场验收记录台帐。6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；7、送检：对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资,应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。第十二条验收不合格的材料物资不得接收。第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室.第十五条工厂检查：材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查.第四章考核管理第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准.第十八条本制度由管理中心负责解释。5、三月材料计划申报指引208

171三月材料计划申报指引恒地司管函字［2010］第077号为进一步规范三月材料计划申报标准,统一申报要求,提高三月材料计划准确度,确保材料正常供应，特制定本指引。一、三月材料计划概念地区公司根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量.二、三月材料计划申报、审批流程由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部;工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。三、三月材料计划申报范围1、根据材料设备公司备货需要及供货单位供货情况，三月材料计划需申报以下类别材料：户内门、入户门、铁艺栏杆、隐形栏杆、橱柜、洁具陶瓷、水泥瓦/西瓦、门锁五金、水晶灯、洁具龙头、厨房电器、卫浴五金、墙纸、开关面板插座、外墙砖、瓷片、抛光砖、仿古砖、仿石砖、人造砂岩、木地板、排气扇、吸顶灯（筒灯）、园林灯具。2、其他类别材料暂不需在三月材料计划中申报，若有需要,材料设备公司将另行发文通知.3、部分材料申报要求：（1）户内门、入户门按集团标准尺寸申报,并备注配套的门锁五金品牌及装修标准，无需备注门洞进深。如：200樘配金凯登门锁（1000元标准)、300樘配高利门锁（2000元标准）。（2）橱柜按套申报，备注配套厨房电器品牌，无需申报具体明细。(3)铁艺栏杆、隐形栏杆按图纸标准高度申报长度总量，无需申报具体每段长度及铁花数量。（4）水泥瓦/西瓦只需申报主瓦，配瓦及配套使用涂料不需申报。4、申报其他材料时,注意材料的配套使用问题，避免漏报，如木地板、地脚线需配套申报。四、三月材料计划申报参考依据1、品牌选用208

172(1）各项目销售承诺、合同约定品牌等（2）材料设备公司下发的材料品牌分区供应方案2、规格型号选用（1）设计院下发的图纸、设计标准及材料标准表（2）《全国性材料物资使用手册及材料标准表》（3）材料设备公司下发的全国性材料物资计划模板3、预计到货时间（1）各项目工程现状（2)工期标准（3）材料供货周期4、使用量计算依据（1)水电/土建/装修/园建施工图(2）施工合同工程量清单（3）样板房材料计划申报台帐（4）批量材料计划申报台帐（5）集团甲供材每月用量参考表(详见附件)五、三月材料计划申报方法1、使用NC供应链申报：登录NC系统—供应链—采购计划—维护计划—选择单据维护—添加。根据需要,在行操作中，可选择增行、删行、插行、复制、粘贴。2、无法使用NC供应链系统申报的非标材料，工程技术部经理以OA形式按申报、审批流程提交电子版/扫描件。六、注意事项1、三月材料计划以楼盘为单位申报。2、同一楼盘的所有材料均可申报在一张计划单中。3、同一编码材料可申报汇总数量。4、月度实际用料计划中已申报的材料,三月材料计划中不必再申报。5、申报单号编制规则:（三月材料计划第一个大写字母）+地区第一个大写字母+楼盘第一个大写字母+年度+月度+单据序号(三位数）.如广东恒大绿洲申报的2010年1月第一份三月材料计划单，编号为：（S）GDLZ1001001。6、使用位置208

173按照材料使用的楼栋范围填写，不必填写具体的设计使用部位，如“使用位置”：9-12#。附件：集团甲供材每月用量参考表（小高层/中高层/高层）（略)6、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图208

174208

175三、计划管理类1、恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法恒大地产集团地区公司工程建设计划考核办法恒地司管字［2009］第093号为确保全面实现集团系统的各项目标，强化目标计划管理及责任意识，特制定本办法：一、考核对象：1、地区公司领导班子2、各部门(不含集团直管部门）中层干部3、工程部项目经理、监理工程师二、考核时间：自2009年11月１日至2010年3月31日,按月考核.三、考核办法：1、考核方式：按地区公司各项目工程建设计划完成情况，对考核对象的浮动奖金及额外奖金部分进行考核；奖励上不封顶。２、额外奖金发放条件：项目首期开工且至±0。00面积达到该期面积的60%即为开工项目；项目未开工或未达到上述开工标准的公司无额外奖金。3、额外奖金发放标准：一个开工项目的公司额外奖金比例为考核对象月薪资额的60％,每增加一个项目，额外奖金再增加20%。4、考核计算公式：考核对象实发奖金总额＝各项目平均工程建设计划完成率×（浮动奖金＋额外奖金）四、由集团管理中心负责考核，考核结果报董事局主席审批后执行。五、本办法由集团管理中心负责解释.2、新项目开盘前工期标准新项目开盘前工期标准（恒地司管字［2009］第076号）序号工作内容综合楼样板楼园林备注1开工准备土地合同签约之日起:1、收地、勘探进场（签约第2天）、勘探结果完成（5天内）；地区公司2、经集团审批的总规平面图下发后15天内、基础开工前必须取得总规非正式批复；地区公司3、拆迁、土地清表、平整（15天内）；地区公司4、施工临水临电、施工排水、施工道路（15天内）；地区公司1、要求各责任部门在土地合同签订前，启动前期各项开工准备工作。208

1762、要求尽可能在开工前完成基础土方开挖。3、施工组织方案务必考虑对销售环境的影响。4、以工期最短、成本合理为原则确定基础形式及施工机械类型。2图纸及方案股权转让:土地合同签约之日前15天,向设计院、园林集团提供设计相关条件;地区公司招拍挂：中标后2天内，向设计院、园林集团提供设计相关条件；地区公司土地合同签约之日起:1、总规方案,综合楼、样板房、大门等标准施工图下发（2天内）;设计院2、基础方案完成、上报（8天内）；地区公司3、基础方案审核（10天内）；成本中心4、基础施工图完成（13天内）；地区公司土地合同签约之日起：1、确定样板房位置（2天内）；地区公司、营销中心2、单体平面方案下发（5天内）;设计院3、基础方案完成、上报（8天内）;地区公司4、基础方案审核（10天内)；成本中心5、基础施工图完成(13天内)；地区公司土地合同签约之日起：1、竖向条件下发（5天内）;设计院2、竖向设计方案完成、上报(8天内）；地区公司3、竖向设计方案审核（10天内)；成本中心4、园林概念方案下发（13天内）；园林集团5、中心园林人工湖开挖放线图下发（14天内）;园林集团3施工单位确定土地合同签约之日起:1、勘察合格单位定标（2天内）；地区公司2、当地设计合格单位定标（2天内）:地区公司3、土方合格单位定标（2天内）；地区公司土地合同签约之日起：1、合格单位上报（8天内）;地区公司2、园建标准价格、标准合同版本下发（10天内）；招标中心3、园建合格单位定标（14天内）;地区公司、招标中心4、园建施工单位进场（15天内）；地区公司土地合同签约之日起：1、提供招标条件、包括基础方案、合格单位上报(8天内）;地区公司2、桩基础标准合同版本下发(11天内）；招标中心3、桩基础合格单位定标（14天内）;地区公司、招标中心4、桩基础施工单位进场（15天内）；地区公司土地合同签约之日起：1、提供招标条件、合格单位上报（8天内）；地区公司2、主体标准价格、标准合同版本下发（10天内）；招标中心3、主体合格单位定标（12天内）；地区公司、招标中心4、主体施工单位进场（15天内）;地区公司4基础开工自土地合同签约之日起第15天,综合楼、样板楼、园林、大门及标志塔基础开工208

1771、塔吊基础与基础施工同步进行，以保证后续结构施工进度.2、中高层、高层样板房所在层以上排栅外挑.3、可设立工期奖。5施工至±0。00静压桩基础开工之日起21天（天然基础开工之日起15天）自基础开工之日起25天(静压桩）1、开工后3天内园林施工范围围蔽完成2、开工后2个月园建结构完成(含园路路基）2、开工后2个月大树种植完成3、开工后3个月园建饰面完成(含园路饰面）4、开工后3。5个月绿化完成,路灯、园林灯工程完成6、开盘前2个月提供全部园林绿化场地7、尽早完成综合管网设计，并力争在园林施工前完成道路管网预埋,至少做到园林施工前完成过路管网预埋6主体施工1、首层10天2、其它楼层，每层8天3、土地合同签订起70天封顶（34天结构主体工期）1、首层10天2、其它楼层，每层5天7装修1、封顶前45天提供施工图及工程量清单2、封顶前20天定标；招标中心3、封顶前10天落实乙供石材、铝合金供应保障方案4、封顶前7天暖通、消防进场5、封顶当天装修进场,并保证首二层20%甲供材进场6、封顶后1个月电梯进场7、售楼部（首二层）工期60天，开盘前20天完成1、装修招标与综合楼招标同步2、土地合同签订起85天装修进场，并保证20％装修甲供材进场3、土地合同签订起90天电梯进场4、装修进场后5天确定厨柜、淋浴间隔、入户门等尺寸并下料5、装修工期45天，开盘前20天完工8外立面1、封顶后20天开工2、开盘前15天正立面、背立面完成3、开盘前5天全部外立面完成11层小高层：1、土地合同签订起100天封顶2、封顶后20天砌体完成3、开盘前5天外立面完成;如有外保温开盘前3天外立面完成:中高层及高层开盘前15天样板楼层及以下外立面完成。9大门及标志塔基础15天,结构45天,装修45天,开盘前30天完成208

17810销售围墙通道开盘前30天完成11达到开盘条件以上工作内容要求在土地合同签约之日起最长165天内完成　3、工期标准住宅部分工期标准（恒地司管字［2009]第094号）工作内容工期标准备注别墅多层小高层中高层高层基础施工阶段基础施工1个月静压桩1个月，挖孔桩及CFG桩1.5个月，冲孔桩2个月　桩基础检测15天　至±0.00无地下室：15天；1层地下室75天;2层地下室105天包括土方开挖30天主体施工阶段主体结构进度15天/层（斜屋面30天/层）10天/层（首层、顶层15天/层）标准层5天/层(首层8天、顶层10天/层)　砖砌体进度主体结构封顶开始，封顶后20天完成主体结构完成8层板开始,封顶后30天完成，5天/层　内墙批荡进度砌体开始后10天开始，封顶后30天完成砌体完成3层时开始,封顶后40天完成,5天/层　外墙批荡进度砌体完成后15天开始，2天/层封顶后35天开始，1.5天/层应提前吊线、打点铝合金窗框安装进度内外墙批荡完成进场，标准窗3天／层（异型窗不考核）内外墙批荡完成进场,标准窗2天／层（异型窗不考核）封顶后35天开始，1.5天/层(有外墙保温封顶后45天开始)应提前量尺寸外墙砖铺贴无封顶后45天开始，2天/层（有外墙保温封顶后55天开始）　208

179装修进场时间无封顶后40天进场　装修场地移交时间无封顶后60天场地移交完封顶后60天场地移交完成封顶后60天第一批(10层)场地移交完,15天后第二批场地移交完封顶后60天场第一批(10层)地移交完，再分两批移交场地,每批间隔时间15天有地暖再加15天装修施工阶段毛坯竣工封顶后6个月封顶后4个月封顶后110天封顶后125天封顶后5个月　豪装竣工无毛坯竣工后2个月毛坯竣工后2个月毛坯竣工后2个毛坯竣工后2个月　注：1、冬歇期：沈阳：11月15日—3月15日；包头：10月30日-3月15日;石家庄：12月15日—2月28日;太原、天津：11月30日—2月28日；济南、西安、洛阳：1月15日—2月28日。2、春节假期：15天。四、工作规章1、大型土石方工程管理办法大型土石方工程管理办法(修订）恒地司预审字[2010］第001号为规范大型土石方工程的设计、施工和预决算管理，最大限度地控制工程成本,特制定本办法.一、本办法适用范围:挖填土石方量在10万立方米以上或造价在100万元以上。二、小区项目场地竖向设计和土方施工的原则是依山就势、少动土、挖填平衡。三、设计施工所用地形图208

180新项目在收地后,地区公司工程部需对工程设计所用地形图进行复核，如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的,地区公司须委托有资质的测量单位重新测量地形图；地形图精度不小于1：1000。四、现场竖向设计讨论会集团设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图（20M×20M），上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案，形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后,土方才可动工.五、土方复核1、原始测量数据要求①土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测;②实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测;③测量点要求布点均匀，间距大致为20M×20M，遇地形复杂的间距可大致为10M×10M或5M×5M或更密；④所有测量数据均需是三维坐标（X，Y,H）。⑤土方完成测量时，场地接收单位已进场的,竣工完成面测量须由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加。2、抽查复测施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后的完成面的地形测量后，工程部须对测量数据进行复核，复核确认后1天内，以书面或OA形式通知集团预决算审计部，预决算审计部在收到通知后2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。六、土方结算经工程部、土方施工单位、接收场地的施工单位三方签字盖公章的土方工程挖填前和完成后的地形测量资料（含方格网电子版）作为土方结算的主要计算依据；集团预决算审计部的复测记录作为结算资料之一.七、招标定价计价方式统一为综合包干单价、按实测方量结算，招标时须确定场内挖填或堆土、外运等不同情况下的价格。八、集团管理中心对本管理办法进行监督和考核。九、集团预决算审计部对本管理办法进行解释.2、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法208

181岩土工程勘察施工旁站监理管理办法1、项目经理必须建立勘察台帐（台帐见附件)。2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高.3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。4、勘察施工时，监理工程师必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场,则勘察施工必须停止。5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。6、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录,无误后签字认可.工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字.7、质量监督部在勘察施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。3、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知恒地司管函字[2010］第046号各地区公司：近期检查发现，部分新项目临电未通、使用发电机发电,但发电机使用管理存在较大的管理漏洞,未按《施工发电机管理指引》（恒地司工管函字2009第001号)要求实施，容易造成公司损失，如：发电机未加装电表，未确定计价方式等，造成我方现场对柴油进场、使用、发电效率等环节不能得到有效监控。为有效控制成本，避免昆明天下发电机管理失控事件再次发生，现要求各公司务必加强施工用电尤其是发电机管理工作，由主管工程公司领导主持于4月8日前开展专项检查并整顿完成，杜绝管理漏洞。4月8日后管理中心将会同有关部门进行专项检查，再发现有重大管理漏洞的，直接给予相关人员降薪处理，性质严重的移交监察室.此通知附件:《关于下发〈施工临时用电管理指引>和〈施工发电机管理指引〉的通知》208

182恒大地产集团有限公司管理中心合同管理中心2010年4月1日4、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知关于地区公司执行临时用电方案报审的通知恒地司管函字[2010]第109号集团各中心、部（室）、各地区公司：根据2010年7月5日由徐湘武副总裁主持的永久用电工程专题会议的指示，关于临时用电方案报审的相关事项明确如下：1、临时施工用电分期方案、交楼临时用电方案及临时用电改造方案必须报集团管理中心审批。2、临时用电工程的议标、定标、合同按集团相关制度规定的权限报批，不得以委托或签证的形式实施。特此通知恒大地产集团有限公司管理中心2010年7月15日5、工程放线实施细则工程放线实施细则第一条新开楼盘由开发部门联系规划部门提供不少于三个测量导线控制点（含平面与高程).规划部门提供测量导线控制点和放样红线界桩时，开发部负责人、工程技术部测量工程师、工程部经理必须在场。第二条工程部经理、工程技术部测量工程师、档案室对规划部门提交的导线控制点均要备份存档。第三条单位工程开工前由开发部门联系规划部门放线，不得少于三个轴线交点或外墙角点。规划部门放线时，开发部负责人、工程技术部测量工程师、工程部项目负责人必须在场；工程部项目负责人要督促施工单位对规划放线进行配合工作.第四条单位工程放线前由设计院208

183提供总平面图、建筑首层平面图、基础平面图给工程部.第五条为使以后放线工作的方便，由工程技术部测量工程师现场选点和确定加密控制点数量与位置，由规划部门移交的导线控制点测量出楼盘加密控制点的坐标与高程。第六条规划部门提供的导线控制点以及技术部测量工程师所做的加密控制点的保护工作均由工程部经理负责保护。规划所放单位工程控制点的保护工作由该项目负责人负责。第七条规划放线点经工程技术部测量工程师和项目负责人复核无误后，方可移交给施工单位使用。第八条规划放线点与工程技术部测量工程师放线点偏差大于3厘米时，工程部要及时通知开发部门联系规划部门重新复线.第九条现场监理工程师及项目负责人检查施工队伍的测量仪器和测量放线负责人是否合格;鉴定过合格的测量仪器有效期一般为一年。第十条根据规划放线的控制点,现场监理工程师及项目负责人复核施工单位引测的细部控制线和桩位，签字认可后方可让施工单位进行下一步的施工.第十一条对施工单位首层放线验收后，要求在每栋建筑物内部（首层楼顶）设置4个平面控制点(用不少于5mm厚100mm×100mm的铜板埋设,上划相互垂直的十字线），控制井字线必须互相垂直，原则上要求与核心筒平行,同时绘制放线图并标注清楚平面控制点与相关轴线的距离。第十二条以上各施工层利用上述4个控制点用激光垂准仪向上投影放线，超过10层时（一般不超过30米）,要在第10层楼板顶面重新按上述方法重新布设4个控制点…第十三条标高的竖向引测,应从首层±0.000米起竖直量取,且每栋建筑物应从三处分别按相应楼层层高向上传递，用油漆在柱、梁、塔吊或剪力墙上明显标注出来,作为相应楼层主体结构的标高控制点.当三个点的标高差值小于3mm时，应取其平均值;否则应重新引测。第十四条项目负责人和现场监理工程师要对每楼层进行轴线、标高的复核，工程技术部测量工程师每十层复核一次，工程部经理复核应不少于二层.主体结构施工到第十、二十、三十层时，项目负责人应及时通知技术部测量工程师,两人共同对轴线、标高进行复核.208

184第十五条工程技术部测量工程师为施工队放样的建筑物、园林、道路点等，均由相应项目负责人和现场监理工程师负责保护。第十六条工程技术部测量工程师对单体工程的放线次数最多不超过两次,需要更多次数的放线时，该工程部需向工程技术部提出书面申请。第十七条有关处罚如下:①每导线控制点或加密控制点破坏一点，罚工程部经理1000元；②每规划放样点或工程技术部测量工程师放样点破坏一点，罚该项目负责人100元，罚现场监理工程50元;④项目负责人或现场监理不对轴线和标高进行复核，每发现一次50元。第十八条工程技术部测量工程师每月至少对每个工程项目检查一次，每月把检查汇总一次,检查结果上报主管工程的集团领导。主体结构工程放线的精度要求轴线竖向投测允许偏差项目允许偏差（mm)每层3总高H(m）H≤30530＜H≤601060＜H≤901590＜H≤12020120＜H≤15025H＞15030标高竖向传递允许偏差项目允许偏差（mm)每层±3总高H（m）H≤30±530＜H≤60±1060＜H≤90±1590＜H≤120±20120＜H≤150±25H＞150±30208

1856、旁站监理规定旁站监理规定为满足工程质量控制要求,对重要的和对工程质量有重大影响的工序施工过程实行旁站监理，以便及时发现质量事故、质量隐患，并及时处理问题，特制定本规定。为保证工程质量,以下分项分部工程施工过程均必须实行旁站监理，但不限于所列:勘探施工、工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、高边坡和深基坑土方施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师(工程部经理)认为有必要实行旁站监理的工程。旁站监理必须依据施工图纸、施工合同、施工规范、施工方案和有关的监理细则等进行.1、旁站监理由总监理工程师组织专业监理工程师和监理员实施.2、对工程桩施工和护壁工程施工实行旁站监理时，专业监理工程师须对施工机械、施工方法、施工安全和施工质量进行全过程旁站监理。3、对钢结构吊装旁站监理时，专业监理工程师必须检查吊装顺序、构件编号以及吊装的安全措施，并按规定检查螺栓扭紧力度、焊缝情况，对吊装实行全过程旁站监理。4、对关键部位装修、重要设备安装等旁站监理时，专业监理工程师必须针对施工工艺、特点和特殊要求进行全过程旁站监理。5、对隐蔽工程旁站监理时,专业监理工程师必须进行全过程旁站监理，每个分项隐蔽工程由监理工程师签证后，方可进行下一道工序的施工。6、对砼浇捣旁站监理时，专业监理工程师必须检查模板、配制钢筋、砼配合比、搅拌时间、坍落度、振捣情况、施工缝预留、预埋件位置、运输工具等是否符合要求,并对整个浇注过程进行旁站监理。7、施工情况特殊、工艺要求特殊及总监理工程师诊断有必要实行旁站监理时，应针对项目具体特殊要求和质量控制点组织编写《特殊旁站监理实施细则》，用以指导专业监理工程师进行旁站监理。8、208

186旁站监理人员应当认证履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录.凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的,不得进行下一道工序施工。9、在旁站监理过程中，专业监理工程师和监理员必须加强对现场巡视、监督与检查，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。10、旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据.对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程施工验收后,监理企业应当将旁站监理记录存档备案。11、监理部资料员负责对旁站监理有关质量记录（包括图片记录）进行收集、保管和归案。12、总工检查督促监理部执行本规定，对没有按要求实行旁站监理的监理部可进行处罚。13、对于因未实行旁站监理而引起任何工程事故的项目，公司将追究项目总监理工程师和专业监理工程师责任。208

1877、工程例会规定工程例会规定工程例会是项目监理工作的重要内容之一。为了及时协调好建设单位、施工单位及有关单位之间的关系，保证信息的及时性、畅通性，从而使工程进度、质量、投资和安全文明施工等问题及时得到解决，特制定本规定.1.工程例会分为定期例会和专题例会。例会由项目总监理工程师主持，建设单位、施工单位和监理部参加。2.定期例会每周召开一次.3.专题例会由建设单位、施工单位项目经理、总监理工程师提议或发生突发事件时召开，由总监理工程师召集。4.对参加例会人员的要求及例会纪律.参加会议的人员要求是项目负责人及主要管理人员，能够代表所属单位，对工程的进度、质量做出承诺,并能调配资源.5.首次工程例会必须在下达开工令之前举行。6.首次工程例会内容：6.1.介绍建设单位、施工单位和监理站组织架构和员工分工。6.2.检查施工单位开工前准备各项事宜（现场临建、临时施工用水电、施工组织设计及施工方案和安全、卫生、纪律等)。6.3.检查建设单位对合同履行情况（工地移交、图纸提供等）。6.4.检查监理部动员情况。6.5.监理工作程序交底，包括进度计划申报、审批流程、专项方案审批流程、工程验收流程（隐蔽验收、检验批验收、分部分项验收、中间验收等）、材料进场检验流程、工程延期审批流程、工程签证和零星工程委托流程、工程进度款申报审批流程、工程进度款支付流程、监理工作表格的使用方法、往来文件格式要求、公司的相关制度等。6.6.明确各方使用表样，明确统计时间和公文、验收、签证、支付手续。6.7.明确工程例会地点、时间、议程、签发名单。6.8.明确施工单位向建设单位和监理提交书面有关报表的时间和内容。6.9.明确本项目所采取的监理手段。7.工程例会纪要视同合同文件，施工单位必须严格执行。7.1.定期工程例会纪要基本程序：208

1881.1.1.总监理工程师主持例会.1.1.2.施工单位汇报上周进度、质量、投资和安全文明施工情况。汇报上次例会落实情况及本次例会需解决问题。1.1.3.监理工程师针对本周现场存在的问题提出要求和纠正措施。1.1.4.与会各方就存在问题讨论、落实解决问题措施和解决时间，明确各方责任。1.1.5.建设单位对施工单位上周完成工作进行详评并提出要求。1.1.6.总监理工程师总结本次例会。1.2.定期工程例会纪要主要内容：1.2.1.上次例会解决问题落实情况。1.2.2.本周有关工程进度、质量、投资、安全与文明施工、合同管理情况及存在问题。1.2.3.明确本次例会解决问题的措施、时间和责任。2.月质量交流会工程例会一般每周召开一次,其中每月召开一次扩大工程例会，我们称之为质量交流会，要求施工单位施工员及班组长以上管理人员参加.3.工程例会纪要的要求工程例会纪要所记录和解决的问题应具有真实性、准确性，记录的格式应符合要求。8、施工图管理及设计变更管理制度施工图管理及设计变更管理制度1、工程部各专业施工图数量不得少于3套，其中有1套用于工程部存档，1套用于项目部存档，1套用于现场监理日常工作需要。2、存档的图纸应落实保管责任人,用于现场监理日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。3、工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认,并记录接收时间，时间单位精确到小时。4、被替代作废的施工图,应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。5、工程部收到设计变更后，专业工程师应在72小时内，将变更内容在项目部存档原图上标注,并将其中一份变更单交资料员存档.6、208

189施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下,工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送预结算部和总工室；变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减,工程部应与总工室联系,由总工室决定是否变更,变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。9、关于完善工程质量考核办法的通知关于完善工程质量考核办法的通知恒地司管函字[2009］第063号各地区公司：在近期的检查发现各公司普遍存在较多的质量问题，为实现集团公司“打造精品"的宏伟战略，加强对施工过程的工程质量监控，特制定以下质量考核办法：一、工程质量问题分类及考核办法（工程技术部考核）：1、主体结构类：凡出现结构露筋，砼楼面开裂、天花渗水，砌体偏位，批荡空鼓的，每发现一处扣罚责任监理工程师100元,项目经理50元，工程部经理50元。凡出现柱、剪力墙砼烂根，梁、柱、剪力墙胀模、偏斜、漏浆、蜂窝、麻面，砌体表面不平整，批荡开裂的，每发现一处扣罚责任监理工程师20元,项目经理10元，工程部经理10元。2、给排水类:凡出现给、排水预埋套管的定位遗漏,排水地漏的定位标高不正确，给、排水管道安装完后未进行相关试验的,每发现一处扣罚责任监理工程师100元,项目经理50元，工程部经理50元。凡出现给、排水预埋套管的定位不准确，给水管口安装偏位，排水立管安装不垂直的，每发现一处扣罚责任监理工程师20元，项目经理10元,工程部经理10元.3、电气类：凡出现明装避雷带焊接固定、避雷带材料规格不合要求，室内开关插座底盒、面板座标不统一、安装不正确，电气安装完工未做相关试验的，每发现一处扣罚责任监理工程师100元,项目经理50元，工程部经理50元。凡出现暗装避雷网格埋设位置错误，配线的线色分配不按规范要求,铝合金门窗接地连接不满足防雷接地要求的,每发现一处扣罚责任监理工程师20元，项目经理10元,工程部经理10元。4、装修类：凡出现室内墙地面饰面砖缝裂纹、空鼓，墙面、天花涂饰裂缝,木地板色差较大的，208

