安全生产标准化过程控制手册(20151203魏秀泉修改)

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★机密★　　　　　　　　版本:2０１4/A安全生产标准化项目过　　程控　制　手册项目名称：项目编号:下达部门:下达日期：运城市民生安全技术评价有限公司ﻬ目　录38

1被评审单位及项目基本情况4风险分析记录表5安全生产标准化项目合同复印件7安全生产标准化项目评审任务书8安全生产标准化项目评审组长任命书9安全生产标准化项目评审组成员任命书10评审现场工作计划书13准备工作检查表14评审报告各要素现场安全检查表16企业对现场工作质量反馈表18安全标准化评审人员现场评议表19与被评审单位沟通记录20安全生产标准化项目进展及存在问题告知书22安全不符合项整改建议书23不符合项整改报告24企业整改情况复查表25安全生产标准化评审报告内部审核修改表26安全生产标准化评审报告内部审核修改表27安全生产标准化评审报告技术审核修改表28安全生产标准化评审报告技术审核修改表29安全生产标准化评审报告文字审核修改表30安全生产标准化评审报告文字审核表31评审报告企业反馈意见记录表32未按期完成报告情况说明书33安全生产标准化评审报告签发表34被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表35服务质量反馈意见表36跟踪服务表3738

2不同意同意可接受不可接受被评审单位及项目基本情况评审项目风险分析结束签订技术服务合同制定评审工作计划与项目单位沟通开展评审工作现场勘察资料收集不符合项整改意见书不符合项整改报告不符合项复查记录评审报告初稿评审报告五级审核送审稿报告印刷评审会及报告修改备案板报告印制及发放服务质量反馈资料归档内部审核（一审）技术负责人审核（二审）过程控制负责人审核（三审）准备评审会汇报材料参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收评审报告修改及修改说明跟踪、服务修改评审工作计划编制评审报告项目交接、下发任务书及手册一审修改文字审核（四审）征求被评审单位意见（五审）二审修改三审修改四审修改五审修改安全生产标准化过程控制流程图38

3被评审单位及项目基本情况被评审单位基本情况单位名称企业性质注册地址法定代表人办公地址注册资本(万元)经营范围从业人数联系　人联系电话、传真及电子邮箱安全管理机构名称专职安全管理人数被评审项目基本情况项目名称自评等级□一级□二级□三级□小微企业　　　自评得分拟评审等级行业类别本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:□一级□二级□三级□小微企业□无投资/生产规模合法性证照、批复情况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成效主要生产工艺概述填表人及填表时间ﻬ38

4风险分析记录表拟评审项目名称日期地点主持人记录人参加人员签字企业基本情况见前面被评审单位基本情况表,由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容分析类别分析内　　容分析　结　果参与人员及签字被评审单位风险分析企业的合法性（企业能够提供的证照）市场部：年　月日企业的安全管理水平很好□好□　一般□　　低□　很差□评审前一年内有无人员伤亡事故有□　无□企业的信用风险分析项目风险分析项目行业风险分析行业类别:　　行业风险：很高□高□一般□低□很低□评价部:年　月　日评审项目业务类别是否在本公司评审资质范围内是■否□评审时间风险分析能□／否□在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准化等级及证书安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况是否存在重大安全隐患(如有，需要详细说明)是□　否■现有评审人员及专家的专业构成是否能满足评审任务需要是■　否□评审时是否需要聘请专家是□否■评审项目需要进行哪些检测检验项目,本公司检测检验手段是否能满足需要是■否□38

5财务风险分析被评审单位支付评审费用风险是／否有预付款，比例：　财务部:年　月日合同签订的评审费用能否满足公司运行成本能■　不能□风险分析结论项目经济性（从财务风险分析作出判断)较好（)一般（)较差（）　　　　财务部：年月日项目可行性（从以上其余项作出判断）可行（)不可行（)需进一步了解情况()　　评审部:　　　年　月日项目风险程度可接受(）不可接受（　）　　　　　　总工办：　　　　年　月日风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受.1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的;2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故；３、项目不属于本公司评审业务范围内的；4、现有评审人员构成不能满足评审需要的;5、在约定时间内不能完成评审任务的;６、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照(如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证)；7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的;8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的；９、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的．风险分析结论可以评审(　)不予评审(）总工办：　　　　　年　月日说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行,项目风险程度为可接受则该项目可以评审，其余则不予评审。38

