门诊部制度

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一、行政工作制度（一）领导干部深入诊室制度1、领导干部深入诊室,调查研究,直接掌握情况，实行面对面的指导，抓好典型，及时总结推广先进经验。2、领导干部深入诊室，重点抓医疗、护理、后勤等直接为病人服务方面的工作质量、服务态度，规章制度等问题.关心各诊人员思想、工作情况，认真听取病员、医务人员的意见，表扬好人好事，纠正缺点错误。3、门诊部管理人员每月大查诊室一次，带领有关人员深入诊室检查工作,及时发现和解决工作中的问题;了解诊室情况。4、门诊部管理人员要参加部分业务实践，如疑难病例的会诊，首次开展的新技术、新疗法和新药品的推荐，以及其他有关医疗的活动。（二)会议制度1、门诊部办公会每周一次,由门诊部主任主持，各诊主任和有关人员参加,传达董事会指示，研究和安排工作.(每周四下午)2、门诊部职工会每月一次,由门诊部主任主持，全门诊部职工参加，传达董事会指示，通报上个月经营业务运行情况,布署下个月工作，表扬好人好事，提出存在的问题(每月初下午）。3、门诊部主任汇报工作会每季度一次,由门诊部主任向董事会汇报医门诊部的全面工作，具体时间由门诊部办安排。4、医疗体系会每年一次，由门诊部主任主持,邀请医疗体系单位的有关领导参加座谈，交换意见,改进工作（春节前夕).（三）请示报告制度凡有下列情况必须及时向门诊部内职能部门请示报告。1、门诊部遇有高干、知名人士、外宾应及时报告医务科,由门诊部统一安排。2、凡首次开展新药品、新疗法、新技术等业务，须报医务科，经批准,并尽量征得病人及家属同意，履行签字手续。3、47

1发生医疗纠纷，医疗事故或严重差错（含行政、后勤部门）,损坏或丢失贵重器材，发现贵重药品的丢失或成批药品变质。4、严禁收治涉及法律或犯罪嫌疑以及有自杀迹象的病员。5、严重违反医德医风和严重违反法纪的人和事。6、涉外事项，新闻媒体单位来门诊部采访或摄录报道等。(四）大事记制度1、如实记录门诊部开业庆典、管理创新、引进人才、技术突破、科研成果、公关活动等历史意义的大事。2、要有文字、图片、摄影、录音等资料，一式至2份,其中1份存档,1份备用。3、由门诊部办秘书、策划部信息员专门负责，责任到人，专人保管。4、取用时要打借条，用完后，及时归还，遗失赔偿。(五）卫生工作制度为了有效防止门诊部内感染，改善工作环境，更好地为病人服务，我门诊部特制订卫生管理制度。1、认真执行国家、医门诊部对卫生和医门诊部感染的相关规定。2、药品库房与办公室、休息室与工作间必须分开，药品与生活用品必须分开。工作间冰箱内不得存放个人的物品.3、规范地穿戴工作服装，保持工作服清洁卫生。严禁穿工作服上厕所、到食堂就餐、到医门诊部外活动。4、每年对工作人员进行健康检查，患有传染病、严重感染者不能从事直接接触药品的工作，裸手不得直接接触药品。5、对分装药品的药袋送供应室用高温蒸汽法消毒，药匙每天用75％乙醇消毒一次.6、每天用75％乙醇消毒操作台一次，每周用消洗灵溶液清洁窗口和工作地面.做好日常卫生工作，保持环境卫生、整洁。7、制剂室要严格按照《门诊部制剂规范》的要求做好卫生管理。（六)赔偿制度1、因违反操作规程或责任心不强而造成严重的财产损失，视其本人认识的态度，诊室提出意见，领导审批，董事会决定赔偿额。2、因公、因抢救伤人或其他难以避免的原因而招致公物受到损失者,经群众讨论，领导批准董事会认可可免于赔偿。3、损坏公物,一次赔偿确有困难者，经董事会同意，可分期扣款.47

24、一般物品损坏，经群众讨论，诊室提出意见。5、凡损坏贵重仪器者，应及时报医务科，由医务科和有关领导研究，董事会决定赔偿和处理意见,并报门诊部办或财务科。6、凡员工丢失或故意损坏医疗器械及设备，除照价赔偿外，还将追究其法律责任，并予以解聘.（七)档案管理制度1、文书档案由档案室负责管理.2、各职能科室对归档的文件、材料应收集齐全，分类整理,编目立卷，在次年一季度移交档案室，并办理档案交接手续.3、建立档案的登记和借阅制度，根据档案的保密程度规定不同的借阅手续，门诊部内各单位因工作需要可到档案室查阅,外单位需要利用我门诊部档案应持介绍信，经档案室同意后方可查阅、摘抄、复制。利用档案者须严格保密规定，不得泄密、失密，不得污损涂改档案。4、认真学习贯彻《档案法》和上级有关工作的方针政策，增强档案意识，加强档案管理。（八）车辆管理制度1、车辆由门诊部办负责统一管理，诊室用车填写派车单,由门诊部办批准.2、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到门诊部时间、公里数、耗油数登记清楚，不得私自改变行车路线。3、车辆行驶中要严格遵守交通规则，不得超载、超速。严禁酒后驾驶，做到安全行车，节约用油.4、司机做好车辆检修、擦拭保养和必要的消毒工作，保证使用.5、司机要坚守工作岗位，接通知后立即开车，有事离开时应向值班人员说明去向，不得私自用车.6、护车值班员实行12小时值班制，不得擅自离岗。(九）总机室工作制度1、坚守工作岗位，准时接班。集中精力、快速、准确接话，防止差错.2、通话时态度热情，语调和气，应答及时，解释耐心，用语文明。3、熟记本单位电话号码和有关业务号码，遵守保密守则.4、急救电话要迅速、准确地与相关科室取得联系，以配合急救工作的顺利进行。5、熟悉门诊部业务，了解各科诊疗时间，业务特长，为患者提供准确的信息。6、热情接待来访人员，维护好工作秩序，注意办公区的安全.7、保持室内外的清洁、整齐、安静.（十）岗前教育制度47

31、本规定所指的培训包括：（1）、大学本科、专科、中专学历.(2）、成人高等教育的“五大”生学历。(3）、门诊部外的专科、专题学习班时间在三个月以上.（4）、外出或门诊部内脱产进修.(5）、支持报考硕士、博士研究生.2、要坚持有计划的定向培训。根据本单位工作需要和现有人员结构情况,提出培训计划，医务科统一审核，综合平衡.3、坚持德、智、体全面择优的原则，选择培训对象。4、把工作与学习有机地结合起来。当学习机会与工作出现矛盾时，要坚持工作第一的原则。5、凡报考大专水平培训的，必须具备高中或中专毕业文化程度,原则上以提高自修为主.6、原则上只能报考国家批准的种类学校和培训班，未经国家批准的种类学校和培训班不得报考.3、职工报考“五大”或中专学习的书籍、学费一律自理。实行奖学金制度,未经批准的学习，单位不负任何经济责任。4、利用业余时间安排学习,必须坚持八小时工作制.（十一）考勤请假制度1、职工必须严格执行到岗签到、离岗登记制度.2、职工必须遵守门诊部作息时间，不得迟到、早退、旷工（无故不请假视为旷工），严格执行岗位责任制。3、考勤工作由科室、班组负责人担任，每人每月出勤情况应逐日记载，按月统计，每月及时上报门诊部办。4、凡请短期病事假，一般职工由科室负责人审批，科主任、以上人员由门诊部主任审批。(1）请病假3天以内由科室负责人批准、假条交门诊部办备案.3天以上7天以内（含星期日）由门诊部办批准，上报门诊部主任;凡7天以上,由门诊部主任批准，通报董事会.（2）请事假2天以内由科室负责人批准,上报门诊部办备案。2天以上7天以内由门诊部办批准上报门诊部主任，7天以上由门诊部主任批准,上报董事会,病、事假无工资待遇,但可用国家法定假日或值班抵假.（十二）医疗安全制度1、科室主任和各单位负责人为医疗安全的责任人.47