190每发现一处扣罚责任监理工程师100元,项目经理50元，工程部经理50元.凡出现室内墙地面饰面砖缝不齐，不平整,木门安装门缝过大、门扇色差或破损,吊顶不平整、接缝过大，墙面、天花涂饰颜色不均匀、有砂眼、刷纹,木地板安装拼缝过大、不均匀的，每发现一处扣罚责任监理工程师20元,项目经理10元，工程部经理10元.5、园林类：凡出现路边雨水口位置不正确,园路、广场等下沉、开裂，绿化土方标高、苗木种植点标高控制不准，湖底漏水的,每发现一处扣罚责任监理工程师100元，项目经理50元，工程部经理50元。凡出现园路、广场等面层平整度较差、找水坡度控制不好，铺砖广场、园路等出现纵横缝不直顺、砖缝过大的，每发现一处扣罚责任监理工程师20元，项目经理10元，工程部经理10元。二、工程质量管理考核办法:1、对管理中心下发的整改通知单必须在要求时间内回复，并明确整改责任人及整改时限。未按时整改或整改不符合要求的，每次扣罚责任监理工程师200元，项目经理100元，工程部经理100元。2、工程技术部应每周组织一次工程质量检查，针对发现的问题督促工程部安排整改。工程技术部未组织工程质量检查或未及时发现工程质量问题的，被管理中心或集团其它部门发现的，每次扣罚工程技术部经理200元，公司主管领导200元。3、工程技术部应每月组织一次由工程部和施工单位参加工程质量交流会，并制订相应的质量预防控制措施。工程技术部未组织工程质量交流会或未制订相应的质量预防控制措施的，每次扣罚工程技术部经理500元,公司主管领导500元。4、由地区公司综合计划部负责考核，考核结果每月30日前报管理中心备案.本办法从发文之日起执行,各公司应高度重视，严格按上述办法实施，管理中心将组织专项的检查和考核。此通知恒大地产集团有限公司管理中心二〇〇九年七月二十日10、恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法恒大地产集团建设工程安全文明施工管理与考核办法恒地司管字［2009］第109号208

191为贯彻落实集团“新起点、新思路、新理念、新标准”的战略精神，加强各项目安全文明施工管理，特制定本办法。第一章部门职责第一条地区公司工程部为各项目安全文明施工管理的责任部门，负责按集团及政府要求，确保工地安全文明施工达标。第二条集团招投标中心、法律事务中心及地区公司招投标部、合同管理部为安全文明施工管理的协助部门,负责根据本办法及国家有关规范要求,完善合同条款。第三条地区公司工程技术部、综合计划部为考核、监督部门，负责安全文明施工管理机制正常运作的推进并实施考核。第四条集团管理中心为监督、服务、检查、考核部门,负责集团系统内安全文明施工管理制度的建立及推行，并实施考核。第二章考核细则第五条文明施工管理类1、项目收地后一个月内,按集团建筑设计院下发的《定型产品—标准做法》中小区临时围墙标准设置,并沿工地四周连续设置,确保美观、整洁。未围蔽的每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元；围蔽方式达不到要求的每次扣罚项目经理20元,工程部经理20元。2、施工通道应尽量避开销售环境,如确因现场条件制约无法避开的，应做到销售时间内（如公休日、节假日、开盘日等）干净、整洁。否则,每次扣罚项目经理500元，工程部经理500元。3、出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面要求做硬化处理,并且保持道路畅通。否则，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。4、施工现场进出口应设置大门，大门宽不得小于5m、门面平整、油漆不脱落.大门边应设置“五牌一图”标识牌。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。5、各项目除天下盘外,工地出入口应设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，并正常使用。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。6、材料应按总平面布局图堆放整齐，易燃易爆物品分类存放，标牌标识清晰，建筑垃圾工完场清.否则，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元.208

1927、现场消防制度健全，各部位灭火器材配置合理，易燃易爆物品专人管理，动火审批制度健全。否则,每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。8、场地有连续排水设施、保持排水通畅，泥浆、污水、废水不得外溢,未经处理不得排入下水道和河道，否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元.第六条外脚手架类1、外脚手架搭设应与主体施工同步,存在应设未设脚手架情况的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元.2、专项施工方案和设计计算书未经审批就实施搭设的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。3、须按规定设置剪刀撑，剪刀撑应沿脚手架高度连续设置且角度符合要求.否则，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元.4、落地式脚手架立杆基础平实，有排水措施，应符合专项施工方案的设计要求，且立杆有底座、垫木、扫地杆。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。5、脚手板满铺，无探头板,施工层设置防护栏和挡脚板。否则,每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。6、施工层以下每隔十米设置架体内封闭措施。否则,每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。7、悬挑式脚手架外挑杆件与建筑结构连接牢固，悬挑梁安装应符合专项施工方案的设计要求，立杆底部固定牢固。否则,每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。8、架体与建筑结构拉结坚固，连墙件间距应符合要求，其中落地式脚手架高度7米以上要求做与建筑结构拉结。否则,每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。9、卸料平台须经设计计算并符合设计要求,支撑系统不得与脚手架连结，并设置限载标牌。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。第七条施工用电类1、施工电箱缺失箱门及门锁、设置位置或高度不合要求、室外电箱无防雨淋措施的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。2、施工用电线缆在交通道路、施工通道等部位未设保护，随地拖放的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。3、施工用电接地接零保护系统应符合规范要求,开关箱（三级电箱)内出线回路应设置符合要求参数的漏电保护。否则，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。208

1934、在施工电箱内随意挂线取电的（如裸线头直接插入插座取电、线缆直接挂接在刀闸上取电、一个接线端子上连接的线头超过两个的情况等），每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。第八条“三宝、四口”防护类1、进入工地人员必须佩戴安全帽.否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。2、外脚手架未挂安全网或安全网破损严重的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。3、高处作业（坠落高度2米及以上）未使用安全带的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。4、各施工洞口未设置防护或防护不符合要求的，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。5、临边部位未设置防护或防护不符合要求的，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。6、建筑物出入通道口应设置符合要求的防护棚,否则,每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。第九条垂直运输类1、塔吊、施工电梯、井架等垂直运输机械搭设前必须有经审批的安装和拆除专项施工方案，并在使用前取得建筑安全监督管理部门准用证，否则,每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元.2、施工电梯、井架无每层防护安全门，或安全门在吊笼未靠站时处于开启状态的，或呼叫系统失灵的，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元.第十条基坑支护类1、基坑支护必须有经审批的施工方案，否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。2、超过2米深的基坑必须设置符合安全要求的临边防护,否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。3、积土、料具堆放不符合规定的，每次扣罚项目经理50元,工程部经理30元。4、须按规定进行基坑支护变形监测，并对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。第十一条塔吊、人货梯、焊接等特种作业人员应持证上岗。否则，每次扣罚项目经理50元，工程部经理30元。208

194第十二条工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降两至三级工资处罚。对于出现安全事故造成公司损失的，根据损失程度,直接给予责任人相应处分。第三章考核管理第十三条工程部每周组织不少于一次安全文明施工检查，督促施工单位整改，并形成记录；工程技术部每月组织1～2次检查，按上述规定考核工程部并督促整改。工程部、工程技术部未组织检查的，每次扣罚责任部门负责人1000元，公司主管领导500元。综合计划部考核。第十四条工程技术部每月进行一次各项目安全文明施工评比,否则每次扣罚工程技术部经理1000元,公司主管领导500元，综合计划部考核。工程技术部每月5日前将安全文明施工评比结果报集团管理中心备案。第十五条工程技术部每月月底前完成安全文明施工考核,每月3日前交综合计划部报公司董事长审批后实施。综合计划部于每月5日前将考核结果报集团管理中心备案。第十六条集团管理中心对本办法的实施情况进行监督，并进行安全文明施工检查、考核,考核结果每月6日前报集团董事局领导审批后执行。第四章其它规定第十七条地区公司必须联合当地政府有关部门，督促相关单位按照国家现行安全规范标准及当地政府有关要求，采取必要安全防范措施，坚决杜绝重大安全事故的发生;一旦发生重大伤亡、火灾、塔吊倒塌等重大安全责任事故，直接给予地区公司相关责任人严厉处分直至开除,并追究其法律责任.同时，公司将另行追究相关单位的法律责任。第十八条本办法未尽之处,按国家现行安全文明施工标准执行.第十九条本办法由集团管理中心负责解释.第二十条本办法自发文之日起执行，如有规定与本办法不一致的，以本办法为准.11、工程质量分户验收制度工程质量分户验收制度一、分户验收项目208

195室内墙面、室内顶棚、室内楼地面、厨厕瓷片、厨厕地面、洁具、厨具、室内给排水、铝合金门窗、木门、防盗钢门、阳台、室内电气.二、分户验收项目质量要求（一)室内墙面1、结合层合格：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝；优良：在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝;2、表面合格：表面平整洁净，颜色均匀，线角平直方正，无爆灰无裂纹；优良：在合格基础上，表面光滑,颜色一致，无抹纹，线角清晰美观；3、护角合格：宜用1：2水泥砂浆做护角，其高度不得低于2m，每侧宽度不得小于15cm；优良:在合格基础上,护角表面光滑平整，线角垂直；4、槽盒合格:槽盒位置,尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正;优良:在合格基础上,线盒平正光洁，槽线整齐美观；5、窗台和窗眉合格：在外窗台比内窗台低不少于20mm，外窗台做做向外排水坡度，铝合金窗框与墙体接口应加防水胶,窗眉做成鹰咀状，外下沿做滴水线；优良:在合格基础上,窗台平整光滑，防水胶平顺整洁；6、阴阳角合格：角线顺直，角面接合平整，阴阳角垂直方正；优良：在合格基础上，角线竖直横平,角面平整光滑；（二）室内顶棚1、结合层合格：粘结牢固，无掉层，基本无空鼓无裂缝；优良:在合格基础上，结合层平整粗糙，无空鼓无裂缝；2、表面合格:表面平整洁净，颜色均匀,线角平直方正，无爆灰无裂纹；优良:在合格基础上,表面光滑，颜色一致，无抹纹，线角清晰美观；3、槽盒208

196合格:槽盒位置，尺寸正确，槽线竖直横平，线盒基本平正；优良：在合格基础上，槽盒平正光洁，槽线整齐美观；4、阴阳角合格:角线顺直,角面接合平整，阴阳角垂直方正；优良：在合格基础上,角线竖直横平，角面平整光滑（三）室内楼地面1、地砖或木地板质量合格:地砖或木地板的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀,无裂纹、掉角和缺楞，木地板色纹均匀表面光滑，无明显刨痕,无损伤；优良：在合格基础上,表面光滑鲜亮，无刨痕，榫头完好；2、粘结质量合格:粘结牢固，无空鼓,无翘起,大面平整，接缝密实；优良：在合格基础上,小面平整，接缝顺直,对缝一致；3、外观质量合格：地面砖平整洁净，色泽均匀，面砖无裂缝掉角、无空鼓、无翘起,木地板面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰；优良:在合格基础上,地面砖光鲜洁净，色泽一致,接缝均匀、顺直,木地板光滑鲜丽，色泽一致；对缝横竖一致;4、饰面砖踢脚线合格：表面洁净,接缝平整,高度一致，结合牢固,缝口填塞密实；优良：接缝顺直均匀,色泽一致，出墙厚度适宜均匀，缝口填塞平顺；5、木板踢脚线合格：表面光滑，无明显刨痕和锯痕,结合牢固,接缝平顺密实，清油颜色均匀，高度一致；优良：在合格基础上，表面磨光，无刨痕和锯痕，接缝均匀，清油颜色一致，出墙厚度均匀，无钉头痕；（四)厨厕瓷片1、瓷片质量合格:瓷片品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，瓷片色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞;优良：在合格基础上,表面光滑鲜亮，周边方正平直；2、粘结质量合格：粘结牢固,无空鼓,无翘起，大面平整，接缝密实；208

197优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接;3、外观质量合格：瓷片平整洁净，色泽均匀。瓷片无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起；优良;在合格基础上，瓷片光鲜洁净，色泽一致.连接均匀，对缝横竖一致；（五）厨厕地面1、地砖质量合格：地砖品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，地砖色泽均匀，无裂纹、掉角和缺楞；优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮，周边方正平直；2、粘结质量合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起,大面平整，接缝密实;优良：在合格基础上，小面平整,接缝顺直，对缝一致；3、外观质量合格：地砖平整洁净,色泽均匀,无裂纹、掉角、无空鼓、无翘起；优良:在合格基础上，地面砖光鲜洁净，色泽一致,接缝均匀,周边顺直，对缝横竖一致；4、地面标高、坡度合格：厨厕地面应低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水，不积水；优良：在合格基础上,排水坡度不少于0。002，地面排水顺畅；5、地漏、渗漏试验合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5mm,地漏结合处严密无渗漏，地面做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状；（六）洁具1、洁具质量合格：洁具的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，洁具颜色均匀、无掉漆、无凹陷、无损坏；优良：洁具选型适用合理经济，洁具光滑鲜丽，颜色均匀一致；2、安装质量208

198合格：洁具安装平正牢固，接合处密实，无渗漏,排水管径及出口连接牢固、无渗漏，排水栓低于盆、槽底面2cm；优良：在合格基础上，洁具朝向合理，高度合适，接合处密实平顺，给排水管走向合理，位置、标高正确；3、盛水试验:洁具应做不少于24小时的盛水试验，以不渗漏为合格；（七）厨具1、厨具质量合格：厨具的材料、尺寸、款式符合设计要求,厨具洁净牢固，无掉漆、无损坏，颜色均匀，柜门启闭紧密灵活；优良：在合格基础上，厨具美观精细,组合方便，款式新颖;2、安装质量合格：厨具安装平正牢固，接合平顺，操作位置安排合理，排水管径及出口连接牢固,严密不渗漏,排水栓低于盆底面2mm；优良：在合格基础上，厨具组合合理，工艺细致，给排水管位置走向适宜；3、设计质量合格:满足使用功能，尺寸、高度适宜，操作方便，价格合适；优良：在合格基础上，构思新颖,外形美观大方，质地坚实耐用；(八）室内给排水1、给水管件合格:横平竖直，距离、标高符合规定，架设平稳牢固;管件连接紧密，无渗漏无损坏；优良：在合格的基础上，管道走向合理，管件表面光滑、洁净，镀锌层完好，外露丝扣防腐良好；2、排水管件合格：排水管竖管竖直，距墙间距符合规定，横管要满足0.003的排液坡度要求，架设平稳牢固；管件连接紧密,无渗漏；排水塑料管必须安装伸缩节，其间距不大于4M；优良:在合格的基础上,管道走向合理，管件洁净无掉漆；3、给水接口合格：管螺纹清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹扣数的10％；连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹;优良：在合格基础上,螺纹无断丝；镀锌层无破损；螺纹露出部分防腐良好；4、排水接口208

199合格：接口结构和所用填料符合设计要求；捻口密实、饱满，填料凹入承口边缘不大于5MM，且无抹口;优良:在合格基础上,环缝间隙均匀，灰口平整、光滑，养护良好;5、阀门合格：型号、规格、耐压强度和严密性试验结果，符合设计要求和施工规定：位置、进出口方向正确；连接牢固、紧密；优良：在合格基础上，启闭灵活，朝向合理，表面洁净；（九)铝合金门窗1、材质质量合格:铝合金门窗型号、规格、尺寸及其附件符合设计要求，门窗洁净牢固,附件齐全；优良:在合格基础上，门窗端正美观，附件连接可靠、使用灵活,满足使用功能；2、外观质量合格:表面洁净，大面无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶大面光滑无气孔；优良：在合格基础上，无划痕、碰伤、无锈蚀，涂胶表面光华、平整,厚度均匀，无气孔；3、框安装质量合格：框安装牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合设计要求；优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求；4、门窗扇安装质量（1）平开门窗扇合格：关闭严密,间隙均匀，开关灵活；优良:在合格基础上,间隙基本均匀，附件连接可靠，使用灵；（2）推拉门窗扇合格：关闭严密.间隙基本均匀，扇与框搭接量不少于80%；优良：在合格基础上，间隙均匀，扇与框搭接量不少于90％，附件连接可靠,使用灵活；5、接缝及防渗漏合格：接缝填嵌饱满，填塞材料符合设计要求，缝口涂胶完整均匀，无渗漏;优良：在合格基础上，接缝填嵌饱满密实，框后无空鼓,缝口涂胶表面平整、光滑、无裂纹；208

200(十)木门1、材质质量合格：木门规格、材料、尺寸、结构符合设计要求,门体结实，无翘起、平整光滑；优良：在合格基础上，门体结构合理，门体端正美观；2、外观质量合格：表面平整洁净，清油颜色均匀，木纹清晰，压边顺直,关闭严密平整，启闭灵活；优良：在合格基础上，表面光滑洁净，清油亮丽，色泽一致，压边精细；3、框安装质量合格：框安装牢固，安装位置、固定点位置数量、防腐处理符合设计要求，框与墙体间填塞基本饱满;优良：在合格基础上,框方正垂直,位置、尺寸偏差符合要求,框与墙体间填塞饱满、均匀；4、门扇安装质量合格：裁口顺直,刨面平整，开关灵活，无曲翘；优良：在合格基础上，刨面光滑，开关稳定，无回弹；（十一)防盗钢门1、材质质量合格：钢门规格、材料尺寸、结构符合设计要求，门体坚实，连接牢固，附件齐全，油漆均匀；优良：在合格基础上，色泽光鲜一致,附件连接可靠,使用灵活;2、外观质量合格：表面洁净，无掉漆、碰伤，锈蚀，启闭灵活,闭合严密；优良:在合格基础上，表面光鲜洁净,款式端正美观；3、框安装质量合格：框安装坚固牢靠，预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理符合要求，框与墙体间填塞饱满、密实;优良：在合格基础上，框方正垂直，位置、尺寸偏差符合要求，框与墙体间填塞均匀，接口平整顺直;4、门扇安装质量合格：关闭严密,开关灵活,无曲翘；优良:在合格基础上，无阻滞、回弹；（十二)阳台208

2011、饰面砖、地面砖质量合格：饰面砖、地面砖的品种、规格、尺寸、颜色符合设计要求，面砖色泽均匀，无裂纹，掉角和缺楞;优良：在合格基础上，表面光滑鲜亮,周边方正平直；2、粘结质量合格：粘结牢固，无空鼓，无翘起，大面平整，接缝密实；优良：在合格基础上，小面平整，接缝顺直，对缝一致，阳角对接；3、外观质量合格:平整洁净，色泽均匀,面砖无裂纹，掉角，无空鼓，无翘起；优良：在合格基础上，面砖光鲜洁净，色泽一致，接缝平顺，对缝横竖一致；4、护栏外沿合格：外沿贴脸上口平顺，阴阳角压向正确;优良：在合格基础上，外沿贴脸上口平顺一致，阳角边缘整齐，对接吻合均匀;5、地面标高、坡度合格：阳台地面低于厅房地面不少于1cm，坡度满足排水要求，不倒泛水、不积水;优良：在合格基础上，排水坡度不少于0.002，地面排水顺畅；6、地漏、渗漏试验合格：地漏为地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5cm，地漏结合处严密无渗漏，地面应做不少于24小时的泡水渗漏试验，以不泛水、不渗漏为合格；优良：在合格基础上，地漏接口平顺，并做成漏斗状；（十三）室内电气1、槽盒配线合格：槽板敷设应紧贴建筑物表面，固定可靠,横平竖直，直线段的盖板接口与底板接口错开，其间距不少于100cm，盖板锯成斜口对接，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变形，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线；优良：在合格基础上,槽板沿建筑物表面布置合理，盖板无翘角，分支接头做成丁字三角叉接，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染,槽板与线盒电器连接严密，槽板内无接头，接头设在线盒内或器具内；208

2022、配电箱合格:配电箱安装应位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排连接，无绞接现象，箱体油漆完整。接地支线连接紧密、牢固，接地线载面选用正确，防腐良好;优良:在合格基础上，箱体内外清洁,箱盖开闭灵活，箱内接线整齐，回路编号齐全、正确，管子与箱体连接有专用锁紧螺母，接地线路走向合理，色标准确；3、开关、插座合格:明装线盒平正牢固，暗装线盒盖板紧贴墙面，四周无缝隙,位置正确,高度一致,接线正确，开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上,同样用途的三相插座接线，面对插座，右极接相线，左极接零线,单相三孔、三相四孔插座的接地线在正上方，插座的接地线单独敷设，不与工作零线混同；优良：在合格基础上，内外清洁,板面端正，成排的高度一致，排列整齐。三、分户验收方法1、分户验收以单元为单位逐户进行，验收内容为“一”中所列的分户验收项目；2、按分户验收项目逐项进行质量检查，并按“二”中所规定的分户验收项目质量要求找出质量问题，列在“分户验收质量问题汇总表”中。3、按“二”中所规定的分户验收质量评定标准，对每个项目的观感质量进行评定；5、根据每个项目的观感质量评定，确定每个单元的观感质量评定；6、每个单元的观感质量评定标准如下：（1）只要有一个分户验收项目不合格，分户质量为不合格;（2）所有分户验收项目合格,分户质量为合格;(3）所有分户验收项目合格,其中优良的项目等于或大于50％时，分户质量为优良；四、分户验收程序1、分户所含工程项目完工后，由施工单位先行组织自验,自验合格后报请现场监理工程师组织分户验收;208

2032、现场监理工程师在施工单位自验合格的基础上，组织专业监理工程师、监理员、施工单位技术负责人、质检员、施工员等对分户项目进行观感质量检查,将发现的质量问题列于“分户验收质量问题汇总表”中，并进行逐项的观感质量评定；3、现场监理工程师在项目观感质量评定的基础上，确定单元的观感质量等级。208

20412、工程竣工资料管理规定工程竣工资料管理规定一、为加强工程竣工资料的管理，规范工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。二、施工单位应按照工程项目所在地质监站的《建设工程竣工验收备案工作意见》收集整理竣工所需的原始资料,并按有关要求装订成册。三、项目监理组应及时致函施工单位要求其按照地区质监站的《建设工程竣工验收及备案工作意见》进行工程竣工资料的编制工作，并将此函抄送集团公司合同预算部.四、施工单位应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交工程部办公室负责人接收，并详细填写接收备忘录，工程部办公室应在收到工程技术资料的当天通知项目监理组办理领取手续，以便进行审核。五、项目监理组应在收到资料之后十个工作日内完成审核工作,并将完整的审核意见至函施工单位。六、施工单位收到项目监理组审核意见之日起三天内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交工程部办公室负责人接收,并详细填写接收备忘录。七、项目监理组收到施工单位完善后的竣工资料之日起五天内提出《工程质量评估报告》。八、工程部必须督促施工单位在计划工程竣工验收前15天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给地区质监站.九、作为工程结算的竣工图纸在施工单位提交后1个月内完成审核工作,并将审核意见及竣工图返还施工单位。十、项目监理组收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成审核签字及盖章。208

20513、建设工程档案管理制度建设工程档案管理制度为规范公司工程档案管理工作,根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合我司的特点，制定本制度。一、工程档案的归档范围及质量要求（一）工程档案的归档范围对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全,整理立卷后归档。(详附件一）（二）归档文件的要求1、归档的工程文件应为原件.2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具.4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。二、工程档案的管理机构各工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计（一）工程档案的收集文件形成后,文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后,当天登记入盒。（二)工程档案的整理按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。（三)工程档案的立卷1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分.2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。3、监理文件按单位工程、分部工程组卷.4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。5、竣工图按专业组卷。6、竣工验收文件按单位工程组卷。（四）工程档案的编目208

2061、每卷单独编号，页号从“1"开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角,背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。2、卷内目录:“序号”以一份文件为单位,“责任者"填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者,其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号；“文件题名”填写文件标题的名称.“日期”填写文件形成的日期.未按要求编目的，每项扣罚部门资料员5元。（五）工程档案的装订案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。（六）工程档案的归档1、单位工程竣工验收完成后30日内,部门资料员要完成该工程档案的归档工作，未按时归档的扣罚部门资料员5元。（七）工程竣工档案移交工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆,一份移交给工程档案室，未及时办理移交的，扣罚部门资料员5元.（八)工程档案的索引工程代号由集团公司统一规定，档号由工程档案中心根据工程代号填写。工程代号如金碧花园首期为1.1楼盘代号如金碧花园代号为1专业号如：基建类1为1.1.1案卷号如：第1卷1.1.1-1(九）工程档案的保管工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风,保证工程档案不被腐蚀。（十）工程档案的统计工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。208

207四、工程档案保管期限保管期限分为永久、长期、短期(具体详附件一）1、永久：是指工程档案需永久保存。2、长期:是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。3、短期：是指工程档案保存20年以下。同一案卷内有不同保管期限的文件,该案卷保管期限应从长。五、工程档案密级密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级.工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。六、工程档案的借阅及销毁按照集团公司档案管理制度执行.本制度由部门经理负责考核部门资料员，工程技术部经理考核工程档案管理室档案员。七、本制度自发布之日起执行208

208附录一　　　　建设工程文件归档范围和保管期限表序号归档文件保存单位和保管期限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工程准备阶段文件一立项文件1项目建议书永久∨2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久∨3可行性研究报告及附件永久∨4可行性研究报告审批意见永久∨5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久∨6专家建议文件永久∨7调查资料及项目评估研究材料长期∨二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久∨2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久∨3拆迁安置意见、协议、方案等长期∨4建设用地规划许可证及其附件永久∨5划拨建设用地文件永久∨6国有土地使用证永久∨三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久∨2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久∨3建设用地钉桩通知单（书)永久∨4地形测量和拨地测量成果报告永久永久∨5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期∨6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期∨9有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久∨10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期∨-232-

209四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期∨3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期∨5工程监理招标文件长期6监理委托合同长期∨五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久∨2建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表永久∨3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久∨5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久∨7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期∨8工程质量监督手续长期∨六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期∨2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期∨3工程项目施工管理机构(施工项目经理部）及负责人名单长期长期∨监理文件1监理规划①监理规划长期短期∨②监理实施细则长期短期∨③监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期∨-232-

2103监理会议纪要中的有关质量问题长期长期∨4进度控制①工程开工／复工审批表长期长期∨②工程开工／复工暂停令长期长期∨5质量控制①不合格项目通知长期长期∨②质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制①预付款报审与支付短期②月付款报审与支付短期③设计变更、洽商费用报审与签认长期④工程竣工决算审核意见书长期∨7分包资质①分包单位资质材料长期②供货单位资质材料长期③试验等单位资质材料长期8监理通知①有关进度控制的监理通知长期长期②有关质量控制的监理通知长期长期③有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理①工程延期报告及审批永久长期∨②费用索赔报告及审批长期长期③合同争议、违约报告及处理意见永久长期∨④合同变更材料长期长期∨10监理工作总结①专题总结长期短期②月报总结长期短期③工程竣工总结长期长期∨④质量评价意见报告长期长期∨施工文件一建筑安装工程(一)土建(建筑与结构）工程-232-

