公司反恐手册

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颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C－ＴPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案—工作指引),结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于201１年1月１日首次发布并生效实施。　　　　　　　　　　　　颁布人：　　２０10年12月8日

1《反恐安全手册》修改记录修改日期现行　版本修改章节修改条款及内容摘要记录人反恐安全手册目录《反恐安全手册》章节内容页码--颁布令1——《反恐安全手册》修改记录２——《反恐安全手册》目录3第一章公司简介6安全主任任命书7第二章概述8第三章引用标准9第四章管理职责９第五章保安计划及执行标准第５。１章保安计划11第5。2章海关商贸反恐怖计划执行标准14第六章人事工作指引第６.1章人力资源安全程序１7第６。2章员工招募制度19第6。３章居民身份证识别指导21第6.4章离职员工及终止合作商管理规定2５第七章保安工作指引　第7.1章保安部职责规定２7第7。２章保安部值班岗位规定２8第7.３章保安部正大门岗位规定2９第7.4章保安部考勤门岗位规定３1第7。5章保安部巡逻岗规定32第7。6章保安部培训作业指导34第７.7章保安部交接班规定35《反恐安全手册》章节内容页码第7。８章保安部对讲机使用规定3６第7。9章突发事件处理规定３7第７．10章监视系统规定40第7.11章反偷窃规定４1　第７。1２章安全事故调查作业指导42　第7.13章锁和钥匙管理规定4６　第7.1４章垃圾房管理规定４7第7。1５章外来包裹、邮件管理程序48第7.16章实体安全管理程序49第八章仓储工作指引第8.1章货仓安全作业指导5０　第８.2章收货作业指导５2

2第８.3章辅料领用作业指导５5第8。4章成品出货作业指导56第8。5章货物过剩／短缺管理细则59第8.6章货物凭据管理细则60　第８．7章封条管理细则61第8．8章封条破损程序62第８.９章集装箱完整性检查程序6３第8.10章货柜装柜监柜封条追踪验证程序64第8。１1章货物出运之货车追踪程序67第8。12章货物流通领域的保安程序６8第8.1３章运输供应商的保安程序70第8。14章废弃物控制程序71第8。１５章固体废弃物管理规定73《反恐安全手册》章节内容页码第8。1６章纠正和预防措施控制程序75第九章资讯工作指引第9。1章计算机及通讯设施使用规定77第9。2章信息安全规定79第十章采购、供应商管理第１０.１章采购管理程序82第10。2章供应商管理程序８５第十一章反恐培训指引87第十二章报关日常工作指引90第十三章　审核管理控制程序第１3.1章内部审核控制程序92第13.１章突击审核控制程序９３第１３．1章管理评审制度95

3第一章　公司简介　公司名称:　１．地　　　址:2。电　话:3。传　　真:４.创立日期：　5。公司占地面积:6．产业性质：　7。公司概况:8.主要产品:　９。本公司组织结构图：１0．《安全主任任命书》任命书兹任命_经理_为本公司的安全主任,负责按C—ＴPＡT美国海关贸易伙伴反恐方案—工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作．任命人：总经理　任命书发布及生效日期为：第二章概　述1.美国海关及商贸联合反恐计划(C—TPＡＴ)针对　9．11事件，美国海关(现为美国国土安全部[DHS］辖下的海关及边境保护局[CBP]）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（Ｃ-TＰAT)。海关提出了适用于商贸成员的建议,旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商,通过纳入更多的外国制造商,极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。

4第三章引用标准1。参考文件：《C-ＴＰAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。注:如果该指导有修订或改版,本公司反恐安全的要求亦需作相应修改．2。定义:　2。1　公司名称:　第四章管理职责1。０最高管理者：1。１本公司最高管理者为总经理组成的领导层,对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限;若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责.1.２对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时,保持反恐安全管理体系的完整性.1.3　确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.４任命安全主任。２.０安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护;2。2组织内部安全检查和评估,向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。２。4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划,形成应急预案。2.5负责全天候掌握公司安全情况,发现险情及时上报并确定对策．2。6负责应急力量和物资的准备,定期组织应急培训和演习,并检查应急设施的安全性能。2。7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2。8负责在内部应急力量不足时,向外部请求援助并向上级汇报情况.2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认(包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。２.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定.2．１1负责供应商的考核,定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2。12部门内部发现不安全因素(人员、物品）及时上报安全管理委员会。３。0品质部：3.1应保证不符合要求的原材料不得使用。3.２负责本部门区域内的安全管理工作.3。3部门内部发现不安全因素(人员、物品）及时上报安全管理委员会.４.０生产部:4.1防止非授权人员的进入生产现场。4。2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4。3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4。４部门内部发现安全隐患（人员、物品)及时上报安全管理委员会.5.0行政部:5。1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。

55。2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。５。３负责对招募员工进行背景调查。5．4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.５负责安全宣传教育,避免人为的安全隐患。5。6保证所有防护监测设备完好,确保公司安全生产。5.７负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5。８公司文件、记录的存档管理。5。9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5。1０防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5。１1当发生异常,主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5。12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。６.0仓储部：６.1负责仓库按５Ｓ标准做好区域规划。６。2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6．４负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。６.５防止非授权人员进入存储区。７。6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。　　　　　　第五章反恐计划及执行标准　　　　　第5.1章　　保安计划书第一章、总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境,尤其是美国9。11事件以后,更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度;第二条　为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(C—ＴPAT)倡议,主旨在于创立美国海关和边境保护局(CBＰ)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全,制衣有限公司特制定此反恐计划书;第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人本厂安全厂长,其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的;加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求,严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度;　第二章、人力资源安全控制第一条　每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、重要区域进入、货物的保存.发现异常的人或可疑的、非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行；　第二条　设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报;　第三条对个别从事安全重要岗位(如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过本厂部门协助核其身份、背景，主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等;第三章、场所安全第一条公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成(如:钢、混凝土或石料）;

6第二条公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏,锁具和充足的灯光照明,以防止恐怖活动有机可承;第三条公司安排２4小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）第四条对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据做至少保存三个月以备随时查阅;第六条　公司各厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检查,并将检查结果记录在案;第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修;第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条　装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；第十条　在主管及工人中成立保安领导小组长，并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育;第四章、人员进出管制第十一条所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第十二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记>，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安,由大门保安护访客离厂；第十三条　所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检查合格后方可进出公司；第十四条　对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司;第十五条　所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区域;第十六条进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员；第十七条公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序;第十八条　对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份识别证被收回的程序;第五章成品仓库管制第十九条　所有成品、半成品存放在单独的,安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；第二十条成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控;第二十一条　保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第六章　原材料仓库管制　第二十二条所有原材料存放在单独的,安全的区域(不使用时须上锁）

7钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；第二十三条原材料仓必须有保安监控系统进行24小时监控;;第二十四条保证原材料仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象，第二十六条防止未被授权的材料输入公司，要有对材料的来源状况要进行查核的机制;第七章出货安全管制第二十七条船务准备每天出货安排给保安、仓管、机动班主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜）车资料、运输公司名称等。第二十八条　船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象,如果有要及时通知相关部门进行处理;第二十九条　船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单(箱数，核对外箱标签、总箱数）与包装箱是否一致,　直到完全一致时才能出货；　第八章人员教育自觉与培训第三十条对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动；第三十一条平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动，并且有相关的培训记录;第三十二条积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;第５。2章海关商贸反恐怖计划执行标准一、集装箱保安(Ｃontaineｒ　Security)1、总则:工厂必须有完整的集装箱使用管理程序;所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAＳ　ISＯ17７12高度安全的封条标准;集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。2、集装箱的检查：工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性;确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好;检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门(柜门须有合法的锁闭装置)和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。3、　　集装箱的封条:工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理;管理部门须指派专人负责封条的监管工作;封条号码应准确无误地记录在运输单上.4、　集装箱的储存：集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作;工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。二、物理保安(PhysｉcalＳｅcuriｔy)1、　围栏：在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏内外应清除杂物如树木、植物等,以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现;工厂应定期对围栏进行检查,以确保围栏完整无损。2、　　进出口:车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施;对进出的司机须验证其身份或驾驶证;正常的出入口数量应控制在最少的范围内。3、　　

8停车场:访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域．4、　建筑物结构：所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损.5、锁闭装置和钥匙保管：所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置;管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。6、灯光:在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。7、　　报警系统和闭路电视监控系统:工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入;闭路电视录下的影像至少需要保持30天;录像带需每3-６个月更换一次,以确保录像质量或定期检查其质量;如设立保安人员站岗的，应对此岗位的任务和工作程序进行文件记录，文件应已于理解和定期更新。８、货物管理：对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。9、　沟通系统：拥有良好的内外部沟通系统,确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通．10、物品管理:工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域;检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在,并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控.11、计算机系统：工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等。12.　进入管制：ａ.　　对于员工的进入管制,工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具;员工进入厂区应佩带厂牌（厂牌上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。b。　　对于访客的进入管制,访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件,以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带访客证。c。　　对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。d.　　对于未经授权人员的管制,工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序.e．禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。三、人事保安(Ｐerｓｏｎnｅl　Seｃurｉｔy）1、　应聘者的审核:在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份)的确认。2、背景的审核/

9调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究,以确保其符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员。３、　雇佣关系的终止:对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。4、　管理政策：工厂需制定明确的行为规范文明条例。四、程序保安（PrｏcｅｄｕralSecurity）1、　文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的;防止调换、遗失或提交不正确数据.２、　载货单保管程序:工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变更交易数据的人员进行管制。3、收货及出货的管理：工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失;指派专门的保安主管对货物进出和装卸过程进行监控,以及有系统地监察和追踪货物的进出时间；工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来;对装卸货区进行分隔,并限制非授权人士进入；对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的,制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像;对于收到的货物必须有载货单,货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案；确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常;制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法;制定可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。4、　　运输设备的管理:正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入,或集装箱内的物品被人盗窃。5、货物差异的管理：当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。五、信息技术保安（ＩnformationTecｈnolｏgyＳｅｃuｒitｙ)１、　　用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训.2、　　监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司ＩT网络、临时的或更改商业数据;对违反者进行相应的惩罚处分。六、安全培训和反恐意识(SecuritｙTraｉninｇ&Thrｅａｔ　Awareness）1、　　工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作;培养保安人员识别由恐怖分子或非法走私犯所带来的危险意识,此程序必须包括日常工作简报和走私记录,查封和通报恐怖分子在供应链的恐怖活动。2、工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序;同时为身处重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机保安培训.3、　

10培训员工的反恐意识包括防止非授权人员的进入,恐怖活动的威吓,如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法;工厂应设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为;工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。七、保安系统(SecuritySystem）１、　工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向整体人员通报其职责和联系方式。2、　每个部门应指派保安代表负责保安实施及审核交收货物过程中的保安问题.3、　工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训、集装箱保安、提货单及运输保安、出入货物管理,以鉴定货物有否超重或短少以及有否不明或违法的物品混入。4、有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。5、工厂应与当地执法部门保持良好的关系，以便及时获取有效信息和帮助。6、　　工厂必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话．７、工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查.8、工厂需制定书面的保安改进计划,以促进保安事务的持续发展。９、　　工厂必须与承运至美国的运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能最低程度的符合Ｃ—TＰAT的要求。10、工厂可考虑对供货商/加工商进行C—ＴPＡT评估第六章人事工作指引　　第6．1章　人力资源安全程序　　　为了维护工厂的利益,确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好(例如吸毒的）人员。在招聘员工时,需执行以下规定要求：　　　1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证:　　1）通过专门的身份证查验机核实身份证之真实性；2)　核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证／计生证等证的一致（性即是否其本人)；　3）通过查问／验证新员工有关出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式核实资料和　人员的真实性;　4)通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力;　　　５)　通过宣传栏、广播宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇,鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂;　　６）　如需要(一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工)会由人事及行政部负责通过电话与当地公安部门／居委会联系验证，或要求员工提供《户口本》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查,或者要求提供担保人(本地户口)。　2、如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人(本地户口)．

11　3、所有的雇员（包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到C—ＴPAT等方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。4、工厂会遵守和贯彻执行各客户的CＯC（供应商行为守则）文件,同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。　　5、为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事,并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件.　a、意见箱:钥匙由董事总经理和财务董事直接持有,每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书,并会作出回复;　b、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工意见；c、通过拨打电话反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。６、对于因严重违规而被公司解雇的雇员或者被终止合约的分包商,人事及行政部需要提交其资料(相片、姓名等)给厂房大门保安以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。　　为了维护工厂和员工的生命和财产安全，为了使全体员工都具备相应的安全意识,为了贯彻落实Ｃ－TPＡT之要求,需要按照以下要求做好相关教育培训工作:　1、所有的雇员（无论在试用期内或已满试用期)都会得到C-TＰAＴ要求之有关培训，包括实际现场保安、出入管制、货运保安、运输工具保安、人事保安、以及认识C—ＴPAT之意义等方面.　２、工厂会遵守和贯彻执行各客户的CＯC(供应商行为守则）文件（例如ＩCTI守则），同时也会因应需要去制定更加严格的工厂守则。以上这些客户之COＣ、ICＴＩ守则或者本厂的守则，都会透过相应的培训、宣传对员工进行教育培训。　3、公司所有重要的高层雇员须具备防止被欺骗的应变能力和技巧,对于电脑安全方面的维护也须经过培训。　４、对于存在的问题，会通过再教育培训、或者适当的警告、处罚方式去达至改善.第6.2章员工招募制度１.0目的:为规范人事部关于人员招募职责的管理工作．2。０适用范围:适用于人事部员工招募。3.0职责：３。1人事部主管:负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。3。2招聘专员:负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、培训实施及员工档案的管理.3.３行政主管：负责公司人事招聘计划的审核及培训计划等相关工作的审批．4.0内容：4。1人员招聘4.１.1各部门视生产需要向人事部提供书面申请，并确定招聘条件和人数,呈报经理审批.