42、认真执行医门诊部各项规章制度及操作规程,尤其是岗位责任制,查房制度、查对制度、会诊制度、值班、交接班制度、首诊负责制度、消毒隔离制度、病情报告制度、药品管理制度、医嘱及处方制度、机器维修保养制度、医疗保护性制度等。3、注意防火、防盗、防爆及其它重大事件发生，对危险品、易燃品、毒品必须加强管理,严防滥用、偷盗、中毒、燃烧及污染环境的事件发生。4、注意安全用电、禁止任何非专业人员动用医疗器具及设施。5、凡发生病员及工作人员人身伤害和公共安全缺陷,应迅速报告门诊部有关部门进行处理.（十三）安全保卫制度1、门诊部安全、保卫工作按照“谁主管,谁负责"的原则，实行门诊部、科逐级负责的管理体制，做到层层负责,人人落实，定期检查，逐级考评.1、加强法制教育，增强法律意识，坚持依法管理,做好治安防范和消防工作，维护门诊部正常的医疗工作秩序。2、门诊部门卫室保安员、护士站及各科值班人员应严格执行各项规章制度，认真完成值班、守护等任务，对可疑人员要进行盘查。3、对置放精密仪器、贵重设备、高压容器以及财务、物资仓库等重点部门，建立严格的岗位责任制，落实安全管理措施，建立专门档案、设置专人管理。4、严格执行对易燃、易爆、麻醉、剧毒药品及有害物资部门的管理制度，执行专人、专柜、专帐的管理规定，门诊部职能部门每月不定期检查,发现问题及时整改与奖惩挂钩，杜绝事故发生。5、各科应对病人、陪伴人员宣传医门诊部的治安、消防规章等制度及病区管理规定，保证病人的生命财产安全。6、认真贯彻消防管理条例，对门诊部内消防设施，设备器材和物资由专人定期检查、维护，保持良好状态。（十四)消防设施器材管理制度1、总则（1）为了搞好消防工作，确保门诊部的医疗、教学、科研、行政管理工作的正常进行，保护国家财产和职工、病员的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》第十四条精神、制定本防火责任制。（2）门诊部消防工作，以《中华人民共和国消防条例》为指针,积极贯彻“预防为主,防消结合”的方针.(3）消防工作由门诊部防火委员会负责实施。门诊部各科室、班组的消防工作,由各科室、班组的防火负责人具体落实，门诊部防火委员会协助、指导。2、消防领导与组织47

5(1）门诊部消防工作，实行领导负责的逐级防火责任制.门诊部确定由一名门诊部领导负责全门诊部的防火工作，各科室、班组定一名领导为防火负责人，负责本科(室)班组（库房）的防火工作。（2）各科领导都要认真履行和担负的消防安全职责，把消防工作作为医疗、教学、科研、行政管理的一项重要内容,做到“五同时”(即：与医疗、教学、科研、行政管理同计划、同布置、同检查、同总结、同评比)。(3）门诊部成立防火委员会,设主任1名、付主任2名、委员10名,负责门诊部的消防工作；各科室设防火小组组长，副组长各1名，班组设防火安全员。防火小组、防火安全员在科室，班组防火负责人领导下进行工作，并接受门诊部防火委员会的指导。（4）门诊部成立义务消防队，队员由各防火小组的人员组成，受门诊部防火委员会领导。（5）门诊部防火负责人的建立与变动,报公司防火部门。各科室，班组（库房）防火负责人，防火小组长的建立和变动，报门诊部防火委员会备案.（十五）网管工作制度1、维护全门诊部所有电脑、打印机、局域网的正常运行。2、负责局域网与外网的通讯以及安全防范.3、维护全门诊部所有电话的安装与维护。4、负责程控交换机的数据更改。5、负责大、小显示屏的信息更新和维护。6、负责工作人员的工牌制作及考勤系统的维护。7、每天按时播放背景音乐。8、负责门诊部收费系统的数据备份及一些日常处理。二、人事管理制度第1章总则1.1目的：加强公司的人事管理，明确人事管理制度，使公司人事管理工作有所遵循,特制定本制度.1.2适用范围：本制度所称员工是指公司内部聘用的所有从业人员。除特指外，所称部门指公司职能部门、配送中心、各门店的总称。1.3本公司员工管理除依照国家相关法规法律外,还应依照本制度及其它依法制定的其他考核、管理等规章制度、流程规范.1。4本制度发布起就具有法律效力，原公司发布的人事文件，文本如与本制度不一致处，均以本制度为准.本制度在实施过程中发现有不适当的,应依法予以修改完善，并依修改后的版本或补充文件为准.第2章职业守则2.147

6员工应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守社会公德，维护公共秩序，维护国家利益。2.2员工应遵守公司各项规章制度，自觉维护公司声誉,认同企业文化.2.3员工应履行岗位职责，爱岗、敬业、发挥自我，树立顾客至上的优质服务意识,努力成为企业目标的的实践者和推动者。2。4员工应团结一致、相互学习、真诚合作.2.5员工应积极参加公司组织的各种培训教育,不断充实自己,提高职业工作技能，并在工作中有所改进、创新。2。6员工在开展业务活动时，不徇私、不受贿、索贿，不弄虚作假，不做有损公司形象、声誉及有损他人人格的事情。不损害客户的合法权益。2。7员工应自觉维护公司的利益、爱护公司财产，禁止非法占用、挪用、损坏公司财产。2.8员工不得兼职与洪福堂业务雷同或有竞争关系的企业，也不得兼职任何与洪福堂有业务合作关系的企业。2。9员工应严格保守公司的商业机密。包括但不限于：不得对外泄露公司的各种文件、资料、手册、经营数据、营销策略、各项业务合同内容等信息。第3章办公规范3.1礼仪规范3.1.1头部:干净、整洁.发型美观、大方。3.1。2面部：干净、整洁。男员工不蓄胡须；女员工应画淡妆.3.1。3手部：干净、整洁。指甲无指甲油、污垢，长度不超过2mm。3.1。4服装:整洁、协调。门店及配送中心员工上班必须着工服,职能部门男员工着装应以西装、衬衫、领带为主，女员工应以套装、套裙为主.服装应有领有袖。颜色以不超过三种为宜。3。1。5鞋袜：鞋的款式前不露脚趾，后不露脚跟。袜子颜色与着装配套、协调。3。1。6工牌：上班时应在统一位置佩带工牌。3.1.7举止：大方、庄重、不卑不亢。3。1.8语言：使用规范化语言，语调平和、热情、亲切、尊重。3。1.9来电必须10秒之内接听，称呼“你好”并报出所在部门名称.语调平亲切、尊重；其他部门电话无人接听时应及时代为接听;需让对方等候时先询问对方的姓名，征求对方意见处理；通话结束时，由对方先挂断;公共办公区域不使用电话“免提”功能拨打电话；在办公时，应将手机铃声调低或调致震动，避免过于刺耳的铃声影响办公。3。1。10员工按规定考勤,不迟到、不早退、不旷工。3。1。11员工加班必须提前填写加班申请表进行审批。3.1.12员工应在工作前做好工作准备，如化妆、佩带公牌等。3.1。13员工应保持办公环境的安静，不得在办公区大声喧哗、吵闹。3.6员工应以所在门店为单位，保持工作环境的整理整洁。3。7工作时间接听私人电话必须简洁明了，严禁用公司电话拨打声讯台。3。8工作时间不得进行与工作无关的活动，包括但与限于浏览、翻阅同本职工作无关的网站、书刊、杂志、打电脑游戏、网上聊天等。3.9严禁在办公区域内用餐、吸烟.3.10员工不擅离职守，不在上班时间窜岗，直接领导要以身作则，并负责监督。47