2111施工技术准备文件①施工组织设计长期②技术交底长期长期③图纸会审记录长期长期长期∨2施工现场准备①控制网设置资料长期长期∨②工程定位测量资料长期长期∨③基槽开挖线测量资料长期长期∨④施工安全措施短期短期⑤施工环保措施短期短期3地基处理记录①地基钎控记录和钎探平面布点图永久长期∨②验槽记录和地基处理记录永久长期∨③桩基施工记录永久长期∨④试桩记录长期长期∨4工程图纸变更记录①设计会议会审记录永久长期长期∨②设计变更记录永久长期长期∨③工程洽商记录永久长期长期∨5施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告①砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期∨②砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件长期∨③砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期∨④预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期∨6施工试验记录①土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期∨②土壤（素土、灰土)击实试验报告长期∨③砂浆配合比通知单长期④砂浆（试块）抗压强度试验报告长期∨⑤长期∨-232-

212混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告⑥砼搅拌质量记录长期∨⑦混凝土(试块）抗压强度试验报告长期∨⑧混凝土抗渗试验报告长期∨⑨商品混凝土出厂合格证、复试报告长期∨⑩钢筋接头（焊接）试验报告∨⑾防水工程试水检查记录⑿楼地在、屋面坡度检查记录⒀土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期∨7隐蔽工程检查记录①基础和主体结构钢筋工程长期长期∨②钢结构工程长期长期∨③防水工程长期长期∨④高程控制长期长期∨8施工记录①工程定痊测量检查记录永久长期∨②预检工程检查记录短期③冬施混凝土搅拌测温记录短期④冬施混凝土养护测温记录短期⑤烟道、垃圾道检查记录短期⑥沉降观测记录长期∨⑦结构吊装记录长期⑧现场施工预应力记录长期∨⑨工程竣工测量长期长期∨⑩新型建筑材料长期长期∨11施工新技术长期长期∨9工程质量事故处理记录永久∨10工程质量检验记录①检验批质量验收记录长期长期长期②分项工程质量验收记录长期长期长期③基础、主体工程验收记录永久长期长期∨④幕墙工程验收记录永久长期长期∨-232-

213⑤分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期∨（二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录①施工组织设计长期长期②技术交底短期2图纸变更记录①图纸会审永久长期∨②设计变更永久长期∨③工程洽商永久长期∨3设备、产品质量检查、安装记录①设备、产品质量合格证、质量保证书长期∨②设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期③设备安装记录长期长期∨④设备试运行记录长期∨⑤设备明细表长期∨4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期∨6施工试验记录①电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期∨②楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期∨③变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期∨④给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期∨⑤电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期∨⑥电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录;空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告长期∨7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录①检验批质量验收记录长期长期长期-232-

214②检验批质量验收记录长期长期长期③分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期∨(三）室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等)施工文件长期∨2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件长期∨竣工图一建筑安装工程竣工图（一)综合竣工图1综合图∨①总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等)永久长期∨②竖向布置图永久长期∨③室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期∨④电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期∨⑤设计总说明书永久长期∨2室外专业图①室外给水永久长期∨②室外雨水永久长期∨③室外污水永久长期∨④室外热力永久长期∨⑤室外燃气永久长期∨⑥室外电讯永久长期∨⑦室外电力永久长期∨⑧室外电视永久长期∨⑨室外建筑小品永久长期∨⑩室外消防永久长期∨11室外照明永久长期∨12室外水景永久长期∨13室外道路永久长期∨14室外绿化永久长期∨（二）专业竣工图1建筑竣工图永久长期∨2结构竣工图永久长期∨-232-

2153装修装饰工程竣工图永久长期∨4电气工种智能化工程竣工图永久长期∨5给排水工程消防工程竣工图永久长期∨6采暖通风空调工程竣工图永久长期∨7燃气工程竣工图永久长期∨竣工验收文件1建设工程竣工验收报告永久长期∨2工程施工质量验收申请表永久长期∨3工程质量评估报告永久∨4勘察文件质量检查报告永久∨5设计文件质量检查报告永久∨6单位（子单位)工程质量验收记录永久长期∨7市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料永久长期∨8建设工程施工质量验收意见书永久∨9建设工程规划验收合格证永久∨10建筑工程消防验收意见书永久∨11环保验收文件永久∨12建设工程竣工验收档案认可书永久∨13建设工程质量保修书永久∨14商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》永久∨15房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表永久∨16燃气工程验收文件永久∨17电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证永久∨18结算表永久∨19声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等）永久∨-232-

216包括：建设前原貌；建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用,与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、外部各立面、全貌以及周边的关系等注：“∨”表示应向城建档案馆移交14、监理规划编制规定监理规划编制规定监理规划是在项目总监理工程师的主持下编制、经公司总工程师批准，用来指导项目监理部全面开展监理工作的指导性文件。一、监理规划的编制依据：1、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；2、与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；3、监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件;4、公司《质量手册》、监理工作文件等；5、项目监理实施策划内容。二、监理规划的编制内容：1、工程项目概况:说明工程项目名称、组成及建筑规模、预计工程投资总额、计划工期，工程质量目标，勘察、设计、施工单位名称、项目负责人,工程项目特点等。2、监理工作范围：说明委托监理合同中所确定的监理工作范围。3、监理工作内容：说明委托监理合同中所确定的监理工作内容。4、监理工作目标：根据委托监理合同的规定和建设单位的要求所确定的监理工作三大控制目标(“质量、进度、造价”)，以及根据公司总的质量目标所分解的本项目监理部质量目标。5、监理工作依据：说明监理工作所依据的国家法律、法规和行业、地方规定,国家、行业和地方的技术标准、规范、规程,合同文件,勘察、设计文件,施工、监理文件等。6、项目监理部的组织形式：说明项目监理部的组织结构形式及组织结构图。-232-

2177、项目监理部的人员配备计划：说明项目监理部的人员组成.8、项目监理部的人员岗位职责：说明项目监理部各级人员的岗位职责。9、监理工作程序:用流程图的形式说明监理工作程序。10、监理工作方法及措施：说明监理工作所采用的方法及控制措施。11、监理工作制度：说明监理工作的各项制度。12、监理设施:说明本项目监理部所配备的监理设施。13、监理记录目录：说明监理工作所应填写的监理记录表格名称。三、监理规划的编制、审批和发放和修改1、项目监理实施策划完成后由项目总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制监理规划，经技术部负责人审核、公司总工程师批准后,作为指导工程项目监理工作的实施方案；经审批后的《监理规划》属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理，并应在召开第一次监理工作会议(工地会议)前报送顾客。监理规划是否要经过顾客的认可,根据委托监理合同或双方协商所确定的要求执行。2、在项目监理工作实施过程中,工程项目的实施可能会发生较大的变化,如设计方案重大修改、承包方式发生变化、顾客的出资方式发生变化、工期和质量要求发生重大变化，或者当原监理规划所确定的方法、措施、程序和制度不能有效地发挥控制作用时,项目总监理工程师应及时召集专业监理工程师对原《监理规划》进行修订，按原报审程序经过批准后方可执行，并报顾客.四、监理规划编制注意事项1、监理规划是在项目监理部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工程建设各方等方面的情况后制定的指导工程项目监理工作的实施方案，因此监理规划应有明确具体的、符合项目要求的监理工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度。2、监理规划应针对项目的实际情况进行编制,所以应在收到工程项目的设计文件之后开始编制.3、监理规划是针对具体工程项目编写的，由于工程项目具有动态性，所以要求监理规划随着工程项目的进展不断进行补充、修改和完善。-232-

21815、监理实施细则编制规定监理实施细则编制规定监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经项目总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。一、监理实施细则的编制依据1、已批准的《监理规划》;2、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;3、《施工组织设计》或《施工方案》;4、公司《质量手册》、监理工作文件等；5、项目监理专业策划内容.二、监理实施细则的编制内容1、专业工程的特点应说明本专业工程的施工特点和监理特点。2、监理工作的流程用流程图的形式描述本专业监理工作的流程.3、监理工作的控制要点及目标值应说明本专业监理工作的控制要点及目标值。4、监理工作的方法及措施应说明本专业监理工作的方法及措施.三、监理实施细则的编制、审批和发放和修改1、项目监理专业策划完成后、在相应工程施工开始前由各专业监理工程师分专业编制监理实施细则,报项目总监理工程师批准,作为指导各专业监理工作实施的工作文件；经审批后的监理实施细则属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理。2、对项目规模较小、技术不复杂且管理有成熟经验和措施，并且监理规划可以起到监理实施细则作用时,可不另外单独编制监理实施细则。3、当发生工程变更、计划变更或原监理实施细则所确定的方法、措施、流程不能有效地发挥管理和控制作用等情况时，项目总监理工程师应及时根据实际情况安排专业监理工程师对原监理实施细则进行补充、修改和完善，按原报审程序经过批准后方可执行.四、监理实施细则的编制注意事项1、监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业的特点，做到详细具体、具有可操作性。-232-

2192、监理实施细则可按工程进展情况编写，尤其是当施工图纸未出齐就开工的情况,但是当某分部工程或单位工程或按专业划分构成一个整体的局部工程开工前,该部分的监理实施细则应编制完成，并在开工前应经过项目总监理工程师的审批。3、监理实施细则应具有针对性，应根据专业施工的特点制定专业监理工作控制措施,设置质量控制点的具体位置及控制方法,明确哪些工序需要进行旁站监理及进行旁站监理的内容，明确专业监理工作平时巡查的内容和重点。-232-

22016、监理月报编写规定监理月报编写规定一、监理月报内容监理月报应详细反映在建工程当月工程概况、工程质量、工程进度、投资、安全及文明施工、施工手续等情况，并对下月工作计划作出安排，具体内容如下：1、工程概况第一个月要详细介绍整个工程的概况,以后只反映本月施工单位具体工作内容。2、工程进度反映本月工程形象进度，将本月实际完成情况与计划进度比较.提出工程进度存在的问题及采取措施效果的分析，编制下月施工计划。3、工程质量对本月的工程质量进行分析，提出存在问题及采取的措施效果,对施工过程中的主要问题召开的专题报告和会议情况，进场原材料和设备安装的检查、送检数量,合格与否的统计记录。4、投资说明本月工程量审核情况,工程款审批情况及月支付情况。5、合同对本月出现的工程变更、工程延期、费用索赔等情况进行说明.6、安全及文明施工说明当月存在的安全问题，文明施工情况以及处理结果。7、本月监理工作小结本月的监理工作情况及下月监理工作的重点。8、天气状况通过监理过程中每月天气统计，说明当月晴天、雨天、阴天、台风的数量，以便对有效工作天数进行统计。二、监理月报应由总监理工程师负责组织编制，按监理部和建设单位商定的时间准时报建设单位和本监理单位。-232-

22117、监理日志记录规定监理日志记录规定监理日志是工程实施过程中监理工作的原始记录和最真实的工作依据，是项目监理部监理工作状况的综合反映，是监理的工作量及价值的体现，它作为监理的工程跟踪资料是监理资料的重要组成部分,其内容必须真实、准确、全面。一、监理日志分类与填写1、监理日志可分项目监理日志和专业监理日志，每个工程项目必须设项目监理日志,对于专业不复杂的工程项目，由项目总监理工程师确定亦可取消专业监理日志,只设项目监理日志.2、专业监理日志和项目监理日志不分层次,平行记载并归档。3、专业监理日志由专业监理工程师填写，定期由项目总监理工程师审阅并逐日签字；项目监理日志可与主要专业（如土建专业）监理日志合并，由项目总监理工程师或项目总监理工程师指定专人当日填写，项目总监理工程师每日签阅。二、专业监理日志记录内容1、日期及气象情况记录当天日期、气温及天气情况(分上午、下午及晚上）.2、施工工作情况（1）施工进度情况记录当天施工部位、施工内容、施工进度、施工班组及作业人数.施工进度除应记录本日开始的施工内容、正在施工的内容及结束的施工内容外，还应记录留置试块的编号（与施工部位对应）.重要的隐蔽工程验收、施工试验、检测等应予摘要记录,以备检索.（2)建筑材料情况记录当天建筑材料（含构配件、设备)进场情况，填写材料(含构配件、设备）名称、规格型号、数量、所用部位、取样送检委托单号、试验合格与否（补填）、验证情况、不合格材料处理等.(3)施工机械情况记录当天施工机械运转情况，填写机械名称、规格型号、数量及机械运转是否正常,若出现异常，应注明原因。3、本专业监理工作情况（1）现场质量（安全)问题的发现和处理-232-

222监理人员应做好旁站、巡视和平行检验等现场工作。现场监理工作要深入、细致，这样才能及时发现问题、解决问题，监理人员应在当天现场检查工作结束后,按不同施工部位、不同工序进行分类整理，并按时间顺序记录当日主要监理工作及监理在现场发现及监理予见到的问题，并应逐条记录监理所采取的措施及处理结果，对于当日没有结果的问题，应在以后的监理日志中得到明确反映。（2）当日收发文号、收发文的主题以及重要文件的内容摘要，包括收到的各方要求、请示来文和当日签发的监理指令（如指令单、通知单、联系单）、监理报表（各种施工单位报审表及监理签证等），并应逐一说明监理落实处理上述收发文的情况。（3）有关会议纪要及工程变更及洽商摘要。(4）本专业重要监理事件的记录。（5)其他事宜。三、项目监理日志记录内容1、日期及气象情况记录当天日期、气温及天气情况(分上午、下午及晚上）。2、项目施工工作情况记录主要专业相应施工工作情况。3、项目监理工作情况(1）与项目监理日志合并的主要专业监理工作情况，内容可比照专业监理日志中相应要求填写。(2）专业监理日志所未记载的收发文。（3）涉及整个项目的会议及工地洽商等，项目监理日志应予记载。（4）专业监理日志所未记载的综合性监理事件,对于重大监理事件，应予详细记载.（5）其他事宜.四、监理日志记录注意事项1、准确记录日期、气象情况有些监理日志往往只记录时间,而忽视气象记录，其实气象情况与工程质量有直接关系。因此，监理日志除写明日期，还应详细记录当日气象情况（包括气温、晴、雨、雪、风力等天气情况）及因天气原因而延误的工期情况。2、做好现场巡查,真实、准确、全面地记录工程相关问题监理人员在书写监理日记之前，必须做好现场巡查，增加巡查次数，提高巡查质量，巡查结束后按不同专业、不同施工部位进行分类整理，最后工整地书写监理日记,并做记录人的签名工作。记录监理日记时，要真实、准确、全面地反映与工程相关的一切问题（包括“三控制、二管理、一协调”)。3、监理日志应注意监理事件的“关闭”-232-

223监理人员在记监理日志时，往往只记录工程存在的问题,而没有记录问题的解决，从而存在“缺口”。发现问题是监理人员经验和观察力的表现，而解决问题是监理人员能力和水平的体现，是监理的价值所在.在监理工作中．并不只是发现问题，更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理日记要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。所以，监理日志应记录所发现的问题、采取的措施及整改的过程和效果，使监理事件圆满“闭合"。4、关心安全文明施工管理，做好安全检查记录一般的委托监理合同中，大多不包括安全内容。虽然安全检查属于委托监理合同外的服务，但直接影响操作工人的情绪。进而影响工程质量，所以监理人员也要多关心、多提醒。做好检查记录，从而保证监理工作的正常开展。5、监理日志应内容严谨真实、书写工整、规范用语、监理日志体现了记录人对各项活动、问题及其相关影响的表达。文字如处理不当,比如错别字多，涂改明显，语句不通,不符逻辑，或用词不当、用语不规范、采用日常俗语等等都会产生不良后果。语言表达能力不足的监理人员在日常工作中要多熟悉图纸、规范,提高技术素质，积累经验，掌握写作要领．严肃认真地记录好监理日记。6、监理日志记录后，要及时交项目总监理工程师审阅，以便及时沟通和了解，从而促进监理工作正常有序地开展。-232-

224五、技术标准1、毛坯交楼参考标准（工程指导版）关于下发《毛坯交楼参考标准》的通知恒地司管字[2010]第011号集团各中心、部（室）、属下各单位：为进一步完善毛坯交楼标准，近期管理中心组织相关部门进行了研讨，并征求了各地区公司的意见,重新修订汇编了《毛坯交楼参考标准》,现随文下发。本标准请各地区公司结合以下情况参考使用：1、结合地方政府规定及当地习惯做法予以调整；2、及时根据集团材料品牌、类型的变化进行调整；3、宜至少以栋为单位制定或调整交楼标准.项目开工前由总工室组织召开由地区公司董事长主持的，相关公司领导及营销部、工程部、总工室、工程技术部等部门参加的毛坯交楼标准会审会，制定毛坯交楼标准（工程指导版）报集团设计院、管理中心审批后执行；项目开盘前由营销部组织召开由地区公司董事长主持的，相关公司领导及营销部、工程部、总工室、工程技术部等部门参加的毛坯交楼标准会审会，制定毛坯交楼标准（销售对外使用版）并报集团营销品牌中心审批后执行。已开盘项目(或楼栋)的毛坯交楼标准由地区公司根据商品房买卖合同约定自行决定。此通知附件一：《毛坯交楼参考标准》（工程指导版）附件二：《毛坯交楼参考标准》（销售对外使用版）（略）恒大地产集团有限公司二Ｏ一Ｏ年一月二十二日洋房毛坯交楼参考标准（工程指导版)一、住宅室内装修1、门：入户门：高级装甲入户门或钢木复合入户门，配高级精美入户门锁；户内门：留门洞；出阳台门:高级铝合金门。（北方地区有封闭阳台的可取消高级铝合金门）2、窗：采用高级镀膜玻璃铝合金窗及高级五金配件.3、厅、房、过道：天花：结构面相对平整，刮底道腻子；地面：结构面相对平整；墙身：水泥石灰砂浆找平。-232-

2254、厨房：天花：结构面相对平整,刮底道腻子;地面：结构面相对平整；墙身:水泥砂浆找平。5、卫生间：天花:结构面相对平整，刮底道腻子；地面：沉箱底防水层完成，沉箱不回填(北方地区有地暖的可回填）；无沉箱时，地面为结构面相对平整；墙身:水泥砂浆找平。6、开放阳台：天花：高级外墙漆；地面：结构面相对平整；墙身:同建筑外墙材料.封闭阳台：天花：结构面相对平整，刮底道腻子；墙身：水泥石灰砂浆找平.7、空中花园：天花：高级外墙漆；地面：沉箱底防水层完成,沉箱不回填；墙身:同建筑外墙材料。二、住宅配套设施：1、电话：预留穿线管到户内弱电箱,户内预埋线管、底盒，管内穿铁丝；(由用户自行申请开通）2、电视:预留穿线管到户内弱电箱，户内预埋线管、底盒,管内穿铁丝；（由用户自行申请开通)3、宽带网:预留穿线管到户内弱电箱，户内预埋线管、底盒，管内穿铁丝；（由用户自行申请开通）4、供电：每户设独立电表，室内设配电箱，管线到户内配电箱,户内灯位、开关、插座预埋线管、底盒，管内穿铁丝；5、给排水:每户设独立水表，给水管接口入户;厨房、卫生间及阳台预留给水、排水接口；6、燃气:每户设独立燃气表，燃气管道入户;（由用户自行申请开通）7、安防：每户安装可视对讲，入户门设门磁一个。客厅预留一个红外线探头底盒及埋管，主卧预留一个紧急按钮底盒及埋管。8、供暖:安装户内地暖水管、分水器，细石砼找平。（限北方需供暖地区)低密度住宅毛坯交楼参考标准（工程指导版）一、住宅室内装修1、门：入户门:高级装甲入户门或钢木复合入户门,配高级精美入户门锁;户内门：留门洞;-232-

226出阳台门：高级铝合金门.2、窗：采用高级铝合金窗及高级五金配件.3、厅、房、过道：天花：结构面相对平整,刮底道腻子；地面:结构面相对平整；墙身：水泥石灰砂浆找平。4、厨房：天花：结构面相对平整,刮底道腻子；地面:结构面相对平整；墙身：水泥砂浆找平。5、卫生间:天花：结构面相对平整，刮底道腻子;地面：沉箱底防水层完成，沉箱不回填;无沉箱时，地面为结构面相对平整；墙身：水泥砂浆找平。6、阳台：天花：高级外墙漆；地面：结构面相对平整；墙身:同建筑外墙材料。7、门廊：天花:高级外墙漆；地面：水泥砂浆找平；墙身:同建筑外墙材料.8、露台：地面:防水保护层完成；墙身:同建筑外墙材料。二、住宅配套设施：1、电话:预留穿线管到户内弱电箱；（由用户自行申请开通）2、电视:预留穿线管到户内弱电箱；(由用户自行申请开通）3、宽带网:预留穿线管到户内弱电箱；（由用户自行申请开通)4、供电：每户设独立电表，室内设配电箱，管线到户内配电箱；户内门廊、阳台、露台的灯位、开关预埋线管、底盒，管内穿铁丝;5、给排水：每户设独立水表，给水管接口入户。厨房、卫生间预留给排水接口。6、燃气：每户设独立燃气表,燃气管道入户;(由用户自行申请开通)7、安防：预埋入户穿线管。2、恒大地产集团道路设计标准恒大地产集团道路设计标准编写说明【编写目的】统一集团道路项目的设计标准。【实施原则】-232-

2271、《恒大地产集团道路设计标准》(试用）（2009版）自2009年12月1日起实施.2、2009年12月1日后未施工的道路工程必须按本标准实施。【使用说明】1、必须在满足国家、地方规范的前提下适用本要求。2、《恒大地产集团道路设计标准》(试用)原则上每年修订一次。3、实施过程中有疑问或建议，可函告集团成本控制中心。【编制部门】集团设计成本与质量控制中心【参审部门】集团管理中心集团招投标中心集团建筑设计院集团园林研发设计部广东公司联系电话:020-38302218；传真：020—38302258;Email：cbkz001@163.com设计成本质量控制中心2009年12月1日小区规划道路（红线内）1.1红线内规划路分为以下五种：1)12m车行道2)9m车行道3)7m车行道4)5m车行道5)4m车行道(或消防通道）道路级别车行道饰面适用范围备注规划路12m车行道沥青混凝土区内主要规划道路9m车行道沥青混凝土公建路7m车行道沥青混凝土组团之间高档盘可根据园林要求选用石材5m车行道沥青混凝土组团内高档盘可根据园林要求选用石材4m沥青混凝土-232-

228车行道宅行支路、单行车道消防通道华府盘4m沥青混凝土中心园林景区高档盘可根据园林要求选用石材。隐形消防通道可不按此标准实施。非华府盘沥青混凝土、重要节点可用石材市政道路（红线外）2.1政府承建的市政道路按规划要求设计.2.2无规划要求,由我司承建的红线外市政路分为以下四种：1)12米以上道路2)12m车行道3)9m车行道4)7m车行道2.3市政道路除规划要求外，饰面一律采用沥青混凝土饰面。人行道（包括小区道路与市政路）3.1人行道宽度分以下四种,人行道饰面由园林根据实际情况确定。1)2米及2米以上宽度人行道2)1.5米人行道3)1.2米人行道4)1米人行道车行道路面结构4.1沥青混凝土路面标准结构4.1.1沥青混凝土路面常用值行车道道路类型H1(cm)H2（cm）H3（cm)备注路宽＜5m1815H2与H3可以合并设计5m≤路宽≤7m1818计算确定H3层一般不设置，设置时，需根据用途和类型,如地下水位高度，冻土深度等进行计算确定。7m＜路宽≤12m2020计算确定路宽＞12m20计算确定计算确定注：1、.表中所列标准为路槽压实满足≥93%时的路面结构参考值.2、.路宽＜5m如取消H2,垫层必须采用有一定强度的骨料。3、本表适用于6％的水泥石粉稳定层基层和4％水泥石粉稳定底基层组合。4.2沥青混凝土路面标准结构指标的规定结构层名称密实度无侧限抗压强度（MPa）备注沥青混凝土面层98%无-232-

229上基层（基层）98％3。5下基层（底基层）96％1。54.1路基压实度有关规定项目分类路面底面以下深度（m）填料最小强度(CBR）(%）压实度（％)填方路基0～0。36≥930。3～0。84≥93>0。83≥93路基基底≥90零填及挖方路基0～0.36≥930。3~0.84≥93人行道的路面结构5.1人行道路面一般结构图：5.2人行道路面标准结构指标的规定结构层名称密实度无侧限抗压强度（MPa）备注上基层（基层）98%3.5下基层（底基层）96％1.5侧石（路缘石）6.1侧石一般有两种做法:6.1.1标准安装大样.6.1.2无障碍设计或道口设计时侧石安装方式：路面排水7.1路面排水的一般做法7.2在路宽大于9m，降雨比较多的地方,纵坡大于2％，水流流量较大,流速较快的地区可考虑采用在路面上设置截水沟的方式排水。路面标线8.1单幅路宽度大于等于7m的双向行驶道路，应划车道中心线。8.1.1当路幅宽度满足双向通行，四条及以上的机动车道（即大于等于12m），应划中心双实线及车道分界线。8.1.2当路幅宽度满足双向通行两条机动车道（大于等于7m），其余为非机动车道，一般均划中心虚线；但在视距受限制的竖曲线、平曲线、车行道宽度渐变路段，交叉口驶人段，接近人行横道线的路段及禁止超车的路段,均应划中心单实线。8。1。3当路幅宽度不足两车道(小于7m-232-

230），一般不划中心车道线.如确有必要，一律划中心虚线。8.2车道中心线采用黄色，车道分隔线采用白色。地下管线埋置9。1地下管线埋置原则如下：9.1.1地下管线设计应根据小区地下管网规划，即应节约用地，又应远近期结合,为远期接入或扩建留有余地.9.1.2对各种管线应全面规划、综合设计，合理确定其位置与标高。9.1.3地下管线可布置在路侧带或绿化带下面，用地不够时，可布置在非机动车车行道下面.在埋设管线困难的地方，支路下面可埋设各种管线.车行道上不应设有井盖。9.1.4在重要交叉口与或水泥混凝土刚性路面下应预埋过街管线。9.1.5各种管线埋设深度与结构强度应满足道路施工荷载与道路行车荷载的要求，否则应采取加固措施.9.1.6路灯电线可延路缘石方向埋设在路缘石与人行道树池之间，埋设深度按规范要求执行。3、定型产品——标准做法（2009）(节选施工围墙部分)定型产品——标准做法（2009）（节选施工围墙部分）【编写说明】【编制目的】归纳集团的定型产品和标准做法，实现集团设计产品规范化、标准化。【编制内容】本书共分为三部分：第一部分定型产品：根据集团已确定品牌的甲供材料制定的技术要求；第二部分标准做法:集团已定型的建筑部件；第三部分其他：集团规定的其他细部构造要求。【实施原则】《定型产品—-标准做法》（2009年版)自2009年5月1日起实施，之前下发的单项产品标准与本书不符的，以本书内容为准。【使用说明】1.标准做法的表观效果必须严格执行，构造方法可适当优化。2.受版面限制，本书只提供缩略图。3.《定型产品-—标准做法》原则上每年修订一次,如品牌或做法等调整,则单项修订。【编制部门】-232-