12４。1.２经理审批后，人事部发出招聘信息,面向社会招工。4.１.3应聘者在门卫登记并由保安员带到招工办,由其安排面试，核实身份及其它有效证件,按照此手册《居民身份证识别指引》操作识别身份证的真伪,符合《劳动法》务工年龄等条件的发给《入职登记表》．4。１。４应聘者在《入职登记表》中如实填写资料。4．1.5对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序(如:保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明)。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区域必须登记。4．1。6对于面试合格人员在招工办办理入职手续,领取工卡和工服。工卡为员工的身份证明和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请,由主管审批,同时由相关人员将原工卡在系统内注销。我厂工卡为内置有唯一编号芯片的电子卡,在注销原工卡后,被注销的工卡将无法通过我厂电子门禁系统。４。2人员背景调查4．2.1人事部要对应聘员工进行背景调查,如通过公安部门开出无犯罪记录证明,电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等，并填写《重点岗位人员背景调查表》核实合格后方成为本厂员工。4.2．2重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查,各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解,如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查;全厂员工应每年进行一次在厂表现情况总结，至少每５年进行一次背景调查。４。３培训4．3．1由人事部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。4。３。2安全主任对新进人员进行消防安全、反恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识,并保存培训记录。4.3。3人事部负责制订公司培训计划,呈报经理审批,由人事部组织实施，并作好记录存档于人事档案。4.3.4需要用电脑从事工作的人员由IＴ部进行上岗前电脑安全培训,合格后才由IT部人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。4。4档案管理4．4．1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同,并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.４.２人事部需留存辞职员工的《离职申请表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因,并提供相关资料给保安部，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。　４．６资料更新4．6.1招聘程序应最长每年进行一次更新，对招聘人员的登记项目进行增加。５。０相关文件《培训管理规定》　　　　　　　　　　　

13６。0相关表单:《入职登记表》《离职申请表》　《重点岗位人员背景调查表》第6。3章居民身份证识别指导1。0目的:为了杜绝假居民身份证的流通和使用,特制定本指引．2。0范围:适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：３。1第一代居民身份证整体识别:3。1.1身份证规格为88mmﻠ60mｍ，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3。1。2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称,以及环状、网状、团状花纹图案;背面为浅绿色,印有中华人民共和国版图、持证人标准像片,以及网状花纹图案,姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章.3.1。3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像IDCＨＩNA　中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CＨINＡ　ＩD”组成的背景前由内向外依次排列。3。1．4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设区的公安分局。　３。1。５居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其他两种形式:3。1.5.1民族自治地方颁发的居民身份证：证件背面五个登记项目和签发机关印章,同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷和刻制(宁夏回族自治区除外）。常见的少数民族文字有:维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日＂的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件,登记为“出生1９49年10月１日"，民族自治地方颁发的证件则登记为“出生日期1949.10．１”。证件填写内容分为只书写汉字(如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地区）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地区、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方,汉字在下方(蒙古文文字在左,汉字在右)。对加入中国国籍的外国人,如本人的民族名称与我国民族名称不同，本人是什么民族就填写什么民族,但民族名称后应加注“入籍”二字,如“民族乌克兰(入籍）”。３。1。5．2经济特区颁发的居民身份证识别:证件正面主体颜色为海蓝色,背面为浅蓝色。证件背面右上角有一个压模全息特殊标记,规格为9ｍｍﻠ12mm的全息标志图案。海南省经济特区的全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区的全息标志图案为有带“T”字的盾牌符号。居民身份证有效期限与持证人年龄、签发日期的关系:居民身份证的有效期限分为１０年、20年、长期三种。16周岁至2５周岁的,发给有效期为１0年的居民身份证;26周岁至4５周岁的，发给有效期为２0年的居民身份证;46周岁以上的，发给长期有效的居民身份证．证件有效期限从签发之日起计算,如某人19４９年9月20日出生，１９84年３5周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月３1日,他属于２6至4５周岁这一年龄段,证件有效期限属于20年这一档次，到２００4年1２月30日

14有效期满。查验或检查时，应对照检查证件有效期限与持证人年龄,签发日期三者之间的关系。3。１。6假冒身份证的几个识别点：正面的XＸ公安局这几个字字体的横笔没有拖泥带水的,横就一横,比如那个“安”字,下面的女字横笔成一直线,横笔有点问题的则为假证；“局”字上下都对齐,下面那一折要与尸字对正，如果下面大一点就是假证.证件背面右上角有个地方不交叉,成香蕉形的才是真的。3.2居民身份证编号识别:3.2.1证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码;第七至十二位数字为出生日期代码;第十三至十五位数字为分配顺序代码．行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时的常住户口所在地区。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份(省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份(月份为一位数的前面加0）;第十一、十二位代表日期(日期为一位数的前面加0）.如某人19４9年9月20日出生,其出生日期码应编为“490920"。如查验或核查时，应注意核对持证人出生日期与编码规定组成的填写是否一致。分配顺序代码：第十三至十五位数字中,奇数分配给男性,偶数分配给女性。查验或核查时，应注意核对持证人性别是否符合男女性的分配顺序代码.分配顺序码中“99９、9９8、99７、996”四个顺序号分别为男女性百岁以上老人专用的特定编号。3。2。2从１999年10月1日起,全国实行公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码;第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数,其中年份用４位数表示；第１5位至17位为顺序码,取消了顺序码中对百岁老人使用的特定编号;第十八位为校验码,主要是为了校验计算机输入公民身份证号码的前１7位数字是否正确,其取值范围是0至10,当值等于10时，用罗马数字符鞅硎尽£3．3第二代居民身份证识别：3。３。１视读防伪主要运用“定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的,适当上下倾斜２代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案,呈橙绿色,用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转９0度（垂直方向）,观察到的长城图案呈蓝紫色.与通常的激光全息显着不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上(零级光线上），上下转动身份证,从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变.３.3。２对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描,身高、血型等详细数据就会显现。3。4临时身份证识别:3。４。1临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色．背面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用与本人身份证相同的编号;常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编1５位码。３。4.2临时身份证有效期限分为３个月和一年两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期３个月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证,使用汉字填写。3.4。３经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。

15３。5借身份证入厂的辨别程序：3。５.1一般而言，借他人身份证的应聘者有三方面的特点：（1）仔细审查会发现许多特点与证件不相符；（2)对证件内容未能熟记；（3)临时借用他人证件,不能长久持有。根据以上三个特点人事部可做以下检查、管理：3。５。1。1人事招聘专员招聘时要特别留意查对身份证:(１）首先辨别身份证上的年龄是否与其本符合；（2)证件相片是否与其本人相同;３。５.1.２当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应(1)询问应聘者的家庭地址也出生年月日,有时特意报错内容,要应聘者给予纠正;(2)寻找身份证或特征部分位置作比较,或找定脸部某一特征作比较;(３)在身份证或应聘者器官位置作比较,如耳朵的高度与口、鼻子比较,下颌的宽度、口、鼻的距离,眉毛的长度与生长的倾斜度,眼的形状、额头的宽度等都可以作比较;（4)检查应聘者其它证书,如毕业证、计生证等;3。5．１.3入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片,人事部主管复查,如有疑问重新鉴定,OＫ后签名确认。３。6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3．6.1员工在职期间,人事部不定期核实员工身份证的有效性和真实性;如检查到员工有遗失、假证、过期或身份证寄回家,则人事部应发出书面的通知.3。6。2员工从接到通知的当天起,在六个月之内要办理好身份证,并交身份证复印件于人事部存档。６个月内没有办到的，作无证人员处理.4.0相关文件:无５。0使用表单:无第6．4章离职员工及终止合作客商管理规定1。0目的:为有效控制离职员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守C—TAPＴ有关控制非准许进入的要求.2。0适用范围：适用于我公司所有离职人员和已终止合作的客商（含供货商、承包商)。3.0职责：3。1安全主任:负责制定有效控制离职员工和终止合作客商出入厂区的措施,并组织实施。3.2人事部、生产部:配合行政部保安相关措施的执行。4.０内容:４。１员工离职4。1．1所有员工离职均需填写《离职申请表》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关资料给人事部。人事部每日下班前将本日《离职申请表》转交给安全主任，并告知保安部重点关注人员姓名，避免此类人员再次进入我厂.4。1.2员工离职需将厂服、工卡交回给招工办,招工办对应相应钥匙和系统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统的人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续记录、签核完毕，方可结算工资；4。1.3

16宿舍管理员负责给离职员工办理退宿手续，并收回宿舍钥匙等；然后由宿舍管理员签发行李包裹的《放行条》，保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，出厂检查时间安排在该宿舍员工的下班时间,经保安员检查后无异常后,离职人员方可出厂离开.4。１。４保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证，拒绝其进入.４。1．5一般情况下,被解雇的员工是不可再次聘用;自动离厂和辞工的员工也须在最少三个月后才可被聘用。4．1.6如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中,提醒本厂人员注意其活动，避免对其他人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。４。1.7无故旷工两天及以上者,由车间主管报人事主管,人事部将员工信息发布给保安;当人员再次返回厂区时，保安应报告人事主管对人员进行询问，在查明原因且无可疑后,方可恢复其正常出入厂区的权力。4．1。8自离人员不允许进入厂区,特殊情况需得到人事部的批准后方可进入。4．２终止合作商4。2.１物流部应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给行政部,内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料；终止合同的客商的通知。4.2。2保安部接物流部的通知后,可予拒绝此类客商进入厂区。如属确有需要,须持有行政主管或副总经理签名的《放行条》方可进入。5。0相关文件：无第七章保安工作指引第７。1章保安工作职责规定１。０目的：明确行政部保安管理职责,切实做好安全保卫工作，确保公司秩序维护良好。2。0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司保安部员工岗位职责．3。0内容:３。1保安部保安工作方针：确保工厂安全生产,保护员工生命财产3。２保安主管的职责：3。2。1负责组织开展保安员的消防训练及考核。3。2.2每日检查保安员值班日志,发现问题及时处理。3。2．3督导保安员值班注意礼节及加强对电话和对讲机的管制,并及时纠正保安员违纪行为,督导保安员加强巡视厂区、宿舍区。3。2．5不定时查岗并登记在册，每周至少一次夜班查岗.3。2．6负责每周消防及厂规厂纪的检查并汇报。3.2.7协助宿管办处理宿舍异常事件。３．２。8对突发事件及时处理。3。2。9与政府相关部门建立良好的关系以及时处置意外事件。３.3保安班长的职责：3。3.１管理保安员,组织保安员训练和消防训练。3。３．2每日检查保安员值班日志,发现问题及时处理。3.3。3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。

173。3。４协助主管组织保安员学习业务知识。３.３.5每日当班不定时查岗,及时纠正保安员的违纪行为。3。3．６协助宿管办处理宿舍异常事件。３.3。7遇突发事件及时处理并报告主管。3。3。8作好每月的消防设施检查及每周安全检查工作。３。4保安员的职责:３．４．1保护公司人身、财物安全，维护和树立良好的公司形象。3．4。2服从领导,听从指挥，遵守国家法令、法规和公司制度,做到依法办事。3。４。3坚持原则,是非分明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3．4。4熟悉和爱护公司的配套公共设施、消防器材，每月检查消防设施,每周检查监控设备。3。4。4时刻保持高度警惕,注意发现可疑的人、事、物,预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系,并报告上级领导。3.4。6对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品按规定进行验证检查。3.4。7积极参加消防训练。３.4。８完成上级交办的工作任务。4。0相关文件:无5.0使用表单：无第7.2章　保安值班岗位规定1。0目的：为明确值班岗位职责，确保公司秩序维持良好和公司人员财产安全,特制定本制度.2．0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司保安部值班岗位。3.0职责：3．1保安班长:负责保安员执勤的监督工作。3．2行政主管:负责定期稽查保安员工作情况。4.0内容：4。１在岗人员必须保持警容整洁,精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前报告班长,由班长安排人员代岗。4.3当班时间不允许闲谈懈怠,严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4．4无关人员不得进入保安室.4.4接待来访人员，必须热情有礼。接听电话时,必须使用礼貌语言。4。６保持岗内外的卫生，交接前必须清扫整理干净才交班.4.7要爱惜公司物品,对浪费或损坏行为视情节需给予赔偿。4。８领导检查工作时,必须马上接待，主动热情,简明扼要地汇报工作.4.9工作失职给公司或员工造成损失者要予以赔偿,必要时追究其刑事责任.４.10上班睡觉、监守自盗给予解雇处理,严重者追究其刑事责任。４.11所有保安每班下班前对本班内容进行总结,若有异常事件或突发情况应明确记录。５。0相关文件：无6。0使用表单：无第７.3章保安正大门岗位规定

181。０目的:为规范正大门岗位职责,提高工作效率以符合整体管理要求,特制定本岗位制度.2.0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司正大门.３.0职责：３.1保安员：负责正大门的安全执勤与车辆检查工作。3.2保安班长:负责安全执勤与车辆查货的监督工作。4。０内容:4。１来访宾客的接待４。１.1所有宾客均需在《来访人员登记表》上进行登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片的证件).4.1.2保安需与被访人确认来宾拜访事宜;在被访人同意的情况下，向来宾发放访客证并登记号码;如果被访人员不知道此次访问,则需要根据来访者提供的公司名称进行电话确认,对方公司确认了此次访问后我厂人员方可接待.4。1。3保安对来宾的随身箱、包、车辆进行检查.无携带危险品后由保安带领至大堂前台文员处。前台文员将来宾安排至洽谈室等候。4.1．4对于驾车来宾,访客车辆需在保安的指引下将客车停放在来厂外访车辆停放区。4。1。5文员将来宾安排至洽谈室等候．４.１。6来宾在无我厂人员陪同的情况下不得擅自进入办公区和工厂区。4。2来访人员的出厂放行：4。2．1来访人员离厂时，必须将来宾卡交回给保安,然后登记离厂时间进行放行．如遇遗失或无法收回的,应及时找被探访部门主管签名,并追踪回收。如果无法寻回来访证的,需要通报保安此号码的来访证失效,如遇到依然佩戴此厂牌的人员需控制其行动,进行调查。4。2.２对人员出厂包、箱,出厂车辆(包括摩托车)一律要开箱检查,货物外出,必须持有效的放行条并核对数量是否与实际数量一致,确认无异常后回收来宾卡。４。２。3所有证件一律不得外借。4.3其他进出公司规定４.3。１上班时间，除主管及主管级以上人员（不包括专职司机)，其他人员外出凭放行条（包括厂车乘坐人员)。4。3.2速递人员在大门递交一般快件，先登记《邮件检查分发登记表》后需付费的快件时再进入总台递交。保安对于不可能区域来的邮件，或是字迹潦草难认、用贴字、体积小重量大、有异味等均可视为可疑邮件．电话询问收件人确认收件事宜,如并无预知此快递,且货物可以时，可拒绝收货。４。4公司车辆进出时都必须登记在《车辆进出登记表》内(经理，及私人车辆由保安员登记）,并明确时间及注有保安和司机的本人签名。厂车出入保安需确认车内是否为本公司员工，若为访客则需进行登记。我厂自有车辆（包括员工私有车辆）必须停放在靠近办公楼一面的指定停车区域内。4。4进出货制度4。4。1

19装卸货车只能从大门进出，送货人员随车通行,需填写《车辆出入登记表》，在收取司机及相关人员证件后保安放行并记录，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。４.4．2．保安要指引分开进行卸货和装货，非装卸货人员只能在车内或外来人员休息室休息;如果仓库没有备好货物，货车必须停放在指定等待区。保安应做好此方的宣传工作和解释工作（特殊情况除外）.4。4。3．随车人员如业务所需而要进入办公楼，必须在大门换领来宾卡,换卡时需登记，大门保安员需对此做出说明.4。4。4.成品出厂必须具有成品《出货通知书》、《放行条》。《放行条》需有仓库负责人、财务、经理签名。如果保安员发现成品出货程序有误及时上报处理.４.4。５。车辆出厂一律要检查(包括驾驶室），出货车每周不定时全查车2—３次，并完成《货柜检查记录表》需有仓管负责人、保安员的签名。在检查中发现问题及时上报处理.4。4.6.车辆出厂时若带有辅料等物品,须有仓库主管签名的《放行条》,或主管指定负责人员签名的《放行条》。４.4。７物品周转《放行条》须部门主管级以上领导签名有效，各项须填写清楚，否则视同无效《放行条》.4．４.8自订料退货《放行条》须有仓库主管同时签名、财务签名,ＱC认证,还要有退货单方有效,回收、来料退货可少财务签名．5．0相关文件:无第7.4章考勤门岗位规定1.0目的：为规范考勤门岗位操作，提高工作效率以符合整体管理要求,特制定本岗位制度。2。０范围：适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司考勤门.３.0职责:３。1　保安员:负责考勤门的安全执勤与监督员工考勤工作;３.2　保安班长:负责安全执勤及员工考勤的监督工作。4.0内容：4。1员工上下班时，保安员须于亭外监督管理员工打卡。如发现考勤机异常事件及时与人事部联系并维修。上班进厂员工需刷卡进厂。保安若发现有违规打卡(包括代别人打卡，迟到不打卡等），使用过期工卡打卡者应制止其行为，并给予处罚.４。2上班时间须出考勤门的，除特殊可以放行的人员外，其他外出需持有人事部开具的《放行条》,若因公外出人员需有主管或主管级别以上人员开具的《放行条》。4.3主管级以上人员或特殊岗位人员，出入考勤门可不按照本章4．2的规定。4.４生产部人员携带大型工具外出须凭《放行条》。4．４下班后或节假日,员工进入生产区需主管级以上人员或指定负责人告知保安员，由保安主管同意后方可刷卡进入。4。6上班时间员工严禁带食品(包括盒饭)和穿着背心和拖鞋进入厂区。对于私人物品(如：雨伞、手机、钥匙等)需存放在个人存储柜中。第７。５章保安巡逻岗位规定1.0目的：为规范巡逻岗位的职责,全面做好公司的安全保卫工作,特制定本制度。2．0范围：适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司巡逻岗。3.0职责:

203．１保安员：负责巡逻岗的安全执勤工作;3.2保安班长:负责安全执勤的监督工作。4。０内容：4。１巡逻保安员必须熟悉厂里的每一个地方，正常情况下,每隔3小时在全厂生活区和生产区全面（包括外围)巡逻一次并在《巡逻记录表》上做好巡逻记录.４。2巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是否关好，水电是否有浪费现象,同时做好登记。4。3如有施工人员，巡逻保安员应注意他们的动态,尤其在仓库、出货平台等重点区域；任何时间（特别是非正常上班时间)，如有发现不明身份的人员,巡逻保安员应上前询问，注意他们的动态,必要时控制其活动；如果确认为未经允许进入,则须调查其活动动机,并设法让其离开。4.4保安员巡逻时,必须到点到位,发现违规等异常事件，须及时处理和逐级反应。4。4巡逻时须对消防器材进行检查，如需更换务必及时汇报进行更换。4.6巡逻保安员巡逻时须用对讲机与班长保持联络,在对讲机失灵的情况下改用手机等其他通讯方式保持联络。４.7对员工坐爬栏杆应制止教育，夜班２3:00后宿舍区应控制大声喧哗和播放大音量音乐。4.８夜班保安员配合每日领导值班的工作,听取意见并及时整改。4。9遇到员工纠纷（包括保安在内)、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟、采草坪等违规现象时应给予以制止并及时上报,如情节严重送当地公安机关。4。１0督促本公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域,不得乱停乱放;4。１１外来人员来厂施工、动火作业时要检查督促，做好安全防护措施;４。12巡逻中闻到异味、听到可疑声响时应立即查明情况上报；5。０相关文件:无第７.６章保安部岗位培训作业指导1．0目的：为了通过培训作业提高保安员整体素质,切实保障公司员工的人身财产安全,特制定本培训制度。2。0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司保安部。3.0职责:3。１主管:做好培训计划并监督、协调保安员培训工作。3。2班长：负责保安员培训和训练工作。４.０内容:4。1在岗培训：4.1.1保安部职责及保安员岗位职责．4.1。２定期进行各种训练。4。1．3保安部各岗位制度、培训岗位知识。4．１.4保安员的“行为规范”的基本知识和应遵循的礼节、纪律培训。4。2在岗军事训练4。２。1　队列训练:立正、稍息、停止转法、三大步伐、敬礼等。4。2.２　消防训练：４。2。2。1学习掌握手提式灭火器的使用方法及原理，不定时地演习．

214.2。２.2　学习掌握推车式灭火器的使用方法及原理4。2。２.3学习掌握消防水带、水枪的使用方法及原理。4。2。2。4学习发现火情后如何报警、逃生,组织疏散人员抢救重要物品等。4。3体能训练:长跑、短跑、接力跑、篮球等。４。4消防训练4.4。1培训内容:4.4。1。1国家消防法规，公司有关防火制度．4。4。1.2火灾的形成及预防措施,灭火原理,消防器材的使用及逃生方法。4。4。２训练方法:　4.4。2。1通过讲解、录像等形式授课．４.４。２.２实物进行灭火器材操作方法的示范.4。４。2．3对灭火、逃生等进行不同规模实况演习。4。4.2.４演习每年进行两次,有关作业按培训管理办法进行.５．0相关文件:　无　第7。７章　　保安部交接班规定1.0目的:为规范保安部的交接班制度,确保工作交接时无出错，特制定本制度。２.0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司保安员交接班工作。3.0职责:3。1保安员：负责岗位的交接班工作；3.2保安班长:负责保安员交接的监督工作。4。0内容:４.1保安班长负责安排岗位值班,经保安部主管审批后，全体保安员按要求进行当值。4。２接班前准备：４。2。1列队要做到快速、敏捷,队伍要整齐有序。列队时要注意警容整洁、精神面貌饱满,注意自身形象。4.２.２所有接班人员应于接班前　１５分钟到达指定地点集合。４．2.3接班人员列纵队，接照齐步走的步伐要求,从集合地点走到值班岗位．4.２。4各岗位在交班前３0分钟需进行岗位清洁工作:4。2。４.1保持地面无明显积尘、无烟头、纸屑、果皮等杂物、无痰迹;4.2。4.2对讲机排放整齐,电风扇、桌面表面无污垢、整洁光亮,挂钟镜面干净无积尘,门窗无积尘墙面无脚印,天花无蜘蛛；4。2。4．3公物摆放整齐有序,各种记录本,桌椅干净无灰尘、无杂物。4。2.5所有当值人员提前５-10分赶到各自岗位进行交接工作。4。3接班4。３．1交接班人员相互敬礼并问好。4.3.2接班人员清点岗位上所有公物,如：对讲机、巡逻探照灯、电动灯遥控器等,如发现损坏缺遗应立即向班长提出,并要求上一班值人员说明物品去向及做好记录。4.3。3认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作应记录以便跟进。

224。3.４检查区域内有异常事件,在上一班当值人员的带领下,系统的检查责任区域内的工作情况,如发现有异常则要求上一班值班人员做出解释,通知班长前俩处理及做好记录。5.0相关文件：无第7。8章　保安部对讲机使用规定1.0目的：为保障通讯网络畅通,为安全保卫工作提供保障,特制定本规定。2.0范围：适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司保安部对讲机管理。3。0职责：3.１保安员：负责保安部对讲机的使用及维护。3.2保安班长：负责监督对讲机的使用及交接。4。0内容：4.1使用规定:4。1.1对讲机需按规定的工作频率操作使用，严禁随意更改频率。4。1。2保安部对讲机属于保安员工作专用,严禁用于私人通话。４。1．3值班保安员及巡逻保安员必须随身携带对讲机,保证联络畅通。４。1。4严禁在对讲机里讲不文明言辞、唱歌、闲聊等。4。１.5做好对讲机移交手续,故意损坏和遗失者,按厂规处理.4。2注意事项：４．2.1对讲机电池每工作8小时左右需充电一次,充足电后方可使用。４。2.２所有对讲机系统的使用与维护,需参照说明书。4。2.３对讲机需准备后备电池．5。0相关文件:无6.0使用表单:无第７.9章　突发事件处理规定1。0目的：为及时有效的应对突发事件，将损失减少到最低，特制订本制度。2.0范围:适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司突发情况的处理.3。0职责:3.1保安班长:负责突发事件的应急处理工作;３.2保安部主管:负责公司突发事件的协调工作。4.0内容:4.1火警事故:4。1.１火灾发生时，及时关闭总电源，通知总机和值班保安员,并迅速拿灭火器材进行灭火．4．1。2若火势严重,火速拔打火警11９.4。1。３用对讲机呼叫或电话通知保安员集合，发挥消防保卫功能.4.１。4疏散组人员指挥员工向安全区域转移。4．1.5通知当地派出所协助交通管制事宜。4。１．６警戒组人员高度警惕，严防有人趁火打劫．4。1。7火势熄灭后应清查人员及物品损坏情况,并保持完整现场,以供警方或保险公司处理。4。2台风来袭:

234。2。1根据台风预报级数，若员工停止上班，则留下防护小组人员.４。2。２当值保安员巡逻厂区,关闭漏关的门窗和照明电源.4。2.3将散置于室外易被风吹走的物品移到室内。4．2.４注意接听员工电话,传达公司规定事宜.4。2。5须支援时立即向防护组通报。4。3打架斗殴：4。3.1及时联系值班保安员进行制止，将当事人交保安部主管处理，如当事人配合，保安员予以制止,并疏散围观人员。４。3.2事态严重,无法控制时,立即拔打１10报警。4.3。3保安员处理事件时，立场要公正，不可加入其中任何一方．4.3．４若外来人员来厂滋事，应管制员工不得与其对打。4。3。5关闭大门所有出口,并通知所有保安员集结以防万一。4.３．6作到以理服人,尽量劝说对方。4。3.７认清对方面貌、特征、人数、有无携带凶器,车辆号码及滋事原因等。4.４盗窃匪警应急处理程序:4。4．１保安员在执勤中遇公开使用暴力或其它手段（如打砸找抢代偷等)强行索取或损坏公司和员工财物或威胁员工人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责,迅速制止犯罪。４。4.2当有突发案件时，要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即呼叫救援.4。4。3所有保安员听到求援信号后，要立即赶到现场,然后视情况向有关领导汇报。4。4。4若犯罪分子逃跑，一时又追捕不上，要看清人数衣着相貌身体特征所用交通工具及特征，并及时报告公司,并拨打“１１０＂电话报警。4.4。4有案发现场（包括偷盗抢劫现场)要保护现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等，不得让外人进入现场,在公安机关人员未勘查现场或现场勘查完毕之前不能离开。４。４.6记录员工及相关人员所提供的所有情况，记录被抢(盗)物品及价值，询问用户是否有任何线索﹑怀疑对象等情况于《突发事件调查表》。4。1。7若是运动过程作案,没有固定现场的，对犯罪分子遗留下的各种物品作案工具等应用钳子或其他工具提取,然后放进塑料袋内妥善保存交公安机关处不可将保安员或其他人员的指纹等痕迹留在物品上。4。4．8发现可疑人员,应与保安员联进行系监视，并报告当班班长或保安主管。４.４.9发现厂区物品被盗及时报告保安主管,并保留现场,由上级决定是否报案.4。4员工急病或工伤：4。4。1　上班时,遇有员工工伤时,接到报案的当值保安员应及时通知保安班长,如伤势严重，须立即报告安全办主任安排司机、调度车辆,迅速送伤者入院治疗。4。6异常事件报告：当保安发现有异常人员出没、异常事件发生时应及时报告安全主任及填写《异常事件调查汇报表》．由安全主任调查事件原因,填写纠正预防措施，并负责跟进确认效果.4。7如果发生了安全问题,安全主任应将此事件通过宣传栏或会议形式传达给所有员工,并教育员工在以后如何避免类似的问题再次发生.

24４.８遇突发事件联系方式:４.8.１外部:火警：119盗警:110　急救:１204。8．2内部:　218、　2０4、　附表一　潜在事故和紧急情况应急响应措施事故紧急情况突发原因处理事故的响应措施现场紧急联络人火　灾1明火　2电源或电路１拨打火警１1９，并与公司保安组联系2切断电源,疏散人员。　3采用现场消防栓及灭火器扑灭火源.办公室曹正庚204事故性排放1、生产过程中操作不当;1、拨打公司内线电话，与办公室联系；2、启动备用设备，并实施紧急维修；3、情况严重时与芦墟镇环保局联系。办公室环保局　空气压缩机爆炸使用操作不当;　压力过高等1、拨打119，与公司办公室联系２、切断电源，疏散人员3、爆炸引起燃烧的,应采用现场的消防器材进行扑救办公室曹正庚　20４电梯发生故障使用过程中操作不当等;１、拨打内线电话,与公司办公室联系2、与供应商联系。供应商第７。1０章监视系统规定1。0目的：为保证公司和员工的人身财产安全,特制定此制度。２.0范围:适用江苏苏州迪杉塔纺织有限公司的红外／TV监控系统/照明系统。３．0职责：3.１保安员:负责对监控系统的操作；3.２保安班长:有权对监控系统进行查看录象；3。3网络管理员:负责监视系统的管理和维修保养.4。0内容4。1在厂大门、生活区主门、卡门、仓库和落货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相至少保留30天的资料备案，以备查取。全厂围墙都有2４小时红外线报警装置。成品仓在上、下班时段关、开红外线报警器。４。2保安员在实行电脑监控时,如发现有任何可疑情况，应向上级反映,及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间,调出电脑录相存盘记录进行核查,以做好监控工作。４。3保安要留意写字楼前,不得有闲杂人员逗留围观,未经厂方同意，任何人不准在内及厂大门外拍摄公司厂景．4.４保安要注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况,确实做好“四防”工作。4。４公司将监视器材编号归档，并定期进行点检,同时与相关公司签订监视器维修协议,当监视器材出现问题且我方无法修复时尽快让其修复，并适当加大巡查力度以解决监控失效情况。４。６如发现监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应及时联系巡逻保安确认监视器的状态是否正常。如果发现人为原因造成的不正常则迅速报告上级。4。7我公司对监视器等设备每周进行维护检查,相关维修公司需要每半年对所有监视器、报警器进行全面质量维护,维修保养记录应保存在网络管理员处．5。0相关文件：无第7.１1章反偷窃规定

25１.0目的：为加强公司内的物理安全，有效防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。２。０范围:用于公司内一切财产的管理。3.0职责:3．1保安班长:长期安排对进出大门物品的监督;3。２各部门主管：负责物料储存安全环境的维护;３．3仓管员:负责进出物料账面及储存数量的核查；３.4水电员:负责公司内物品安全设施的维护及安装。４。0内容4。1物理安全4。1.1公司内所有门窗必须具备防盗功能,大门需安装防盗锁,窗口加装插销,以防止一切非法的进入。出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员2４小时进行轮流值班.4.1.２厂区范围内出入口和重点区域安装录像系统，四周安装红外监控；监控厂区外部和货物交收的安全活动。４。2出入控制４。2.1所有员工不得携带私人物品进入生产车间内，所有物品的外出必须配合保安员的检查,并进行相关的记录,严禁公司的任何物品被私人携带外出。4。2。２非本公司人员的进入必须有相关的登记。加强厂内的安全巡逻,密切注视厂区内无身份识别或可疑人员，对其进行盘查及填写《异常事件调查汇报表》。4．2。３员工未经许可不得进入限制区域内，如:卸货区、装货区、成品仓、货物停车场等且此区域需要有明显标识。4。3物料跟踪：仓存物料必须做好物料管制卡,按物料先进先出的程序进行发放,仓管员需对所辖范围的物料进行定期的检查，如发现现有物料遗失，必须即时向部门领导汇报，各部门视乎情节的轻重向上级报告,并由行政部安全办安排调查工作。5.0相关文件:无第7．12章　　安全事故调查作业指导１.0目的:为使本公司内一切安全事件得到及时处理，在最大程度上消除安全隐患,防止恐怖活动的发生。2。0范围:适用于本公司所有涉及的安全活动。３。0职责：由安全主任负责策划和安排执行。4。0定义:4。1事故:是指造成人身伤害、财产或其它损失的意外事件;包括安全生产事故与保卫安全事故。4。2责任事故:指由于技术设计缺陷、安全设施及个体防护用品缺乏、未按规定进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超时加班、现场指挥失误等不当管理以及管理责任人未认真履行管理职责，而造成的管理方应当承担主要责任的人为事故。4.3工伤事故：包括轻伤、重伤、死亡和职业病事故,指员工因工作原因而导致的人身伤害事故。４。３.1轻微伤事故:指损失工作日一天以下或所需医疗费10０元以下的人身伤害事故．4。３.２轻伤事故:指一次人身伤害事故中只有轻伤的事故,即损失工作日在1０５