73.11员工外出办事要告知直接领导，接受领导安排.3。12员工出差前后向人事部申报HFT—HRBG-12员工出差考勤备案表,确认考勤。3.14员工请假,应按公司规定填写HFT-HRBG—13员工假期申请单，办理请假手续，经批准并作好工作交接方可休假。3.15员工在下班离开办公区时，应按公司规定整理、保存好财务,重要文件、物品需上锁保管.椅子推入办公桌下，关闭电脑及其他电器电源。3.16无意损坏公司公物者，照价赔偿.有意损坏公司公物者，视情况处于两倍的罚款，严重者解除劳动关系.3。17工牌是员工身份的标识，必须妥善保管。如有遗失或损坏，依照购进价（或制作费）赔偿第4章招聘录用4。1公司招聘员工应根据年度人力资源计划指标来确定。人力资源年度计划指标来源于公司整体发目标、组织架构、岗位编制计划、门店拓展所需配置的岗位、人数。4.2在经营年度结束前，人事部将下一年度的HFT—HRBG—27人员需求计划表发放给各部门，部门领导根据实际情况填报,由公司年度会议审议通过部门设置、人员编制等。4.3公司转正录用条件是对应聘者的具体衡量标准，是决定应聘者最终能否通过试用期转正录用考核的标准。4。4直系亲属、亲戚等人员不能在同一部门或存在监管、考核关系的部门、岗位工作。4。5职能部门因工作需要，必须增加人员时，应采用“先内后外”原则进行对内招聘。先考虑本部门是否有适当的人员，再考虑公司内部是否有适当的人员,若公司内部无法解决,方履行招聘程序。4.6人员招聘实行亲属回避原则，即参与招聘过程的人员如与应聘人员有亲属关系的应作回避。人事部执行此监督工作.4。7人员招聘的申请：4。7。1各部门需要招聘，应填写HFT-HRBG—01人员招聘申请表，经部门负责人签字后，报送人事部初审后交领导审批。4。8未经审批而擅自录用人员的,由招聘负责人支付违规录用人员的薪资等费用。4.9招聘4。9.1人事部根据岗位要求选定招聘渠道,发布招聘信息，允许员工推荐符合招聘条件的人员应聘。通常实习生在校园招聘,门店及配送中心通过张贴招聘海报方式，职能部门员工通过人才网站或报纸广告等渠道招聘，高层管理人员通过猎头公司等渠道招聘.4.9。2人事部对应聘人员的资料进行初选后组织初试.人事部主要负责应聘人员基本素质测评，并对工作背景进行调查，对相关证件进行核验。职能部门员工入司需要进行背景调查。在填写HFT—HRBG—02职能部门面试登记表/评价表或HFT—HRBG—03门店配送员工面试登记/评价表后，差额推荐给申请用人部门进行复试.4.9。3初试合格后由用人部门负责复试。用人部门就要负责业务、技术、行业经验等方面的考核，填写相应的面试评价表，同时建议薪资标准。47

84.9.4复试合格者差额推荐给主管领导面试，由人力资源部和主管领导最终确认试用期薪资标准。经理级别（含）以上人员及人力资源经理确认的关键岗位须经总经理复试.经理级以下人员由相应领导和人力资源部共同面试确认。门店员工、药师由人力资源部面试确认.4。10试用4.10.1人力资源部办理应聘者的一切试用手续（及转正手续）4。10。2应聘者报到时,需向人力资源送交下列入司资料:4.10。2。1个人简历1份；4。10。2.2新员工入司登记表1份；4.10。2.3本人已签名的公司相关协议，HFT—HRBG—06新员工入职声明—诚信保证书。4。10。2。4身份证复印件1份（核原件)；4.10.2.5最高学历毕业证书,学位证，职称/职业资格证书、药学专业人员资质证明（如学分证明，继续教育证明）等复印件1份（核验原件)；4.10。2.6行业管理部门及公司规定的三个月内的体检报告原件（含肝功能化验）1份；4。10。2.7三个月内免冠彩色一寸头像近照6张、五寸头像近照1张，背后用铅笔正楷书写姓名；4。10。2。8公司发放工资、福利的指定个人银行帐户；4。10.3应聘者必须将入司资料准备完整，否则人力资源部不安排入职。4。10.4应聘者全部入司资料完成后必须参加新员工入司培训和考试，考试合格后予以安排正式上岗，考试不合格给予一次补考机会。补考不合格者不予以录用.4.10。5员工凭《员工分配单》到门店报到上班，反馈联由店经理返还人力资源部存档。4.10.6人力资源部根据岗位，协助员工办理考勤信息采集等工作。4。12录用4.12.1符合转正录用条件的试用期员工，由所在直接领导在试用期满前15日内进行转正面谈，填写HFT-HRBG-08职能部门考核表或HFT—HRBG—09门店员工转正申请表.并提交人力资源，由人力资源部进行考核，考核通过后予以转正。对不符合录用条件的员工，应由直接领导在试用期间及时向人力资源部反映（至少在试用期结束前20日反映),由人力资源部在员工试用期结束前办理完毕不予录用的手续。4。12.2员工在试用转正考核不合格或不符合录用条件的，公司将不予办理转正手续并解除劳动关系.4。12.3试用人员因以下情形的,公司随时通知停止试用并予以解除劳动合同.包括:4.12.3.1经公司背景调查，不符合试用条件或与所提供入职资料与背景调查结果不符者；4.12.3.2被剥夺公民权利，尚未恢复者；4.12。3。3曾被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；4。12。3。4吸食毒品者；4.12.3.5亏欠原公、私机构款并经处罚备案者；47

94.12.3.6患有精神病或急、慢性传染病者及身体不能适应者；4.12。3.7未满十六岁者；4。12.3。8主管人员（董事、监事等)为现任国家公务员者或者离职未超过3个月；4.12.3。9试用期间不执行正常工作安排或工作调动，次数超过1次者；4。12.3。10隐瞒或编造工作经历、提供虚假学历、资历证明者及其他入职信息不实者；4.12.3。11试用期间经证明不能胜任工作者；4。12.3。12违反公司规章制度给公司造成重大损失，金额1000元以上的;4.12。3。13公司认定的其他有损公司利益的情形.4。13离职办理程序4.13.1员工亲自到人力资源部领取HFT-HRBG—18职能员工离职申请表及HFT-HRBG—19职能员工离职交接表或HFT—HRBG—21门店员工离职申请表和HFT-HRBG-22门店员工离职交接表;4。13。2人力资源部对离职人员进行离职面谈；4.13。3员工面谈结束同意继续留任的返回原岗位继续工作或由人力资源部视情况重新安排工作；4。13。4员工面谈后决定离职的返回门店或部门办理交接手续。门店员工由柜组长→店经理→营运部经理→人力资源部负责人逐一签字办理。职能员工由部门负责人签字后到人力资源部办理离职手续，部门经理及以上人员离职必须由总经理签字。4.13.5试用期员工提前三个工作日提出离职申请，正式员工提前一个月提出离职申请。未照规定的时间、程序办理离职手续。按擅自离职处理.4.13.6员工离职后，公司原则上不再予以录用。如特殊原因需重新进入公司的，职能部门人员须由原任职部门最高负责人书面推荐，相关分管领导批准；门店人员由原店经理书面推荐，人力资源部批准，按照新员工入职程序办理，工龄自重新入职之日起计算,薪资按现应聘岗位录用标准执行。从事与原工作相同岗位的，可视情况免除试用期.部门经理（含）以上人员离职后再次申请进入公司工作的,需报送总经理通过后方可重新入职。4.15员工有下列情形之一的,公司可以解除劳动合同且无需支付经济补偿金:4。15。1在试用期间被证明不符合录用条件的;4。15.2入职后严重或屡次(三次不包括三次）违反公司流程、纪律、规章制度或者行为规范的；4.15。3严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；4.15。4员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；4.15。5不愿与公司签订劳动合同或已形成事实劳动关系而不补签劳动合同者;4.15。6员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同,致使劳动合同无效的；4.15.7被依法追究刑事责任的；4。15.8逾期不体检或体检不合格的；4。15.9违反国家计划生育政策的；4.15。10公司与员工签订的劳动合同规定的其他情形。4。16辞退流程47