231集团建筑设计院综合技术部.联系电话：020-38302376；传真:020—38302339;E—mail:hdzhjsb@163。com。-232-

232（三）万亩大盘红线围栏万亩大盘红线围栏参考图如下：附图E—01(四）小区临时施工围墙1。小区临时施工围墙效果图2。小区临时施工围墙设计图纸2。1建筑设计标准图附图F-012。2结构设计参考图附图F-024、材料样板间管理标准材料样板间管理标准材料样板间是用于存放和保管安装类和装修类材料样板的专用房间，为规范材料样板间的管理，特制定本标准。1、材料样板间的面积不小于10平方米,有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处；2、材料样板间应由专人管理；3、应保持材料样板间干净整洁,材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由项目经理保管，无关人员不得进入；4、材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应牢固且排列整齐;5、材料样板应分类陈列，同一类材料的样板应陈列在同一处；6、应保持材料样板的标签和签章完好；7、应建立材料样板入库台帐、借用台帐、变更台帐，有条件的项目还建立材料样板图像类电子文档台帐；8、相关单位借用材料样板，应经工程部经理同意，并办理登记手续后方可借用，任何单位和个人都不得逾期归还材料样板；9、材料样板的保存期限至工程验收合格之日止；10、材料样板间及材料样板归口工程部管理,工程技术部定期对工程部材料样板间的管理工作进行检查考核。恒大地产集团工程建设中心2006年9月14日250

2335、回填土施工工艺标准回填土施工工艺标准恒地司工管字[2007］第17号依据标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002一、适用范围本工艺标准适用于工业及民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土.二、施工准备1、材料：回填土:宜优先选用基槽中挖出的土。填料应不含有机杂质，粒径不大于50mm，含水率符合设计及规范要求。填土材料如无设计要求,应符合下列规定：（1)碎石类土、砂土（使用细砂、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴，可用作表层以下的填料。（2)含水量符合压实要求的粘性土，可作各层的填料。(3）淤泥和淤泥质土一般不能用作填料，但在软土或沼泽地区，经过处理且含水量符合压实要求的，可用于填方次要的部位。（4）盐渍土一般不可使用。2、主要机具：施工机具应根据工程特点、填料、设计要求、施工方法及条件等因素进行选择，常用的有:人工回填：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40~60mm）、木耙、铁锹(尖头与平头）、2m靠尺、胶皮管、小线或木折尺等。机械回填：平碾、羊足碾和振动碾、蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹(平头或尖头）、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。3、作业条件:（1）填土基底已按设计要求完成或处理好，并办理验槽签证。（2）基础、地下构筑物及地下防水层、保护层等已进行检查和办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。（3)250

234回填前应备有具体的回填方案,根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定.(4)房心和管沟的回填，应在完成给排水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。（5）填土前，应做好水平高程的测设。基坑（槽)或沟坡边上按需要的间距打入水平桩，室内和散水的墙边应有水平标记。（6）确定好土方机械、车辆的行走路线,应事先经过检查，必要时要进行加固加宽等准备工作，同时要编好施工方案。三、操作工艺1、在稳定的边坡上填方，若山坡坡度为1/10～1/5，应清除基底上的草皮；若坡度陡于1/5，应将基底挖成阶梯形，阶宽不小于1m。2、当填方基底为积土或耕植土时，如无设计要求，可采用推土机或工程机械压实5～6遍。3、在水田、沟渠或池塘上填方，应先排水疏干,挖除淤泥，换填沙砾或抛填块石等方法处理后再填土.4、填土前应将基坑（槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净；基槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。5、填筑粘性土，应在填土前检验填料的含水率。如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。6、使用碎石类土或爆破石碴作填料时，其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3（当使用振动碾压时，不得超过每层铺填厚度的3/4）.铺填时，大块料不应集中，且不得填在分段接头处或填山方与坡连接处。若填方场内有打桩或其他特殊工程时，块（漂）石填料的最大粒径不应超过设计要求。7、填料为砂土或碎石类土（充填物为砂土）时，回填前宜充分洒水湿润，可用较重的平板振动器分层振实，每层振实不少于三遍。8、填土应水平分层找平夯实，分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具性能参照表1—1选定.填土每层的铺土厚度和压实偏差表1-1压实机具每层铺土厚度（mm）每层压实遍数（遍）平碾200～3006~8羊足碾200~3508～16250

235振动平碾600~15006～8蛙式柴油式打夯机200～2503～4 9、碾压机械压实填方时，应控制行驶速度,一般不应超过以下规定：平碾:2km/h羊足碾：3km/h振动碾：2km/h10、基坑(槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧高差要控制，以免把墙挤歪；深浅两基坑(槽）相连时,应先填夯深基础，填至浅基坑标高时，再与浅基础一起填夯。较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。11、分段分层填土,交接处应填成阶梯形，每层互相搭接,其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不应小于1m.12、挡土墙背的填土，应选用透水性较好的土，如石屑或掺入碎石等，并按设计要求做好滤水层和排水盲沟。13、回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管道两侧填土夯实,并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料.14、对有压实要求的填方,在打夯或碾压时，如出现弹性变形的土（俗称橡皮土），应将该部分土方挖出，另用砂土或含砂石较大的土回填夯实。15、采用机械压实的填土,在角隅用人工加以夯实。人工打夯，每层填土厚度不大于200mm，每层至少夯打三遍。打夯应“一夯压半夯，夯夯相接,行行相连，纵横交叉”。夯实基坑（槽）、地坪，行夯路线由四边开始,夯向中间。16、填方的边坡应按设计要求，如设计无说明而使用时间较长的临时性填方边坡,当填方高度在10m以内，可采用1：1。5；高度超过10m，可做成折线形,上部采用1：1。5，下部采用1:1。75。17、修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方，应补土夯实。18、回填土每层填土夯实后,应按规定进行环刀取样,测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土.19、雨、冬期施工：（1）基坑（槽）或管沟的回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。当基土受到浸泡时，应根据情况采取排水、清除浮浆等措施。250

236(2）雨期施工时,应有防雨措施或方案,要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。(3）冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～50％；其中冻土块体积不得超过填土总体积的15％；其粒径不得大于150mm.铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。（4）冬期施工室外平均气温在—5℃以上时，填方高度不受限制；平均温度在—5℃以下时，填方高度不宜超过表1—2的规定。但用石块和不含冰块的砂土（不包括粉砂）、碎石类土填筑时，可不受表内填方高度的限制。冬期填方高度限制表1-2平均气温（℃）填方高度(m)-5~-10-11~—15-16～-204.53.52.5(5）填土前,应清除基底上的冰雪和保温材料；填土的上层应用未冻土填铺，其厚度应符合设计要求.（6）管沟底至管顶0。5m范围内不得用含有冻土块的土回填；室内房心、基坑（槽）或管沟不得用含冻土块的土回填.（7）回填土施工应连续进行，防止基土或已填土层受冻,应及时采取防冻措施.四、质量标准1、保证项目：（1）基底处理必须符合设计要求及施工规范的规定。（2)回填的土料，必须符合设计要求及施工规范的规定。（3）回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0。08g/cm3，且不应集中.环刀取样的方法及数量应符合规定。2、允许偏差项目:如表1-3回填土工程允许偏差表1-3项次项目允许偏差(mm）检验方法12顶面标高+0，-5020用水准仪或拉线尺量检查用2m250

237表面平整度靠尺和楔形塞尺尺量检查五、成品保护1、施工时，应注意保护有关轴线和标高高程桩点，防止碰撞下沉。2、基础或管沟的现浇混凝土、砂浆应达到一定强度,不致因填土而受损坏时，方可回填。3、管沟中的管线,基槽内从建筑物伸出的各种管线，均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。4、基坑回填应分层对称,防止造成一侧压力,不平衡，破坏基础或构筑物.5、当使用大型施工机械施工时，对可能受其影响的地下管线、建（构）筑物基础等应采取有效的防护措施。6、已完成的填土应将表面压实，路基宜做成一定的坡向排水。六、应注意的质量问题1、未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字.未达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果.2、回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数,甚至漏夯，坑（槽）底有有机杂物或落土清理不干净，以及冬期做散水，施工用水渗入垫层中，受冻膨胀等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。3、管道下部夯填不实：管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏.4、回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯实。5、填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等确定(沉降量一般不超过填方高度的3％)。6、夜间施工时，应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚.严禁汽车直接倒土入槽（大型地坪除外).7、路基、室内地台等填土后应有一段自然沉实的时间，测定沉降变化，稳定后才能进行下一工序的施工。七、质量记录本工艺标准应具备以下质量记录：250

2381、地基钎探记录。2、地基隐蔽验收记录。3、回填土的试验报告.八、安全文明施工1、夜间施工应严格遵守施工时间，做到不扰民。2、操作人员必须戴好安全帽，穿绝缘鞋,戴绝缘手套。3、土方回填时，基坑顶部做好防护；基坑四周的防护栏，在回填土未完前，不得拆除。因回填土施工需要局部临时拆除基坑防护栏时，应设立警示牌并在当天完工前恢复。4、禁止从基坑上向坑内抛掷物品，填土时坑内打夯人员必须远离灰斗,防止碰伤。5、每台夯机的电机必须必须是强绝缘或双绝缘电机，并装有漏电保护装置。夯机操作开关必须使用定向开关。夯机的手柄必须加装绝缘材料.6、打夯机操作人员应严格按照操作规程操作，每台打夯机由两人协同操作，一人持打夯机，一人拉电缆线，严禁电缆缠绕、扭结和被打夯机跨越。打夯机扶线人员应使线与夯机保持3～4m的余量，发现电缆线有扭结缠绕、破裂及漏电现象，应及时切断电源，停止作业。7、夯机作业前方2m内不得有人.多台夯机同时作业时,其并列间距不得小于5m，纵列间距不得小于10m。8、夯机出现啃土现象时，必须停机清除，严禁在运转中清除。9、搬运夯机时应切断电源并将电线盘好，夯头绑住。往坑槽下运送时，应用绳索或塔吊运送，严禁推、扔夯机。10、基坑内使用潜水泵抽水时,水下严禁站人;潜水泵应采取可靠的防漏电保护措施。11、土方随进随填,余土要及时用密目网覆盖防尘,及时清理施工场地和场外道路，运土车出现场时须清理，不得带土入路.6、施工临时用电管理指引施工临时用电管理指引为了加强和规范施工现场临时用电的管理，根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005，结合集团公司的实际情况，编制本管理指引，供参照执行。一、业主负责提供临时用电电源的负荷计算要求1、根据工程项目的建设特点，临时用电负荷应单独考虑桩基础施工用电情况（特别是冲、钻孔桩基础)，结合主体施工阶段的实际情况统筹考虑。250

2392、桩基础施工阶段，由于桩基础施工机械大多数为感性负荷，功率因数很低，如只按主体施工负荷状况考虑无功补偿，有可能造成功率因数超出供电局要求标准,造成罚款和变压器容量无法满足现场有功负荷的后果，所以用电方案中应考虑满足桩基础机械要求的无功补偿.另外,桩基础施工阶段与主体施工阶段的场地布置差异较大，必须单独考虑施工临时用电的布置，方便在主体施工阶段的转换。3、施工用电容量估算定额指标项目规划阶段，由于缺少具体施工用电设备参数，可按照项目规划的建设期数，根据最大实际开工建筑面积，按表1来估算所需施工临时用电容量。表1:建筑类别建筑面积A（建筑面积含地下室面积）容量估算定额（VA/m2）高层(21层以上）中高层（15～20层）A≤10万m2710万m2＜A≤20万m2620万m2＜A5小高层(7～12层)A≤10万m2810万m2＜A≤20万m2720万m2＜A6多层（3～6层)低层（1～3层）公建配套A≤10万m2910万m2＜A≤20万m2820万m2＜A7注:l按上述定额选取容量小于315KVA时，按315KVA选择施工变压器。上述定额均是按照正常施工组织条件下计算，如采取超常规施工组织，应另外计算增加施工措施的临电容量。l现场如有混凝土搅拌站的，其功率应另外计算。l上述估算定额中，未考虑交楼使用临时用电的容量。4、根据施工用电设备确定施工用电容量250

240在已明确进场施工用电设备的情况下，可根据下面几种方法计算施工用电容量:（1)根据负荷性质分组的需要系数法计算电力负荷Sjs=（1。05～1.10）×(K1ΣP1/cosφ1+K2ΣS2+K3ΣP3/cosφ2+K4ΣP4/cosφ3）式中：Sjs——施工现场总用电量（KVA）；（1.05～1。10)——余量系数，有冲击负荷时取1.10，无冲击负荷时取1。05；P1、ΣP1-—P1表示动力设备电动机的额定功率,ΣP1表示所有动力设备上的电动机额定功率之和（KW）；S2、ΣS2——S2表示电焊机的额定容量,ΣS2表示所有电焊机额定容量之和（KVA);ΣP3、ΣP4——室内、室外照明总功率，无数据时，按动力总负荷的10％估取;K1、cosφ1—-电动机的需要系数、平均功率因素，当设备数量为10台以下时，K1取0。7，cosφ1取0。68，当设备数量为11-30台以下时，K1取0.6，cosφ1取0。75;当设备数量为30台以上时，K1取0.5,cosφ1取0.80;K2—-电焊机的需要系数，当电焊机设备容量为10台以下时,K2取0.6，，当电焊机设备容量为10台以上时,K2取0.5；K3、cosφ2——室内照明需要系数及平均功率因数，其中K3取0.8,cosφ2取1.0；K4、cosφ3—-室外照明和电热设备需要系数及平均功率因数,其中K4取1.0，cosφ3取1.0.(2)根据不同负荷的需要系数法计算电力负荷Pjs=Kj1(K1Pe1+K2Pe2+…+KnPen）Qjs=Kj2（K1Pe1tgφ1+K2Pe2tgφ2+…+KnPentgφn）Q补＝Pjs(tgφ前－tgφ后）tgφ前＝Qjs/PjsQjs补＝Qjs－Q补Sjs=（Pjs2+Qjs补2）1/2ΔP=0。01SjsΔQ=0.05SjsΔS=（ΔP2+ΔQ2）1/2S=Sjs+ΔSKn、Pen、cosφn――施工负荷的需要系数(见表2)、设备容量（KW）、功率因数，其中属于反复短时工作制的负荷（如电焊机、吊车）需将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率(电焊机换算到100％暂载率下的功率P=Scosφε1/2250

241、吊车换算到25％暂载率下的功率P=2Peε1/2），其他工作制的负荷设备容量为设备铭牌上的功率；单相、两相负荷大于三相负荷的15%时需转化为三相负荷。Kj1、Kj2――同时系数，一般按0.9、0。95计取；Q补――需要补偿的无功功率值（KVAR)；tgφ前――补偿前电角度的正切值；tgφ后――补偿后电角度的正切值（功率因数补偿到0。9）;Sjs――经补偿后的施工容量（KVA）；ΔP、ΔQ、ΔS――变压器的有功、无功损耗。表2：常用施工机械设备需要系数及功率因数表序号负荷名称需要系数（Kn)参考功率因数cosφ（有详细参数时按具体参数）10台以下10台以上1塔吊0.350。300。702砼输送泵0。800。703闪光对焊机0。450.350。704电渣压力焊机0.400。300.605交流电焊机0.500.400.606插入式振动泵0.650.600.607降水泵0。600。500.808卷扬机、井架0.450。350。709钢筋冷拉机0。400.7010钢筋切断机、弯曲机0。300.7011木工机械0.500.7512照明1.001。000。7013砂浆、砼搅拌机0.700.6014人货梯0。700。500.6515其他负荷0.50。70250

242通常按上述方法（1）计算的施工容量比实际值相对偏大，应选取容量等级小一级的变压器，按方法（2）计算的施工容量与实际值比较接近，但相对稍微偏小，应选择容量等级大一级的变压器。具体使用中应根据建设项目的实际情况自行比较，选择使用。常见变压器规格（KVA)：125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600.5、施工变压器配置原则（1）基础施工采用冲(钻)孔桩的,施工变压器的无功补偿应比正常值选大一级，无参考数据的按施工变压器视在功率的30％估取无功补偿功率。（2)根据当地电业部门对单台施工变压器容量的不同收费,在总容量不变情况下，按最低费用原则选择施工变压器组合。（3）根据现场实际情况，综合考虑开发建设期数、地形地貌、负荷分布等因素，合理布置施工变压器,尽量减少变压器及高压进线的移位,缩短变压器的供电半径.（4）原则上单台变压器的供电半径宜按不大于350米设置.供电半径大于600米且长期使用的，建议分拆变压器容量重新布置（如1*630KVA改为2＊315KVA）。6、总配电箱到二级电箱的配电布置应考虑现场实际情况和安全可靠性，避免频繁变动。主回路及各支路的各级保护应具备选择性，馈线线缆规格的选择必须保证线缆载流量满足负荷计算电流的要求，并处于断路器的保护下，确保线路电压降符合用电负荷对电能质量的要求。[估算经验公式：电压降符合施工设备要求的最大供电距离L=520S/I，其中S为线缆截面积（单位:mm2），I为线路额定电流（A）]。二、场内施工临时用电要求（一）场内施工临时用电的方案审批1、设备总容量在50KW及以上或用电设备在5台及以上的临时用电必须由临时用电单位编制临时用电施工组织设计（含施工用电方案）。2、临时用电施工组织设计必须履行“编制、审核、批准”程序,由用电单位电气工程技术人员组织编制,相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准，经工程部审批后实施。变更用电施工组织设计时应补充有关图纸资料，经工程部重新审批后实施.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。250

2433、临时用电施工组织设计内必须包含用电设备负荷表、负荷计算书、配电系统图、平面布置图、防雷措施、安全用电措施、电气防火技术措施等几项基本内容。施工单位在实施过程中必须严格按照审批后的临时用电施工组织设计布置、操作和管理。（二）场内施工临时用电布置要求1、临时用电系统必须严格遵循“TN－S接零保护、三级配电、两级保护"的基本用电原则。2、施工电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色、黄/绿双色二种颜色类型的绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；黄/绿双色芯线必须用作PE线，严禁混用。3、电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀.埋地电缆路径应设方位标志；架空敷设应采用绝缘子固定和绝缘线绑扎，档距不得大于35米。4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。5、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。6、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。7、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。8、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。9、总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s.10、配电箱、开关、电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接,总配电箱和分配电箱内严禁安装插座。同一配电箱内，动力与照明线路应分路设置，严禁用电设备电源线直接钩接闸刀或保险丝，或者用铜线（铜丝）代替保险丝，配电箱周边不得有杂物。11、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点,并关门上锁。12、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器（1)地下室人防工程、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于250

2442.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V。(2）潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。（3）特别潮湿场所、导电良好的地面,电源电压不得大于12V.13、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器；碘钨灯等照明灯具金属外壳应保护接零。14、交流电焊机应装二次空载降压保护装置.15、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。16、PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。17、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处、大型设备做重复接地。18、在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω.19、做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地要共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求.20、总配电箱、开关箱应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。分配电箱不应设置漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点，并应置在配电箱内其他保护电器的前端（如采用断路器替代隔离开关时,必须采用透明的可见分断点的断路器）。要注意漏电保护器选择匹配性和熔断器的熔体选择匹配性。21、在建工程(含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表3规定.表3:在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路边线之间的最小安全操作距离外电线路电压等级(KV）<11～1035～110220330～500最小安全操作距离（m）4。06.08。0101522、施工现场的机动车道与外电线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4规定。表4:施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离外电线路电压等级(KV)<11～1035最小垂直距离(m）6。07。07。023、在施工现场专用变压器供电的TN—250

245S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。24、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。25、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线，开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求，门、锁完善，有防雨、防尘措施，箱门应作保护接零。26、配电箱、开关箱采用符合标准要求的金属箱。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1。3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于0。6m，小于1.5m.配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的设备水平距离不得超过3m。27、1类手持电动工具必须采用额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0。1s的漏电保护器保护。潮湿场所或金属构架上严禁使用1类手持电动工具。28、木工机械、钢筋加工机械、砂浆机、搅拌机、卷扬机、水磨机不得使用倒顺开关作为开关电器，并设置防护装置。29、起重机应有行走限位、力矩限位、变幅限位；人货两用电梯应有行程开关、上限位、下限位装置，梯笼内外均设置紧急停止开关；井架应有上限位等装置.三、施工临时用电日常管理1、工程部应指派相应监理工程师负责本区域施工用电的巡查、各级电表查抄、临时用电接引及配合、安全用电监督、用电技术资料核查等工作，并在组织架构和岗位职责上予以明确。2、每月应进行一次安全用电技术资料的核查,包括：月度用电设备进出场统计表、接地电阻测试记录、电工每日巡视记录、配电箱每日检查记录，并做好安全用电月度检查记录.3、每月应最少进行一次施工用电的检查，并对存在的隐患及时督促整改。4、施工用电申请须由监理工程师及工程部经理审批，并由监理工程师负责协调挂表接电。5、电表需拆除时，必须由监理工程师复核有没有未扣除、未记录费用的情况，经工程部经理审批后方可拆除电表。250

2466、监理工程师负责跟进电表的安装、移位、拆除，并负责核查施工单位全称、各级电表间逻辑关系、工程项目所对应的合同编号；施工用电有变更时,须即时上报。监理工程师进行工作交接时，交接内容应包含管辖区域内各级电表管理工作的交接.四、临时用电费用管理1、应指派专人负责项目临时用电电费的交缴,各级电表的查抄、汇总上报、归档。2、每月应对各级电表进行一次抄表记录（详见附表5、附表6）。3、每月应将《施工用电月报表》（附表7）提交预决算部，经预决算部审核后，交予财务部。《施工用电月报表》一式三份，分别由预决算部、财务部、档案中心各存一份。4、《施工用电月报表》中施工单位发生的月度电费应在当期《工程进度申报表》中反映，并提交《施工用电月报表》作为进度申报的附件。5、分摊电量计算方法:分摊电量=（总表用电量－各分表用电量之和）×［分表用电量/各分表用电量之和）］.6、如出现分包单位使用二级分表情况的,工程部应协商明确子表使用单位与母表使用单位关于分摊电量计算方法.7、工程部每年应汇总统计各施工单位本年度用电，并核对已付进度款中电费的扣除情况.8、每个工程完工结算前，工程部应汇总统计施工单位发生的总用电电费，确认与各期进度款中扣除的电费一致后，随结算资料一并提交预决算部办理结算。五、临时用电物资的回收管理1、工程部负责本项目各类业主投资临时用电物资的回收工作。2、项目临时用电报建阶段，在《供电合同》（或供电协议）中应明确业主投资的临电高压设备、电缆产权的归属,避免其归供电部门所有.3、应指派专人负责统计属于业主产权的用电物资,并建立用电物资明细台帐和回收台帐。由业主投资的临时用电电源完成验收后一个月内，应及时将属于业主产权的用电物资登入明细台帐,经工程部经理核实后签字确认。每期工程结束后或业主提供的临时用电电源进行调整时，应盘点本期工程内属于业主产权的用电物资，如盘点发现有需要回收的用电物资，应立即办理回收手续；临电高压设备、电缆及施工变压器在完成临时用电报停手续后，应及时办理回收手续。回收时应及时将属于业主产权的用电物资登记入账，经工程部经理核实后签字确认。250

2474、项目内各期工程均完工后，应指派专人负责盘点本项目内属于业主产权的用电物资，主要核对明细台帐与各期回收台帐，对没有回收的用电物资及时回收，并登记入账。250

248表5（项目名称）施工用电抄表记录用电单位:电表启用时间：年月日停用时间：年月日电表编号:底数:倍率：装表地点:序号抄表时间本期读数本期行表数本期分摊前用电量用电单位负责人签名监理工程师签名1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　备注：本表适用于各级分表.250

249表6（项目名称）施工用电抄表记录用电单位：电表启用时间：年月日停用时间：年月日电表编号：底数：倍率：装表地点：序号抄表时间本期读数本期行表数本期用电量用电单位负责人签名监理工程师签名1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　备注：本表适用于各变压器总表。250

250表7(项目名称）月份临电号变压器施工用电月报表抄表时间:年月日本期用电起止时间：年月日至年月日供电局计量总表本期用电量：度序号施工单位名称合同编号电表编号本期读数上期读数倍率分摊前用电量分摊电量分摊后用电量电费用电单位负责人签名主要施工内容1　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　　　本页合计　　　　　　　　　　　复核人：工程部经理：预决算部:备注：主体施工单位、装修单位、桩基础施工单位等用电量比较大的单位需签章确认。419

2517、施工发电机管理指引施工发电机管理指引为了加强施工现场发电机使用的管理，结合集团公司的实际情况,拟定本管理指引，供参照执行。一、本指引主要适用于施工现场未开通临时用电或业主提供电源容量不足，需使用发电机供电的。二、工程部应派专业监理工程师负责发电机的管理：发电机进退场管理台帐的建立、发电机进场验收、发电机使用记录等工作，并在组织架构和岗位职责上予以明确。三、发电机使用的申请、批复管理1、工程现场使用发电机前,应由使用单位提出使用申请及用电方案。2、工程部应根据合同及施工方案的要求进行审查,对发电机用电负荷的大小及性质给予审核，审核要点包括：使用发电机的原因、用电设备清单及其负荷的大小、发电机供电的施工部位、发电机位置布置、线路走向布置等。3、发电机额定功率应与实际负荷相匹配，不得大于实际最大负荷的2倍.四、发电机进出场管理及设备管理1、进场使用的发电机必须具备合法有效的合格证或检验合格报告，并经监理工程师验收后方可进场投入使用。验收内容应包含发电机合格证或检验合格报告、进场发电机与申请书内规格型号是否一致、发电机馈线配电系统的布置等。2、工程部应建立《发电机进退场台帐》（见附表一)，所有发电机必须登入《发电机进退场台帐》，并标明发电机规格、型号及进退出场时间、使用部位、使用单位。3、发电机需使用时，开机关机必须经监理工程师同意后方可实施操作，并实时登入《发电机使用记录》（见附表二）。监理工程师在审核发电机使用时，应复核发电机是否与负荷匹配，巡视发电机的使用情况,严禁出现“大马拉小车”现象。4、发电机设置应远离生活区域，发电机排烟管出口应设置在室外.5、发电机如需与市电同时使用，必须设置市电连锁装置，严禁与市电并列运行。6、低压发电机应采用三相四线制供电，并采用TN—S接零保护。7、原则上发电机供电半径不得超过250米。五、发电机费用管理419