26天以下的失能伤害事故。4．3.3重伤事故:指一次人身伤害事故中只有重伤但无人员死亡的事故；即损失工作日在１０５天以上的失能伤害事故，或使人肢体残废、容貌毁坏或器官永久性丧失功能的人身伤害事故.4.３.4死亡事故:指一次死亡１—2人的事故;重大死亡事故指一次死亡３—9人的事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上的事故。4.３。5职业病事故:指劳动者在生产劳动过程中因接触了职业性有害因素而引起的疾病。4.４财产损失事故：4。4。１财产损失事故:因事故造成财产损失的事故,包括直接财产损失和间接财产损失。4.4。2超轻微财产损失事故:直接经济损失在20０元以上,1000元以下的财产损失事故。4。4．３轻微财产损失事故：直接经济损失１00０元以上，5000元以下的财产损失事故.４.4.4较小财产损失事故：直接经济损失在5000元以上,100００以下的财产损失事故。4。4。4一般财产损失事故:直接经济损失在100００元以上,1０00００元以下的财产损失事故.4。４。6重大财产损失事故:直接经济损失在100000元以上的财产损失事故。5。０内容5．1安全生产事故的报告和调查处理5.1.1轻微伤事故5.1．1.1轻微伤事故发生后，事故发生部门应在2个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告,经部门负责人核准后，提交安全生产委员会办公室存档。5。1．1。２。安全生产委员会办公室对每三个月的轻微伤事故进行一次综合后,须出具一份轻微伤事故分析报告,并提出相应的防范措施。５.1．2轻伤事故５.1.2.1轻伤事故发生后,事故发生部门应在1个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告,经部门负责人核准后提交人事部、安全生产委员会办公室各一份。5.1。2。2安全生产委员会办公室接到轻伤事故报告后,如无特殊原因,应在1个工作日内对轻伤事故发生的原因进行调查，并出具预防和处理意见。５．１。3重伤事故5.1．3.1当发生重伤事故时,事故发生部门除保护好事故现场并按事故应急综合预案要求对伤员进行抢救外,必须立即通知安全主任。5．1。3.2安全主任在接到重伤事故通知后，立即将其送往医院.如无特殊情况，必须立即联系相关部门到事故现场进行勘察,调查事故发生的原因；５。１.3.3安全办应就事故现场的勘察情况进行详细的描述，在获取证人证言、当事人陈述基本情况后,对事故发生的原因进行分析,出具事故调查和处理报告。5.１。4工伤死亡事故５.1．4.１

27当发生工伤死亡事故后,事发部门除保护好事故现场外,应按事故应急预案程序立即向公司安全主任及安全生产直接责任人汇报。５。1。４。2公司安全生产直接责任人应将工伤死亡情况在4小时内,向当地安全生产监管部门报告.5。1.5超轻微财产损失事故５。1.5.1当发生超轻微财产损失事故后,事故发生部门应将事故发生的基本情况形成书面报告,经部门负责人核准后,于2个工作日内递交安全办。５.1。5。2安全办应将轻微财产损失情况进行核实,提出相应的防范措施。并将财产损失情况纳入统计，每季度汇总后报公司安全生产直接责任人(安全生产委员会主任)。5。１.６轻微财产损失事故５.1．6。1当发生轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生现场妥善保护,并将基本情况形成书面报告,经部门负责人核准后，于半个工作日内递交安全办。5.１.6.２安全办接到轻微财产损失事故书面报告后,应立即展开事故调查,并将调查结果连同事故部门所递交的财产损失报告一并提交安全生产委员会主任。5。１。7较小财产损失事故５。1。７。１当发生较小财产损失事故时,事故发生部门应立即通知安全办。５。1。７。2安全办接到通知后,应立即向安全生产委员会主任简要汇报,并联系相关部门、安全生产委员会成员组成事故调查组,对事故发生的原因进行调查。5。１。8　安全办应在事故调查后1个工作日内,将事故调查结果形成书面报告,提出预防和纠正措施,并提交安全生产委员会讨论。５。1.9事故的调查处理严格坚持“四不放过”原则,对事故的原因未调查清楚，不能停止事故的调查;事故原因调查清楚后，必须进行认真研究分析,采取相应的防范措施;对事故责任人,必须按相关规定追究相应的责任；同时，应对事故发生的原因、防范措施等形成书面材料,组织开展对当事人及全体员工进行教育、培训。5.1.１０各相关部门应根据事故调查报告确定的预防和处理措施内容,落实相应的防范和处理措施，并将实施情况书面报安全生产委员会办公室备案。5.2安全事故调查指引5.２。1安全事故包括：火警事故，台风来袭、打架斗殴、打劫偷盗、恐怖主义活动等。5。２。１.1发生安全事故时，第一时间通知上报安全主任,同时知会当班保安，安全主任召集所有相关人员组成事故调查组,对事故发生的原因进行调查,一个工作日后,将事故调查结果形式书面报告，提出纠正预防措施,发至相关部门。5。2。1.2本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息,对于被证实可靠的举报信息,公司视情况将给予举报人５0－２00元不等的奖励,并对举报人信息严格保密。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交安全主任存档,并由安全主任安排调查,谨慎处理。5。2。1．3　在安全维护活动中，如有的安全事件,事态较为严重,甚至有触及法律的行为,应通过安全主任或行政部与公安，执法部门取得联系,并积极配合其调查处理.5.２。1．4凡我公司所有的安全事件的调查,处理均须行政部记录,交至安全主任处存档.

286。0相关文件:无第7。13章锁和钥匙管理规定１．0目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录可寻,特制定本办法.2。0范围：适用于江苏苏州迪杉塔纺织有限公司的锁和钥匙管理。３。0职责：3.１保管员:负责本部门的大门钥匙的保管和使用．3。２安全主任：负责监督各钥匙的管理情况，对公司总钥匙统一管理。4.０内容：4。1钥匙发放：全厂的钥匙均由行政部管理发放,各部门需要领用时须经所在部门主管主管确认后上交行政部批准，由安全办将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。4。2宿舍门窗锁和钥匙的管理：4.2.1所有宿舍的门窗钥匙统一宿舍管理员宿舍管员负责统一保管、发放。4。2.１.1宿舍的门窗都要按照C—TPＡT相关规定上锁;宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向行政部备案,得到行政部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。4．２.1.2宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向行政部反映,并填写《设备维修记录表》交到行政部，由行政部安排装锁及更换钥匙。4.２。１.3破损的钥匙员工要上缴到行政部，员工不得私自毁废.4。2。1.4员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。4。３办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理:　　　4。3。1　办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员使用钥匙时应在安全办登记领用,并填写《钥匙使用登记记录》。4。3．2下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭,不得将人员滞留于车间、仓库内.4.3.3如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等,相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至行政部,由宿舍管理员安排换锁。4。3．４如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动,则由行政部开出《员工动态单》收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由行政部收回原有钥匙并发放新钥匙。4。4钥匙使用人应遵守以下规定：4。４。１不得随意复制或借予他人使用,否则一旦出现财产丢失,则追究其连带赔偿责任,并追究部门(部门）负责人的管理责任。４.４.2离职时,当事人应持《离厂通知书》将钥匙交回部门(部门)负责人。宿管员处见有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续,若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者,一切后果将由相关负责人承担。4．４。3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告,并由相关部门更换锁具.4.4。4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需填写《钥匙复制/更换申请表》由相关人员审核批准后在由安全主任复制。

29５。0相关文件:无第7。14章　垃圾房管理规定1.0目的:确保公司垃圾处理过程的安全，以满足Ｃ－TPAT反恐要求.2。0范围：适用于公司垃圾房的管理及垃圾处理过程的控制。3。０职责:3。1保安员:检查及监控垃圾房和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类４。1．1一般废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种,须分开摆放。４。1.2危险废弃物：如废油漆、废溶剂、废灯管等。４。2垃圾处理及监控４。2。１根据不同的分类区别不同的处理方式，可回收的（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必须有财务部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控,以防将公司贵重财物或样品混入其中;4.2．2危险废弃物交有资格的回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4。2。３不可回收的生活垃圾直接交环卫部门,运送过程由保安员监控，以防将公司物品混入其中运出工厂。4。2。4垃圾回收转移需保留记录于《垃圾回收转移记录表》４。3保安人员须不定期对垃圾房进行检查，一般是在垃圾存放至一定数量时，或有人员在垃圾房活动时,均须前往查看，以防止有人将公司物品混入或放装不安全因素。５.0相关文件;无第７．1５章　外来包裹／邮件管理程序１、目的:为确保所有快递货物的准确性、安全性.2、范围:适用于快递收发相关人3、内容:3。１收快递3.1。１先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品,根据物品名称来判断物品是否与填写的相符,在开件前用手掂量、用耳细听有无异常；3。1。2再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址；3．1。３确认无误后再签收并留下一联作留底备查,然后把相关资料输入电脑（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、收件日期)3。１.4通知收件人来领取快递,并在《登记报表》上签收；3.２发快递3.２。1先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式;3。2。2再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式；3。２。3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后把相关资料输入电脑（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、发件日期)并登记在每天速运报表上让发件人签名（快递公司名称、单号、收件公司、发件人、快递物品、发件日期）

30３。2.4每批次的发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件；３.2.5电邮（或电话)通知收件方，告知快递已经发出的信息提醒对方注意查收;3。２.6如果在规定的时间快递物件没有到达收件人手中，立即根据单号查寻快递延误的原因直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。第7.16章　　实体安全管理程序1、目的通过对公司实际现场进行控制,确保实体安全管理失控状态下,从而使公司的实体安全管理符合C—TPＡT的安全控制要求.2、范围本程序适用于公司有关C—ＴPAT基础设施及安置、安装、维护和管理。3、主要职责和权限　１、总经理确保为实体安全提供必要的资源。　　　2、行政部负责有关C－TPAＴ基础设施及安置、安装、维护和管理。４、工作程序　１、工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2、工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰:即不允许使临时替用物料（如绳子和木头),不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。　3、工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道需邻近驻守大门的保安,以便检查其身份证件.　4、厂房外部和内部所有的门窗和围栏都需要关闭(有足够的上锁和防护装置),除非需要打开去进行接收和货运作业。所有进出厂房的通道门口都需要安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员,以防止从这些地方非法侵入．门户的钥匙需要保管在行政部。外来人员或车辆进出及异常进出事件的报告、记录有需要由指定部门负责人员保管．　　5、行政部负责规划车辆停放区域，包括本厂车辆停放、外来车辆停放区、普通货车装卸区、货柜装成品区、临时车辆停放区(停车区域满车时适用)等,工厂需要装设至少2米高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域、作业区域，私人汽车不允许停靠在货运作业区域.　6、工厂围墙内要清除杂草、树木或其他植物等杂物，以保证保安人员的视线无遮挡,防范有人躲藏或爬入而无法发现。７、工厂的厂房周围也应该装设至少２米高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端最好装设尖锐的铁丝或玻璃碎片,以防止外来非法侵入。工厂的周围和门户的结构必须坚固以能防止或阻挡武力侵入。８、在需要时，工厂的货仓和写字楼会装设一个防止非法侵入的报警系统去防护，这个系统必须具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周７天,每天24小时的监控.这个报警系统需要每月去进行测试是否正常。９

31、所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条、网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作时可以上锁,有专责仓务人员负责进出控制(货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁,非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和等记，货物进出需要有效单据和登记)。10、危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施(必须封闭上锁，24小时抽风通气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防、防护设备等)。1１、为了安全起见，在厂房外部需安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口;另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，需要安装足够的照明灯及应急灯。１2、所有的门、窗户、开放的地方都需要上锁,或者装设一些摄像头和警报器进行监控,以预防未被授权的人进入厂房;同时,还可以通过装设一些监控装置，如中央检测控制系统。１3、工厂会设立可操作的有监控和记录功能的CＣTV（中央监控电视系统）去检测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜、货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。１4为了工厂和员工的安全,工厂需要装设足够的安全警告标志:如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂房内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过5公里)、厂房内／上下楼梯时不得有相互追赶或者推拉扯等行为.１5、工厂需要有内部、外部、的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门号码。工厂在厂区设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。第八章:仓储部工作指引第8。1章货仓安全作业指导１。0目的:确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中,仓库人员遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)安全指导,以保证产品安全运输至美国境内。2。0范围:适用于物流部仓库人员3。0职责:３．1安全主任:负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜;3。2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4。0内容:4。1安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4．2来料验收及储存:4.2.１所有来料由仓管员核对采购部发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收对待.4。2。2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等),第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品质量进行检验。来货数量必须符合《采购单》及《送货单》数量,出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查,并将调查结果视情况向上级领导报告;禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识;物料进出应记录于《物料管制卡》上,以更日后跟踪追述。４.2.４货仓内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗,不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。

32４。3货物运输4。3。１　成品外运时须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知,在符合采购部发出的《出货通知书》后方能装载货物.４。３.２所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在《货柜七点检查记录表》上登记,并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出,不可接受该类车箱进行货物装载。4.3。3　货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后,保安确认后,仓管员即时安装符合ISO17７12标准的封条,司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查,签字后放行。4．3。4装载货物的车箱,必须在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过,如发现被开启过应及时报告安全主任,并对此展开调查，结果需向公司及客户申报.4.4车辆和人员管理４.4。1外来装载的车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。所有车辆由保安员统一管理；对货车停车区域实施监控，禁止非准许人员和车辆进入。4。4。2设立独立的成品仓,成品仓有专人负责管理,任何人未经准许不得随便进入,未经许可的人员如需进入必须有有权限人员陪同,进出必须配合接受检查和监控.所有员工进入时需记录。如有客户外来专业机构对仓库进行检查时，必须要有主管级以上人员陪同。4.4。3货物装载过程需要有货仓负责人和保安员监督,防止未经许可人员或车辆的进入以及其他异常事情的发生；当发现有异常事件时,负责人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4。4．4装卸平台、货仓区域属于重点看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况,对进入本区域的员工查验厂牌、核对身份,按要求形成记录。对于没有佩戴相应证件者,保安应上前询问并控制其活动,必要时报告上级,将人员请出重点看护区.5。０相关文件：无第８.2章收货作业指导1．０目的：规范收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C—TPＡT防恐要求。2。0范围:适用于本公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1仓管员:负责来货的接收、清点、入库工作。3。2品质部:负责原料、辅料的品质检验工作。３.3采购部：负责辅料的订购、物料进度控制及来料异常的沟通及处理。3.４保安员:负责收货过程的监控。4.0内容4.１生产跟单员跟踪供应商按《采购单》交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货时间,以便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供应商所需接收手续，且在三天内签回《送货单》。