104.16。1门店或部门负责人详细填写HFT—HRBG—26员工辞退申请表→人力资源部核准是否做辞退处理→人力资源部确认辞退的员工按照离职程序办理离职手续。4.16.2人力资源部也可以根据员工工作表现，对违反公司相关规定的直接做辞退处理。第5章考勤管理5。1公司根据国家法律法规，结合管理需要,可以对作息时间进行调整。5。2请假流程5。2.1员工本人至少提前一天填写HFT-HRBG—13员工假期申请表由直接领导签字后交人力资源部审核留存。请假方可成立，否则按旷工计。5.2。2上班前因紧急情况而无法办理提前请假手续的,员工必须于上班前或不迟于上班时间前1小时以电话的形式告知直接领导，得到批准后方可进行休假。在假期结束后3个工作日内必须经直接领导书面证明，按照规定的请假程序补办手续，请假方可以成立,否则按旷工计.5。3请假审批权限5.3.1两天（含）的请假,由直接领导审批后，请假单交人力资源部留存，作为考勤、计算工资的依据。5.3。2超过两天的请假，由直接领导审批后，交人力资源部审批并留存.5。4关于日常考勤5.4.1公司实行上下班指纹考勤制度,职能部门员工每天四次考勤，门店员工白班四次考勤，其余每天两次考勤.5.4。2关于员工迟到或早退的处罚（凡未打卡者均以迟到或早退计）5。4.2。1迟到：工作时间开始后未到岗者为迟到；5。4.2.1。1迟到二十分钟（含）以内者，每迟到一分钟收取纪律违约金一元；5.4。2.1.2迟到二十分钟以上一小时小时以内（含）者按事假半天计；5。4.2.1。3迟到一小时以上半天以内按矿工半天计；5.4.2.1.4迟到半天以上者按旷工1天计；5.4.2.2早退:下班时间结束前下班者为早退；5.4.2。2。1早退二十分钟(含)以内者,每早退一分钟收取纪律违约金一元；5.4。2.2.2早退二十分钟以上一小时以内者按事假一天计；5。4。2.2。3早退一小时（含）半天以内者按旷工一天计；5.4.2。2.4早退半天(含）以上者以旷工一天计；5。4员工旷工半日扣除1。5日全额工资，员工旷工一日扣除2日全额工资。连续旷工两日或月累计旷工两日者，视同员工自动解除劳动合同。5。5员工因公外出必须请示直接领导,因特殊原因直接领导不在时,须告知人事部,否则以旷工计。职能部门员工因外出办事不能返回公司打考勤,须在HFT—HRBG-11员工异常考勤登记表上进行登记，并由直接领导签字确认,否则以旷工计.包括以下情形：5。5。1因不可预测与抗拒原因造成的迟到、旷工(严重交通堵塞，需有3人以上书面证明）；5。5。2考勤登记设备故障，应当日通知人力资源部,否则以实际考勤记录为准。5.5.3忘记考勤；5.5。3.1确因个人或其它原因没有考勤的必须在次日由两名同事和直接领导书面证明其上班时间在岗，报人力资源部审批后，视同考勤.否则按旷工处理。5.5.3.2对于提供虚假证明的一经查实，给予证明人扣除两日全额工资的处罚。5.5.4因公外出、出差;47

115。5。5部门领导对本部门员工考勤异常情况应具实确认,不得将员工迟到、早退、旷工等情况于事后用请休假代替。5。5。6直接领导有权根据工作安排确定是否批准请假。5.6考勤记录按月由员工、直接领导、人力资源部负责人签字确认。5.7因工作需要，经直接领导批准或指派在规定工作时间之外延长时间工作的，视为加班。5.7.1所指加班仅适用公司职能、配送部门.5。8.2.职能部门、配送中心员工因工作需要加班时，由员工填写HFT-HRBG—10加班申请表，直接领导签字确认后,至少提前3个工作日交人事部审批、留存并以此作为调休及计算加班工资的依据.5.8.3门店员工按照公司统一要求参加专业技能培训，例会以及交接班、季度盘点均属于正常的工作需要，其报酬已含在工资内.5.8.4对于符合要求的加班，首先由各主管部门和人力资源部按实际加班数安排调休。加班调休应在加班后的三个月内调休完毕。因特殊情况无法安排调休完毕的，可增加一个月以安排调休。5。8。4无法安排调休的加班,公司将按有关规定计发加班工资。5。8。5下列情况或人员延时工作的不计加班。5.8.5。1因安全、消防、假日等需要，临时安排或根据制度安排与员工本职无关联的工作；5.8.5。2因工作失误、效率不高、计划不周造成的延时工作;5。8.5.3属本人工作职责范围内的非突击性工作的延时工作；5.8。5。4未经事先请示批准或未经领导指派的延时工作；5。8。5.5出差期间延时工作；5。8。5。6当月请事假人员所发生的加班,其加班时间等于或大于请休假时间的，扣除请事假时间后多余部分按加班计算。5.9考勤统计5.9.1人事部在规定时间内将职能部门、配送中心考勤记录打印整理统计，送各部门领导审核、员工签字确认,各部门应于次日前将结果返回人事部,人事部门按考勤原始记录处理.5.9.2店经理在规定时间内将门店考勤记录整理统计，由门店员工签字确认，在规定时间内将结果返回人事部，人事部门按考勤原始记录处理.第6章假期管理6.1公司假期分为事假、病假、婚假、丧假、产假等。6。3职能部门员工请假须事先履行请假手续，详细填写《员工假期申请单》，并至少于休假前1个工作日办理好请假手续。6。4门店、配送一线员工：由直接领导（店经理、配送经理等）、人事部经理按员工行政级别、请假天数共同审批。6.5员工将审批后的《员工假期申请单》交人力资源部审核并留查，作为统计考勤的依据.6。6公司倡导员工响应国家晚婚晚育号召，女员工应避免在入职1年内怀孕生产。6.8假期类别及相关规定：47

12类别给假日期请假原因应交证明说明事假正常情况下,全年14日内员工个人事务必须由本人办理请假申请1、请假理由不充分或足以妨碍业务者，直接领导可不准假或缩短假期或暂缓准假。2、试用期事假超过5个工作日的，试用期需延长相应天数。3、病假不包括因美容或整形手术、酗酒、打架斗殴及违法、恶劣行为等原因造成的休息，此类情况按事假处理.4、病假在请假或销假时不能提供诊断证明者，按事假处理；提供虚假医疗证明者，一经查实，以旷工论处。5、连续病假期间如遇休息日、节假日，则休息日、节假日算为病假天数。6、当月事假超过14天的,需扣缴事假期间公司支付的社保部分（有社保缴纳的).婚假3日本人初婚结婚证明1、试用期满，符合政府规定。2、仅享受一次,且须一次连续休完.丧假3日直系亲属去世相关机构证明1、假期在自事发日起至出殡日后第二日止的范围内，以日为计算单位，可分次申请。2、直系亲属包括父母、配偶的父母、配偶和子女产假90日符合国家计生政策相关证明1、对有未满一周岁婴儿的女员工，在工作期间给予每天1小时哺乳假。2、配偶分娩休假限在女方产假期间休完。3.违反国家计划生育法情形的不享受产假待遇.4、女员工产假前后因身体原因需请假的,按事假计且最多累计3个月，并提交代缴社保申请。5、产假仅限初胎.3日配偶分娩第7章工资政策7.1在公司工资体系标准内,公司依据与员工所约定的劳动报酬,支付工资。47