2521、与发电机提供单位签订发电机使用合同（委托)时，须明确发电机费用计算方式、计量方法，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部,如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。建议采用“租赁费＋实际消耗柴油费”的方式来计算发电机费用，柴油价格应按市场价浮动计算.2、工程部应建立《发电机柴油出库台帐》(见附表三）,柴油出库必须由两名以上监理工程师在场见证并在台帐上签字。使用单位领用的柴油,须在监理工程师的见证下，当次注入发电机组油箱。3、桩基础施工时，应明确使用发电机和市电的桩基各自对应的工程量，明确各自施工范围，做好相关记录。4、每台发电机都必须加装电表，并及时填写发电机使用记录.发电机使用记录作为进度申报表的附件并提交，各单位使用的发电机电量在当期进度款中予以扣回.419

253附表一发电机进退场台帐序号发电机型号/功率使用单位使用工程部位进场时间退场时间监理工程师项目经理1234567891011121314151617181920419

254附表二发电机使用记录发电机使用单位：发电机型号/功率：使用单位负责人（签字):开/关机日期开机前电表读数开机时间开机人员关机时间关机后电表读数关机人员电表倍率电表度数监理工程师签字项目经理复核使用部位419

255附表三发电机柴油出库台帐领用时间使用部位领用前油表读数领用后油表读数领用数量领用单位签认监理工程师签认项目经理复核419

2568、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字[2009］第067号）铝合金门窗工程质量控制办法第一部分铝合金门窗深化设计阶段工作要求一、铝合金门窗深化设计工作流程及时间要求：集团设计院职责地区公司总工室职责铝合金施工单位职责7天提供铝合金门窗设计条件（电子版）编制设计方案（电子版）单体施工图审核、下发5天审查设计方案、下发审查意见2天编制铝合金施工图（纸质版）5天2天施工图审批，下发审核意见施工图审查、报集团设计院审批5天天0天当天转发审核意见修改、出图2天施工图确认、盖章、下发2天工程部及铝合金施工单位铝合金门窗设计条件包含：目录、总平面图、建筑设计统一说明、建筑装修作法表、平面图、立面图、剖面图、立面条件图、门窗表及门窗大样、阳台大样、墙身大样、楼梯大样、与门窗相关的设计变更。二、设计相关要求1、集团设计院进行外立面设计时,宜考虑设水平装饰线条，小高层可设1-2条，高层可设2-3条，以消除因铝合金窗安装发生小量偏位造成的外墙砖对缝偏差问题.2、三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性以及各专业之间的一致性，如有419

257问题及时由地区公司总工室提出处理意见。3、各单位须按上述流程及时间规定开展工作.如有延误,地区公司总工室由综合计划部进行考核；集团建筑设计院由管理中心进行考核。4、地区公司报审的施工图,集团在审核过程中发现的图纸问题，如属地区公司总工室工作失职的，对总工室相关责任人进行问责处理。在实际施工过程中发现图纸问题，属集团设计院工作失职的,对设计院相关责任人进行问责处理。第二部分铝合金门窗安装工期标准及工艺要求一、铝合金门窗框安装工期标准：工程类别酒店综合楼会议中心五大中心、独立商业、幼儿园、小学别墅小高层、中高层高层多层备注铝合金窗框安装进度砌筑完成后进场,5天／层封顶后45天完成封顶后35天开始,1。5天/层封顶后35天进场；２天／层外墙有保温的开始时间推迟10天二、铝合金门窗的安装工艺流程：材料入场报验铝合金门窗安装工作面（含“三线”）交接验收填框铝合金门窗外框安装外框与墙体间塞缝或打发泡济打外墙胶固定玻璃安装门窗扇安装及配件调试清洁铝合金门窗淋水试验验收三、铝合金门窗框安装要求（一)、样板先行大面积安装前，在分段顶层（需避开装饰线)安装样板框,用大线锤将样板框边控制线下引，并在每层窗口处划线，进行精确划线定位。（二）、制作、安装条件1、门窗洞口砌体(含外窗过梁、构造柱）基本完成并用吊线控制好上下层门窗洞口位置，门窗洞口预留尺寸应符合设计要求.419

2582、外墙砖模数排版完成。3、铝合金门窗安装“三线"，即垂直线、水平线和进出线具备.4、阳台门安装时,室内已弹装修标高线。5、外墙保温方案、保温层厚度确定。安装前保温施工已完成。6、防雷引出线完成。(三)、生产尺寸测量1、砌体开始施工时，由工程部组织召开专题会议，确定三线提供时间、制作安装标准。2、尺寸测量及生产要求：按外墙装饰线分段,各分段顶层砌筑完成后5天内,工程部组织铝合金门窗供货安装单位、主体施工单位对生产尺寸进行测量，根据设计图纸每一种规格不能超过3种.对不符合要求的预留洞口,工程部应督促主体施工单位进行整改。因洞口预留尺寸问题造成每一种规格尺寸超过三种的，对工程部经理、项目经理、主管工程师进行问责处理，工程技术部负责考核。（四)、铝合金门窗外框安装1、铝合金门窗进场后，应按《房地产开发建设管理制度》要求进行报验。2、铝合金门窗安装的允许偏差项次项目允许偏差（mm)1门窗槽口宽度、高度≤1500mm1.5>1500mm22门窗槽口对角线长度差≤2000mm3>2000mm43门窗框的正侧面垂直度2.54门窗横框的水平度25门窗横框标高56门窗竖向偏离中心57双层门窗内外框间距48推拉门窗扇与框搭接量1。5集团管理中心在对各项目进行质量考核时，对铝合金安装尺寸偏差进行抽查，抽查结果计入项目月度质量考核得分。3、基本要求（1）分窗位置正确。(2）使用红外标线仪定位。419

259（3）外框临时固定完成后，要对外框进行水平度、垂直度、对角线长度检查，各项指标需符合规范要求.（4）上墙固定件距框端≤180㎜，其余固定点的间距≤400㎜，框单边固定点不少于2个。（5）窗框安装前应去除框底边的包扎保护膜.(五）、门窗框与洞口墙体缝隙的填塞1、地区公司应在合同和施工交底中明确门窗塞缝的责任主体.2、门窗边框三边贴膜保护。3、施工前应清洁型材表面油污、灰尘.4、隔热型材门窗宜用发泡聚氨脂塞缝;普通型材门窗宜用防水砂浆塞缝.窗框的下框均要求填塞防水砂浆，砂浆标号应满足当地设计要求。5、临时固定外框用的木楔、垫块等要在缝隙填塞完成24h后及时拔出，并立即封塞.(六）、门窗框收边收口要求打胶前，主体施工单位外墙应完成收边收口，相关要求如下:1、须用防水砂浆作收边收口材料（各地区公司须在施工合同予以明确）。2、收边收口的砂浆与铝合金门窗的搭接量：（1）外墙饰面为外墙砖时,掩盖框的搭接量应在3mm以内。（2）外墙饰面为外墙涂料时,掩盖框的搭接量应在8mm以内。(3）外墙饰面完成后，距窗扇安装的框内侧见光面不小于15mm.3、外墙砖距铝合金门窗框的缝隙应小于5mm，打胶密实饱满.4、设计为滴水边框的铝合金窗下横框，其室外装饰完成面应低于滴水槽5mm。（七)、玻璃安装1、安装条件外墙饰面基本完成,内墙湿作业基本完成，窗框安装验收合格，窗框与墙体间已按要求打耐候胶.2、安装前对玻璃的检查（1）核对型号、颜色及使用部位是否符合设计要求，检查有无裂痕（特别是暗裂）和是否发霉。(2)检查安装方向①玻璃正反面应有标示。419

260②单片镀膜玻璃，镀膜面在室内。③单片磨砂玻璃，磨砂面在室内。④中空镀膜玻璃，镀膜玻璃在室外侧(镀膜层向室内）。3、安装要求（1)应清理干净玻璃槽内的灰砂、杂物等。（2)槽内垫块应在玻璃的1/4处，每边为2块。(3)玻璃居中,两侧垫块间距≤300mm且不少于2块.（八）、门、窗扇及配件安装、调试和验收1、密封胶条应均匀紧压型材。2、扇开启，推拉灵活、美观牢靠。3、门窗手柄及插销灵活、牢靠。4、平开窗扇、门扇安装完成后，应使门窗扇处于关闭状态。5、验收之前,应进行铝合金门窗淋水试验。（九）、成品保护1、铝合金门窗应入库存放,下边应垫起、垫平，码放整齐.对已装好披水的窗，注意存放时支垫好，防止损坏披水。2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用夹板保护好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。3、若采用低碱性水泥或豆石混凝土堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥固化后难以清理或损坏表面的氧化膜。铝合金门窗在堵缝前,对与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理。4、抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前,任何工种不得损坏其保护膜,防止砂浆对其面层的侵蚀.5、铝合金门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。6、铝合金门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶剂擦试干净,如发现局部划痕,可用小毛刷沾染色液进行涂刷。7、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装,管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。8、铝门窗清洁时，保护胶纸需妥善剥离，不得划伤、刮花铝门窗表面,不得使用对铝型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。9、建筑物外墙清洁时，严禁使用含酸、碱的清洁剂，以免腐蚀铝型材、五金配件和玻璃胶等。第三部分考核419

261地区公司技术部制定专项考核办法并执行，每月30日将考核结果报管理中心。9、西瓦施工工艺西瓦施工工艺第一章配件使用位置示意图第二章钢筋混凝土屋面灰浆衬铺施工方法2-1屋面放线2-2大面安装2-3配件安装2-4屋面结合部位节点处理及施工第三章钢筋混凝土坡屋面钢木结构屋面挂瓦条施工方法3-1技术要求3-2屋面放线、挂瓦条安装3-3大面安装3-4配件安装3-5屋面结合部位节点处理及施工第四章注意事项附录西瓦屋面分项工程质量检验表注：本文所附配图及配瓦型号均以嘉泰西瓦为例。第一章配件使用位置示意图：第二章钢筋混凝土屋面灰浆衬铺施工方法2-1屋面放线：①、确定屋面轮廓,弹出脊中线、沟中线、檐口水平线.②、横线第一条应根据瓦片出檐而定，出檐为8cm。2-2大面安装：①、灰浆、水泥、熟石灰和砂,按照1：3：5之比例加水调配成稠状，使用不可满浆，以防胀裂，使用在屋脊部位加少许麻绒减低龟裂。②、有沟部位先贴好沟瓦，沟瓦铺贴要求出檐，且与RS－1主瓦一致，沟瓦搭接为26。5cm,瓦下用灰座实,呈一直线.③、如右下角是脊的，先安装RS－9A，RS－9A的翘头部位应与脊中心线呈直线,出檐与RS－1主瓦一致。419

262①、如右下角是袖瓦部位，应先安装RS－5沟瓦，以利于右袖RS－4的搭接。如下图：②、主瓦安装要求带线施工,第一排的瓦头位应用灰浆垫高，要求与后面的瓦保持同一平面,操作时可用两片瓦放在其上面，排一下看是否过高或过低，操作时按线施工，保持瓦面清洁，做到横平、竖直、斜成线。如下图：③、大面安装时，主瓦压在沟瓦上面的距离不能少于25cm，切割要整齐，最好是最后弹线按线切割，灰浆露出部位应填实压光。④、做到左边时,如是脊沟,一定要线切割，左下角脊处应用RS－9B与RS－1联接,脊中心线处用灰浆填充，做一条宽13cm，高（于RS－1主瓦拱起部位）4cm的脊梗。⑤、檐口处瓦下空洞部位应用灰浆填实，以防鸟筑巢。2-1配件安装：①、盾瓦应贴于脊梗两边，一条RS－1主瓦沟一片，宽度为22cm,贴时要拉线，并要注意保持与之相连的三角三通或四通脊线的高度一致，盾瓦之间的灰浆部位应抹平压光。②、斜脊头应先装RS－6，RS－6的圆弧外层盖在RS－9A的两边角10cm处（如下图），如不用RS－9A处,则RS－6圆弧处应在两檐口处线的切口部位再贴RS－2，RS－2灰浆要饱满。③、袖部位安装RS－3、RS－4，右左一定要对称，如下图④、RS－7A、RS－7B、RS－8A、RS－8B、RS－10A则用于相应位置,见1－3配件使用位置示意图。⑤、平脊相交或脊交不为90度时,应用RS－2切割联接.2-2屋面结合部位节点处理及施工①、靠墙或烟洞、排风口、天面窗处理一定要做好防水，以防渗漏，施工时应伸入其最少2。5cm，并做好防水处理。②、在屋面灰浆暴露处涂两层与瓦同色涂料。第一章钢筋混凝土坡屋面钢木结构屋顶采用木条挂瓦施工方法3-1技术要求：419

263①、木条建议用杉木，截面规格为25×35mm,须经防腐处理（作防腐涂料或沥青油浸泡）.②、钢筋混凝土坡面应找平，整个屋面必须找平，不平度2mm/m2，整体偏差最大不超过20mm。③、钢木结构屋顶的桅子与桷子结构设计安装应考虑整个屋顶的承重与施工，如每平方米50kg瓦重与施工者体重等因素。3-1屋面放线、挂瓦条安装:①、横向线从檐口往上排，檐口位置应留出主瓦出檐长度8cm。3-2大面安装:大面安装同2－2，贴主瓦面是用铜钉或不锈钢钉固定瓦，沟、脊、袖采用灰浆铺贴。3-3配件安装：配件安装与2－3相同.3-4屋面结合部位节点处理及施工:与2－4相同。第一章注意事项：4-1安装西瓦前应先做好屋面防水处理。4-2施工中禁止长时间污染瓦面，做到当天瓦当天清洁.4-3刚铺贴的瓦面严禁上人踩踏,以免影响砂浆粘贴效果。419

264附录西瓦屋面分项工程质量检验表工程名称:部位：保证项目项目质量情况1西瓦及配瓦必须符合优等品标准2大风或地震区坡面超过30度，必须用铜丝或钢钉固定;基本项目质量情况等级123456789101瓦面平整度：无起伏、横平竖直斜成线、起伏不能超出2厘米；2脊：不能弯曲，一定要平直;3沟：沟上端到下端宽度一致，成平行直线；4袖：以脊中心应呈左右对称状；允许偏差项目项目允许尺寸1RS－1搭接缝隙长度＜4mm2RS－2必须盖住RS－1＞20mm3RS－1压住RS－5两边下口长度＞25mm4RS－1出檐长度60～80mm5伸入墙或烟囱侧面长度＞20mm检查结果保证项目基本项目允许偏差项目评定等级工程负责人：工长：班组长：核定等级质量检查员：年月419

26510、实木复合地板施工工艺复合实木地板（耐地热）安装条件、施工工艺及保养维护要求一、复合实木地板（耐地热）在地热供暖系统上的安装条件：1、地板安装时房间的供暖系统应处于基本关闭状态，安装完毕后才能供暖；2、铺装前的室内环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于70％且不低于50％,房间不要渗水、漏雨,铺装前需检查供热系统必须正常并受热均匀；3、热水供热的地热地面应采用悬浮法进行安装;4、地面含水率≤10%,否则地面应进行干燥处理；5、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤3mm.二、复合实木地板（耐地热)施工工艺流程:1、测量放线2、水泥砂浆找平3、铺设底层地垫、加铺0.2mm厚聚乙烯防潮薄膜4、铺贴复合实木地板5、四周安装弹簧6、安装踢脚板7、清洁保护三、复合实木地板(耐地热）施工中注意事项：(1）木地板安装前，地面应铺底层地垫、并加铺0.2mm厚聚乙烯防潮薄膜，膜与膜搭接不小于200mm，铺设时应保证防潮膜的完好无划伤，薄膜铺至墙脚处反上5cm；（2)地板的四周要求留有8—12毫米的伸缩缝，伸缩缝大小的确定根据房间的长度和宽度来决定，并安装弹簧调节变形大小;(3）禁止遮盖不透气材料覆盖在地板表面。四、复合实木地板（耐地热)验收要求1、与地板面不大于1mm缝隙，无毛茬；2、扣条螺栓平直，不松动，长度位置合适；3、地板表面无胶迹、干湿花、污斑、掉角、气泡、龟裂等外观质量问题；4、地板伸缩缝无锯齿状,与墙面距离合适（8—12mm）；5、地板表面平整度在标准范围内（2米靠尺测量小于3mm)；419

2666、踢脚板接触面平整，转角平直，钉子眼补好；7、地板表面接缝高低差不大于0。25mm，缝隙不大于0。4mm（特殊设计的除外).五、复合实木地板（耐地热）保养与维护要求1、初次使用时加热要循序渐进：第一天水温18℃，第二天水温25℃，第一天水温30℃，第四天才可以升至正常水温45℃;2、地表温度不能太高：地表温度不应超过27℃，水管温度不能超过45℃；3、关闭地热系统，注意降温要渐进.4、环境湿度应控制在40-60%，地板基本不膨胀也不收缩。11、内墙涂料施工工艺内墙乳胶漆施工工艺一、内墙乳胶漆体系:底漆:一道面漆:二道目前,我司甲供涂料有广田、佐敦和ICI涂料，不同品牌的底漆和面漆不能混用，以免发生咬底起皱等现象。二、腻子内墙乳胶漆配套腻子应细腻、均匀，施工干燥后致密、附着力良好,不易粉化、开裂。内墙乳胶漆配套腻子应符合建筑行业内墙腻子标准《建筑室内用腻子JG/T3049—1998》中N型腻子的要求。适用于混凝土表面、抹灰表面用内墙腻子推荐配方：适用广田品牌白乳胶1滑石粉或钛白粉52％羧甲基纤维素溶液3。5适用佐敦品牌白乳胶15双飞粉752％羧甲基纤维素溶液10三、施工流程：工序名称次序清理基层1填补缝隙、局部刮腻子2磨平3第一遍满刮腻子4磨平5第二遍满刮腻子6磨平7涂饰底层涂料8419

267复补腻子9磨平10局部涂饰底层涂料11第一遍面漆涂料12第二遍面漆涂料13注：对石膏板内墙，顶棚表面除板缝处理外,与合成树脂乳液型内墙涂料的施工工序相同四、基层质量要求1、要求：项    目    质量要求    基层表面    基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净    基层表面缺陷    基层表面的疏松、脱皮、裂缝等缺陷应先修补平整    基层表面强度    基层表面强度应比涂敷其上乳胶漆高    接缝处理    不同基层材料交汇处应铺钉钢丝网，每边搭接长度应大于10cm；相同基层材料（板材)接缝处应粘细白布,每边搭接应大于5cm2、基层检查验收基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，PH值小于9.通常新抹的基层在通风状况良好的情况下，夏季应干燥10天，冬季20天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。五、注意事项：1、内墙水泥砂浆批荡抹灰完工后，保持良好通风，养护14天以上,以达到墙面施工的含水率和碱性要求（含水率<10%,碱性pH值〈10).新建混凝土墙面直接上漆前必须养护30天以上，待墙面的含水率和碱性达到施工要求后方可上漆。2、使用腻子修补裂缝、孔洞，干透后使用300目砂纸打磨。3、墙面满刮腻子，干透后使用600目砂纸打磨。批灰时，不可厚刮以免日后墙面开裂；不可反复批刮，以免批荡层卷起。4、清洁打磨后的墙面，去除浮灰，避免灰尘吸收树脂引起上漆后掉灰。必要时，可使用抹布沾清水清除灰尘，干透后上漆。419

2685、上涂料前，应清洁施工工具。毛刷应使用添加少量清洁剂的清水充分浸泡，使用前清洗干净、甩干,去除松脱刷毛.使用毛刷施工将有少许刷痕，如欲获得较光滑漆面，建议使用喷涂。6、底漆施工完毕，间隔3小时以上漆面干透后,方可施工第一道面漆，施工时可加入不超过10％清水稀释,切勿过度稀释，以免发生掉粉等问题.7、第一道面漆施工完毕，间隔3小时以上漆面干透后，涂装第二道面漆，涂装前可使用600目砂纸轻微打磨并去除浮灰。8、涂装施工过程中，应避免同一房间上漆、打磨同时进行，避免灰尘污染漆面引起掉灰。油漆施工应安排在地面瓷砖切割安装等工序完工后进行，避免粉尘污染墙面.已涂装施工完毕的房间应注意保护。12、水皮优冬季施工方法水皮优（SPU-B）冬季施工方法水皮优（SPU—B)，为单组份水固化环保型聚氨酯防水涂料，当气温下降到5℃时,流动性会降低，国家规范也要求0℃所有涂料不能进行防水施工.一、调整产品配方在保证品质的前提下,我司研制了更适合冬季施工的B型配方（SPU—B），基本解决了在冬季随气温下降、产品变稠、施工性能下降的问题。二、研制外加剂针对个别地或有些时段气温过低的情况，我司研制了使用稀释剂和催干剂。稀释剂用量为涂料重量的5%，单价8元/kg，催干剂用量为涂料重量的0.1％,单价100元/kg。我司去年冬季和今冬寒潮时分别在太原、长沙恒大项目成功试用.三、加热采用安全可控措施对水皮优(SPU—B）涂料加热8-10分钟，目测完全变稀为止。然后放置一边，加入10%涂料重量的热水(30℃左右)，搅拌均匀即可正常涂刷。四、选择有利天气和时段施工水皮优(SPU—B）涂料冬季施工，应尽可能选择晴天10:00—16：00时段进行，避免涂料在未固化时被冻坏。五、做好材料冬季保管水皮优涂料刮涂成膜之前未半成品，抗冻能力有限，应将该产品倒立位置于0℃以上的仓库储存，使用时多次、小批量取出。419

26913、地热管施工工艺室内地板辐射供暖管道安装一、工艺流程安装准备→预制加工→地面找平→分、集水器安装→低温管安装→试压→冲洗→保护层施工→调试二、地板辐射供暖的安装工程的一般规定　1、设计图纸及其它技术文件齐全。2、经批准的施工方案或施工组织、设计，已进行技术交底.3、施工力量和机具等,能保证正常施工。　4、施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要.　　5、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点，严禁盲目施工。　　6、低温加热管安装时，应对材料的外观进行检查，并清除管道和管件内外的污垢和杂物。　　7、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。　　8、管道系统安装间断或完毕的敞口处，应随时封堵。9、绝热层应铺设在平整的基础上。10、按设计图纸的要求,进行配管，同一通路的加热管应保持水平。11、加热管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。12、填充层内的加热管不得有接头.13、采用专用工具断管，断口应平整,断口面应垂直于管辐线。三、施工方法与技术措施1、地面层的施工（1）在填充层养护期满之后，方可进行地面层的施工。（2）在地面层及其找平层施工时，不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。（3）地板采暖工程施工前要求地面平整，无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层，将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层.2、苯板铺设施工及放线标注　　（1)聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。419

270　　（2）绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密，边缝挤满。（3）门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。（4)卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时，按设计要求尺寸割断，保护防水层.(5）按图纸的要求，在聚苯板上进行放线、标注.（6)标明边线距墙尺寸。（7)盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次，无误后方可转入下一道工序。3、分（集）水器安装　（1）专业管工组装分集水器(2）分集水器固定，分水器安装在外，集水器安装在里，分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右(或按设计要求），高差150mm左右.（3）分集水器安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。（4）分集水器安装按设计要求左右保持一环错距，以便维修（5）安装完分集水器及时清理油麻污物。（6)分集水器与盘管连接且打压合格后.4、低温加热管安装(1）按设计要求尺寸准备加热管材。　(2）采用专用剪子断管，断口应平整,断面垂直管轴线。　(3）每环路为一根管,安装时加热管材不允许有接头、死弯等情况。　（4)盘管时从分集水器开始安装，加热管应加以固定，采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上.　（5）加热管固定点的间距，直管段每隔500mm设置，弯曲管段不应大于300mm.　（6）加热管露出地面至分水器的管段，设置塑料蛇皮套管，以防局部光照老化。（7）管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管，穿墙套管出墙部分不少于5厘米。5、地暖施工剖面图6、打压测试　　(1）打压介质为清水，打压工具为简易打压泵即可。(2)419

271盘管系统安装完毕后打压，即每套分、集水器系统各个环路连通打压，以0。6MPa表压试压，以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0。05MPa为合格，监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。直到土建完成作业后方可泄水泄压。7、填充保护层施工(1）在试压合格后，由土建施工进行卵石混凝土填充层的浇捣施工，标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm，并宜掺入适量防止龟裂的添加剂，然后进行找平。(2）填充层的养护周期，应不小于48小时.（3）混凝土填充层浇捣和养护过程中，系统应保持不小于0.4Mpa的压力.8、安全生产和成品保护　　（1）加热管和绝热材料，不得直接接触明火。（2)加热管、分水器严禁攀踏，用作支撑或借作它用。(3）在地板辐射采暖的安装过程，不宜与其它施工作业同时交叉进行，应分层或分单元独立施工。（4）混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后，敷设加热管的地面，应设置明显标志，加以妥善保护，严禁在上面运行重负苛或放置高温物体，避免剔凿或钉入物体.(5)地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。四、采暖系统调试1、管道强度试验。2、管道冲洗.3、系统调试室外热力管道敷设完毕后，在采暖期对系统进行调试,检查系统管道坡度、阀门及放风情况，利用调节阀对水量进行调节，待稳定对室内温度进行测定和调整六、施工组织措施1、加快样板区工程建设的措施与建议加快样板区工程建设的措施与建议恒地司管函字［2009］第132号一、开工准备阶段措施1、尽早组织编制《项目开发建设综合策划方案》，对制度要求的施工用水、电、道路等11方面进行评估及策划,必须做到施工组织、部署有利于工程建设进度、有利于销售环境的形成,并责任到人、全力实施。2、419