334。2供应商送货到厂后,将《送货单》送至收货员处,由收货员仔细核对《送货单》与《采购单》是否有一致，如果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对,若有异常情况时收货员应立即通知相关生产人员查明原因，由生产人员通知供应商补齐相关资料，准确后方可安排在指定区域下货.4.３按收货要求及《来料检验作业指导书》验收。4。3。1供应商的《送货单》应清晰完整地反映送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等详细信息，并与货物标签的内容一致。４.3.2对于要转厂的物料,送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4．3.3所有的物料均须按我司提供的包装标准进行包装，数量准确,包装必须做好基本的三防工作(防水、防尘、防压）。4。３。4　内包装:对于容易刮花的物品,一定要用PE袋包装保护,容易破损的物品还要用内卡间隔。4。3。5外包装:每件包装箱应贴有标签,标签内容包括订单上的内容,外箱需完整无损，并且每款物料只能有一个尾数箱,所有外包装箱一定要为双坑箱。４.3．６对于包装破损数量不统一,无标签或不完整的,收货人员可告知生产人员并不予收货。如因货期紧急而收货的，则由财务人员按实际情况扣除供应商货款。4。３。7同一原料、辅料必须摆放在同一卡板上,摆放要整齐、统一、数量必须一致,并且只能有一尾数卡板。4.３．８搬运工将原料、辅料拉到周转区放好。４．4《送货单》的签收4.4。1对于来料,按4.２的要求验收OK后即可收货。4．４。2对于自订料，一般按４。２的要求验收ＯＫ后即可收货;对于现金付款的自订料除按4。2的要求验收OK,还要IQC检验质量OK,核数员核验数量ＯK后　方可收货。4．4．3对于代订料,按4.３．2的要求操作.4。4品质部IQＣ依照《来料检验作业指导书》对来货品质进行检验。4.6仓库核数组对所有来货按照AＱC（对成品的质量检验及管理）标准进行核数，如来货有异常,反馈给生产人员，由生产人员跟进处理.4。7货物的不合格品与合格品要分区摆放，由生产人员联系供应商收回。4。8请人卸货4。8。1供应商自带卸货人员,若未带卸货人员的由供应商自行请人卸货并负责卸货费用，我司收货员应提供方便,例如:及时提供卡板及指定卸货区域.４．８．２若供应商未自带卸货人员，可由我司请人卸货,费用由供应商或相关客户负责（费用由货仓在送货单上注明),有经理签名注明我司自行卸货的除外。4.9补货、退货4．9.1所有的补数来货都要有《送货单》或同类单据。4．9.2若来货经品质检验被判为不合格,由品质部出《IＱC辅料异常报告》，交相关人员审核后,则由生产人员与供应商联系并通知收货人员办理退货手续.4。10表单制作与分发４.1０。1货物确认签收后,收货人员必须将供应商提供的《送货单》分发,一份给ＩQC验货,一份给仓管员存档，其余交帐务员入电脑帐.4.10。2

34所有的自订料都需开具《进货单》,并将《送货单》原件及《进货单》一起交会计做账。4.10。３总结每月收货情况，原则上于次月一周内完成并交一份至生产负责人。4.１１注意事项:收货的过程必须有值班保安进行监控,如发生异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。５、自订料收货工作流程图(见下页）第８。3章　辅料领用作业指导1。0目的：对公司辅料出仓的数量进行控制,确保发料的数量满足生产的需要。２.0范围：公司所有出库辅料。3。0职责：３。１仓管员：辅料的入库和发放工作。3.2生产车间:辅料的领用与清点工作。３。3采购部:生产指令的下达、领料单的发放。4.0内容:４。1生产部根据排单生产日期于生产前三天开出《领料单》,仓管员核对其辅料种类、数量等后确认签名，然后分发给相关生产车间。4.2车间内收发将《领料单》分发给车间备料。4.３车间人员将《领料单》交由仓管员仓管员,仓管员须认真核对辅料品号是否正确、数量是否足够、签名是否齐全,并将单据留底。如有异常事件应及时通知相关跟单员处理。４。４　仓管员核对无误后,依据《领料单》将辅料准确地提供给内收发,并在《领料单》上双方签名作实.4.4车间生产领料员持《领料单》副件根据生产安排所需的物料到仓库领取物料，并在《领料单》上双方签名确认并互相保留单据。4。6对出库辅料应及时做好《物料管制卡》,记录辅料出库情况。4。７对出库的辅料依据《领料单》及时做好手工帐，并核对帐、物、卡是否一致性。4。8对已出库且双方签名作实的《领料单》须及时交帐务员审核。4。9做完辅料出库工作后,应及时对仓库做好整理和编排．4。１０注意事项:4。１0。１对于出库单据不全,又无特殊批准一律不准出库。４。１０。2辅料出库须遵循先进先出原则。4。10。3如有异常需反馈给跟单员或相应人员。6。０相关文件:无第8。4章成品出货作业指导1。0目的：对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。２。０范围:公司所有成品出货。3．0职责:3.1业务部：负责产品出货指令的传达。3。２仓管：负责依出货指令进行出货作业操作3。２保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。４。0内容:

354.1成品仓管员接到业务部出具的《出货通知书》同《销售出库单》后,认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关负责人的签名是否齐全;4。２仓库人员对每批货物进行个别称重并记录于《出货通知书》上且约等于规定重量,以确保包装内货物不会夹带异物后，进行最终包装。仓库人员审核完毕《出货通知书》后,依据《出货通知书》提前将货物备好拉至待出货区,并做好相应的标识（客户名称、出货日期等)。仓库人员依据《销售出库单》开具《物料放行条》,并一同交主管,主管审核后,交财务和经理复审.财务部专人依据《物料放行条》上填写封条编号并登记发放。出货时，保安必须核对封条与《物料放行条》、《销售出库单》的编号是否一致。4。3成品出货所用承运商为与我厂签订协议的承运商,要求对其员工进行背景调查等反恐活动,且承诺在运送我厂货物时不会中途携带其他公司货物.装货车辆到厂后,仓库主管须并核实司机其身份信息，记录司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈并最终确认.货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致,接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧,右侧，底面,顶板，箱顶,内/外门,底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈,并要求承运方解决，最后将情况记录于《货柜七点检查记录表》中。装柜之前必须衡量货柜的体积与所装货物总体积是否合适，然后在装的过程中要做到前后重量最接近，以保证货柜安全。空柜、满柜必须拍照留档.4．4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后,仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全,现场监控摄像机工作是否正常,各相关人员是否全部到位等。装车时必须由仓库主管级以上人员同相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性．装货过程中，若出货通知文件遇临时变更,须第一时间知会仓库主管及相关仓管员,如装货作业己正在操作须立即停止,待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为仓库主管级以上指定人员。装货过程中,严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具的必要，须经公司领导批准,保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中仓库主管及相关仓管员不得离开现场。4。4货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4。6搬运过程中须遵守“安全第一”的原则,所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训,严禁在货物上踩踏,野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。4。７装货完毕后,仓库主管及保安须再次核对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确认后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须告知司机必须按公司指定路线行驶至海关,若有延误或在途中有任何异常要及时反馈给仓库主管级以上人员。同时仓管课须将货柜号、车牌号、封条号填入《装箱单》中,并随报关资料一起及时传真给报关人员及香港船务。４.8货柜到达海关后,由相关工作人员检查封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知仓库负责人，协同查实原因，直至解决。4。9运输方将货物送至客户指定地点后,同客户仔细核对回单数量与产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至解决.

36最后将客户签收回单在规定期限内返回至仓库。仓库应做好相应的交接手续。4。10装柜监控4。10.1在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必须严格控制,不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。对于无权进入区域内的人员进行讯问,并保证其离开重点区域。4．１0．2外来车辆进入公司后，值班保安指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，不能在其他区域活动，只能在驾驶室或者在休息室等待.４.1０.３在货柜车进入装货区时,值班保安首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常,并禁止非装货组人员进入装货区域.在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位,要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。4.１０。4装货完毕后，货仓负责人对货物进行拍照,照片中需明显地看到货品的放置情况，经值班保安进一步检查确认后,出货人员立即给货柜上锁及打上封条。锁具装置必须是具有符合ＩSO17712标准较高防盗性能.4.10。5保安在货柜出厂前对货柜的完整性(包括封条）进行一次检查,无异常在《物料放行条》签字,如发现装配完备的货货柜有破损情况时，应重新开柜检查货柜安全性,并同时检查货物的数量及安全。再确认货物安全的情况下重新装入符合规定的货柜内。４。１１运输监控：运输途中，厂报关员在海关接应装货车辆,经报关员检查封条完整后再取下封条,加强对货物运输的跟踪。途中如果发生任何异常事件（如:陌生人群接近货柜,强迫司机改变路线等)应电话通知物流主管及安全主任。5。0相关文件：无第8。5章货物过剩/短缺管理细则1．0目的:制定本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查,报告物料的短缺和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制.此规定主要针对出货时发现的多货少货情况.2。0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况.3.０职责：３．1仓管主管：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3．2财务主管:协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见；3．3货仓人员:定期检查物料并及时报告.4.0内容:４.１采购部当有新的《采购单》发出前,应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点,并将盘点数量与所附《物料管制卡》核对,随后将每种物料清点情况做好记录交采购部(注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4．２货仓收货人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料,做好来料记录,分区摆放，入仓后在物料上附《物料管制卡》。4.３　生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取,并及时填写《物料管制卡》.4.4　仓库主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况,物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制.4。4

37生产主管在生产完工后将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通并协商处理方法。4。6过剩或短缺物料的处理4.6。1由财务和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗;流通中的损耗和误存;因存放时间长而变质或超过使用周期而损,不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多,不同型号物料的混入，错以其它物料代发,取消订单等，将调查结果详细记录交采购部。4。6。2生产主管和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法,报副总审批,处理方法记录于《呆料统计表》,各相关部门根据决定对物料做出相关处理。4。7仓管人员在进行货物装卸时,如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，仓库主管须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报.所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再次装卸。如果发现货物中夹带危险物品或出现货物丢失时,报告给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写《异常事件调查汇报表》,并展开调查，必要时填写《纠正预防措施报告》。5。0相关文件:无第８。６章　　货物凭据管理细则1.0目的:为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐目清晰、手续完善.通过对运输资料和资料系统的控制以防非许可接触,避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。２。0范围:适用于仓库工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。3。0职责:3。１仓管人员：核实收发货单据,点收或发放货物后签名确认．3.２仓库主管：审核、保存原始单据交公司财务负责人．4．0内容:４。1　仓库人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的《采购单》、业务部发的《出货通知书》等,仓库人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批.4.2对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在２4小时内）交财务部有关负责人。4。3仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务部存档．4．4对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写《文件调阅申请表》由部门领导和安全主任签字批准后方可调阅。5。0相关文件:无第8.7章封条管理细则1.0目的:本程序明确识别、管理封条,以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善,尽可能符合IＳO17７12。从而对货物加强保护,避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。２.０范围:适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。3。0职责：

383。1跟单员：负责封条的保管和登记发放。３。２采购部：负责封条的购买。4．0内容:4。1由成品仓定期向海关购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条,如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。将所有封条编号进行登记，列出清单.4.2封条购回后应放置财务部保存.封条只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员,并调查相关原因。４.３每次出货时由跟单员凭签核完毕的《物料放行条》在财务领取封条并填写《封条登记表》,并将封条编号记录在《出货通知单》、《销售出库单》和《物料放行条》上。４.4由仓管员将封条封于货柜门锁处后,由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。4.４跟单员出货人员拍照、留档并邮寄给客户。4.6由于封条属于一次性辅料，如果在封装过程中发生错误使用等情况时,由保安、仓库联名提出更换封条，并在《封条使用记录表＞〉上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码.4.７如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。4。8如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向仓库主管及安全主任报告，并对此事件进行调查。未经许可，成品仓不能随便更换封条．并在封条登记表中记录丢失或损坏封条的相关信息．4.9当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时,当值保安要向向仓库主管及安全主任报告，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性,当都符合规定后按5.6执行。４.10如果保安/司机在检查时发现封条号与《销售出库单》上编号不符等任何异常,应迅速报告安全主任及仓库负责人。4。1１如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货．4.1２封条安装指引4。12。1将车门管好,使锁具口与门锁口重合4。12.2将封条栓从底部穿过锁扣,顶入有唯一编号的封条头内.4。１2。３用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条)5．0相关文件:无第8。8章封条破损程序1、目的确保在运至美国的集装箱上均使用ISＯ—1７712高度保安封条，只有指定的船务管理人员或保安主管才能接触到高度保安密封条及封条管理记录。集装箱密封条的锁上、更换、记录及追踪，由工厂船务和保安主管负责，并保存相关密封条记录2、程序

39对于运入的原材料：厂方必须检查封条是否完好无损,封条号码与提货单上标明的封条因有关人员封条因有关人员（海关官员、警察）执行正当检查而损坏，需海关官员／警察在提货单上注明此次检查．进行工厂整柜装载时,封条必须贴在装满的集装箱上。封条号码必须记录在提货单上。应向司机提供一个备用封条。如果原来的封条在运输途中(被政府官员)损坏,要求进入集装箱的机构（警察或海关）必须在提货单上注明。然后司机应将备用封条贴在集装箱上,并在提货单上记录新封条号码。此程序同样适用于箱式卡车或货车。货柜离开工厂到达目的地途中，如果封条发生破损，应立即向厂方管理代表汇报，厂方应立即组织人员调查封条破损原因.如果是不明原因破损,应通知货代运回货物,工厂必须开柜卸下所有货物,重新开箱检查。并且需要拆箱或拆开包装袋,与装箱时保留的资料核对检查箱唛内容是否符合所包装的货品,特别留意如货品颜色、数量、毛重和净重等资料.并将时间、原因、加入或减少的物品等资料记录下来，重新检查完毕之后交有关部门记录和存档.最后更换新的封条,并将新封条号码、货柜资料等登记在封条破损记录上以便存查。3、相关记录1.1《封条使用记录》1。2《封条破损记录》第8.9章　集装箱完整性检查程序（七点检查)1.0目的：为反恐安全管理程序对集装箱要求的七点检查。　2。0适用范围:适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。３。0定义:3。1前壁３.1.1．确定内部各角挡块可见且无误，前壁是由折皱材料构成的。３。1。2．用4０‘的尺子测量集装箱的内部尺寸，柜前至后门内侧的距离是40尺柜应该是39‘5“或12。01M，20尺柜的为19‘４“或5。８9Ｍ。３.1。3.确信排气口可以看见，没有被异物堵住。３.１。4．用工具敲打它,确认有空的回声。　3。2左边　　3.2。1．查看横粱的异常修复　3。２。２．查看侧壁都可见的内外部的修复情况。3。2．3．用工具敲打它，确认有空的回声3.３右边　3.３。1．查看横梁的异常修复　3.3.2．查看侧壁都可见的内外部的异常修复情况。３．３。3.用工具敲打它,确认有空的回声３.4地板３.4。1.测量底部至顶部的商度,４０尺柜和20尺柜的高度应该是7’１0”或者是2。３8Ｍ。　３。4.２．确认底部是平整，所有的高度是一样的。不能有不同的高度。　3.4。3.检查异常修复情况。　３。5顶部　　3。5.1.顶部的外形不能是靠内或者靠外。确保是一致的。

403.5.２.查看角上挡块的顶部和距顶部距离。例如:正常情况下,那顶部应稍微低一点或者和角部挡块的顶部齐平.　３。5。３.确信排气口可以看见,没有被异物堵住。　3.5．4.查看内外顶部内外侧异常修复。　3。6门的内外3．６。１．确宝门的锁闭系统的可靠性，安全性。３。6。２.查看柳钉的类型颜色，颜色应该都是一致的且钉子周围没有油污.３。6.3.确保各孔洞处没有固体异物3.7外部/起落架3．7．１．进厂装柜前,。检测柜子的底盘和外观3.７。２.检测底盘时要用一面镜子以确保所有的支撑横梁是可见的没有其它外部的东西固定在起划落架上。　３。7。３．在箱子的内部查看外部可见的修复.第8。１０章　货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序1.0　目的　　　本条例旨在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。　２。0货物装运准备　　2。1．选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司;　　2.2。货物装运前，应做好报关工作,并准备好有关装柜文件,如装柜单等。3。0装柜前监控　3．１货柜车进入厂区后，在产品装柜前,保安总部应采取严格的保护措施.包括：　3.1.1。指挥货柜车进入“货物装柜区”;　　　3．1。2.阻止无关人员靠近空柜；　3.1。３.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。　　3。2装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行：　　3.2．1。检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内／外门、底架外部／下方、隐蔽间隔3。2.1。1检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道;　3。2.１。2检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。　　3.2。２。结构：检查前后角柱有无裂缝。　3。2.2。1检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂;是否丢失松脱零件或紧固件;　　3。2.２。２　进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行;　３。2。2.３