137.2公司建立宽带薪资体系，实行岗位技能职级工资管理制度，不同的岗位、技能、职级执行不同的工资标准.7。3工资由基本工资、岗位工资、职称工资、效益工资等组成.7。4在不违反国家法律、法规、规章的前提下,工资的构成比例可由公司根据管理需要制订、调整，在其总额不变的情况下，调整其结构时不需征得员工同意。7。5工资计算期为每月1号到当月最后一日，按照员工的实际工作日计算员工的工资金额。7。6公司根据与员工在劳动合同中约定的时间发放工资。逢节假日,应提前发放.因特殊原因，公司可适当顺延，但最长不超过5日，并须提前一日通知员工。7.7工资直接汇入员工自行开立公司指定银行的账号。特殊情况可发放现金。7。8工资调整7。8.1分为试用期转正调薪、年度职级调整调薪、工龄工资调整调薪；7。8.2试用期满转正工资调整依据员工工作岗位、试用期工作表现、工作经验与技能而定；7.8.3每月12号之前批准调薪者,其当月工资以调整后工资标准发放。12号以后调整的，其工资于次月执行新发放标准。7.8.4因经营管理需要或在特殊情况下，公司可安排员工加班。加班工资按有关规定执行。7。8.5公司主管级、经理级员工如有加班情形的，以调休处理.主管级以下员工加班的,应结合部门及员工工作实际，以安排调休处理为主。7.8.6员工个人工资和待遇严格保密，任何人不得私自泄漏、打探、攀比其他员工的工资及福利。第8章福利政策8.1公司依照劳动法和有关法律的规定,执行有关员工福利政策。8。2非工作时间报酬：员工婚、丧、病、产假、法定节假日,公司按照国家相关规定给予报酬。8。3节假日福利:根据效益，逢重大节日或公司纪念日，为员工发放福利。8。4办公及通讯：公司根据岗位需求及职务安排为部分员工配备手提电脑以及移动电话。对有需要的岗位开通上网业务。8。5公司通过各种形式的培训，提高员工素质和工作技能.8.6公司将通过形式多样的文娱活动丰富员工的业余文化生活。8。7特别贡献奖：公司视专题项目的完成情况，对在项目中做出重大贡献的员工由总经理发放特别贡献奖。8.8工龄工资:对符合一定条件的老员工，给予工龄工资福利。第9章培训发展9.1公司通过开发、组织各种培训，提高员工的基本素质和职业技能。9。2公司组织的员工培训分为内部培训与外派培训.9。2。1内部培训包括新员工入司培训、晋级培训、专业培训等.9。2.2外派培训包括：长期外派培训和短期外派培训。员工利用业余时间自费参加的外部各种培训学习不属此范围。47

149。2。2。1长期外派培训:指需公司批准的连续占用工作时间在一个月（含）以上或累计一年内占用工作时间二个月以上的外派培训。包括与各大学、院校的委托培养或参加公司分部间交流学习、其它机构组织的跨时间在一个月以上的专职培训、学习考察等。9。2.2.2短期外派培训：指需公司批准的占用工作时间在一个月内或累计一年内占用工作时间二个月内的公司分部间交流学习、外派培训、学习考察（含非占用工作时间的）。9。2。2.3外派培训以不影响员工本职工作为前提，遵循学习与工作相结合、讲求实效以及短期为主的原则。9。2。2.4外派培训审批程序：个人申请，填写《特别培训申请单》(见培训程序）,部门主管领导同意，报人事部审核，分管领导批准后，凭人事部签定的HFT—HRBG-07培训协议执行培训费用支付、报销。外派培训或培训费用在2000元以上者须经总部领导批准。外派培训期间的待遇按照出差人员对待.9.3凡公司出资/占用工作时间外派培训的员工,须与公司签订一定期限HFT-HRBG-07专项培训服务期限协议；员工在协议的年限内离职的应支付违约金，违约金的数额于协议中详细列明.根据员工外派培训总费用，处理办法如下:9.3.1培训费用总额10000元（含）以上的，须与公司签订不低于3年的服务协议.9.3.2培训费用总额5000元(含）以上10000元以下的，须与公司签订不低于2年的服务协议.9.3。3培训费用总额5000元以下，须与公司签订不低于1年的服务协议。9.3。4以上各种培训中的培训费用总额指培训过程的全额费用,包括学杂费、资料费.员工培训时应由个人先行承担，培训结束后根据财务报销的有关规定及与人事部签订的培训协议进行结算与报销。须提前预支的应按公司财务制度批准预支。9。3。5培训结束后经培训机构考核为不合格者应如数归还预支费用,公司不报销培训各项费用。9.3。6以上各项条款中的所提到的服务协议年限不包括公司与员工签订的劳务关系合同年限;按照员工所接受的培训开课之日起计算.多次参加培训的，服务协议年限分别计算累加.9。3。7接受以上条款培训的员工在培训结束后应将所受培训的考试合格证书、教学资料交公司人事部备份存档。并以此作为员工报销培训费用的重要依据，否则财务部门不予以报销。9。3。8接受以上条款培训的员工，在培训结束后，应将所受培训的内容结合公司的实际，给公司相关人员开展培训。9。4各类培训结束后，须进行必要的培训考核，其成绩计入档案，作为员工在岗升职、升级等的依据。9.5各类职业资格年度教育，如由公司支付教育费用的，员工必须从接受教育之日起为公司服务满一年，如不满一年离职的，应按照不满的月份向公司支付补偿金.第10章职业发展10.1员工晋升是指公司内部职务的任免、升迁、降级.47

1510.2员工晋级是指工资、福利变动，包括:转正录用工资晋级、职务晋升工资晋级、奖励性晋级.10。3职能部门及配送中心行政级别包括：员工、主管、经理、总监、副总经理、总经理.10.4门店岗位主要包括：营业员、药师、柜组长、店经理等10.5员工晋升时机一般为职位空缺10。5.1职务空缺：职级的晋升在职位空缺的情形下进行，晋升时间较不固定,会随职位的空缺或组织的调整而发生.10.6员工晋升办理程序10.6.1职能部门、配送中心员工：经直接领导推荐，个人提交工作总结，直接领导考核面谈并填写员工考核表,由人事部负责审核、调查，相应领导审批.10.6.2门店员工：按公司相关制度执行。10。7员工晋级办理程序同晋升办理程序，由人力资源部发放工资变动单通知员工。被处罚需要工资降级的，办理程序为部门主管领导确认，人事部审核，由总经理批准10.8任免审批10.8。1部门经理及以上人员,由人力资源部依据晋升的决议，整理成文,交董办发文，总经理签发。10。8.2主管级（含）以下管理人员,由人力资源部依据晋升的决议，整理成文，由总经理签发。10.8。3除董事会任免的职务外，公司任命期限按1年计算.10。8。4跨年度任命时，截至时间应与当年年初任命截至时间一致。10.9职业发展通路：公司员工职业发展通路分为管理、业务、专家三种路径.10.9.1管理路径：新员工(3至6个月）—有经验者（6个月）-关键员工/业务骨干-基层管理者-中层管理者—高层管理者；10。9。2业务路径：新员工（3至6个月）-有经验者（6个月）-关键员工/业务骨干—业务主管—业务经理-业务经理-业务总监；10。9.3专家路径：新员工(3至6个月）-有经验者(6个月）——关键员工/业务骨干—中级技术人员-高级技术人员—技术专家.第11章纪律准则11。1员工奖励分为表扬、嘉奖、记功、记大功。11。1.1表扬：以口头形式进行的精神奖励。嘉奖：以书面的形式下发，每次嘉奖奖金为50—100元.有下列事迹之一者，公司做酌情予以表扬或嘉奖:11。1.1。1工作勤恳，超质超量完成工作任务，业绩突出有具体事迹者；11.1.1。2遵守纪律，遵纪守法听从指挥，具协作精神,成绩突出者；11.1.1。3热爱本职工作，热心做好各种服务工作，有具体事迹者;11.1.1。4爱护公物,节约费用开支或杜绝浪费,有具体事迹者；11。1.1。5参加各种比赛成绩名列前矛者；11。1.1.6三次表扬，即予以嘉奖。11。1.2记功：以书面的形式下发，每次记功奖金为100-500元.有下列事迹之一者，公司予以记功:11.1。2.1对公司中、长期发展计划提出合理化建议，经论证富有成效者；11.1。2。2工作负责，杜绝、防止、纠正差错，成绩显著者；47