272尽早进行现场勘查，了解并取得地块实际状况及地质情况资料；对拆迁范围内的建（构）筑物、地下管线、架空电线进行走访、调研,研究拆迁对策并及时反馈集团设计院。首期范围特别是样板区尽量避开拆迁区。3、土地合同签约过程中,应同步做好勘探、设计单位等的招标工作，同时还须全面、准确了解当地规划设计要求,并及时向集团设计院进行详细反馈。4、对于工期紧的楼栋,如综合楼、样板房的基础方案确定、施工机械选择、合同条款拟定时,应以“进度最快，价格合理"为原则.5、做好收地策划工作。全面考虑收地工作的每一个细节、每一种意外情况，并制定应急预案。6、仔细审核施工方报审的《施工组织设计》，务必要考虑对销售环境的影响，对施工场地平面布置、施工机械布置、用电、用水的分配、脚手架搭设方式等内容要做统一、具体地安排,将《项目开发建设综合策划方案》落到实处。最好制定针对综合楼、样板楼、园林工程的专项抢工措施方案.7、第一时间组织样板区综合管网的设计工作,并第一时间组织施工。8、对于工期紧张的工程制定甲供材计划时（如豪装），不可坐等施工单位编制，应组织相关部门自行制定，保证施工单位一进场就有一定的材料可用。二、施工阶段措施（一）加快综合楼、大门及样板楼栋施工的措施1、综合楼周边除了与综合楼直接相关的管网外，建议小区主要管网尽量不要从综合楼周边及大门周边通过.2、高层和中高层排栅在二层以上悬挑；小高层如在开盘前一个月能完成外排栅拆除,可以不悬挑,否则也应悬挑。不应使用附着式升降脚手架及吊篮。3、对于样板房以下开盘前完成外立面的，排栅从样板房上一层悬挑;对于外立面全面抢工的,高层、中高层、小高层的外批荡、铝合金、外立面按中部介入施工的方案实施。4、综合楼如有化粪池，建议化粪池和综合楼的基础同期施工。由于化粪池施工周期较长，工作面狭窄，根据具体情况可采用玻璃钢整体式化粪池进行吊装安装。5、正负零结构施工完成后，应立即进行回填;主体施工至二层楼面时,必须开始井架搭设工作，避免井架搭设延误影响砌筑、抹灰材料的垂直运输。6、综合楼三层梁板结构完成时,要求首层模板拆除完成，具备砌筑施工条件；封顶时，要求二层模板拆除完成，并具备砌筑施工条件,同时完成首层批荡，具备通风空调、消防、室内装饰进场条件。419

2737、样板房砌筑施工时,应优先安排卫生间的砌筑。8、综合楼和大门外立面装修在砌筑阶段就介入，一方面穿插进行外墙石材挂件的安装,另一方面根据现场施工尺寸及参照其它楼盘已做好的同类型综合楼，提前做好石材采购合同签订及加工生产。9、工程部每天按上午、晚上清点现场实际施工人数，并在每天早上的碰头会上通报；若人数不足，及时要求增加.10、上道工序施工时，及时就下道工序给施工单位做出提示,避免出现以下错误：工程材料进场滞后；周转材料进场滞后；专业分包单位确定滞后；施工设备安装滞后。11、现场监理要平行检查施工质量，发现问题及时通知整改，避免问题积累后整改延误工期。12、做好计划管理与控制工作：以日为单位，合理分解节点计划目标，根据日计划目标进行工作布置、检查、分析、调整，通过每天的控制，来保证实现节点计划目标.13、在合同中明确综合楼、样板楼、园建节点工期，以及奖励措施和处罚措施。14、要达到赶工要求，综合楼的模板基本上没有周转的可能，建议在合同中适当考虑这方面因素。15、各类分包单位确定与进场，必须按照《项目开发建设综合策划方案》提出的计划时间完成，确保各类工程的顺利穿插,有序展开.例如：桩基完工前,恒温泳池施工单位应确定（针对有恒温泳池的综合楼）；综合楼主体施工至正负零时，通风空调施工单位、消防施工单位、装修施工单位应确定。16、如需试桩的尽量提前；桩基检测前,做好与质监站及检测单位的沟通工作，优化桩基检测方案,尽量压缩检测时间和等待检测结果的时间。17、对于有些质监站要求基础部分经质监验收后才能回填的，做好质监站的沟通工作，在基础承台和地梁砼浇筑时就请质监站人员来现场检查，避免因验收耽误上部结构施工时间。18、针对石材进场滞后影响工程进度的，可参照《石材问题调查分析报告》(恒地司管函字［2009］第126号）中的提出的改进措施。19、每周由主管工程公司领导组织招标、总工室、合同、采购部等相关部门召开现场例会,加大对工程建设支持力度;会议决议纳入公司内部考核。(二）园林环境工期保障措施1、419

274按集团要求将中心园林施工范围第一时间进行围闭，园建施工单位和主体施工单位同时进场施工.2、合理、有序地组织园建、园林的交叉施工，做好成品保护工作，监督、倡导文明施工,禁止野蛮、破坏性施工.3、部分综合楼背后有下沉的园林景观时，综合楼背立面的外排栅可在首层悬挑，便于下沉园林景观施工。4、在条件允许的情况下，施工通道不要经过销售区域。当销售通道和施工通道(场地）交叉时，销售通道可采用架设天桥的形式跨过施工通道(御景半岛采用这种方法).5、杜绝以下欲速不达的情况出现:(1)回填质量达不到要求，园建完成后出现较大沉降,造成裂缝、返工,影响工程总体进度及形象。（2）人工湖湖底防水质量不过关，造成后期漏水、返工，延误总体进度。6、统筹、合理组织施工,注意工作面的提供：第一时间施工管网,关键部位可先施工过路管沟，及时为园建提供工作面;第一时间进行树池、园建基层等施工,为尽早种植大树提供工作面；第一时间完成场区内大型土石方施工，为种植土回填、中等树木、灌木、地被等种植提供工作面。7、务必及时做好综合管网（含化粪池）设计方案与园林集团的会签工作，避免相互影响。8、根据需要，园林集团委派设计师加大现场指导力度。管理中心2009年11月17日2、加快中高层、高层外立面施工进度的措施关于加快中高层、高层建筑外立面施工的措施建议恒地司管函字［2009]第168号各地区公司：为进一步加快小高层、中高层、高层建筑外立面的施工进度，管理中心于09年12月24日组织集团招投标中心、建筑设计院、广东公司工程一部、金属公司等部分相关技术人员，在御景半岛现场进行专题讨论会，认为中高层、高层主体施工时，利用上部外立面线条，穿插进行外墙批荡、铝合金窗安装、外墙砖粘贴等工程的施工，在确保外立面效果的前提下,可达到压缩工期的目的，为尽早、尽好提供豪装场地创造有利条件。一、外墙施工常规做法:419

275按照常规施工，在封顶一个月左右砖砌体全部完成后，开始外墙打点、放线、门窗洞口尺寸测量，随后进行外墙批荡、铝合金门窗框安装、外墙砖粘贴等工程。具体时间节点是：封顶后35天后开始外墙批荡和铝合金窗安装。二、外立面提前穿插施工做法：根据我司的外立面建筑风格，高层在二十八层板处、中高层在十七层板处、小高层在十一层板处均有一外墙线条，以此线条为界，将外立面分成两段施工，两段间的外立面误差可利用线条消化掉.现以高层为例：在结构完成二十八层梁板（砌体约完成至二十一层)时,进行打点、吊线、外墙砖排版、铝合金窗洞口尺寸测量等工作,在砌体完成二十七层时，开始外墙批荡，同时进行铝合金安装施工。二十七层下的外墙批荡完成时，进行外墙砖粘贴.时间节点为：结构封顶后15天开始外墙批荡,和常规施工相比，高层外墙施工可提前20天。三、效果比较：1、质量方面：虽然外立面施工提前穿插、两段施工，外墙砖对缝在两段之间会有一些微小差别，但利用分界处的外墙线条，从视觉上完全可以消除此问题，不会出现观感不一的现象。2、工期方面：高层外立面施工可提前20天左右，中高层可提前10天左右，小高层可提前5天左右。四、要求：1、砖砌体砌筑必须穿插施工，避免滞后主体太多。2、第一时间进行铝合金门窗洞口尺寸测量，并与铝合金单位一起对尺寸数据进行分析，严格做到每栋同一纵向洞口铝合金尺寸统一,争取做到同期或同批同一设计规格门窗生产尺寸控制在3个左右.请地区公司组织相关部门对本措施方案进行讨论，进一步优化施工过程，在确保质量的前提下进一步缩短主体工期，为豪装施工创造更好的条件，确保精品！恒大地产集团有限公司管理中心2009年12月29日3、石材问题调查分析报告石材问题调查分析报告目前，管理中心就全国各项目的石材问题进行了全面深入地调查。经查，各项目所用石材普遍存在厚度达不到设计要求、色差较大、石材供应不及时等问题。具体情况如下:1、石材板材厚度达不到设计要求419

276经各驻地工程师现场检查，目前所有项目进场石材厚度较多达不到设计要求，但绝大部分石材厚度偏差均在国家标准（GB/T18601-2001天然花岗石建筑板材）合格品允许偏差范围之内，少量石材超过了国标GB/T18601—2001的允许偏差要求。2、石材供应不及时：在施工中，石材供应不及时，影响工程进度的现象较为普遍，主要原因:（1）石材运距较长，不确定因素多.（2）石材批量生产前，石材样品确定过程中，周折较多，造成石材订货拖延.（3）施工单位制定材料计划的前瞻性不够，造成材料进场时间滞后。（4）异型石材加工需现场测量尺寸，且备料周期较长。（5）施工单位拖欠石材生产厂家的货款，造成石材进场延误。3、色差较大进场石材存在色差现象比较普遍，主要原因是:（1）石材为天然形成，本身有一定颜色变化。（2）不同批次进场的石材、不同取材点生产的石材存在一定色差.（3）施工单位以次充好.同时，施工组织时未根据色差合理调配，导致观感不好.针对以上问题,提出改进措施如下：1、根据相关国家及行业标准，在施工合同中明确到场石材质量等级与质量评定及抽样验收办法，以便合理准确判断进场石材质量等级。2、考虑到石材本身的差异，建议由集团定板时定色差范围板，以便石材样品的确定及进场验收。3、石材批量生产前或样品确定前,地区公司派人至厂家协调石材的选材、供应等方案。4、加强施工中管理与控制,须做到:（1)针对石材自然色差问题，施工中须合理调配存在差异的石材,保证整个区域的外观效果一致，满足我司精品工程的要求.（2）合理组织施工,施工前必须排版放线，尽早明确异形石材规格尺寸。（3）对于不同批次的石材，进场前严格对板，避免不同批次的石材存在较大颜色差异，尽量同一区域使用同一批次石材。（4）督促、提醒、审核施工方材料计划的制定,保证材料计划的及时性、准确性、完整性，避免多批次加工石材。419

2775、加强石材进场的验收管理，对于达不到验收条件的石材,必须统一堆放，做好标识,及时清退出场。6、综合楼内外装修采用标准化设计，统一材料清单，便于招标、材料采购。7、为更好的保证石材质量以及石材供应，建议考虑将综合楼装修石材甲供。管理中心2009年10月28日第四章集团工程口各部门标准表格、台帐一、工程部常用表格开发建设综合策划方案会签审批表（GC—01)编号：审查内容审查项目分数需考虑的问题得分1、施工给水系统5分管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等2、施工排水系统5分管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等3、施工用电系统10分施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等4、施工道路系统10分满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划10分满足安全文明施工需要、满足销售需要等6、施工场地的土方平衡10分场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等7、制定合同提交计划10分主体总包及各类专业分包合同8、制定甲供料采购供应计划10分9、制定各期开发楼盘的分批销售计划10分10、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划10分11、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要求10分合计100分审查当地建筑设计院419

278单位意见总工室工程技术部工程部开发部招投标部综合计划部合同管理部营销部物业公司地区公司领导审批重大施工组织设计/方案报审表（GC-02)工程名称：　　　　　编号：　　　　　　　工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审.附件:施工组织设计／方案（含电子版）。承包单位（章）：　　　　项目经理:　　　　日期：　　　　专业监理工程师审查意见:签名：日期：项目经理审查意见:签名：日期:419

279工程部经理审核意见：　　　　　　　　　　签名：　　　日期：　　　.工程技术部（评审小组）意见：　　　　　　　　　　签名:　　　日期：公司领导意见：签名:　　　日期：。注:签署的意见若表格填写不下，可以附页;重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风(酒店、综合楼)、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。主体工程组织设计/方案报审表(GC—03)工程名称：　　　　　编号：　　　　　　　工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计／方案（含电子版）。承包单位（章)：　　　　项目经理：　　　　日期：　　　　专业监理工程师审查意见：签名：日期:项目经理审查意见:签名：　　　　　日期:工程部经理审核意见：　　　　　　　　　　签名:　　　日期：　　　总工室审核意见：签名：　　　日期:　　　营销部审核意见:签名：　　　日期：　　　419

280预决算部审核意见:签名：　　　日期：　　　工程技术部（评审小组）意见：　　　　　　　　　　签名:　　　日期：公司领导意见：签名：　　日期：注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会,审查通过后三天内报集团管理中心审批监理规划报审表（GC—04）工程名称：　　　　　编号：工程技术部：　　　　　　　工程项目的监理规划,我部已编制完毕。现将该工程监理规划审核意见附后，请工程技术部组织专题评审.附件：监理规划(含电子版）。工程部经理审核意见：　　　　　　　　　　签名:　　　日期：.419

281工程技术部（评审小组）意见:　　　　　　　　　　签名：　　　日期：。公司领导意见：签名：　　　日期：。工程开工令（GC-05）编号：工程项目名称合同编号致：(施工单位)本工程(区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为年月日。合同工期为日历天。请贵单位立即组织开工。419

282施工单位(盖章）：项目经理:建设单位（盖章）：项目经理：部门经理:说明：本开工令一式三份，施工单位、工程部、预决算部各一份。施工总进度计划报审表(GC-06）工程名称:编号:致：我方根据施工合同,完成了工程施工总进度计划的编制，总工期日历天，请予以审查。附：施工总进度计划（网络计划）承包单位(章）项目经理日期年月日项目监理机构审查意见专业监理工程师日期年月日项目经理日期年月日建设单位工程部审查意见工程部经理日期年月日419

283建设单位主管领导审批意见主管领导日期本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各执一份年月施工月进度计划报审表（GC—07）工程名称：编号：致：我方根据已批准的《工程施工总进度计划》，以及上月施工进度超前（拖后)的情况，完成了年月施工月进度计划的编制,与《工程施工总进度计划》比较，工期计划超前(拖后）日历天，请予以审查。附：上月进度分析表本月采取的赶工措施（工期延期时，必须提交)本月进度计划承包单位（章）项目经理日期年月日项目监理机构审查意见专业监理工程师日期年月日总监理工程师日期年月日419

284建设单位工程部审批意见工程部经理日期年月日本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份周施工进度计划报审表(GC-08）工程名称:编号:致：我方根据已批准的《年月施工月进度计划》，以及上周施工进度超前（拖后)的情况，完成了本周施工周进度计划的编制,与《年月施工月进度计划》比较，工期计划超前（拖后）日历天,请予以审查。附:上周进度分析表本周采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）本周进度计划承包单位（章）项目经理日期年月日项目监理机构审查意见专业监理工程师日期年月日项目经理日期年月日建设单位工程部审批意见工程部经理日期年月日419

285本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各执一份工程委托审批表(3万元以下）（GC-09—01）编号：工程名称：　委托书编号：　工程暂定总价：　委托单位名称：　填报部门:　填报日期：　经办人：　联系电话：　被委托单位名称：　被委托单位联系人：　联系电话:　审批表附件资料(在已提交资料名称前“□"内画“√”）□工程委托书□工程量清单(或报价单）□设计图纸□施工方案□照片□其他其他请注明：工程部意见　经办人:部门负责人：日期：日期：工程技术部审核意见　经办人：部门负责人:日期：日期：注:1。本表适用于3万以下（不含3万元）委托工程；2.由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格,并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。419

286工程委托审批表（3万元以上10万元以下）(GC—09—02)编号:工程名称：　委托书编号：　工程暂定总价　委托单位名称：　填报部门：　填报日期:　经办人：　联系电话：　被委托单位名称：　被委托单位联系人:　联系电话：　审批表附件资料（在已提交资料名称前“□”内画“√”）□工程委托书□工程量清单（或报价单）□设计图纸□施工方案□照片□其他其他请注明：比选单位报价情况工程部意见经办人：部门负责人：日期：日期：招标部审核意见　经办人:部门负责人：日期：日期：主管领导审批意见日期：注：1。本表适用3万以上（含3万)10万元以下（不含10万元）委托工程;2。所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价,审批时附两家以上报价清单；造价在10万元以上的工程不得委托，必须签订合同，不得将同一工程项目肢解委托；3.由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部,招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。工程委托书（GC-10）419

287编号:[0。x］—x-（x)—委—xxxx致:（填写被委托单位全称)兹委托贵单位承建（填写工程名称)施工，具体工程委托约定如下：1.工程范围：（填写委托工程的简明范围)2.施工依据：（填写被委托单位施工文件，如图纸、方案等）3.工期：（填写工期及开工日期）4.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行.5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用综合单价包干（或总价包干)方式；暂定造价：xxxxx。xx元（人民币：x万x仟x佰x拾x元x角x分）;计价项目及单价见附件清单；结算时工程量按实计算。6．保修:一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写）7．付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时,办理完毕结算后14天内一次付清。）8．违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延.9．其他:本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃.(空几行，根据版面自行调整)委托单位：被委托单位:（填写委托单位全称+工程部)(填写被委托单位全称）签约代表(盖章)：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字）日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日注：1。本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份；2。本工程委托书经双方签字盖章后生效。工程签证单（GC-11-01)施工单位：编号：（按恒大档案管理办法编号，咨询资料员）工程名称工程类别合同编号419

288签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□其他签证内容：(由施工单位填写）一、签证理由：第一联施工单位二、工程量:三、工程起止时间及完成情况：四、附件名称及页数：施工单位(签章）：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章:年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名:年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2。申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等,以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3。本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见；办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。工程签证单（GC-11-02）施工单位:编号：工程名称工程类别合同编号419

289签证类型（在“□”内打“√”）□设计变更、□合同原因、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□其他签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由:第二联预决算部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数：施工单位(签章）：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名：年月日公司领导意见签名:年月日注:1。所发生签证内容,经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2.申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3。本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见;办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位。5、竣工图中可计算的项目不可签证数量.工程签证单(GC—11—03）施工单位：编号：工程名称工程类别合同编号419

290签证类型（在“□”内打“√”）：□设计变更、□合同原因、□现场管理、□配合营销、□合同内工程量现场计量、□委托类签证、□其他签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由:第三联工程部二、工程量：三、工程起止时间：四、附件名称及页数:施工单位（签章）：年月日监理工程师意见签名：年月日项目经理意见签章：年月日工程部意见签章：年月日工程技术部意见签名:年月日公司领导意见签名:年月日注：1.所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后；合格后5天内施工单位必须填报，过期不予受理。2。申报时必须附签证理由证明文件如监理通知、设计变更等，以及经监理方确认的原始凭证及验收合格文件。3.本签证表一式三份,施工单位、预决算部、工程部资料室各一份.4、工程部在收到签证单后48小时内签署意见，可以签署不同意的意见;办理完毕后3天内由工程部资料员归档；如属转扣签证须在右上角注明被转扣单位.5、竣工图中可计算的项目不可签证数量。工程签证原始记录凭证（GC—12）建设单位：施工单位:签证单编号：419

291施工单位：日期：监理工程师签名：项目经理签名：日期：注：原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求.材料使用许可证（GC—13）钢筋(GC-13—01）工程名称:编号：施工单位：供货单位:进场时间：419

292验收时间:规格（mm)使用部位进货数量/进货批次生产厂家(产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告直径实测值(mm)外观质量检查/检测/验收人见证取样见证人:组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人(签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学）.低碳钢热轧圆盘条时拉力1根。2、验收标准:铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。材料使用许可证（GC—13）防水材料（GC—13-02）工程名称：编号：施工单位:供货单位：进场时间：验收时间:名称419

293规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告实测卷材厚度(mm）外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/测量/验收人见证取样见证人:组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名):年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注:1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1％，卷材不少于3卷,涂料不少于3桶。2、验收标准：①卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；②成卷卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3％，每卷卷材的接头不应超过1个；③防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。材料使用许可证（GC—13）电线/电缆/插接母线（GC—13-03)工程名称：编号:施工单位：供货单位：进场时间：验收时间:名称/规格使用部位进货数量/进货批次419

294产品合格证产品质量检验报告生产许可证/3C认证标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）(允许偏差<1％）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/：编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师(签名）:年月日工程部经理/项目经理（签名):年月日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷.2、验收标准：包装完好,抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷.电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1％，长度误差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303—2002表3。2。12要求;插接母线密封良好,各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面,静触头无缺损、表面光滑、镀层完整.设备使用许可证(GC—13)发电机机组设备(GC—13—04）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（）乙供()机组型号持续功率（KW/KVA）备用功率（KW/KVA)发动机型号/产地发动机缸号（空气、燃油、润滑油）三滤器机身缸号是否和文件一致。（）发电机型号/产地自动电子稳压器型号绝缘等级419

295随机配控制屏（自启动模块）型号/产地电力负荷开关型号/产地附件¨蜗轮增压器¨直流启动马达¨充电机¨蓄电池¨日用油箱（材质及厚度）¨工具箱及工具¨其它环保工程材料和设备(另报）¨发电机房照明材料和油管路系统(另报）随机技术文件¨发动机使用维修手册¨发动机原产地证明书¨发动机原产地质量证明书¨发动机海关报关单(进口)¨发电机使用手册¨发电机原产地证明书¨发电机原产地质量证明书¨发电机海关报关单（进口）¨机组出厂测试报告¨合同要求提供的其它技术文件:外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名)：年月日总监/监理工程师(签名）：年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日备注：验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机(发电机）机身(铭牌）上的序列号一致.自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。设备使用许可证（GC—13）高低压成套变配电设备（GC—13-05）工程名称：编号：施工单位：供货单位:进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）设备名称型号使用部位进货数量主要部件、元器件品牌产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告419

2963C认证/进口设备原产地证明生产许可证/进口设备报关单随机文件和附件(专用工具）外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人(签名）：年月日总监/监理工程师（签名)：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：验收标准:随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查:有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求;柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀,无明显凹痕或机械损伤。设备使用许可证(GC-13）供水设备(GC-13-06）工程名称:编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（）乙供()设备名称(高、中、低）安装使用部位主泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H=米，流量Q=米3/时电机功率P=千瓦，级数=级台数稳压泵生产厂家出厂日期产品合格证型号参数扬程H=米,流量Q=米3/时电机功率P=千瓦,级数=级台数压力罐生产厂家出厂日期产品合格证型号容积耐压等级变频器生产厂家合格证型号使用说明书生产厂家合格证419

297可编程控制器型号使用说明书主开关生产厂家合格证型号检验报告备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人电气设备验收人施工单位:项目负责人（签名）：年月日监理单位：总监/监理工程师(签名):年月日建设单位：工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：验收标准:①铭牌标注型号规格应与设计要求一致；②各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。材料使用许可证（GC-13）水泥（GC—13—07）工程名称：编号:施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：水泥标号进货数量/进货批次使用部位计划使用期限生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告生产日期/有效期419

298外观质量检查/验收人见证取样见证人：组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人（签名）:年月日总监/监理工程师（签名)：年月日工程部经理/项目经理（签名）:年月日备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥,200吨为一验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算,每一验收批取样一组,数量为12kg。2、验收标准:对水泥存放期超过三个月的必须复检。材料使用许可证（GC-13）砌体（GC—13—08）工程名称：编号:施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：砌体名称规格（长×宽×厚)（mm)使用部位/进货批次进货数量产品合格证产品质量检验报告实测值（长×宽×厚）(mm）外观质量检查/验收人组数/编号组组419

299见证取样见证人：检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人（签名）:年月日总监/监理工程师(签名):年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日备注:1、抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组,每组12块，不足15万块按1组计;蒸压灰沙砖每10万块为一批,随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验,一组备用；烧结多孔砖每5万块为一批,随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验,抽取3块做抗渗性检验。2、允许偏差(mm):混凝土空心砌块（长）±6、（宽）±5、（厚)±3灰砂砖（长）±3、（宽)±3、（厚)±3材料使用许可证（GC-13)油漆/涂料(GC-13—09）工程名称：编号：施工单位：供货单位:进场时间：验收时间:名称规格颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识剩余有效使用期限及是否合理检查/验收人419

300见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）:年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的1%,并不少于3桶。2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块,很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。材料使用许可证（GC—13)建筑玻璃产品(GC—13—10）工程名称：编号:施工单位：供货单位:进场时间：验收时间:型号及规格生产厂家(品牌)及与合同约定是否相符进货数量/进货批次使用部位安全性能是否符合设计要求产品合格证产品质量检验报告实测厚度（mm)外观质量（与材料样板对照）419

301检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人(签名）:年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）:年月日备注:1、抽检比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3块。2、验收标准：①厚度为6mm-12mm的玻璃，厚度的允许偏差为±5％;②钢化玻璃须适当进行破坏性试验；③不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相关规定。材料使用许可证（GC—13）外墙砖（GC-13—11）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称/规格颜色(色号）使用部位进货数量/进货批次生产厂家产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组检测结果419

302施工单位：监理单位:建设单位:项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。2、验收标准:①包装上应清晰注明产品等级:优等品；②对板检查:根据验收原始样板核对外墙砖的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显.材料使用许可证（GC—13）内墙砖/地砖（GC—13—12）工程名称：编号：施工单位：供货单位:进场时间：验收时间：名称规格/等级颜色/色号进货数量/进货批次使用部位生产厂家（品牌)产品合格证产品质量检验报告外包装及产品标识实测外形尺寸（mm）外观质量(与样板比较)检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位:419

303项目负责人(签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1％,并不少于3箱。2、验收标准：①如外包装破损，破损箱必须全部开箱检验;②根据验收原始样板核对瓷片的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果砼样板,同批次无色差，不同批次色差不明显。材料使用许可证（GC-13）铝合金门窗（制品）（GC—13-13）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间:名称制品规格(宽×高)（mm）设计值实测值使用部位进货数量/进货批次型材生产厂家（品牌）及与合同是否一致型材产品合格证型材产品质量检验报告型材规格实测型材厚度/宽度外观质量（与样板对照）检查/测量/验收人见证取样见证人组数/编号组组检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人(签名）:年月日总监/监理工程师(签名）：年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日419