41在门的末端检查锁条,包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损,例如折曲、弯曲、凹陷等；　　3。２。2.4在下层结构，检查横向构件、外伸*架和附件是否有洞;3．2。２.5在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。　3.2。3。如果发现集装箱有任何异常,管理人员必须在放行货物前进行复查.　　3。３装柜监控　　３。３。1货物装柜前,负责人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作,办理有关出库手续。　3。3。２.由在负责人员的监督下打开空柜后,负责人员应亲自进入空货柜车检查,确保空柜内无任何异物。在无负责人员在场的情况下，不得打开空货柜车。　３。３。３。货物装柜时,负责人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确,产品包装是否有异常.　　　　3。3。4。应严格按装柜单指定的产品和数量及业务部规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，除负责人员因抽查的目的可以打开包装外,其他任何人员不得擅自开包,除非有品管部门的拆包通知。　3。3.5.严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。　3.3.6.异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理.　３.3.７.发现产品包装被打开,应立即停止装柜,并检查包装内是否有异物，要时应报告上级;　　3．3.8.　当出现溢装时，应立即报告工程部,工程部应查明溢装原因.若因产品包装设计等原因导致溢装,应与顾客联系，征求顾客意见,必要时应在海关备案;若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出,检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜；　3。3.9.　保安人员及专职监管人员应严禁非法人员(恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。3。3.10。当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。3．4货柜加封控制　　　３。４。1。保安人员及专职监管员应在封箱前,回放核查CCTＶ监控视频摄像是否符合装箱程序,无误后方可封箱.　　3。4．２.装柜完成后,负责人员应根据出货单再次核验,确认无误后,在装柜单上签名，同时,在负责人员的监督下立即将货柜车上锁、加贴封条，并记录货柜车号及封条号；　　　3.４.3。已上锁／加封的货柜车,原则上不得开锁/拆封。因特殊情况需开柜时,必需说明原因,经总经办批准后,在负责人员的监督下方可开柜,并记录开柜的详细情况。　　３.5货柜发运/验证控制　　3.5.1。货柜车装满柜并加封后,应立即发运至港口,不得无故在厂区内停留.保安人员应一直监管装柜现场,直到货柜车驶出厂区。3。5。2.特殊情况下,货柜车需在厂区内停留或过夜时，应及时通知保安部,保安部应安排专职保安人员看守,直到货柜车离开.并且在第二天起运前,应检查柜锁、封条是否有损,确认无误后才能起程;

42　3。５．３．装柜车在运往目的港口的途中,不得作无正当理由的滞留,更不得以任何借口打开货柜；　　3.5。4．装运主管或代表人必须合理预计运输所花费的时间，然后致电公司。由公司与目的地(集运人或港口）适时联系,监控货物的运输，并核实车辆是否已到达。　　　3。5。5.我公司所有出货货柜不得在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物。　　３.６　其他要求及规定3。6。１对卡车司机和其助手规定　　对于非整箱装载：　3．６.1。1装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；　3。6.1。2卡车司机及其助手可出现在装货现场,但不能主动参与装货过程(例如,搬动发运纸箱）;　　3．６。１.３卡车司机及其助手可向工厂装货人员建议最有效的装载方法。　3.6.１.４他们可以清点／检查产品。　对于集装箱整箱装载:　3.6.2。1装货期间,卡车司机及其助手不得在装货区逗留。只能在公司食堂休息等待;　３.６。2.2集装箱上锁密封前，卡车司机及其助手可以进行最终目检。　３.6。3集装箱存放　　　已装货集装箱如非立即运走,必须存放在安全区域。未装货的集装箱必须以安全方式存放。要求：　3。6.３．1已装货集装箱必须存放在厂区内。特殊原因放在厂外时，则可将其存放在公共建筑物内，但必须有人全程看守.每次存放已装货集装箱时,集装箱都必须上锁密封。　3。6.３.２空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂区内安全区域;如不可行,可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护.　　３．6。3．3已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放,防止有人进入。3。６．３．４.已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封。　第８.11货物出运之货车追踪程序1.０目的：确保公司的产品在进行运输过程中,拖车公司，船运公司人员遵守美国海关的C—TＰAＴ(海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围:适用于所有于CｏncordＣａmera合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员３.０职责:3．1操作人员:负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0定义:无５.0内容:5。1公司内部船务人员工作内容：5.1。1根据出货计划，提前5－1４

43天与货运代理或船公司预定仓位，以确保在出货前2—3天拿到货运公司的Shｉｐping　Ｏrｄer,确保货物能够按照计划时间离开工厂5．1．2根据出货计划及Sｈippingｏｒdeｒ安排拖车.提前１-２天与拖车公司联系，预约车辆。以确保运输车辆／工具能够及时到达我司和安全装货。5．1.3当货物离开工厂,跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件(货物转运交接文件,如Caｒgoｒeｃeipｔ，设备交接单等），直至货物所有权的转移。5.2对合作伙伴拖车运输公司要求5.2。1运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走,如特殊情况须修改行走路线必须提前知会我司已确认.５.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料(司机姓名，身份证号码,运输工具相关信息）.5。2。3　运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权的人员欲接近所运货品的企图等。5.3货物运输追踪5。３.1LＣL(LessthａnCaｒlｏad）　货物运输,货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司机必须提供CarｇoＲeceipｔ以证明货物安全到达仓库.５.3。2FＣL（Fｕll　Contaiｎeｒlｏaｄ）　货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。（如送香港港口，拖车公司提供类是文件证明货物安区送到港口码头）５。３．3　DＤP/ＤDＵ运输管理,货物需要直接交客户，当货物送到客户手中,货运公司须提供客户签收文件。5。4资料管理:5。4。1所有Ｃaｒｇｏ　reｃeipｔ文件必须保存2年.5.４．２只有授权人员负责货物运输的相关资料，如货运时间安排表、运输表格、货运公司资料等。5。4.3所有货物运输资料均属于保密资料,相关人员应时刻确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。６.0相关文件：无　　　　第8。12章货物流通领域的保安程序1、目的:确保货物在搬运、运输、上落货时的保安安全,使货物在受控的状况下被移动,达到符合【反恐】的条例规定。２、范围:适用于制造业货物流动各方面的保安监控。3、定义:　　　　【反恐】　—TheCustoms—TradｅPartｎershｉpsＡｇaiｎstTerｒｏrism~C-ＴPAＴ4、职责:４.1生产主管应负责产品生产过程中货物的流转控制。

444．2　货仓部负责物料、半成品、成品的储存和上落货保安控制．4．3　保安部应负责上落货的监查及运输、搬运监查,保证货品如实到达客户手中．5、程序：5。１生产部按生产计划实施规定数量的物料领用，凭生产主管签认的《领料单》在货仓领取物料。5.2　所有物料在进入生产线时应作出自检,确保原材料及半成品的质量及规格的符合性。其中自检包括:原材料和半成品名称、型号规格、数量及外包装的完整.对外包装不完整的物料和半成品,应要求货仓及保安部派员集体清点，核实其符合性后方允许在生产线上的使用5。３　生产部在原材料及半成品使用中，应按公司的工艺流程及作业控制指导对物料进行使用。每一物料及半成品使用应根据目前的工艺监控卡确认使用量，使用时间、生产批号及出货批号在相关的质量记录中体现,保证原材料和半成品的可追溯性．５。4生产部应指出每一原材料及半成品使用的是哪一供应商,生产后交付出去的是哪一顾客，并作出记录于《生产日报表》中。　5。5物料及半成品的外包装应要求供应商标识生产厂家、数量、重量及生产日期。货仓仓管员在核查无误后方能入仓.5。6对于化学危险品,如易燃易爆、有毒有害化学品,应核实成份，在IQＣ人员的抽检确认合格后，方能正常入仓。　　５。7仓管员应有采购单中规定的重量、数量及送货单的核实记录。　　5.8货仓出货应在保安员和运输员的监控下进行上落货作业,上落货记录用《送货单》记录作业状况,并一式三份,交由生产员、货仓仓管、和保安员、分别留存作实,出货的数量应与合同中批号要求一致。５。９对于上落货监查中的数量或重量与原出货资料不符的情况,应通知保安主管，开封后重新核实数量、重量、物品件数及本厂厂名、批号、型号规格。保证出货与送货要求资料一致,其中包括过关文件与记录的核实。5。１0对于公司成品的包装,应按包装作业指引进行原封的包装作业,保证原包装物品的数量和型号及重量的统一性．出货的核查应经保安员、搬运生产员及货仓员同时监控,且每次入柜的货品应一次作业装运或卸货，不得间隔时间作业,应一次性完工，否则重新装卸作业。　5.１1　货物的上落货严格禁止附带私人物品或非本次运输的货品上车，保证货仓的安全性。5。１2运输途中车辆应经有资格，列入合格供应商清单的供应商方可。货物上货完成后,在保安员监控下给运输货柜上锁，直至运输完成,在海关或顾客处方能开锁，并要求运输员与海关员及顾客落货确认无误后,方为完成运输６、记录:６。1《领料单》６.2　《出货单》6。3　　《送货单》6.4　　　《生产日报表》

457、　相关文件:7。1　生产工艺流程图７.２　生产工序作业指导第８.13章　运输供应商的保安程序1、　目的:　　　确保运输供应商符合保安工作条例。２、适用范围:　适用于提供运输服务的供应商。3、定义:　　　　运输供应商-　指提供货物运输的海、陆、空供应商，运输车辆包括各类货框集装箱及大小货车4、职责:　　4。1　采购主管负责对运输供应商的评价。4。2　采购员负责按评价的结果实施。5、程序:5。1　　评价5。１.１　对提供运输的供应商,采购主管发出《供应商调查表》由供应商填完后传回。５.１。2　采购主管收集《供应商调查表》，并召集保安部、质检部对现有的运输供应商进行评价。5．1.３评价合格者,经管理者代表或总经理批准后，列入《合格供应商名录》，对于不合格者,采购主管需选择新的运输供应商,执行5。1.1—５.１.3。５.2运输实施5.2。1需要提供运输服务时，采购员必需在《合格供应商名录》中选择。5.2.2车辆到厂装上货物后,保安员要在运输司机在现场的情况下，将货物及货柜贴上封条，经司机《出入放行条》上签字后放行。5．3　　重新评价５。3.1保安员要对提供运输供应商出入门卫进行检查，按《正大门的保安程序》执行。5.3。２质检员对车辆上货物按《订单》、《进货单》进行检查,发现名称、规格、数量、重量不符时,在《检验记录》登记,并通知采购主管,采购主管与供应商核实后,才能入仓。5.3。3每年年底采购主管召集保安部、质检部,依据《出入门卫登记本》、《检验记录》，对现有合格运输供应商进行一次评价，评价合格者保留《合格供应商名录》否则册除。由采购主管选择新的运输供应商执行5。１。１-5。1。3。6、记录:《供应商调查表》　　《出入放行条》　第8.14章　废弃物控制程序1、目的　为确保废弃物能够得到控制和适当处理，减少废弃物对公司及周围环境造成的污染及人身危害。

462、　适用范围适用于废弃物产生的部门和过程。3、职责3．1人事部负责人员培训，达到本程序所涵盖的岗位废弃物的识别,对危害及处理办法能有清楚的了解,增强环境保护和自我保护意识．３。2行政后勤负责监督本公司废弃物的收集、分类、标识和处理。3。3各部门负责实施本部门区域内废弃物的收集、分类、标识和处理.4、工作程序4。1废弃物辩识　4．1。1危险废弃物:是指按国家统一规定的方法辩识具有一定毒性，腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性,或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。如废化学试剂、含油抹布、手套、废旧电池、硒鼓、墨盒等。　４。１。2一般废弃物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态的、半固态(泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾。4。1。3可回收废弃物:是指在工业生产活动中产生的有在利用价值的废物,如废桶、废编织袋、废塑料包装膜、废纸箱、产品下脚废料、废旧纸张等。4．2废弃物处置4。2。1可回收废弃物　各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理，避免造成环境污染,并做好废弃物处理统记录。４．２.2　危险废弃物由行政部依据国家相关法律法规要求与环境行政机关指定的有资格的回收单位签定回收协议,由其进行回收、处置。或有采购部联系供应商回收、处理.　　4.2。3一般废弃物　　a)生活垃圾按指定地点集中存放，公司统一处理．　b)工业垃圾集中收集后,公司统一处理.　　4.3车辆、机械设备废油泄漏应及时发现迅速处理。4。4　　化学试剂泄漏依照规定处理。４.5　废弃物存放若发生突发事件，按《应急准备和响应程序》执行。　４.６　行政部负责与废弃物产生部门一起制定公司"废弃物分类、处理、处置一览表",各相关部门制定本部们”废弃物分类、处理、处置一览表”,并遵照执行第８。１5章固体废弃物管理规定1、目的规范固体废弃物的控制,减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。2、适用范围适用于工厂产生的固体废弃物的管理控制.3、职责3.1行政部负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。3。2各车间主管负责本车间的生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。4、管理规定

474．1　固体废弃物分类4．１。１危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物,主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器等。4。１。2不可回收利用的一般固体废弃物:指在生产,生活中产生的不可回收的固体废弃物,主要有工业垃圾、生活垃圾等.4.１.３可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物,主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。４。2　固体废弃物的收集和存放4。2.1行政部和各单位应按照废弃物分类,设置临时放置点、废物箱,并分别设置明显标识。4。2。2废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。4。2。2.1危险固体废弃物的收集及存放ａ)产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。b）过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的箱内。c)施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。e)废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位,统一管理.4.2.2.2一般固体废弃物存放a）废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱.ｂ）已经报废不能使用的设备放入报废设备区。c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。4．３　固体废弃物的处理4.3。1危险固体废弃物的处理a)废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单位提出处理要求。在施工结束后,对废弃物的处理情况进行监督检查,确保施工单位按照规定予以处理。b）废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物,由办公室联系有处理能力的合法机构进行处理(参见4．3。3）。4．3。2一般固体废弃物的处理一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用,减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理,再转卖给物资回收部门;不可回收的废弃物与生活垃圾等,由环卫部门或受委托单位统一运送到垃圾场处理。4。3.3委托处理a）

48在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物,可回收利用和一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置,危险固体废弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进行处置。ｂ)办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。c)办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。４。3。4固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应记录在《固体废弃物处理记录》中。4。４行政部应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况,并记录检查结果。５、相关文件５。１《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》6、记录６。１《固体废弃物处理记录》第８。16章纠正和预防措施控制程序1、目的　　　为了消除产生不合格及潜在不合格的原因，防止类似不合格再次发生及可能的不合格的发生，做到质量改进、污染预防及职业健康安全的控制,为此公司制定并执行《纠正和预防措施控制程序》。2、范围2。1本程序规定了采取纠正和预防措施的步骤和方法。2．2　　本程序适用于质量、环境及职业健康安全管理体系实施和产品实现过程产生不合格及潜在不合格时，为防止不合格的重复发生及潜在不合格的发生而采取纠正和预防措施的活动。3、职责3。1　管理者代表负责组织内、外审和管理评审中不合格项所涉及的部门制定纠正措施并实施验证。3.２各主管部门负责组织有关部门对出现的不合格制定纠正预防措施并实施效果验证。3．3　涉及多个部门的因素由管理者代表组织有关部门共同协商制定相应措施，并组织进行验证。４、程序要求4.1　采取纠正预防措施的时机.4.１.１　当出现以下情况时，应考虑实施纠正措施：ａ、顾客提出抱怨;b、内、外审发现的不符合;c、管理评审或数据分析后提出的改进要求；d．　水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；e、相关方出现环境问题投诉;f、出现法律、法规不符合现象；