1611。1。2.3检举违规或损害公司利益行为，使公司免受损害者；11。1。2.4灾难面前挺身而出，处置适当者；11。1。2.5维护公司利益，避免重大损失者；11。1。2。6成绩突出,为公司带来丰厚收益者;11.1。2。7嘉奖累计达三次者。11.1.3记大功:以书面的形式下发，每次大功奖金为500元以上。有下列事迹之一者，公司予以记大功:11。1.3.1及时扭转公司重大决策失误，经论证可避免重大潜在损失者;11。1。3.2为公司管理或经营重大决策出谋划策，卓有成效者;11.1。3。3开发重大客户,为公司带来丰厚利润者；11。1。3.4计功累计二次者。11。2员工纪律包括警告、申诫、记过、记大过。11。2。1有下列情形之一者，公司酌情予以警告:11。2。1.1上班时间擅离岗位，怠慢职守者；11。2。1。2因个人过失导致工作延误，情节轻微者，如不按规定递交资料、2次以上提供数据存在差错等情形;11.2。1。3妨碍工作秩序情节轻微者，包括在公共办公区吸烟、进餐、乱扔果皮纸屑、随便放置文件资料等情形；11。2.1。4不服从主管人员的合理指导,情节轻微者;11。2.1。5不遵守工作时间，迟到、早退1次者；11。2。1。6上班时间接听或拨打私人电话超过3分钟者；11.2.1。7上班时间上与工作内容无关的网站、即时通讯如QQ、MSN；11。2。1。8违反《员工手册》要求的行为举止、仪容仪表等规范，情节轻微者；11.2.1。9违反本制度礼仪规范的行为、举止，由人力资源部认定的轻微情节者；11。2。1.10损坏或遗失工作牌者。11.2.2有下列情形之一者，公司予以记过11.2.2。1因个人过失,不按公司相关制度流程办理,导致工作出错，情节较严重者。如未经审批擅自招聘、使用虚假证明材料谋取利益、伪造或篡改出勤记录、给公司造成的直接经济损失在1000元以上等；11。2。2.2故意破坏公司财物，给公司造成300元以上损失，且拒不赔偿者；11.2。2。3擅自在公司内部推销未经许可物品者；11。2。2.4工作场所喧哗吵闹、妨碍他人工作情节恶劣、影响严重者；11。2。2.5不执行公司请、销假程序，造成工作延误等情形者;11。2。2。6对上级指示或有期限的命令无故不执行，以致影响公司利益者，如无正当理由不服从正常工作调配2次以上的;11。2。2.7私自泄漏、打探、攀比其他员工的工资及待遇（2人次以上），造成纠纷或引发不良情绪者；11。2。2.8累计警告达3次者。11.2.3有下列情形的,公司予以记大过：11。2。3。1严重违反公司各项规章、制度、流程者；11。2。3.2严重失职、营私舞弊以及导致公司直接经济损失在3000元以上者,如违反公司岗位职责等情形；11.2。3.3违反公司商业道德，收受贿赂者；11.2.3。4私自占有公司财物、挪用公款者；47

1711。2.3.5不服从主管人员合理指导超过3次，屡教不改者；11.2。3。6不服从正常工作安排、消极怠工、绩效低于同等员工平均绩效，并经相关领导面谈绩效未提高者；11。2。3。7隐瞒事实真相、弄虚作假致使公司违背真实意愿的情况下录用的;11.2。3。8同时与其他用人单位建立劳动关系，参与经营与公司业务有关事业或者公司提出，拒不改正者，如将药师相关证件给其他单位或个人使用；11。2.3。10严重影响公司声誉者，如因员工个人工作失误导致事故而被媒体曝光等情形；11。2。3.11利用公司的名义,在外招谣撞骗者；11。2.3.12串联、拉帮结派或煽动与公司及领导敌对情绪或罢工者；11.2。3.13损坏公司财物价值在1000元以上或毁、涂改公司重要文件者；11。2。3。14伪造、编造或盗用公司印信使公司受损失者及伪造或盗用公司印章者；11.2.3.15部门管理人员滥用职权，欺上瞒下，打击报复，造成恶劣影响者;11.2。3。16在工作区内吵架、殴打他人或互相殴打者；11.2.3。17因服务态度、服务技能等被顾客投诉并被公司调查证明者;11.2.3.18对其他员工、顾客采取诬蔑、威胁、恐吓等手段者；11.2。3。19携带赌博工具、危险物品进入公司者；11。2.3。20吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;11.2。3.21被3名（含)以上员工联名举报、投诉，经公司调查属实的；11.2.3。22累计记过达2次或一年内累计警告达3次者;11。2.3.21被依法追究刑事责任者；11。2.3.22公司认定的其他影响恶劣、后果严重的情形。11.3员工在受到上述奖惩的同时，公司将以书面通知员工进行相应的调薪、调职,甚至解除劳动关系.11。4如员工的表现未在上述奖惩条例中列明，但其行为值得公司对其进行奖励或纪律规范，公司总部人力资源部将会同有关部门进行审议并公示后，予以执行相应的奖励或纪律规范。其记录将列入相应的条款中。11.5上述奖惩处理如以文件形式下发时，部门经理（含）以下人员须经主管领导签字后正式下文传达，部门经理级以上人员须经总经理签字后正式下文传达.11.6员工有记大过等情形的，应当向公司支付纪律违约金。纪律违约金的具体规定,以公司制订的相关手册、制度、规定等为准。第12章荣誉12。1在公司工作满五年以上或一定时期内为公司作出重大贡献的员工，由总裁办公会议决定授予荣誉员工称号，并颁发奖章或其它形式的奖励，以表彰员工在公司作出的贡献。12.2优秀员工奖：公司每年进行一次优秀员工评选，评选办法另行公布。第13章附则13.1本制度适用于洪福堂公司所有人员；13。2本制度未尽事宜,按国家、地方的法律、法规及本公司制度执行.13.3本制度须经公司最高管理会议讨论、批准后执行，修改时亦然。13.4本制度的解释权归人力资源部.13。5本制度自总经理签名下发之日起执行。47

18第14章附件洪福堂人事管理制度附表(电子版)三、业务工作制度（一）医疗质量管理制度1、必须要把医疗质量放在首位，把质量管理纳入门诊部的各项工作中.2、建立建全质量保证体系，即建立门诊部、科二级质量管理组织,负责质量管理工作。3、门诊部、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际，建立切实可行的质量管理方案。4、质量管理方案的主要内容包括：建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等.1、加强医务人员质量管理教育,把质量的检查结果与评优、奖惩相结合。（二）门诊部感染管理制度1、认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施细则》、《医门诊部感染管理规范》及《消毒管理办法》等有关规定。1、门诊部感染由医务科负责医门诊部感染发病率的监测、环境卫生学监测、消毒质量效果监测、各类资料统一汇总等日常工作。2、门诊部制定的感染监控方案、对策措施、效果评价和登记报告制度由医务科组织实施，定期组织考核。3、门诊部的各类消毒药械、消毒设备、使用中的消毒液等由医务科定期监测其效果，医务人员的消毒隔离技术操作定期由总护士长考核.4、对特殊区域消毒供应室保洁、消毒或无菌的监控制度必须认真执行，并由医务科、总护士长定期监督检查。门诊部定期对全门诊部职工进行预防门诊部感染知识的宣传教育。（三）病历书写制度1、病历记录应用钢笔书写,力求通顺、完整、简练、准确。字迹清楚、整洁，不得删改、剪贴，各种记录均应注明年月日时，记录人签全名。2、新病员由医师书写记录，完整病历应在24小时内完成，对急症、危重病员要及时书写首次病程记录,随时完成病历。3、病历书写应严格按卫生部、国家中医药管理局文件卫医发[2002］190号《病历书写基本规范》执行。4、47