6安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容:被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。38

7安全生产标准化项目评审任务书年　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　被评审单位单位地址项目名称项目编号申请等级项目联系人职务手机固定电话／传真　　　　　　　E－mail评审项目组长评审报告编制人要求完成日期备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下：　　　　　　　　　　　　　　　总工办:　　　　　　　　　　　　　　　年月日评价部部长：年　月日ﻬ38

8安全生产标准化项目评审组长任命书　任命＿___＿_同志为_＿___＿＿＿＿项目安全生产标准化评审组长.带领项目组成员严格按照国家法律法规、《评分办法》及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求,按时保质保量完成评审任务。　　　　　　　　　　　　评价部部长:　　　　　　　年　月　　日ﻬ安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称:成员类别姓　名专　业负责要素评审人员资格证编号项目组成员38

9评审组长报告编制人现场咨询指导现场评审人员报告审核人外聘专家、职称及专业评价部长:　　　　　　　　　　年　　月日ﻬ资料登记审查表年　月　　　日序号资料名称是否采用是否(注明原因)1２34538

106789１０1112备注该栏填写资料存在的问题或缺少项收集人企业方负责人　　（签字或盖章)ﻬ安全生产标准化评审项目计划/实施表评审项目名称委托日期要求完成日期计　　划实施起止计划内容起止实际实施情况说明月日月日计划与前期准备，与企业联系,给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。月　日月日月日月　日召开首次会议,介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围.对评审组进行分工。月日月　日月　日月日到现场调查与收集资料,对照标准逐条评审,并提出不合格项，下达整改建议书月　日月日38

11月　日月日企业整改月　日月　日月日月日再次到现场复查月　　日月日月　日月　日召开末次会议，给出评审结论月日月　　日月日月日编写评审报告月日月　日月　日月　日交内审(一审)月日月　日月　日月　日内审修改月日月日月　日月日交技术审核(二审）月日月　日月日月　日技术审核修改月日月日月日月　日交过程审核(三审）月日月　日月日月日过程审核修改月日月　日月日月日交文字审核（四审）月日月　　日月　日月日文字审核修改月日月日月日月　日交企业交换意见(五审）月　日月日月　日月　　日企业意见修改月日月日月日月　日印制、签发报告月日月日评审人员部长审核ﻬ评审现场工作计划书被评审单位：　　　　　　　　尊敬的被评审单位领导：非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务.我公司安全生产标准化评审项目组(人)将于　　　　　月日至　月　日前往贵单位开展　　　　项目安全生产标准化评审工作,主要任务和时间安排如下，请予以配合。38

12运城市民生安全技术评价有限公司评审组长(签字):年　月　日现场工作计划时间任务配合　部门召开首末次会议,介绍评审组成员及分工,明确评审对象及评审范围技术负责人讲解勘察现场，收集标准化有关资料安全部门依照评分办法填写查评表有关部门召开末次会议，明确评审结论,总结交流主要负责人和有关部门联系人：　　　　　　　手机:　　　　E—mail:38

13准备工作检查表准备工作部长检查结果及整改要求1。携带物品（1）摄像机和照相机;是否（2）手提电脑；是否（3）测距仪;是否（4）《评审报告》模板;是否（5）安全标准化准备文件和资料清单;是否（6）安全标准化项目过程控制手册；是否（7）《安全标准化现场查评表》；是否（8）首次会议签到表;是否（9）末次会议签到表;是否（10）安全生产标准化评审结果确认表；是否２．是否发《安全标准化现场评审计划书》是否3。每个人是否已经完全懂得自己的工作任务、工作方式和工作结果和质量要求是否评审人员:部长:　　　　　　年月日38