49ｇ、目标、指标出现偏差;h、管理方案执行出现偏差;i、水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象;j、安全管理人员巡检中发现的不符合。k、职工在生产实践中发现的不符合。l、事故调查时发现的不符合.4．1.2　　是否采取纠正预防措施的原则是：充分考虑不合格的影响程度，并且与所要采取的纠正预防措施相比较(即:如果不采取纠正预防措施将面临的风险，采取纠正预防措施能够得到的利益以及将要花费的成本)。4.２　评审（潜在)不合格4.2．1发生(潜在)不合格（包括顾客抱怨)后,首先组织评审不合格。４．2．1.１　　　有关顾客投诉的产品不合格由品保部组织评审。4。2．1.２内审、外审和管理评审中发现的不合格由组织者代表组织相关部门评审。4。2。２评审的主要目的是分析不合格的属性,即：ａ、管理的问题；b、执行的问题；c、设备的问题；ｄ、技术的问题;e、原料的问题;4.3确定(潜在）不合格原因4.3。１　根据评审的分析结果,确定造成不合格的根本原因。4。４　评价纠正预防措施4。4。1针对发现的(潜在）不合格原因,制定纠正或预防措施。4。4．２管理者代表组织各相关部门,对纠正预防措施进行评价。评价的目的主要有:a、考虑所遇到的(潜在）不合格的有关情况，评价是否实施纠正预防措施；ｂ、所采取的措施能否有效;4.5实施纠正预防措施４．5。1根据评价结果，确定并实施所需的纠正或预防措施.4．６　记录结果４.６。1　将纠正预防措施的实施结果记入《纠正和预防措施报告》。4.6.２记录必须能够真实反映分析的不合格原因、采取的措施及实施的结果．４。7　评审纠正预防措施4。7．1　措施实施后，主管部门组织对措施的实施结果进行评审。4。7.２　通过评审主要确定纠正预防措施的实施是否符合要求，尤其是评审措施是否有效,确定已消除了造成（潜在)不合格的原因。4。７.3措施实施情况及结果，应由各相关部门提交管理评审.4。８　措施实施过程中产生的有关记录,由各部门按照《记录控制程序》进行收保存。　　第九章资讯工作指引

50第9。1章计算机及通讯设施使用规定1。０目的:为了有效对计算机及网络实施管理,为信息安全提供保障，特制定此制度。2.0范围：各部门的计算机设备。3。0职责：３.１网络管理员：负责计算机的维护保养。4。0内容4。1管理事项:4.1．1一般性工作计算机不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机,每次使用磁盘都要用杀毒软件检查.４。１。2所有公司文件、需存放于文件服务器,数据的备份由网络管理员统一管理,并将备份数据存于光盘中。4。1.3操作员在下班离开电脑前应设置屏保密码或退出系统并关机。４.1．4任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的计算机。4。1。5由网络管理员负责所有微机检测、日常保养工作，必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题.此外,还负责对防范措施的落实情况进行监督。计算机的使用人员负责微机清洁工作。4。1.6对于尚未联网计算机,其软件安装由网络管理员负责、任何微机需安装软件时,由相关人员提出书面报告,经人事主管同意后,由网络管理员负责安装;软件出现异常时，应通知网络管理员处理；所有微机不得安装游戏软件。4.1。7网络管理员员在拆卸微机时,必须采取必要的防静电措施；在作业完成后或准备离去时，必须将所有拆卸的设备复原。４。１.8所有带锁的微机,在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。4.2使用违规处理规定：凡是发现以下情况的,行政部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。4。2。1计算机感染病毒；4。2。2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏);4.2。３微机具有密码功能却未使用;4.2．4离开微机却未退出系统或关机；４。2。５擅自使用他人微机或造成不良影响或损失;4.2.６没有及时检查或清洁计算机及相关外设；４.2。7凡发现由于违章作业、保管不当或擅自安装、使用硬件而造成硬件损坏或丢失的．4.３公司外网使用规定:4.3。１如因工作需要计算机上外网时,经行政主管批准后方可上外网。４。3.2对于接入IＮTERＮＥT的使用人员，不得随意下载程序和文件。４。3。３可上外网的计算机不得在网络上进行以下操作:4.3。3。1进行网络游戏;4。3.３。2　收发对公司造成危险的信件和信息;4。3。3.3散布网络谣言；4.3。3。4利用网络进行非法、违法的活动.

514.3.3.5网络中心负责为公司的计算机设立正版的网络安全软件或服务器。确保计算机网络的安全性,防止计算机病毒对网络侵袭。4。6公司其他通讯设施管理规定:４.6。1公司的电话只用于公司的内部联系工作所用,如要开通外线则要经行政主管批准后放可开通外线。4.6。２对于可以打外线、长途的公司电话,必须设置使用权限。4。６.3公司的传真机,只限于工作联系之用，严禁公司员工私自进行个人联系和进行危害公司利益的操作。4。6。4传真机的存放部门负责对人员使用传真机的情况加以记录并妥善保存。5。0相关文件:无第9.２章信息安全规定1．０目的:为了防止信息和技术的泄密，避免严重灾难的发生,特制定此安全规定.2。0范围：本公司使用计算机人员.3.０职责：３.1全体员工:按照安全指引保障信息安全。4。0内容：4。１公司保密资料：4。1。1会议记录保密期限内的重要决定事项.4。1.2公司年度工作总结，财务预算决算报告,缴纳税款和各种综合统计报表。４。１。3公司有关供应商资料，货源情报和供应商调研资料.４．１.4公司生产、设计资料，技术资料和生产情况。4。1.５客户提供的一切文件、样板。4．１.6公司各部门人员编制调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册。4.１。7公司的安全防范状况及存在问题。４。１.８公司员工违法违纪的检举、投诉、调查资料，发生案件和事故的调查登记资料.４。１.9公司法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。4.2公司的安全保密制度4.2。１　文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理。4.２.2　凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须碎纸后丢弃处理。４．２。３公司员工工作所持有的各种文件、资料、电子文档(磁碟、光盘），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放,更未经批准,不能复制抄录或携带外出。4.２.4　未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料和任何客户资料。4。2.5　妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。4．2。６公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。4。2.7公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密意识。４。２。8全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说，不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4.２。９　

52员工应严格遵守本规定，保守公司秘密,发现他人泄密,立即上报，避免或减轻损害后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，公司按照有关规定给予奖励。4。3安全保密措施:4。３。１定期更换密码：4。3。1.1员工必须最长每两月更改一次密码，若怀疑密码已被泄露,应立即用新密码。4。3。1。2对于未能在指定日期内更改密码的员工，由系统管理员锁闭其对计算机网络的使用，直至密码更换为止;４。３。1。3密码应为字母和数字的组合，长度至少为６个字母和符号,不应采用“明显”密码，例如出生日期，城市名等；４.3.2不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放,文件存放在分类目录下指定位置。４。３.3　对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，直接删除,以避免计算机感染病毒或木马，或尽快请网络管理员来检查．4。3．4在附件中如出现一些附加名是：EＸＥ、COM等可执行的附件或其它可疑附件时,请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请网络管理员处理。4。3.5　不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤；遇到计算机发生异常而自己无法解决时,就立即通知网络维护员解决。4.３.６　不要随便安装或使用不明来源的软件或程序．不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意更改计算机参数等。4．3。7不向他人披露使用密码,防止他人接触计算机系统造成意外。4。3。8定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件,应选用杀毒软件扫描，进行适当的处理后才可使用.4。３。９先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。４。3。10关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能,以防电脑病毒入侵。4．3。11对于其他人员请不要让其随意使用你的计算机,如非要使用,应有人在其身旁监督。4。３.1２不要随意将公司或个人的文件发送给他人或给他人查看和使用。４．3。1３由网络管理员统一备份系统资源，防止突发事件以供使用.4。4安全事件防范:４。4.1资讯科技工程师应定期或不定期检查信息系统使用记录。对于在非工作时间大量使用系统资源,多次尝试未授权账户名、密码,试图暴力破解网络关卡,大量复制、删除、修改资料等予以阻止并通知其部门经理,情节严重的,将通知其部门经理及人事部门联合处理，填写《异常事件调查汇报表》及报安全主任调查此事件。5。０相关文件:无第十章采购、供应商管理第10。1章采购管理程序1、目的1.１

53对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要,保证生产与出货的顺利进行。1。2对供应商进行选择、评估与控制,以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质.2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.　3、定义：3.1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物料;3.２一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料(如:包装材料)4、职责:4。１生产部：　提出采购计划和采购需求．4。２品质部:来料品质确认．。４。3采购部负责组织进行供应商评审,建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序5.１供应商的考核评估:　５。1.1评估原则：采购部根据供应商提供的资料,通过与同类物料的质量、价格进行比较,初定候选供应商的名单。对于重要物料的供应商,可由采购部组织对其进行考评。以下情况优先考虑：(1）供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的;(2）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商;(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。　5．1．2新供应商的评估(１）采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写,必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。（2）根椐需要决定是否需要会同生产部及品质部对供应商能力进行现场评估;5.１。3选择新供应商的标准　　质量:须符合产品的规格要求和客户的需求．价格:须合理且符合成本效益。生产能力：　须满足我司的供货要求.服务及其它:能配合、满足我司要求.5。1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。A、采购部向候选供应商提供相应的产品资料，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试,出具相应测试报告，将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用。C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样,但最多不超过3次。5.１。5新物料及物料规格变更后的采购确认:所有新物料或物料规格变后,在采购部下订单前必须由生产部/品质部同意确认后采购部才可下订单,若采购部没收到确认通知，采购部可拒绝下采购物料。

545。1.6样品测试及小批量试用测试均合格的供应商经采购经理批准后，列入《合格供应商目录》。5。1.7本程序生效前与公司有交易经验的厂商,或非重要原物料的新供应商，以《供应商调查表》书面审查后,由采购经理核准后列入《合格供应商目录》.５.１。８定期评估：重要物料供应商原则上每年定期评估一次,采购部为主办部门，负责供应商交期、服务的评估，品质部为协办部门,负责供应商交货质量评估.评估方法:对供应商的质量、交期、服务三项,其比重及评分方式如下:　A。质量（40%):质量得分＝（合格批／检验总批数）＊４０％　B.交期(４0%）:交期得分=(按期批数／订购批数）*4０%C。服务（20﹪)由采购人员评估。５。１.9供应商的评估成绩为质量、交期和服务三项得分的合计，评估的结果记录于《供应商定期评估表》,并总经理审核。５．１.10供应商评估等级与奖惩:等级得分控制方法A80分以上优秀供应商：1酌情增加订购量2．享受优先承制本公司开发样品资格．B60-80分合格供应商:继续采购，不予奖惩.Ｃ６0分以下不合格供应商:由采购部通知供应商限期改善,仍未改善的取消资格供应商资格。5.２采购控制5.２.1采购申请:生产部依据订单数量、核对物料清单（ＢＯM),减库存数量后提出采购申请．5。２.2.1．确定采购对象依合格供应商名录选择采购对象,若为新供应商时，则按照5.1内所规定之内　容对供应商进行评估，合格后方可进行采购.如果是新品种物料的采购必须要求供应商先提供样品，经工程开发部/品质部确认合格后方可进行采购作业．b.确认采购要求1．正式下单前，采购人员应和供应商沟通，让供应商明确知道采购要求。2。确认采购物料的品名、物料编号、规格型号、单价、数量、交期、付款期限,以便了解供应商的配合能力。c。询价，比价:采购员在正式下采购单以前,需根据采购物料的种类对两家以上合格供应商进行询价并进行比较．在保证采购物料品质达标的情况下选择价格低的供应商进行采购.5。2。3订购单.５。２．3．1采购员应该根据采购资料直接填写《订购单》,交总经理审核,总经理批准后，采购部传真或Ｅ—MAIL给供应商，并要求供应商签字回传。依据供应商回复的交货日期再以电话或传真方式跟催，若供应商实际交货日期超过采购单指定的交货日期且影响本公司产品交期，则应通知生产部确认后,方可延期。5。2。3。2对于客户指定供应商,采购员在下单时应将客户提供的要求转达到供应商内部,以便能更好的让供应商提供合格的产品.5.2.４采购事项的变更5。2。4.1采购申请部门若因规格或材质等问题需变更采购事项，

55应以通知采购人员变更内容,然后由采购人员知会供应商作相应的变更.5。２.4.2原材料如有因市场因素达不到采购需求时,采购员应知会品质部和生产部负责人协商解决。５。2。5进料检验.5。2。5。1仓管员凭供应商的送货单送ＩQＣ报检.IQC依照《进料检验标准》、样品进行检验，检验合格的产品贴上合格标签，由仓库办理入库手续,不合格则依《不合格品控制程序》执行.5.2.５。2异常处理:若供应商不能按期交货,采购员应与供应商协商处理，并填写《内部联络单》转交生产部,以便生产部及时调整生产计划。5。３资格的取消5。３．1资格取消标准５．3。1.１价格、交期、服务水准低劣时,由采购员以书面方式提出。５。3.1．2进料品质无法达到我司标准要求时，由品质部以书面方式提出.５。3.1。3每年对合格供应商进行定期评估,评分不合格的厂商予以淘汰。５。３．２供应商资格取消,由采购员或品质部以《内部联络单》经总经理批准，知会供应商,并更改《合格供应商名录》．　　5．4　样品管理流程。　５．4．1采购部收到生产部“样品物料申购单”后,采购先确定供应商，生产部把相关的规格或图纸资料传真或电邮于供应商,供应商须在2天之内回复送样时间,打样时间为2-３天(特殊紧急样品要求供应商紧急处理）,样品需直接交于相关采购员，采购员交于工程部相关人员并签收，把“样品交接签收单＂存档,以备查帐.相关采购员必须在3—4天之内落实样品确认信息，如有任何问题，尽快处理,解决不了,上报主管安排解决。6、相关表单《供应商调查表》　　　《合格供应商目录》　《供应商订期评估表》《采购订单》　　　　　《物料采购确认书》第10.2章供应商管理程序1。0目的:规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力,促使公司产品的品质稳定及提高。2.０范围:适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。3。0职责:3．１安全主任:负责对供应商C-TPAT方面进行评估．3。2生产部:负责供应商供货交期的评估工作；3。４　品质部：负责供应商供货品质的评估工作;3.5仓库：负责供应商供货数量的评估工作。4.0内容4.1将所有供应商形成名录,包括服务类供应商，制成供应商名录。4。2

56要求所有供应商回签反恐《保证书》;拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。4。3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。4.4供应商分级及管理要求4。４.1低风险供应商:应积极配合我方调查,不定期对反恐反面自查,如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划,努力达到C-TPＡＴ要求。以下为符合的条件:4.４．1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数;４。4。１。2国际知名大公司，或已通过C-TPAT认证的公司；4.4.１.３一年供货次数少于5次;4。4.1．４积极参与反恐活动,并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。4.4．２高风险供应商:我方制定供应商审核计划,将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核.在整改无效或无法达到我方要求时,将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件：4．4.２．１供应商调查表反恐得分为0分;４．４。2。2所在地在战乱或与美国敌对国家;４。4．2.3我方的货运公司;４.4。2．4拒绝与我公司在反恐方面配合者.4。4。3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表,并由我厂安全主任提出整改项。　高风险供应商必须限期整改,负责将不被列入合格供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中,由安全主任进行现场审核,对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配合,如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。4．4长期服务类供应商:对于绿化、垃圾回收、周转箱回收等长期合作供应商派驻厂人员,我厂将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域。4.６供应商变更管理：当供应商发生重大变化及重大安全事故时,应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估．在确保货物安全的情况下才可出货。7。0外来表单:7。１《供应商调查表》7．２《供应商名录》第十一章反恐培训指引1.0目的：为提高员工安全意识，以促进各项反恐程序落到实处．2。0范围:全体员工3。0职责:3。1人事部：负责对员工进行培训。４.0内容4。1重点岗位员工必须接受相关反恐培训，并考核合格方能上岗，保存记录于《培训签到∕成绩表》。4.2