304备注：1、抽检比例:同一品种、类型和规格的窗及窗玻璃每100樘为一个检验批，抽检比例为1％,不少于3樘。2、验收标准：产品表面不应有铝屑、无刺、污渍；表面平整，没有明显的凹凸,型材无损伤、变形，不同部位无明显色差，漆膜或保护层应连续，橡胶密封条应安装完好，不得脱槽、卷边、断裂或损坏，排水孔应畅通，位置数量符合要求。材料使用许可证（GC—13）入户门/防火门/户内门（GC—13-14）工程名称：编号:施工单位：供货单位:进场时间：验收时间：名称规格进货数量/进货批次使用部位生产厂家(品牌）产品合格证产品质量检验报告门扇断面检测/门框密度是否符合设计要求外型、颜色、尺寸与样板比较外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量）检查/测量/验收人见证取样见证人:组数/编号组组检测结果施工单位:监理单位：建设单位：项目负责人（签名)：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名)：年月日419

305备注:1、抽检比例:每批次同一规格型号到场数量的1％，并不少于3樘。2、验收标准：①断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求;尺寸偏差要求(单位mm)：门扇高度（-1～+2）、宽度（—1～-3）、厚度（-1～+2）,门框侧壁宽度(±2)、槽口宽度（±2)、槽口高度(±2），门扇两对角线长度差（≤3）；②要求木皮纹理效果及油漆颜色同样板,油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差。材料使用许可证（GC—13）天然石/人造石（GC—13-15）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格颜色进货数量/进货批次使用部位生产厂家（产地）产品合格证放射性质量检验报告实测尺寸（mm）颜色、材质是否与样板相符合外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位:项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师(签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日419

306备注：1、抽检比例:每批次同一规格型号到场数量的1%,不少于3块.2、验收标准：①要求表面纹理效果同样板,同批次无色差，不同批次色差不明显；②厚薄均匀，表面光滑明显。材料使用许可证(GC-13）桥架/线槽/线管（GC-13-16）工程名称:编号:施工单位:供货单位：进场时间：验收时间：名称规格(mm）/型号使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告标称厚度（壁厚）（mm)实测厚度(壁厚）（mm)外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位:项目负责人(签名)：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名)：年月日备注:1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于10根，每批次同一规格型号管件不少于5套。2、验收标准：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。材料使用许可证（GC-13）419

307开关/插座/灯具(GC—13-17）工程名称：编号：施工单位：供货单位:进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告3C认证生产许可证外观质量(与样板比较）检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/:编号组组组组检测结果施工单位：监理单位:建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）:年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1％，并不少于3箱（灯具3套)。2、验收标准：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有3C标志.材料使用许可证（GC—13）管材/管件(GC—13-18）工程名称:编号：419

308施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测管壁厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人:组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师(签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的3％，并不少于10根，每批次同一规格型号管件不少于5套。2、验收标准：①、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识;②、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识,机械加工后金属层和塑料层无分离.③镀锌钢管:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。材料使用许可证（GC—13）阀门/水表(GC-13-19）工程名称：编号：施工单位:供货单位:进场时间：验收时间：名称419

309规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（品牌)产品合格证产品质量检验报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人见证取样见证人：组数/编号组组组组检测结果施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名):年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：1、抽检比例：安装前应按10％抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。2、验收标准：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致,阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，水表要进行校定,铅封完好.材料使用许可证（GC—13）型钢/轻钢龙骨（GC-13-20)工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间:名称规格419

310使用部位进货数量/进货批次生产厂家(品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm)外观质量检查/测量/验收人施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注:1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1％，不少于3根。2、验收标准：外型要平稳、棱角清晰,切口不允许有影响使用的毛刺和变形.镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷，应双面镀锌防锈。材料使用许可证（GC—13）金属板材/非金属板材（GC—13-21)工程名称：编号:施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：名称规格使用部位进货数量/进货批次419

311生产厂家（品牌）产品合格证产品质量检验报告生产许可证实测厚度（mm）外观质量检查/测量/验收人施工单位:监理单位：建设单位:项目负责人（签名)：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1％,并不少于3块。2、验收标准：①金属板材要求镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、无划伤、厚度偏差不超过产品规范要求；②非金属板材要求纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差，厚度偏差不超过产品规范要求.设备使用许可证（GC-13）通风设备（GC—13-22)工程名称：编号：施工单位：供货单位:进场时间：验收时间：合同编号：供货类别：甲供（）乙供(）设备名称型号技术参数风量（m3/h）风压(Pa)电机功率（kw）安装部位419

312进货数量产品合格证产品质量检验报告/设备出厂调试报告生产许可证外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名）：年月日监理单位：总监/监理工程师(签名）：年月日建设单位：工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注:1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，不少于3个。2、验收标准：①牌参数应与设计要求一致；②包装应有防潮、防尘及防震措施。设备使用许可证(GC—13）消防报警系统设备（GC—13—23）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号:供货类别:甲供（）乙供（）主机生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告联动控制柜生产厂家出厂日期产品合格证型号台数检验报告烟感生产厂家温感生产厂家型号型号数量数量模块类型单输入模块单输入（输出)控制模块双输入（输出）控制模块切换模块联动模块广播模块隔离模块/编码模419

313型号数量破玻警铃消防电话分机消防广播生产厂家型号数量产品质量检验报告/设备出厂调试报告装箱清单/随机技术文件主机机柜及控制柜外观质量电气设备验收人施工单位:监理单位:建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注:1、抽检比例：主机设备要全检，抽检其它元汽件同一规格型号到场数量的1％,不少于3个。2、验收标准：①铭牌上的型号、规格应与设计要求一致;②包装应有防尘、防潮、防腐蚀措施.设备使用许可证（GC—13）电梯设备(GC—13—24）工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：合同编号:供货类别：甲供(）乙供（）型号生产厂家技术参数速度（m/s)主开关产地/品牌提升高度(m）型号层数/门数质量证明文件曳引机产地变频器产地/品牌型号型号功率(kw）质量证明文件进货数量门机生产厂家合格证419

314整机产品合格证整机产品质量检验报告生产许可证四大安全部件合格证书（复印件）¨门锁装置¨安全钳¨缓冲器¨限速器实物是否与装箱清单及合同相符随机技术文件是否齐全外观质量检查/测量/验收人施工单位：项目负责人（签名)：年月日监理单位：总监/监理工程师(签名):年月日建设单位：工程部经理/项目经理（签名）：年月日备注：验收标准：曳引绳不应有压弯、扭曲、断丝、磨损;各部件铭牌上的参数应于安装的电梯参数相符合；对安全部件必须全歼，符合合同及规范要求。材料使用许可证（GC-13）预制管桩(GC—13-25）工程名称:编号:施工单位：供货单位：进场时间:验收时间：管桩级别规格（直径×长度）进货数量（米)/进货批次使用楼栋号生产厂家（产地)以及与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告419

315外观质量验收结论检查/验收人施工单位:监理单位:建设单位：项目负责人（签名）：年月日总监/监理工程师（签名）：年月日工程部经理/项目经理(签名）:年月日备注：1、抽检比例：全检。2、验收标准：①桩身不应有明显缺陷②应达到设计强度的100%才能使用。材料使用许可证（GC—13）其它材料（GC—13—26)工程名称：编号：施工单位：供货单位：进场时间：验收时间：材料名称规格使用部位进货数量/进货批次生产厂家（产地）与合同约定品牌是否相符产品合格证产品质量检验报告419

316实测尺寸（mm)外观质量检查/检测/验收人施工单位：监理单位：建设单位:项目负责人（签名）:年月日总监/监理工程师（签名)：年月日工程部经理/项目经理(签名）：年月日桩检测方案报审表（GC-14)工程名称:　　　　　编号：工程技术部：　　　　　　　工程项目的桩检测方案,我部已编制完毕。现请工程技术部对该工程桩检测方案组织专题评审。附件:桩检测方案。承包单位（章）：　　　　承包单位负责人：　　　　日期：　　　项目经理审查意见:签名：　　　　　日期：总工室审查意见：签名：　　　　　日期:419

317工程部经理审核意见：　　　　　　　　　　签名：　　　日期：工程技术部（评审小组）意见:　　　　　　　　　　签名：　　　日期：公司领导意见：签名：　　　日期：施工样板验收审批表(GC-15）编号：致：我部已完成了施工样板的验收,现申请全面铺开大面积施工,请予以批准.附件：　　　　　　　　　　　　承包单位（章）:　　　　项目经理:　　　　日期:　　　　工程部经理：日期：419

318总工室主任：日期：审批意见：公司领导：日期：注：样板施工完毕，有调整意见,涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批。而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工.三层会验单(GC-16）工程名称：编号：本次验收户型验收时间参加验收人员单位名称参加人员签名总工室工程技术部预决算部工程部营销部物业公司施工单位装修单位铝合金施工单位419

319验收意见存在问题及整改措施场地移交单（GC—17）编号：工程名称移交内容移交单位项目经理签字（盖章）：日期：201年月日419

320接收单位项目经理签字(盖章）：日期：201年月日建设单位项目经理签字（盖章）：日期：201年月日备注　工序交接验收表(GC—18)工程名称:编号：交接工序名称工序所在部位交接时间工序要求工序已完成内容交验单位自检意见接收单位验收意见419

321（盖章）(盖章）监理工程师意见签名：日期：年月日项目经理意见签名:日期：年月日注:1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、本表一式三份，工程部、移交单位、接收单位各一份.工程竣工验收表（GC-19)工程名称验收时间验收内容参加验收人员单位名称参加人员签名工程部工程技术部预决算部总工室合同管理部物业公司施工单位施工单位施工单位419

322验收意见存在问题及整改措施注：本表适用于内部验收。委托工程竣工验收表（GC—20)编号：项目名称委托书编号开工日期完工日期验收日期验收内容419

323验收结论验收人员签名注：委托工程完工后3天内工程部必须组织验收。工程交接单（GC—21）编号：工程名称移交内容工程质量施工单位419

324建设单位接收单位备注参加交接单位意见施工单位:项目经理:年月日建设单位：部门经理：年月日接收单位：单位负责人：年月日注：本表适用于工程完工后移交物业。整改通知单(GC—22—01）工程名称:工程部位:编号：419

325致：现通知贵部，经现场检查发现不符合施工规范要求，根据这些要求，责令贵部按规范要求进行整改，费用由施工单位自理。贵部负责提出整改措施,报监理工程师审核，但不能解除贵部对所提措施应承担的义务.上述整改内容必须于年月日前整改完成，并填写《整改通知单回复单》报监理工程师。专业监理工程师：日期:项目经理:日期：第号整改通知单于年月日收到，我部将根据该通知重申的施工规范要求和监理工程师的意见采取措施进行整改。施工单位（签收人）：日期：注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。整改通知单回复单(GC-22—02）工程名称:工程部位：编号:419

326致：号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章)：项目经理：日期：年月日专业监理工程师意见：签名：日期:年月日项目经理意见:签名：日期：年月日工程延期申请/批复表（GC-23)工程名称:　　　　　编号：419

327致：　　　　　　　　　根据施工合同条款　　　　　条的规定,由于原因,我方申请工程延期天，请予以批准。附件:1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料:　　　　　　　　　　　　承包单位(章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期：　　　　监理工程师意见：签名：　　　日期：.项目经理意见：签名:　　　日期：。工程部经理意见：签名：　　　日期：。合同管理部意见:签名：　　　日期：。公司领导意见：签名：　　　日期:。设计图纸会审记录表（GC-24-01）工程名称地点建设单位建筑面积工程造价设计单位419

328结构类型层数施工单位承包范围会审时间地点图纸内容参会单位单位名称参加人姓名（签名)注：1、本记录一式四份，建设、监理、设计、施工单位各一份。2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前,工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。设计图纸会审记录表(GC—24-01）序号图号审图意见审图确定　　　　419

329　　　　　　　　　　　　　　注：1、本记录一式四份，建设、监理、设计、施工单位各一份。2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。园林/装饰工程图纸会审记录表（GC-24-02)工程名称地点面积工程造价设计单位建设单位施工单位419

330承包范围会审时间会审地点图纸内容参会单位单位名称参加人姓名（签名）注：1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审.设计图纸会审记录表（GC-24-02）序号图号审图意见审图确定　　　　　　419

331　　　　　　　　　　　　注：1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的,由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。监理工程师通知单（GC-25—01）工程名称：　　编号：事由签收人姓名及时间419

332致:　　　　　　附件共页,请于　　　年　　月　　日前填报回复单.抄送：项目监理机构(章）：专业/总监理工程师：日期：　　　注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。监理工程师通知单回复单(GC-25-02)工程名称:编号:419

333致：我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位(章）项目经理日期复审意见：项目监理机构总/专业监理工程师日期注：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。监理工作联系单(GC-26)工程名称：编号：419

334致：事由：内容:单位：负责人:日期：合同立项审批表（GC—27）项目名称：立项部门：序号立项书内容页码1工程地点：　419

3352工程内容（招标范围）:　3开工日期：　4总工期：　5节点工期要求：　6现场情况（住宿、水电及交通等）：　7场地移交计划:　8施工组织/方案概述：　9特殊技术要求：　10质量要求:　11工程量:　12当地造价情况：　13其它项目经理意见日期：部门经理意见日期：主管领导意见日期：董事长意见日期:工程进度款申请表（GC—28）编号：工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样,不能写施工单位的自编号施工单位填写必须与合同签订名称一致，盖章一致419

336工程进度内容1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符，工程质量必须经监理验收合格2、后附表格说明必须有两个或以上工程师签字确认3、所报进度应区分当月进度和累计进度4、签证单于每3个月申报一次进度,注明签证单编号专业监理工程师意见签署明确意见,专业监理工程师签名总监（项目经理）意见签署明确意见，项目经理签名，加盖监理公司章年月日部门经理意见签署明确意见，部门经理签名年月日主管领导意见签署明确意见，领导签名,加盖工程部章年月日申报进度必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经监理验收合格.3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效.5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的(以政府有关部门的停工令为依据)，每发生停工一次，承包人须向发包人支付10万元违约金。工程结算申请表（GC—29—01）编号:工程名称　工程合同（委托书）　编号施工单位　419

337（盖章）开工工期完工时间合同工期现场签证顺延天数年月日年月日天天施工用水用水总量（m³）：金额：注：本栏数据来源详附件四-1《施工用水用电确认单》施工用电用电总量（kw。h）:金额：竣工资料　监理单位监理工程师意见签章:日期:总监（代表）意见签章：日期：建设单位工程部经理意见签章：日期：主管领导意见签章:日期:工程结算资料封面（GC-29-02）419

338工程结算资料（第一套：工程部）工程名称：合同(委托）编号：建设单位:施工单位：监理单位：编制日期：419

339工程结算资料（第二套:预决算)工程名称：合同(委托)编号:建设单位:施工单位：监理单位:编制日期:419

340工程结算资料（第三套：施工单位)工程名称:合同(委托)编号:建设单位：施工单位:监理单位：编制日期:注:1.工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致.2.合同委托编号填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号。3.监理单位必须与合同名称一致.工程结算资料清单(GC-29-03)工程名称：：419

341施工单位:合同（委托)编号序号结算资料名称形式要求页次资料审核部门审核备注时间监理签名项目经理部门经理1工程结算申请表原件　　　　　　2工程竣工图原件　　　　　须工程部经理签名、盖监理项目章3各种桩基础施工记录原件　　　　　须工程部经理签名4勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告原件　　　　　须工程部经理签名5工程签证单(含转扣签证）复印件　　　　　　6施工组织设计复印件　　　　　　7施工图会审记录复印件　　　　　　8隐蔽验收记录复印件　　　　　　9变更通知（设计变更、工程变更等）复印件　　　　　　10工程开工令及乙方回执复印件　　　　　　11工程延期申请及批复表复印件　　　　　　12工程竣工验收报验表、竣工验收记录复印件　　　　　须工程部经理签名、盖监理项目章13材料、设备使用变更审批表原件　　　　　　14工程委托书复印件　　　　　　15合同复印件　　　　　　16材料设备使用许可证复印件　　　　　设备安装工程,监理签名17调试报告复印件　　　　　设备安装工程18工作联系单、来往函件及监理通知等复印件　　　　　　19其它（含工程扣款单等）　　　　　　结算需要的其它未列项注：工程部须在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后1个月内完成审核,并提交预决算部及预决算审计分部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收齐后15天内完成审核,并提交预决算部.预决算部签收:施工用水、用电确认单（GC-30)工程名称:施工单位：合同编号:序号使用时间施工用电施工用水备注419

342用电量kw.h电费(元)用水量水费(元)1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　25　　　　　　26　　　　　　　合计　　　　　　施工单位：甲方(监理单位）：监理工程师：项目经理:注：以上水电用量、费用均含分摊工程质保金申请报告（GC-31）编号:419

343工程名称填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称施工单位（公章）填写必须与合同签订名称一致，盖章一致合同编号填写必须与建设单位的合同编号一样,不能写施工单位的自编号内容年月日（由施工单位填写）物业公司意见签署明确意见，加盖物业公司章签名：日期：年月日工程部意见签署明确意见签名:日期：年月日主管领导意见签署明确意见，加盖工程部章签名：日期：年月日项目监理日报（GC-32—01）项目名称：（填全称)承建单位：(填总包单位全称）基本情况主要施工班组主要机械设备名称名称名称名称名称名称名称名称人数人数人数人数数量数量数量数量419

344材料进场、验收和送检应到未到材料待定材料（位置不够可填写在监理活动情况栏中)（需填写要求最迟到货日期）（需填写要求最迟确定日期)本阶段节点工作进度控制情况工作内容总工程量当日实际完成量累计完成量实际与计划对比超前或滞后时间未完成原因（按人、机、料、法、环要素等因素填写）拟采取的措施（组织、合同、经济、技术、行政等方面)监理活动情况（填写包括监理现场巡检、旁站、见证、质量验收、安全文明施工检查、事故处理、工程例会、专题会议、图纸会审、函件处理、签证、委托、停水、停电、停工等内容.）需领导协调的问题（如此栏目不能足以将问题说明清楚,需另附专题报告）存在问题（质量、进度、安全、图纸、合同、及潜在的索赔反索赔事宜等）处理情况（结果）填写人(签名）：　　　　　　　填写要求1、文件用途：一方面本日报作为公司领导了解项目情况的重要窗口，另一方面监理日报是竣工备案文件的组成部分。2、填写人：由每期责任工程师及项目经理当天如实填写、工程部经理每周审批一次.419

3451、填写原则：客观、如实、及时、规范。2、归档：以册为单位（未打印成册的每月归档)由工程部资料员归档。项目监理月报(GC-32-02)工程工程监理月报（　　　年　月日～　　年　月　日）编制:审核：监理有限公司监理部　　年　月　日一、工程概况工程名称日期年月开工日期工期419

346设计单位施工单位工程主要进展情况：（内容：1、综合评述至本月工程完成情况,及其存在的主要问题2、主要工序的开始、结束时间3、主要设备进、退场时间4、施工人员的增减情况5、主要施工活动情况6、本月大事纪要注：括号中文字，填写时去掉二、本月工程形象进度工程名称形象进度三、工程进度本月工程进度计划及完成情况计划完成工程量实际完成工程量完成率％备注419

347对进度完成及采取措施效果的分析:(1、工程进度计划完成情况概述）（2、未完成的原因分析及采取的措施（3、对影响总进度计划的关键工序线路的分析）注：填写时括号中文字去掉四、工程质量4.1建材检验试验情况顺序建材名称使用部位试件报告编号送检日期检验试验结果备注合格不合格注：1.本表是建材取样送检结果的记录。2。建材名称是指取样送检的建材或试件的名称。3。使用部位是指建材计划使用于XX轴--—XX轴的XX部位，或设计图标明的XX部位.4.不合格材料处理情况在备注栏内说明。5。送检试件未到期未出检验结果的不必登记，列入下月。4.2分部、分项工程质量验收情况序号分部、分项或检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理单位验收结论123456419

34878910注:1、本表是本月已进行分项工程检验批质量验收的记录的统计（并不仅指本月施工完成的分项工程）。4。3本月工程质量情况1．本月工程质量情况分析419

3492．本月采取的工程质量措施及效果:五、工程计量和工程款支付：5。1工程量审核情况序号本月工程内容与形象进度计量单位本月施工单位申报完成工程量本月监理单位核定完成工程量完成百分比%本月累计5.2工程量审批情况序号本月工程内容与形象进度计量单位本月施工单位申报完成金额本月监理单位核定金额备注5。3工程款支付情况投资构成本月完成投资(万元）累计完成投资（万元）工程款支付情况备注本月(万元）累计（万元）5。3工程款支付情况分析419

3505。4本月采取的措施及效果六、合同其他事项的处理情况：项目名称日期年月1．工程变更2．工程延期3．费用索赔七、本月安全文明施工情况419

3517.1本月安全生产和文明施工情况分析序号安全生产和文明施工存在的主要问题处理意见和整改情况7.2本月采取的措施及效果八、监理工作小结序号工作项目名称单位本月统计累计1工地例会次2专题会议次3监理工程师通知单次4监理部内部工作会议次5监理工作联系单份6监理月报份419

352主要内容：（1．对本月进度、质量、投资等方面情况的综合评价：2．本月监理工作情况3．存在问题及建议4．下月监理工作重点（注：以上为本页填写的主要内容，注意填写时去掉)九、施工单位施工活动资料9。1施工人员动态表（管理人员+生产人员）序号管理人员序号生产人员职称数量工种数量月初进退现有月初进退现有1项目经理　1钢筋工2项目副经理　2砼工3技术负责人　3模板工4工程技术人员　4电焊工　其中：土木　5泥水工419

353　水电　6水电工　质检　7装修工　安检　8杂工　测量、监测　　试验　　材料　5行政人员　6其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　小计　说明：（填需要说明的问题，如管理人员变动、生产人员增减等.)注：括号中文字填写时去掉9.2工程材料动态表序号材料名称生产厂家单位进场数量进场日期质量及预控情况出厂合格证复试报告材质外观监理结论419

3549。3工程机械、设备动态表序号设备名称规格型号生产厂家单位进场数量合格证使用证检查结果结论备注十、天气报告气象资料（1）一般天气情况：（上）月262728293031上午下午最高温度℃最低温度℃(本)月12345678910111213上午下午最高温度℃最低温度℃419

355(本)月141516171819202122232425上午下午最高温度℃最低温度℃本月合计:晴天天,阴天天，雨天天，台风天。（2)对工程造成影响的异常气象情况（记录时间)（3）本月因天气影响停工天。因a。停电；b。停水；c.机械故障d。民事纠纷e。其他原因停工天本月日历天数天，其中停工天，实际作业天。419

356竣工后施工单位履约能力评价表(GC-33)公司名称　项目名称　施工单位名称　施工范围　日期　评价部门资金实力项目部人员配备情况及经验、能力、水平施工现场组织管理能力配合甲方情况技术设备实力及劳动力组织情况工程进度情况工程质量情况现场文明施工和安全生产情况已完工程维修服务情况班组工资发放情况总体评价评价人员合同工期实际工期工程进度情况评价工程部工程技术部总工室预决算部合同管理部最终评价　　　　　　　　　　　　　　填表部门：部门经理签字：注：1、每项工程竣工验收后10天内由工程部组织各部门召开参建单位履约质量及履约能力评价会；2、评价结果须报集团招投标中心、管理中心及当地公司招投标部;3、评定为不合格的单位须报集团监察室备案;4、不合格的单位表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差,造成工期严重延误或被迫更换施工单位，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商.施工单位综合评价评分明细表(GC-34-01）419

357项目名称：施工单位：日期:序号评价要素评价内容计分方法得分1综合实力（30分）1、自有资金投入到本项目的情况（10分)非常好(10分），好（6～9分）,一般(3~5分)，差(0~2分）　　2、管理人员的数量情况及现场管理经验和能力（10分）非常好（10分）,好（6～9分）,一般（3～5分）,差（0~2分）　3、主要技术人员的现场管理经验和技术水平（10分)非常好（10分）,好（6～9分)，一般（3～5分），差(0~2分）　2现场管理能力及配合情况（20分）1、施工前编制完整的、合理的施工组织方案情况（2分)好（2分)，一般(1分）,差（0分）　　2、人材机组织情况及材料计划申报情况(5分)非常好（5分）,好（3～4分），一般（1～2分），差（0分）　3、对劳务分包的管理情况（5分)非常好（5分），好(3～4分），一般（1~2分），差(0分）　4、落实甲方的指令是否迅速、有序（5分）非常好（5分），好（3～4分），一般（1～2分），差（0分)　4、对甲方的其他分包单位是否配合到位(3分)非常好（3分），好（2分)，一般（1分），差(0分）　续表：419

358项目名称:施工单位：日期:序号评价要素评价内容计分方法得分3工程质量情况（15分）1、质保体系、质量管理情况（2分）好（2分），一般(1分），差（0分）　　2、工程质量档案,保证资料的真实性和完整性情况(2分)好（2分），一般(1分）,差（0分）　3、施工工艺、外观质量情况(5分）非常好(5分），好(3～4分），一般(1~2分），差（0分）　4、工程质量抽查合格率情况(5分)90%以上（5分），80%～89%（3~4分），60％～79%(1～2分),60%以下（0分）　5、重大质量问题情况（1分）无得1分，有得0分　4工程进度情况（15分)1、施工进度控制情况（5分）非常好(5分），好（3～4分）,一般（1～2分），差（0分）　　2、配合甲方及时调整施工进度情况（3分）非常好（3分）,好(2分），一般（1分），差（0分)　　3、验收后须整改的执行情况（2分）好(2分），一般（1分），差（0分）　　4、抢工期、赶工期情况(5分）非常好（5分），好（3～4分），一般(1～2分），差（0分）　　续表：419

359项目名称:施工单位:日期：序号评价要素评价内容计分方法得分5安全文明情况（10分）1、施工安全文明措施执行情况及检查、整顿力度（3分）非常好(3分），好(2分），一般（1分）,差（0分）　　2、现场安全文明状况（3分）好(2分）,一般(1分),差（0分）　3、施工材料，设施堆放及成品保护情况（2分)好（2分)，一般（1分），差(0分）　4、发生安全事故情况（1分）无事故得1分，有事故得0分　5、施工人员培训、三级教育情况（1分)有（1分），没有(0分）　6合同履约情况(10分）1、是否有任何形式的转包（2分）没有转包得2分，有转包迹象1分，转包迹象很明显得0分　　2、有无大量甩项（2分）好（2分),一般(1分），差（0分）　3、工程材料、设备采购及验收情况（2分）好（2分）,一般(1分）,差（0分）　4、按合同、设计规定的要求施工情况（2分)好（2分），一般（1分），差（0分）　5、工人工资、民权保障情况（2分)支付及时（2分），支付不及时（1分)，有闹事（0分）　　合计（100分）总分　　评价部门：评价人员签名：施工单位综合评价汇总表（GC-34-02)419