14安全生产标准化现场评审首次/末次会议签到表被评审单位会议名称时间地点主持人姓名单位名称职务/职称电话38

15评审报告各要素现场安全检查表年　月日要素名称查评内　容查评结果要素　　　　要素　要素　要素要素　要素　要素　　查评结果及不符合项纠正情况说明（附页)38

16附页　　　项目安全生产标准化现场勘察存在主要问题及说明记录人员签名企业确认签名(盖章）38

17企业对现场工作质量反馈表被评审单位:日期与时间工作内容(车间、设备、场所名称等详细说明）陪同人员电话对项目组现场工作质量评价现场工作评价内容质量等级１。准备工作是否充分ABＣ2。对现场技术熟悉程度ＡBC3.工作态度AＢC４.现场沟通交流情况ABC5.与被审单位配合情况ABC被评审单位负责人:　年　月　　日说明:质量等级分为3级，Ａ级为优秀，B级为合格,Ｃ级为不合格。ﻬ38

18安全标准化评审人员现场评议表项目名称评审时间年　月　日－年　月　日评审组长评审人员评审工作工作质量工作态度ABＣABC说明:1。本表由评审组长现场填写；　2。质量等级分三级；Ａ为优秀，B为合格，C为不合格.ﻬ38

19与被评审单位沟通记录被评审单位：日期联系人联系电话沟通内容反馈意见沟通人（评审单位)　　ﻬ38

20安全生产标准化评审结果确认单运城市民生安全技术评价有限公司评审组于　年月　　日至　　年　　月　日对我公司安全生产标准化达标评级进行了现场评审．参加现场评审的有　　　　　　　　　　　　　,共计名专家。整个评审过程认真、细致、严谨,评审结果客观、公正、真实、可信.我公司认可评审组的评审意见和评审结果。被评审单位(盖章):负责人（签字):　　　　　　　　　年月　　　日ﻬ安全生产标准化项目进展及存在问题告知书被评审单位：　　　　　　　　　　发送方式　　　faｘ□　　E—mａｉl□项目名称联系人手　机固定电话传真E—mail邮编38

21地址评审进展情　况存在问题及建议:评审人员:　　　　　　　　　　　　　　　　年月日评价部长:　　　　　　　　年　月日发送日期:　年月　日联系人:　　　　　　　手机:　　　E－maｉl：ﻬ运城市民生安全技术评价有限公司安全不符合项整改建议书被评审单位:　　　　　受贵公司委托，我公司于　月　日—　月　日对贵单位进行了现场38

22评审，现将现场评审中发现的安全不符合项告知你们,请贵单位认真整改并将整改情况及有关证明（整改后照片)及时书面告知我公司，以便我公司派出评审人员及时验证。在进行整改时应严格遵守各项安全操作规程,采取有效防护措施，防止事故发生.编号安全不符合项名称检查依据整改建议说明：该告知书一式两份，被评审单位和评审单位各保留一份.运城市民生安全技术评价有限公司（盖章)评审人员：　　　　　　　年月　　日联系人:　　　　　　手机：　　E—ｍａil:38

23不符合项整改报告运城市民生安全技术评审公司：　我单位根据贵公司评审项目组提出的《安全不符合项整改建议书》进行了积极的整改，具体整改情况及说明见下表：序号不符合项描述整改情况说明及整改结果被评审单位负责人:(签字或盖章)年　月日注：该表一式两份，评审单位和被评审单位各一份,以备存档或查询、核对。38

24企业整改情况复查表年　月　日企业名称复查人员序　号问题及　措施复查　结果评审单位复查人员签字企业方负责人签字或盖章ﻬ38

25安全生产标准化评审报告内部审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级:审核人：　　年　月　日评审人员:年　　月　日对修改稿的确认意见:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:　　　　　　　　　　　　　　年月　日说明:质量等级分为３级，Ａ级为优秀,B级为合格，Ｃ级为不合格。38

26安全生产标准化评审报告内部审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人:　　年　　　月日评审人员:　年月　日对修改稿的确认意见:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　　　年　　月　日说明:质量等级分为３级,A级为优秀,B级为合格，C级为不合格。38