57普通员工应积极学习宣传栏、公开培训等内容,提高反恐意识。并将反恐培训加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长应根据上级指示,不定期利用短会形式对员工进行反恐培训.各车间安全代表及相关领导向员工宣传实行有奖举报,提高大家参与反恐的积极性,对提供有价值线索的员工给予一定的奖励(每人次5０-200元不等),且为举报者保密,保障举报者的人身安全．公司统一举报电话为18９12７2129９曹经理;4.3每年召开供应商年会时,由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反恐意识。4.４反恐培训内容：4。４.1概述:自从美国9。1１事件发生后,世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全,响应C-ＴPAT海关贸易伙伴反恐计划,以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟,推行全员安全意识显得尤为重要,现运行反恐体系。4。4．２培训要点：4。4.２.1识别内部阴谋:如密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等.通过培训,使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域;货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域.４.4。2．２识别非法进入:特别教育员工提高安全意识,全员工参与安全控制.厂区内,如发现没戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任．对于发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的(翻墙、借用他人证件进入、未出示适当证件进入、蒙混过关未经过检查进入厂区等）,应与此类人员保持距离，注意其动态,并报告相关领导及安全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告.4。４。2.3识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如:胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静,并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。(推荐使用短信报告)安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件,积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时)，将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护,并给予物质奖励。４。4.2。4维护产品完整性:员工应该在生产、储存和运输等过程中,应积极保护产品和货物，使其不受毁坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损坏或影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员.在任何情况下如发现货物完整性被破坏,应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。4．4.2。５设施遭受破坏:当发现设施(尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时,员工应当及时报告保安及相关安全部门。例如：门禁、金属探测器失灵,货梯、门窗损坏等。４.4。2.6

58识别危险物质及设备:当在工厂区域内发现任何不明物品或装置,或明显的危险物品、装置，如:炸弹,强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等,应远离这些物品并及时报告保安及安全部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员.4。4．2。7信息安全：所有电脑使用人员必须按照公司规定使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他人在自己的帐号下操作电脑.对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件,对于未知的邮件、附件不要轻易点击。4.4。２.8其他内容:向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂牌不得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告行政部进行补办。所有进出厂区人员的擕带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。教育员工立足本职工作,爱岗敬业,保护公司财产.平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性,派发化学品安全资料学习和有关使用,贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。仓管、统计员要对本车间的贵重物品中加以保护,要放在指定的铁柜里，上好锁,定期检查,何等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚,如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉,确保非货单物料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中,如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。对保安人员要重点进行安全反恐培训,在强调遵照《保安岗位职责》的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。生活区:保安员必须维持生活区的保安工作,管理员工遵守《宿舍管理规定》，解决员工间的冲突,维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检查,如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理,严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。第十二章报关船务日常工作指引１．０目的：通过建立规范流程,并设置必要的控制点,将企业的报关安全责任制度与国家有关法律法规,Ｃ—TPAT　反恐要求，全面结合成为规范化的报关作业制度。2。0范围：适用于报关人员日常工作。3.0定义:本规范所指的异常情况包括进出口操作中出现的系统故障、申报不实及滞后申报及不按海关等主管部门要求的申报行为。4.０内容：4。１法规要求:企业向海关申请办理货物通关手续，应真实、准确地填报与货物有关的各项内容，做到两个相符：一是单证相符(即报关单内容与合同、发票、装箱单、提单及批文相符)二是单货相符(即报关单内容与实际进出口货物情况相符)4。2报关员管理规范:4。２。1

59报关经理负责报关员的资格复查和业务技能指导工作。确保员工获得相应的职业资格并持有合法有效的证件。报关员应主动地参加海关、商检等行业部门业务知识更新培训。不被授权的人员不得从事报关工作及查阅资料。4。2.2建立单证复核制度，明确每份进出口申报单证需依次经过报关员、报关员检查无误并签名确认后才能向海关发送电子数据。对报关员一般性的申报错差错应建立及时的补救措施。补救措施包括:4。2。2.1解除与运输车辆的捆绑关系4.2。2。2修改数据4。２．2。3删除数据4。2.2.４其他４.２.3建立报关异常情况通报制度。对于可预见的对企业有重大影响及潜在威胁的报关差错,需在第一时间通知物流主管,并由物流主管通知公司总经理以决定应对措施。5。２．4报关员一般性操作失误并能预见到对企业无现实的或潜在的威胁，应第一时间报告物流主管并确定纠正措施。并将此情况处理结果报告副总经理。５。2.5加强对部门员工的业务培训并增强其风险意识．制定报关差错的统计办法和惩罚制度。5。2.6当发现相关资料被偷换、丢失或发生异常时应及时报告报关经理及安全和任。5.３电子口岸操作员卡、法人卡等专用硬件的管理规范5.3．1报关经理负责在IEDS关务系统中设置操作权限。确保享有该权限的报关员才能将报关数据从IEDS关务系统导入电子口岸.5。3。2报关经理负责电子口岸操作员卡及法人卡密码的设置和更改。密码原则上最长三个月更新一次，由报关经理更改后通知相关操作人员。报关员按如下步骤进行操作:　　　插入操作员卡（WatcｈKeｙ)——-—-输入卡密码-——-进入操作平台５。3。3报关员凭密码进入电子口岸操作页面并完成相关操作后。按如下步骤退出。返回主页—--—退出系统——－——安全删除硬件----取下操作员卡5.3．4报关员将电子口岸操作员卡交报关经理保管。５。3。５法人卡和操作员卡每两年交中国电子口岸数据中心负责数字证书的更新工作。5．３.６电子口岸法人卡原则上由其授权人保管，为安全起见，操作员卡需保持两张。一张由报关经理保管,另一张由供应链总监保管备用。除非总经理特别批准,不得申请新的操作员5。４报关单证的管理规范5。4。1报关单证件包括进出口报关单、集中报关单、原始报关资料、商检通关单、合同手册等海关规范性文件。报关员负责其建档和保管.报关原始资料及货物进出口报关单证保管期限应不少于１0年.所有报关资料均属于保密资料，相关人员应确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。设备报关单及设备手册需长期保存。6。0相关文件：无７．０使用表单:无第十三章审核管理控制程序

60第1３。1章内部审核控制程序1。0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2。0范围：本程序适用于全厂范围。３。0职责:3.１档案科:主导公司内部审核。3．２安全主任:对反恐体系审核负责。４.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程,区域的状况和重要性以及以往审核的情况。　４。2　内审频次：正常情况下每审一次(两次内审间隔不应超过１2个月）,每次审核应涉及反恐的各项内容,下列情况应考虑进行内审：　４。2。1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大;　　　4.2。2组织机构、管理体系发生重大变化;　4．２．３有关法律、法规及其他外部要求变更.4．3内部质量/环境审核的依据:　　4。3。1公司反恐体系文件；　4。3。2相关法律法规要求等。　　4。3.３客户及相关方的要求．4。4审核的准备　　4。4。１管理者代表任命或担任审核组长,选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责;　４。4。２审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求,分配审核任务，并准备审核的各项工作；　　　　４.４。3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；　4。4内审实施4.4.1首次会议　4.４。1。１由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名;　　4．4.1．2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项．　４。4．２现场审核　４.4。2。１审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核,并做好记录;　　　　4．4.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题;　　4.4。2.３必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议,就审核中的有关问题进行沟通.4。４。3审核报告:现场审核后,审核组长召开审核组内部会议,依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。4。4.4末次会议

61　　　4.4．4。１参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到,审核组长主持会议；　4.４。4。２会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。４.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析,制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。5.0相关文件:无第13．2章突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况,从而强化反恐体系运作。2。0范围:本程序适用于全公司及供应商。3。0职责:3。１档案科：实施公司自我突击审核。3．2安全主任：对供应商进行突击审核,以确保其是否符合反恐要求.４。0内容:4。1突击审核准备:４。1．1由档案科人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表(主要是将反恐文件中的内容形成检查表)。4.1.2由档案科负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组(不宜超过3人），也可由档案科单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.3　突击审核由档案科自行确定,对其他人员尤其是被审核部门保密．4.2实施突击审核：４。2。１审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。４．２。2　审核内容:根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4。2.3其他审核情况参照《内审管理程序》.4。3审核结果:审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4。4审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《纠正预防措施报告》提出整改措施。4。４。1如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性,如果审核通过由副总经理批准生效。4。４。2　如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及副总经理批准。4.4。3在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4。4　由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.６突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4。7供应商突击审核4。7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。４。７。2突击审核小组由安全主任及行政部人员组成,并根据供应商类型编制点检表,尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。４。7.3

62突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂,供应商应无条件接受.如果供应商因各种理由拒绝审核的,我方将在３0-12０天内进行第二此突击审核.此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格,终止与我方一切合作。4.7.4　对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告,并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。4。7．5每年至少需对供应商中的１0％进行突击审核.第13。３章管理评审制度1、目的:　　本程序的目的是通过管理评审，确保质量/环境(包括有害物质的管理）管理体系的持续适用性、充分性和有效性,使公司能及时适应不断变化的客观环境和识别管理体系改进的机会及变更的需要，而确保管理体系得到不断的改善。2、范围:适用于本公司质量/环境管理体系的评审活动。3、权责:３．１总经理：负责参与管理评审会议并对管理评审相关议题进行决策．3.２管理者代表:负责组织并主持管理评审会议、提报质量/环境管理体系运作绩效、根据运作绩效提出改善意见、跟催、提报决议事项的执行结果。3。3各部门主管：负责准备及提交管理评审相关议题资料和管理评审相关决议的执行。3.4人事部：负责管理评审资料的收集、保存和决议追踪确认。4、定义:４。1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.2有效　性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。4。３最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人.本厂指总经理。４.４问题变更：发现体系本身有问题、顾客不满意、产品质量下滑导致质量管理体系变更。4.５适应变更:内外条件变化引起质量/环境管理体系变更。4.6提升变更:为了提高管理引起质量/环境管理体系变更。5、作业内容:５．1管理评审基本要求5．1。1管理评审一般以会议的形式进行。5。1.2召开管理评审会的时机　5.1。2。1定期:管理评审一般每年进行一次，通常在每年最后一次内部质量/环境体系审核结束后进行,一般安排在每年第四季度。由管理者代表提出，人事部拟定会议议程。５。1。2。2不定期：a)公司组织、结构和资源发生重大调整b)市场需求发生重大变化c）顾客严重投诉或某一项目发生多个顾客投诉、或同一顾客投诉ｄ)公司的地理位置发生迁移

63e)当公司的质量/环境管理体系发生重大变化时5。1。3本厂最高管理者参与管理评审会议。5。２管理评审计划5。２。１管理者代表每年１2月份制定《年度评审计划》,规定下年度管理评审的执行日期.５。２。2管理者代表根据《年度审核计划》要求及实际情况制定《管理评审实施计划表》，经总经理承认后发到相关部门以示通知,发放时间一般在管理评审会议召开前十五个工作日。5。2。3计划的内容包括评审会议时间、地点、评审人员、主持人、记录人、评审目的、评审输入准备及评审内容等。5．2。4管理评审人员的组织５.2。4。1管理评审由管理者代表负责组织，人事部做好与管理评审有关的各项准备工作。５。２.４．2每次管理评审的参加人员,在《管理评审实施计划表》中做出具体规定.5。2。４.３必要时,由总经理决定需要增加参与管理评审的人员。5。3管理评审输入5。3.1相关部门收到《管理评审实施计划表》后,依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的品质记录准备好需要提交的资料,并于管理评审实施前五个工作日提交人事部，人事部在此基础上,准备好全面的质量/环境管理体系运行情况的管理评审资料后提交给管理者代表确认,并经总经理承认.5.3。2管理评审输入资料的准备管理评审会议召开前,应由各责任部门充分组织并提报以下数据便于会议中研讨。5.3。2．1内外部审核结果（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核、自我评定等）；５．３。2。2客户反馈(包括顾客满意程度和顾客不满意程度的测量结果及顾客抱怨与客户沟通的结果及其环境要求等)；５。3．２。３过程业绩和产品的符合性(过程业绩的预期效果及产品符合顾客、法律法规、自身要求）;5。3.2。４预防和纠正措施之实施情况(包括合理化建议、对内部审核和当发生不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果)；5。3.2.5以往管理评审会议决议实施情况的追踪和评价（以往管理评审的决定和措施的实施情况)；5.3.2.6可能影响质量管理体系或环境管理体系的策划的变更(包括内外部环境变化如新技术、新工艺,市场变化,相关法律、法规变化,自身的重大变化等可能影响质量管理体系和/或环境管理体系的策划的变更）；5。3．2。7质量目标的达成情况５。3.2。８重大质量问题的检讨5。3.2.9重大环境事故和重大问题的检讨处理或改进的建议（员工的合理化建议)；5。3．2。１０环境管理体系运行状况(包括环境方针,环境目标、指标,管理方案的适宜性和有效性及其实现程度)。5。３.2。１１对体系改进的建议

645.４管理评审实施５.4．1管理评审会议一般由管理者代表主持，人事部协助,最高管理者和各部门担当出席并在《会议记录》中签到。5。4.2管理评审内容:参加管理评审的人员应按《管理评审实施计划表》的安排,对所提交的报告/资料逐项的分析并对以下内容进行评审:5.4。２。1确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量管理体系和环境管理体系符合标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的应变能力；5.４。２。２确保质量/环境方针、质量/环境目标的适宜性。质量／环境方针、质量/环境目标是否被全体成员所理解和贯彻;5.4。2。3评价有害物质的要求及其符合性。5。4.2。4评价组织质量和/或环境管理体系变更的需要,为确保质量和／或环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,经过管理评审确定质量和／或环境管理体系的变更需要（包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、指标）5.5管理评审的输出５。5.1最高管理者在以上管理评审的基础上作出管理评审结论,明确改进内容的要求，并确定跟踪确认人员及完成日程.管理评审会议输出应包括但不限于下列有关措施:5。5。1。1质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论;５。５。1。2组织架构是否需要调整;5.5。１。３质量/环境管理体系文件是否需要修改；5.5.１.4资源配备是否充足,是否需要调整增加；5．５.１.5质量/环境方针、质量/环境目标是否适宜?是否需要修改?５。5。1。6需要对系统、过程、产品实现改进的措施;５.5。1。7与顾客要求有关的产品和环境要求的改进措施或决定;5.５。２管理评审报告的编制、承认及发放5。5。2．１人事部根据管理评审会议及管理评审的输出作成《管理评审总结报告》，其包含评审目的、评审内容、评审情况的概述、评审结论、改进、纠正与预防措施的要求和质量/环境管理体系适宜性、有效性的评价及其它要求。5。５.2．２《管理评审总结报告》经总经理(含）以上人员承认后,由人事部以文件复印或电子文件形式分发给参加管理评审会议的相关部门/人员,并作好发放记录.5。6改进、纠正和预防措施的实施和效果确认5.6.1各部门应按管理评审的改进、纠正和预防措施的要求内容进行实施作业;人事部追踪确认，对于确认结果不符合要求的应要求其重新进行对策及验证。5。6.2由管理者代表向最高管理者报告决议执行情况。5。７记录保存5。７。1人事部对管理评审产生的记录依《记录管制程序》进行管理。6、相关文件:6.１《文件控制程序》