360公司名称：项目名称:施工单位:日期:序号评价部门综合实力（30分）现场管理能力及配合情况（20分）工程质量情况（15分)工程进度情况（15分）安全文明情况（10分）合同履约情况(10分）合计得分1工程部　　　　　　2工程技术部　　　　　　　3合同管理部　　　　　　　4招投标部　　　　　　　5综合平均得分　　　　　　　主管工程公司领导签批　公司董事长签批　419

361二、工程部常用台账项目收文台帐(TZ-01）项目名称：责任部门:工程部编号：序号文件编号文件名称/主要内容发文单位签收人签收时间文件处理人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:1、本台账责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；2、收文后签收人立即在台账上登记,时间精确到分钟，并立即交文件处理人并签字.项目发文台帐(TZ-02)419

362项目名称：责任部门：工程部编号:序号文件编号文件名称/主要内容收文单位签收人签收时间备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、资料员是发文台帐的责任人；2、收文单位为施工单位时,收文签收人必须是有权签收人。419

363工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料项目名称：项目经理：编号：序号材料名称材料规格使用单位使用部位数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料使用许可证时间技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理；影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后,在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检，一般材料设备抽查不少于10%.工程材料验收台账（TZ-03—02)-—地区公司甲供材料项目名称：项目经理：编号：419

364序号材料名称材料规格使用单位使用部位数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料使用许可证时间技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写;台帐责任人是项目经理；影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对大型设备进行复检,一般材料设备抽查不少于10％。工程材料验收台账（TZ-03-03)-—乙供材料项目名称:项目经理：编号：序数量验收签名419

365号材料名称材料规格使用单位使用部位进场时间验收时间送检时间检验结果下发材料使用许可证时间技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理；影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对大型设备进行复检，一般材料设备抽查不少于10％.工程材料验收台账（TZ-03—04)——零星材料项目名称：项目经理：编号：序号材料名称材料规格使用单位使用部位数量验收签名技术部复核签名419

366进场时间验收时间送检时间检验结果下发材料使用许可证时间监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理;影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如:钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证;技术部对大型设备进行复检，一般材料设备抽查不少于10％.隐蔽工程旁站验收台帐(TZ-04)项目名称：项目经理：编号：序号验收内容旁站记录编号施工单位报验时间监理工程师验收项目经理核验资料员收到隐蔽验收文件部门经理抽验时间签名时间签名时间签名时间签名　　　　　　　　　　　　419

367　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：隐蔽工程验收完成后24小时内监理工程师在台账上登记,本台账按单位工程分专业建立，责任人是项目经理。419

368质量问题及整改单发文台账(TZ-05）项目名称：项目经理：专业监理工程师：编号：序号质量问题描述工程部位整改单编号发文时间监理工程师整改情况对施工单位处罚情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账按项目为单位建立,各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账.安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06)项目名称：项目经理：专业监理工程师:编号：419

369序号问题描述工程部位整改单编号发文时间监理工程师整改情况对施工单位处罚情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师,项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账.管桩进（退）场台帐（TZ—07）项目名称：编号：规格桩长（m）根数管桩编号总长（m)进场/退场合计长度(m）419

370　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送货人：施工单位负责人:日期:年月日建设单位验收工程师：建设单位项目经理：419

371预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)项目名称：项目经理：编号：序号桩号压桩第一节第二节第三节原土面标高M送桩长度（以原土面算起）桩顶标高入土长度（以原土面算起）监理工程师项目经理工程部经理技术部监理工程师见证起/止时间桩长M管桩编号桩长M管桩编号桩长M管桩编号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理.冲(钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9）项目名称:项目经理：编号：419

372序号桩号泥浆比重入岩标高终孔标高入岩深度成孔深度持力层岩性桩直径充盈系数成桩桩顶标高验收人签名及时间技术部监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理.搅拌桩（旋喷桩)旁站验收台帐（TZ—10)项目名称：项目经理：编号：序号桩号水灰比垂直度（旋喷桩适用）验收人签名及时间技术部419

373水泥标号搅拌形式进尺深度压力跳打形式监理工程师项目经理部门经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：单桩施工完成后当天在台账上登记,本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。锚杆施工旁站验收台帐（TZ—11）项目名称：项目经理：编号：序号桩号定位钻孔锚杆长度水灰比锚头张拉锁定验收人签名及时间技术部419

374网格梁（腰梁)内锚杆数量角度进尺监理项目部门深度工程师经理经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:单根锚杆施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。岩土工程勘察施工旁站监理台帐(TZ—12)项目名称:项目经理：编号：序号孔号中心坐标原地面标高开孔时间终孔标高孔深（m）监理工程师施工单位确认项目经理工程部经理工程技术部终孔时间见证监理工程师　　　　　　　　　　　　　　419

375　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。公司项目工程签证台帐（TZ—13)项目名称：项目经理：编号：序号签证单编号签证内容签证原因签证类型施工单位委托编号委托时间开工时间完工时间验收合格时间收单时间返单时间转扣单位备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419

376　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账已项目部为单位建立，收到施工单位签证单时登记，台账的责任人是项目经理；签证类型:设计变更、现场管理、配合营销需要、合同内工程量现场计量、其他因素。公司项目工程委托台帐（TZ—14）项目名称：项目经理：编号：序号委托书编号委托内容金额（元）委托原因委托单位委托时间开工时间完工时间验收合格时间转扣单位备注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　419

3776　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　13　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　注：本台账以项目为单位建立,委托书批准时登记，台账的责任人是项目经理。公司项目设计变更/工程变更台帐（TZ-15）项目名称:项目经理：编号：序号变更通知单编号对应的图纸变更内容变更原因下发时间下发时相应部位施工情况对工程造成的影响备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419

378　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账已单项工程为单位建立，收到设计变更时在台账上登记，台账的责任人是项目经理。项目工程类合同立项计划及合同台帐（TZ—16）项目名称：项目经理：编号：序号合同名称招标类别立项书编号立项时间合同编号合同下发时间开工时间竣工时间合同变更备注计划实际要求实际合同实际时间内容1　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　419

3798　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账以项目为单位建立，每期工程开工前一周内填写合同需求计划和计划时间，其它内容按实际情况更新；招标类别分集团招标和地区公司招标，项目经理为本台账责任人.图纸设计文件台账（TZ-17）项目名称：专业工程师：项目经理：编号：序号施工图图纸会审记录替代图纸图号图名时间时间编号时间编号要求出图时间实际收到时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419

380　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本台账按单位工程分专业建立，项目部收到图纸后登记本台账,一周内登登记完成，图纸会审、设计变更、施工修改、替代图纸在收到有关文件后24小时内在台账上登记，本台账责任人是专业工程师.工程竣工时本台账移交档案室和预决算部。项目索赔/反索赔台帐(TZ-18）项目名称:项目经理：编号:序号施工单位名称合同编号索赔反索赔事项索赔/反索赔事项起止时间索赔实物量(金额、工程量）反索赔实物(金额、工程量）我方当事人记录人附件名是否知会合同管理部索赔处理情况1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　419

38110　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　注:本台账以项目为单位建立，每周对可能引起的索赔和反索赔事项分析一次，并在台账上登记；项目经理为本台账责任人.419

382公司项目零星材料采购台账（TZ—19）项目名称：项目经理：编号：零星材材料名称、规格材料单价使用部位进场时间当时工程进度状况备注采购部审批单价实际采购单价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:以项目经理所辖范围为单位建立台账,项目经理为台账的责任人,及时登录零星材料价格的相关信息419

383重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ—20—01)项目名称：项目经理：编号：序号栋号层数质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况垂直度平整度截面尺寸外观质量时间签名时间签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、结构尺寸评定标准：垂直度允许偏差≤8mm(层高≤5m)或≤10mm（层高＞5m)，平整度允许偏差≤8mm，截面尺寸允许偏差（—5mm，＋8mm)；4、外观质量评定标准：不能出现烂根、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、裂缝、胀模的现象。重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ—20-02）项目名称：项目经理：编号：419

384序号栋号层数厚度实测偏差(mm）合格率监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况12345678910时间签名时间签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理;2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；4、每块板至少抽查5点，5点均匀分布于板的四角和板中，5个数据中的偏差最大值与设计相比,偏差在＋8mm至－5mm之间的，该板判定为合格，反之则不合格。重要质量控制点检查台帐(砌体砌筑)（TZ—20-03）项目名称：项目经理：编号：序号栋号层数质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况419

385门窗洞口尺寸偏差砌体垂直度墙体拉结筋时间签名时间签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点;3、砌筑施工过程中及抹灰施工前应完成此检验批的检查,并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改;4、门窗洞口高、宽允许偏差±5mm；砌体垂直度的允许偏差：垂直度≤±5mm(层高≤3m)，垂直度≤±10mm(层高＞3m)；5、拉结筋检查标准：拉结筋数量为每120mm墙厚放置1∅6拉结筋（120mm厚墙放置2∅6拉结筋）,间距沿墙高不应超过500mm，埋入长度从留槎处算起每边不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度地区不应小于1000mm，末端应有90°弯鈎;采用植筋法预留拉结筋的植筋深度应符合设计要求。重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）(TZ-20—04)项目名称:项目经理：编号:序号栋号层数质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况平整度垂直度阴阳角空鼓开裂时间签名时间签名419

386　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立,责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、抽检点垂直度偏差≤4mm（2m靠尺，下同），表面平整度偏差≤4mm,阴阳角方正偏差≤4mm，无空鼓开裂。重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）(TZ—20—05)项目名称：项目经理：编号：序号栋号层数房间及飘窗偏差（mm)合格率监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况12345678910时间签名时间签名　　　　　　　　　　419

387　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、本他台账有土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、房间平面尺寸的长或宽与设计尺寸相比偏差不超过2cm；4、每间房的长或宽各取3个值进行比较,这三个值分别是两端和中间部位，三个值的偏差最大不大于1cm；4、房间抽取7间、飘窗抽取3个。重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）(TZ-20—06）项目名称：项目经理：编号：序号栋号层数地砖质量要素（合格率）墙面砖质量要素(合格率)监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况平整度高低差粘贴质量色差平整度高低差粘贴质量色差时间签名时间签名419

388　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注:1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每一层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点;3、石材地面的平整度≤1mm，地砖地面的平整度≤1mm，相邻板块接缝高低差≤0.5mm；4、墙面石材（瓷片）垂直度≤2mm，墙面石材（瓷片）的平整度≤2mm。重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20—07)项目名称:项目经理：编号：序号栋号层数饰面砖质量要素(合格率）外墙涂料监理工程师检查项目经理核验质量缺陷整改情况平整度垂直度时间签名时间签名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　419

389　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立,责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查10个点；3、饰面砖（板）的立面垂直度偏差≤3mm,饰面砖(板）的表面平整度≤4mm；4、外墙涂料:涂饰均匀、颜色一致、外墙面无裂缝.人工挖孔桩验收台帐（TZ—21)项目名称：项目经理：编号：序号桩号入岩标高终孔标高入岩深度成孔深度持力层岩性桩直径扩大头直径成桩桩顶标高验收人签名及时间工程技术部监理工程师项目经理部门经理419

390419

391三、国家标准表格Ａ１工程开工报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ１－　　　致：　　　　　　　（监理单位）　我单位承担的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程/分包工程的准备工作已完成，并已报验通过下列内容：　□　工程施工组织设计（Ａ３.１１－）□工程用材料和设备（Ａ３。２１－、Ａ３。２２－、Ａ３.２３－）□施工用大型机械设备（A３.14－）□首道工序的分项施工方案（Ａ３．1２－　　)　□　施工测量（Ａ３。５－）　申请于　　　　年　　　月　　　日开工，请核准。附件:　１、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件　２、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表　３、工长与特殊工种的姓名、职称、上岗证一览表及有关证件４、施工合同对以上３条内容的对应要求　　　　　　　　　施工项目经理部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理意见：　□　同意。　　□　不同意.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目监理机构（章）:总监理工程师：　　　日期：　　注：1、施工项目经理部应提前48小时提出本报审表。2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。419

392Ａ２.1工程进度计划报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ２.1－　　致：　　　　　　　（监理单位）　　兹报验　　　　年　　月　　日至　　　　年　　月　　日的：　　□　１工程总进度计划。　　□　２工程月进度计划.　　附件：1、上期进度计划完成情况及分析。2、本期进度计划的示意图表、说明书。3、本期进度计划完成分部/分项工程工程量。4、本期进度期间投入的人员、材料（包括甲供材)、设备计划。5、　　　　　　　　　　　　　施工项目经理部(章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期:　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理意见:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目监理机构（章):总监理工程师：　　　日期：　　注：月进度计划报审表施工项目经理部应提前5日提出，一般为每月25日申报。Ａ２.2工程临时延期申请表工程名称：　　　　　编号：419

393致:　　　　　　　(监理单位)　　根据施工合同条款　　　　　条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予以批准.附件:1、工程延期的依据及工期计算:合同竣工日期：申请延长竣工日期:2、证明材料:　　　　　　　　　　　　承包单位（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期：　　　　Ａ3.1施工组织设计／方案报审表工程名称：　　编号：致:　　　　　　（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附件:施工组织设计（方案）。　　　　　　　　　　　　承包单位（章）：　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期:　　　　419

394专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期：总监理工程师审核意见:　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章）：总监理工程师:　　　　　　日期：　　Ａ3。2材料(构配件)、设备进场使用报验单工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ3。2　—　　　　致：　　　　　　（监理单位）　　兹报验:□１材料进场使用。□２构配件进场使用。　　□　３工程设备进场使用／开箱检查。　　名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购单位：　　拟用部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件(共　　　　页）：　□清单(如名称、产地、规格、数量等）、样品。　　□出厂合格证、质保书、准用证。□检测报告、复试报告。　　□其它有关文件。本次报验内容系第次报验，届时本项目经理部已完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理意见:419

395□同意.□不同意.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章）：专业监理工程师：　　　　　日期：　　注:１、施工项目经理部应提前提出本报验单，需复试合格才能使用的,应在复试合格后签批.　　２、大型设备开箱检查设计单位代表应参加。Ａ3.3工序质量报验单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ3。3　　—　　　　致：　　　　　　（监理单位）兹报验：□1地基与基础□2主体结构□3建筑装饰装修□4建筑屋面□5建筑给水、排水及采暖□6建筑电气□7智能建筑□8通风与空调□9电梯□□子分部/分项/检验批名称:部位：验收时间：　本次报验内容系第次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。　　　　　　　　　　　　施工项目经理部(章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理:　　　　　　日期：　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理抽查数据及情况记录:1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页，收到时间：2、检查人:　　　　　日期：　　419

396监理意见：□未发现问题，可进行后续施工.□核验未通过,整改后再报。　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：专业监理工程师：　　　　　日期：　　注：１、未经项目监理部验收通过，施工单位不得进入下道工序施工。　　２、施工项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合.Ａ3。3工序质量报验单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ3。3　　—　　　　致：　　　　　　（监理单位）兹报验：验收时间：　本次报验内容系第次报验，本项目经理部已完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　日期：　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理抽查数据及情况记录：1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间：2、检查人:　　　　　日期：　　419

397监理意见:□未发现问题，可进行后续施工。□核验未通过，整改后再报。　　　　　　　　　　　　项目监理机构（章）：专业监理工程师：　　　　　日期:　　注:１、未经项目监理部验收通过，施工单位不得进入下道工序施工.　　２、施工项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合.Ａ3。4分包单位资格报审表工程名称：　　　　编号:致：　　　　　　　　（监理单位）经考察,我方拟选择的　　　　　　　　　　　　（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同的规定进行施工，分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予核查和批准.附件：1、分包单位资质材料。2、分包单位业绩材料。分包工程名称(部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期：　　　　专业监理工程师审查意见:专业监理工程师:　　　　　日期:　　419

398总监理工程师审核意见：项目监理机构(章):总监理工程师：　　　　　日期：　　Ａ3.5施工测量报验单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ3.5-　　　致：　　　　　　（监理单位）　　本项目经理部已完成的测量工作,并完成自检工作，测量成果符合设计和规范要求，现呈报相应资料。本次报验内容系第次报验。　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理:　　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理核验结果及结论：1、收到施工相应测量资料共页，收到时间：。2、项目监理机构(章)：专业监理工程师：　　　　　日期：　　注:项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。Ａ3。6混凝土浇筑报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ3.6－　　　致：　　　　　　　　（监理单位）　　本工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部位的钢筋、模板、水电安装和预埋件等报验通过，浇筑的准备工作已就绪，申请于　　　　月　　　日　　　时至　　　月　　　日　　　时浇筑混凝土，请批准。水泥认可单号黄砂认可单号石子认可单号添加剂认可单号砼配合比单号砼设计坍落度砼预计浇筑量施工值班负责人419

399砼设计强度值浇筑方案人料机准备情况商品砼相关资料附件：□　土建工序质量报验单　　　　　(A3.3－　　　)□　安装工序质量报验单　　　　　（A3。3－　　　、A3.3－　　　）□　混凝土浇筑施工方案报审表　　（A3.13－　　　）□　　　　　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理意见：□　同意.　　　　□　不同意.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：　　　　　　　　　专业监理工程师：　　　　　　　　总监理工程师:　　　　　　日期：　　注：项目经理部应提前4小时提出本报审表。Ａ4.１工程计量报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　编号：Ａ4.１—　　　　致:　　　　　　　（监理单位）兹申报　　　　年　　月　　日至　　　　年　　月　　日完成的合格工程量,请予核查。类别:1、合同内工程量2、变更工程量附件：1、计算书和说明共　　　页。2、变更通知单：　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　日期:　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间专业监理工程师核查结果:专业监理工程师:　　　　日期：总监理工程师审批意见：419

400　　　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章）：　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　日期：　　注：项目监理部一般应在自收到本报审表之日起7日内予以计量.　Ａ4.2工程费用索赔报审表工程名称：　　编号：致：　　　　　　　（监理单位）根据施工合同条款　　　　　条的规定,由于　　　　　　　　　　　　　　　　的原因，我方要求索赔金额（大写)　　　　　　　　　　　　元，请予批准。索赔的详细理由和经过：索赔金额的计算：附件：　　　　　　　　　　　　　　　承包单位(章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期:　　　　Ａ4.2工程付款申请表工程名称：　　　编号：419

401致：　　　　　　　　（监理单位）我方已完成了工作,按施工合同的规定，建设单位应在　年　　月　　日前支付该项工程款共（大写)(小写:)。现报上工程付款申请表及附件,请予以审查并开具工程款支付证书。附件:1、工程量清单；2、计算方法。承包单位（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期:　　　Ａ5监理工程师通知回复单工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:Ａ5　—　　　致：　　　　　　　（监理单位)　　　　　　　　　　　号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明):　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理意见：　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章）:专业监理工程师：　　　　　　总监理工程师：　　　日期：　　注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A51）、质量控制类（A52）、造价控制类（A53)、安全文明类（54)、工程变更类（55）。Ａ6工程复工报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:Ａ6—　　　419

402致：　　　　　　　(监理单位）根据　　　　　号工程暂停令要求，我方暂停了部位（工序)的施工,现已完成要求的各项整改工作,自检符合要求，具备复工条件。请予以核查批准.整改措施及结果如下/附后：　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间监理审查意见：　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：总监理工程师：　　　日期：　　Ａ7工程竣工报验单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　编号:Ａ7—　　　　致:　　　　　　　(监理单位）我方已按合同要求完成了工程,竣工资料自检完整，经自检合格,请予以检查和验收。附件：　　　　　　　　　　　　　　　施工项目经理部（章):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理:　　　　　　　日期：　　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间419

403监理审查意见:经预验收，该工程1、符合/不符合设计文件要求；2、符合/不符合施工合同要求；3、竣工资料符合/不符合要求；综上所述，该工程竣工预验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：　　　　　　总监理工程师:　　　日期:　　注：项目监理部一般应在自收到本报验单之日起14日内回复.Ａ8施工单位通用报审表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:Ａ8-　　　　事由致：　　　　　　　（监理单位）（附件共　　　　页）　　　　　施工项目经理部（章):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：　　　　　　　日期:　　　监理签收人姓名及时间施工签收人姓名及时间419

404监理意见：　　　　　　　　　　　　项目监理机构（章):专业监理工程师：总监理工程师:　　　　　日期：　　注：本表用于施工单位就其它表不包含的情况向监理申报。A9工程变更单工程名称：编号：A9－　　　　　　　致:　　　　　　　　　　(监理单位）由于　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原因，兹提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程变更（内容见附件)，请予以审批。附件:（附件共　　　　页）施工项目经理部（章）:　　　　　　项目经理：　　　　　日期：　　　一致意见：建设单位代表　　　　　　设计单位代表　　　　　　项目监理机构签字：　　　　　　　　　签字：　　　　　　　　　签字：日期：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　日期:B１工程暂停令工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　编号：B１－　　　　事由签收人姓名及时间419

405致：　　　　　　（承包单位)由于原因，现通知你方必须于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：抄送：建设单位　　　项目监理机构（章）:　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　日期：　　　B2监理工程师通知单工程名称：　　编号:事由签收人姓名及时间419

406致：　　　　　　附件共页，请于　　　年　　月　　日前填报回复单（GCB—14）。抄送：项目监理机构（章)：专业/总监理工程师:日期：　　　B3监理工程师联系单工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:B3—　　　　事由签收人姓名及时间419

407致：　　　　　　　（附件共页）　　　　　　　　　　　　项目监理机构（章):专业监理工程师:总监理工程师：　　　　　　日期：　　　注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对施工单位联系单(B32）、对设计单位联系单（B33）。B4监理工程师备忘录工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　编号：B4-　　　　事由签收人姓名及时间419

408致:　　　　　　　抄送：抄报：　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：专业监理工程师：总监理工程师：　　　　　日期：　　　注:１、本备忘录用于监理单位就有关重要建议未被建设单位采纳或有关指令未被施工单位执行的最终书面说明,可抄报有关上级主管部门。　　２、本备忘录分为对建设单位备忘录（B41)、对施工单位备忘录（B42）、对设计单位备忘录（B43).监理月报B5＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程监理月报第＿＿＿＿＿＿期　　　　年　　　月　　　日　至　　　　　年　　　月　　　日内容提要:月工程情况概要月工程质量控制情况评析月工程进度控制情况评析月工程费用控制情况评析本月工程其它事项　　　　　　　项目监理部（章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　419

409B5-1本月工程情况概要　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记本月日历天天实际工作日天建设单位指令单份建设单位联系单份工程暂停令份监理工程师通知单份监理工程师备忘录份监理工程师联系单份例会会议纪要份专题会议纪要份本月工程现场大事记B5-2本月工程质量控制情况评价本月质量控制情况登记本月抽查、见证试验次数次试验结果不合格次数次设备开箱检查次数次检查不符合要求次数次本月查验分项工程项其中一次验收合格计项发出监理通知单（质量控制类）份工程质量情况简析（文字或图表）下月质量情况预计和目标B5—3本月工程进度控制情况评价本月计划完成至本月实际完成至本月提前／滞后天数天累计提前／滞后天数天本月批准延长工期天预计工程竣工日期天发出监理通知单（进度控制类)份本月工程进度情况简析（文字或图表）下月工程进度展望B5-4本月费用控制情况评价本月实际完成金额　　　万元累计完成金额　　万元工程总预算金额　　　万元累计完成金额占总预算金额　　　%419

410本月扣除预付款　　万元累计扣除预付款　　万元应扣总预付款金额　　万元累计扣除预付款占总预付款　　　%本月监理批准付款　　万元累计批准付款额　　万元本月发生批准索赔　　万元累计发生索赔额　万元发出监理通知单（造价控制类)份工程费用控制情况简析（文字或图表）预计下月工程发生费用金额B5—5本月工程其它事项B6会议纪要工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B6　-　　　　各与会单位:现将会议纪要印发给你们,请查收.附会议纪要正文共页。　　　　　　　　　　　　　项目监理机构(章)：　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　时间:　　　　会议地点会议时间组织单位主持人会议议题各与会单位及人员签到栏与会单位与会人员419

411注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理部内部会议.B7监　理　日　记（)日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：　　　　　星期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　气温：　　　　工程名称：监理工作情况施工情况施工单位施工内容及进度其它事项本日现场监理人员记录人：总监理工程师：B8工程款支付证书工程名称：　　　编号：419

412事由签收人姓名及时间致：　　　　　　　(建设单位)根据工程施工合同的规定，经审核（承包单位）的付款申请和报表，并扣除有关款项,同意支付工程款共(大写）（小写：）。请按合同规定及时付款.其中:1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为:附件:1、承包单位的工程付款申请表及附件:2、监理机构审查记录.　　　　　项目监理机构:总监理工程师：　　　　　　时间：　　　工程监理质量评估报告B9　　　　　　　　　　　　　　　　工程质量评估报告　　　　　　建设单位：　　　　　　　　　　　　　　　　设计单位：　　　　　　　　　　　　　　　施工单位：　　　　　　　　　419

413　　　　　　监理单位（章）：　　　　　　总监理工程师：　　　　　　　公司技术负责人：　　　　　　日期:工程监理总结B10工程监理总结　　　年　　　月　　　日　至　　　　年　　　月　　　日监理单位（章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　　　法定代表人:　　　　　　日期:　　　　　　　　　　　　　　B11旁站监理记录表工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：B11－　　　　　　　日期及气候:工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间:旁站监理结束时间:施工情况：监理情况：419

414发现问题：处理意见：备注：施工企业：　　　　　　　　　　　　　项目经理部：　　　　　　　　　　　　质检员（签字)：　　　　　　　　　　　　　　年　月　日监理企业:　　　　　　　　　　　　　项目经理机构：　　　　　　　　　　　　旁站监理人员(签字）：　　　　　　　　　　　　　　年　月　日监理规划B12监理规划年　　　月　　　日　至　　　　年　　　月　　　日内容提要：工程概况监理工作范围、目标和依据监理组织机构、人员配备、岗位职责监理工作内容、方法和措施监理工作制度、工作程序监理设施监理单位（章）：　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　　　公司技术负责人：监理细则　　　　　日期：　　　　　　　　　　　419

415监理细则（)内容提要:专业工程特点监理工作流程监理工作控制目标及控制要点　　　　　　　　　　　　　监理工作方法及措施项目监理机构（章）：　　　　　　　　专业监理工程师：总监理工程师：　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　C１建设单位工程通知单工程名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：C１－　　　事由签收人姓名及时间419

416致:　　　　　　　　（总监理工程师）（附件共页）　　　　　　　　　　　　建设单位(章）：　　　　　　　项目负责人：　　　　时间：　　　注：项目监理部如有疑义应在自收到本指令单后24小时内书面提出。C２建设单位工程联系单工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　编号：C２－　　　　事由签收人姓名及时间419

417致：　　　　　　（总监理工程师)（附件共页）　　　　　　　　　　　　　　建设单位（章）：　　　　　　　　项目负责人：　　　　　时间:　　　419

418419