19实习医师书写的病历,由住门诊部医师审查,以红笔修改及签名，修改过多应重抄。实习医师书写病历后，必须由住门诊部医师书写首次病程记录。2、病程记录包括病情变化、检查所见、鉴别诊断、上级医师对病情分析及诊疗意见、治疗过程和效果。更改治疗的理由、安排某些检查的目的及检查结果的分析。凡施行特殊处理时,要记明施行方法和时间。一般病员2-3天记录一次，危重病员和病情骤然恶化病员应随时记录；慢性病员至少每周记录一次，住门诊部满一月应有阶段小结。3、科间会诊由邀请科提出会诊目的和要求，会诊医师填写会诊意见并签字，门诊部外会诊、集体会诊及疑难病例的讨论,应做详细记录。4、医师轮换时,应填写交接班记录。5、凡决定转科,必须书写转科、接收记录，并由主治医师审查签字.6、病历纸每页均应填写病人姓名及页数.7、各级医师应认真审查病历书写质量，每份病历必须由主治医师审签确定。（四)首诊责任制度1、凡重症患者就诊，尤其是科间“临界”危重者，均应由首诊科室进行有关检查、处理，并作好详细记录，必要时请有关科室会诊。被邀科室会诊人员应随喊随到，不得以任何借口推诿，并写好会诊记录。对诊断治疗有困难者,应及时请上级医师指导及协助,不得对病员未作任何处理推向他科。2、对诊断一时不明的危重患者，应先收急诊观察室进行必要的检查和初步抢救，不得因等待检查而停留诊断室内，以致贻误抢救时机。3、在收治病人中，如发生意见分歧时,双方应先报告本科上级医师，如得不到解决,应汇报医务科,医务科根据病情有权确定收治科室。（五）医嘱制度1、医嘱应在上班后二小时内开出，医嘱要求层次分明，内容清楚,转抄和整理必须准确，一般不得涂改.如须更改或撤销时,应用红笔填“取消"字样并签名.临时医嘱应向护士交待清楚.医嘱要及时执行,取消医嘱必须签名并注明时间.2、医师写出医嘱后,要复查一遍。医助对可疑医嘱必须查清后方可执行。除抢救或手术中不得下达口头医嘱.下达口头医嘱,医助须复诵一遍，经医师查对药物后执行,医师要及时补记医嘱。每项医嘱一般只能包含一个内容。严禁不看病人开出医嘱。3、凡需下一班执行的临时医嘱,要交代清楚，并在护士值班记录中注明。4、医师无医嘱时，护士一般不得给病员做对症处理。（六)处方制度1、医师处方权：由各科主任提出，经医务科主任批准，登记备案，并将本人的签字留样于药剂科。2、药剂科不得擅自修改处方，如处方有错误，应通知医师更改后配发。凡处方不合规定者，药剂科有权拒绝调配。47

202、有关毒、麻、限剧药处方,遵照“毒限剧药管理制度”的规定及有关管理麻醉药品的规定处理.3、一般处方以三日量为限，对于某些慢性病或特殊情况可酌情适当延长。4、处方内容应包括以下项目：门诊或住门诊部号、处方编号、年月日、科别、病员姓名、性别、年龄、药品名称、剂型、规格及数量,用药方法、医师签字、配方人签字、检查发药人签字、药价。5、处方用钢笔或圆珠笔书写，必须项目齐全,规范清楚，药名剂量用法正确，医师签全名，各项如有涂改，医师必须在涂改处签名,处方用中文书写。急诊处方应在左上角标有“急”字样。6、药品及制剂名称、使用剂量，应以中国药典及卫生部（省、市、区、卫生厅局)颁发的药品标准为准。未有规定的药品可采用通用名.如医疗需要，必须超过剂量时，医师须在剂量旁重加签名方可调配。7、处方上药品数量一律用阿拉伯数字书写。药品用量单位以克(g）、毫克(mg）、毫升（ml）国际单位（iu）计算；片剂、丸剂、胶囊剂以片、丸、粒为单位,注射剂以支、瓶为单位,并注明含量。8、处方要汇集统计，妥善保管，一般处方保存一年，毒麻药品、精神药品等特殊药品处方应保存三年，到期后由门诊部主任批准销毁。9、对违反规定乱开处方，滥用药品的情况，药剂科有权拒绝调配，并记录责任人，情况严重者应报医务科检查处理.10、药剂师（士）有权监督医师科学用药，合理用药。11、凡有不合格处方(含进修、实习人员）与个人和科室奖金挂钩。(七)会诊制度1、凡遇疑难病例诊断仍不明确的病例，应及时申请会诊。（1）、由经治医师或主治医师提出，科主任召集有关医务人员参加。（2)、急诊会诊：被邀请的人员接到会诊单或电话后，必须20分钟内到达。（3)、门诊部内会诊：由科主任提出，经医务科同意,并确定会诊时间通知有关人员。一般由申请科主任主持，医务科派人参加.（4）、门诊部外出会诊，门诊部一时不能诊治的疑难病例，经诊内讨论后,科主任提出书面申请经医务科批准，并与有关单位联系，确定会诊时间，应邀请副主任医师及其以上医师前来会诊.会诊由申请科主任主持，医务科派员参加。必要时可携带病历，陪同病员到门诊部外出会诊。也可将病历资料寄发有关单位，进行书面会诊或远程会诊。2、诊内、门诊部内、门诊部外的集体会诊，经治医师应详细介绍病史,做好会诊前的准备和会诊记录.会诊中，要详细检查,发扬学术民主，明确提出会诊意见。主持人要进行小结.认真组织实施。门诊部内门诊部外及集体会诊记录应另页书写附于病程记录后。47

21（八)转诊转院制度1、门诊部因限于技术和设备条件，对不能诊治的病员，由诊内讨论或由科主任提出，经医务科报请门诊部主任批准，提前与转入门诊部联系,征得同意方可转院。2、病员转诊须经转入科会诊同意。转诊前,由经治医生开转诊医嘱，并写好转诊记录，通知登记，按联系的时间转科。转出诊需派人陪送到转入诊，向值班人员交待有关情况。转入诊写转入记录。（九)差错、事故、登记、报告、处理制度1、各级门诊部务人员必须有高度的医德医风和责任感，从病人出发,严格执行各项规章制度及操作规程,严防医疗差错事故的发生。2、各科室建立“差错事故登记本”，由本人或科室负责人及时登记，报告发生差错事故的经过、原因、后果。科室及时讨论总结经验教训。3、发生严重差错或医疗事故后,要立即组织抢救，并报告医务科、门诊部领导。对重大事故,应做好善后工作，以减少或消除差错事故所造成的不良后果。4、差错事故发生后,按其性质与情节,分别组织全科或全门诊部有关人员进行讨论，以提高认识,吸取教训，改进工作，并确定事故性质，提出初步处理意见。5、发生医疗事故，按照国务院《医疗事故处理条例》和《四川省医疗事故处理办法实施细则》，由医门诊部医疗事故鉴定领导小组进行鉴定，确定事故性质及级别，由门诊部办公会决定处理意见，并报上级卫生行政部门。6、发生严重差错事故后，当事人应向科主任报告,科主任应向医务科或门诊部领导报告。如不按规定报告,有意隐瞒，经领导或他人发现后，须按情节轻重给予处理.7、为了弄清事实真相，应注意当事人的意见，讨论时吸收本人参加，允许个人发表意见，决定处分时，领导应进行思想工作，以达到教育的目的。（十）消毒隔离制度1、门诊部人员上班时要服装整洁，不得穿工作服外出。2、诊疗、换药、处置前后均应洗手，必要时用消毒液泡手。无菌操作时，要严格遵守无菌技术操作规程.3、无菌器械、容器、敷料罐、持物钳等要定期灭菌,消毒液要定期更换，体温计用后要用消毒液浸泡，注射做到一人一针一管,换药做到一人一份，一用一消毒。已用过和未用过的物品应有明显标记，并分开放置。定期检查无菌物品是否过期,不得使用过期物品。4、各种医疗用品，使用后均须消毒。药杯、餐具消毒后再用.5、治疗室、检查室、等部门应保持室内整洁，每周大扫除一次，私人物品不得带入，清洁用具应专用.并每日用三氧机消毒,每周用化学药物熏蒸消毒。47