27安全生产标准化评审报告技术审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级:审核人:　　年　　月日评审人员:年月日对修改稿的确认意见:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:　　　　　　　　　年　月　日说明:质量等级分为3级,A级为优秀,Ｂ级为合格,C级为不合格。38

28安全生产标准化评审报告技术审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级：审核人:年　月日评审人员：年月　　日对修改稿的确认意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人：　　　　　　　年月日说明：质量等级分为3级，A级为优秀，B级为合格，C级为不合格.38

29安全生产标准化评审报告文字审核修改表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级:审核人：年月日评审人员：　年　月　日对修改稿的确认意见:　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:　　　　　　　　　　　年月　日38

30说明:质量等级分为３级,A级为优秀，B级为合格,C级为不合格。安全生产标准化评审报告文字审核表正文页码问题及修改意见是否修改未修改原因质量等级:审核人:　　年　月　　日评审人员：　年月　日对修改稿的确认意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　　日说明:质量等级分为3级，A级为优秀，Ｂ级为合格，C级为不合格。38

31　　　　　　　　　　　38

32评审报告企业反馈意见记录表项目名称企业名称反馈时间企业反馈意见：企业反馈意见接受人评审报告修改意见：评审人员:年　月日评价部长:年　月　　日38

33未按期完成报告情况说明书被评审单位：项目名称承接时间要求完成时间实际完成时间未按期完成原因说明评审人员:　　　　　　　　　年　月日部长意见：(1）理由是否合理（是、否)；(２）对无正当理由未按期完成的处理意见：按规定处罚.评价部长：年月　　日总工办意见：　　　　　　　　　　　　总工程师:　　　　　　　　　　　年月日财务部意见:　　　　　　　　　财务部长：　　　　　　　　　　　　　年月日ﻬ安全生产标准化评审报告签发表年月　日38

34　　　　　　　　　　　　　　　项目名称行业类别评审等级二级□　　　三级□　审查部门国家□　　　省市□　　　　　　地市□　　县级□要求完成时间实际要求时间评审组组长报告编制人审核流程审　核审核结论签　　名一审通过□修改通过□二审通过□　　修改通过□三审通过□　　修改通过□四审通过□　修改通过□五审通过□　　　修改通过□说明审核结论同意报出□　　　　不同意报出□总工程师：年月　日ﻬ被评审单位领取评审报告(送审稿、备案稿）登记表　　　　　　　　　　　　　　被评审单位38

35领取登记今领到　　　　　　　　评审报告份.领取人签字（或盖章)　　　　　　　　　　　　　　　　年　月日备注注意：该栏主要填写领取情况：如领取的是备案稿则需说明原来的报告回收情况,或未交回报告的原因或承诺。填写人签字或盖章：38

36服务质量反馈意见表　　　　　　　　　　　　　　　　　　被评审单位评审组长评审单位是否能按照项目合同规定按时进行现场评审，评审时间是否充足答：是（　)否（　）评审单位是否能按照项目合同规定的时间完成评审报告?答：是()否()评审单位是否向第三方泄露了本企业的技术及商业秘密?答：是（）否（）评审结论是否客观、公正？答:是(　　）否(　）评审单位的评审人员的专业技术水平如何？答：很高（）较高（　）一般()较低(）很低（)评审单位的评审人员工作作风和敬业精神如何?答:很高()较高（）一般（）较差（　）很差（）项目完成后，对企业的安全管理、安全技术改善是否有促进作用，有哪些作用？答：有()否（　　)如下:对评审单位服务质量的总体评审如何?答:满意（）不满意(　)对评审单位和评审人员的意见或建议：答:被评审单位签字盖章注:此表由被评审方填写，不向评审人员出示,可寄回我公司或装入信封封好后由评审组长带回。运城市民生安全技术评价有限公司地址:运城市人民北路14７号环球财富大厦１50１室邮编:０440０0　　　　电话：0359-2０８２0８8ﻬ跟踪服　务表年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38

37项目名称地　址评审报告中限期整改项落实情况评审过程中提出问题整改后运行情况现场发现新问题及对策措施安全生产标准化体系持续改进情况及目前存在的问题跟踪服务人员签名被评审单位负责人签名38