22厕所的拖布应分开使用。床、床旁桌及椅子每日湿擦，抹布要专用,用后消毒。1、有严重感染及危重病员和有烈性传染病的病员，应安置在单独病室，病室应先作消毒处理。10、一经确诊传染病，按程序转往专科门诊部，所接触的一切物品，进行消毒处理。11、凡厌氧菌、绿脓杆菌等特殊感染的病员应严格隔离,用过的器械、被服、病室均须严格消毒处理，用过的敷料要烧毁。（十一）西药房工作制度1、严格执行处方制度，对违反规定、滥用药品、有涂改、不合理用药及无处方权医生开具的处方等，有权拒绝配方。2、正确使用计算机,输入无误。调配操作时,应严格遵守操作规程,做到“三看三对一取药”，减少差错事故发生。3、有秩序调配，防止忙乱，装置瓶等用后立即放回原处，药袋上应注明用法、用量、药名等。4、发药时呼患者姓名，核对无误后方可发给，同时详细介绍用法用量及注意事项等。5、加强与临床联系，积极向医师推荐新药，主动和药库联系,做好药品供应工作。6、严格执行交接班制度和值班制度。7、药品摆放整齐有序，保证室内外清洁卫生。8、定期进行药品清点、盘存，与药库对帐。(十二)中药房工作制度1、负责全门诊部中药、中成药计划、供应、保管等各项工作。2、加强与科室联系，定期检查存放药品的质量及使用情况。3、严格执行各种制剂的操作规程,不得违章操作.配制制剂所需的原料及附加剂应符合药用标准。4、每配一制剂时，将所需药品置于制剂台上，称量应仔细核对。中药材投料前，应作真伪鉴别，严禁伪劣药材投料,做好药材的加工、炮制，处方调配，制剂工作。5、严格执行处方制度和毒、麻、限剧药品管理制度，提高服务质量.6、加强药品管理,严格遵守“药品管理法".认真执行药品领发手续，做到勤检查，防止药品失效，霉坏、风化、潮解等现象。7、对制剂操作所用的设备、容器、工具应严格执行清洁保养制度.8、正确使用计算机,输入无误.发药时呼患者姓名，核对无误方可发给,并介绍用法及注意事项等.9、满足病人不同需求，做好中药煎剂分发，防止差错。10、定期清点盘存，掌握品种动态，保持帐物相符。11、保持室内外卫生、整洁，注意安全检查.47

23（十三）医务科工作制度1、医务科在门诊部主任领导下,具体负责医门诊部的医疗工作实施的业务管理部门。2、提高医疗质量、改善服务态度，改进医门诊部管理，是医务科必须切实抓好的经常工作。3、深入科室,定期检查各项规章制度及各项医疗指标的贯彻执行情况，进行医疗质量考核,适时组织交叉检查，互相学习交流经验，促进工作.4、协调好各医疗诊室和医技诊室之间的联系，互相配合，为不断开展新工作，新技术创造条件。5、扶持开展新的检查和治疗技术，扩大服务范围，提高服务质量。6、接待和处理有关医疗方面的来访，安排会诊、转门诊部和临时性医疗任务等事宜.7、调查处理医疗差错事故，帮助总结教训,制定防范措施。8、接待病员的医疗投诉，处理医疗纠纷，维护正常的医疗秩序。四、护理工作制度（一）护理质量管理制度1、做到体制健全，二级管理，管理目标明确，做到年有计划，季有重点,月有安排，并组织落实，年终有总结.2、护理管理制度健全,有各级人员及各班岗位职责，并严格执行。3、护理质量管理组织及质控措施，护理检查与质量控制落实,有检查记录。4、有健全的会议制度，定期召开护士长例会。5、各级护理人员每年考核1次，成绩记入技术档案。6、全门诊部护理业务学习要有记录，及时组织安排特护工作,并作技术指导。7、有控制门诊部内感染的措施，并有记录。8、有安全措施,杜绝护理重大差错事故发生。9、总护士长每天深入诊室了解护理工作情况，听取意见，不断改进工作。10、健全的各项护理登记报表制度、及时掌握全门诊部护理信息.11、总结护理经验，鼓励护士书写护理论文并在学术会上交流。（二）护理安全管理制度1、遵守门诊部规,着装整洁，态度和蔼,仪表端庄，行为文明。2、工作态度端正，做到清廉正直，对待病人要有爱心,接待病人热心，听取意见虚心,解释工作耐心，护理工作细心，一视同仁，出以公心。2、对工作认真负责，严格遵守各项规章制度和操作规程,认真执行“三查七对"等工作制度，防止差错事故发生.3、树立“敬业、爱业”精神,努力钻研业务，不断提高护理业务水平.4、47

24医护密切配合，认真执行医嘱,按时巡视病人，观察病情，抢救及时,认真交接班，准确记录，切实做好病员护理。2、慎言守密，取信病人，加强病室管理,为病人创造良好医疗康复环境。（三）护理差错、事故、登记、报告制度1、诊室要建立差错、事故登记本，由本人及时登记发生差错、事故的经过，原因及后果。护士长应及时组织讨论与总结。2、生差错、事故后，要积极采取措施，以减少或消除由于差错、事故造成的不良后果。3、发生严重差错或事故后，责任者应立即报告护士长,护士长应及时报告总护士长。如不按规定报告，有意隐瞒，事后经领导或他人发现者,须按情节轻重给予处分。4、发生严重差错或事故的有关记录、检验报告及造成事故的药品、血液、器械等均应妥善保存，不得擅自涂改或销毁，并保留病员标本,以备鉴定。5、差错事故发生后，按其性质与情节,分别由护士长、总护士长或病区、门诊、护理人员进行讨论，以提高认识，吸取教训，改进工作，并确定事故性质，提出处理意见。必要时请医疗事故鉴定委员会进行鉴定.6、为了弄清事实真相，应注意倾听当事人的意见，讨论时吸收本人参加，允许个人发表意见。决定处分时,领导应做好思想工作，以达到教育的目的。7、总护士长在例会上公布差错事故发生的原因，并提出防范措施。（四)护理工作制度护理人员热情接待病人，主动向病员介绍门诊部环境，主管医生、负责人，并耐心回答与解释病员与家属提问。（五）交接班制度1、工作时间必须坚守工作岗位,履行职责，保证各项治疗护理工作准确、及时地进行。2、交班前,应检查医嘱执行情况和病员记录,并安排护理工作。3、每班必须按时交接班，接班者提前10分钟到科室,阅读交班报告.在接班者未接清之前，交班者不得离开岗位。4、交班者必须在交班前完成本班的各项工作,写好交班报告及各项护理记录，处理好用过的物品.遇有特殊情况，必须做详细交代，与接班者共同做好工作方可离开。5、每晨集体交班,全体人员参加.值班医师作主要病情及各种处理的交班。参加交班人员应认真地听取交班报告。6、中午班、下班前均应进行口头及书面交班。7、交班中如发现病情、治疗、器械物品等交代不清,应立即查问。接班时发现问题，应由交班者负责；接班后再发现问题，则应由接班者负责。8、47

25白班交班报告应由交班护士书写，要求字迹整齐、清晰、内容简明扼要，有连贯性，运用医学术语.9、加强医护协作,做到既分工又合作，共同做好本班医疗护理和管理工作.（六）医疗文件管理制度1、在医务科领导下进行工作。负责病案管理与登记。2、经常检查各诊病历书写情况,提出改进意见，提高病历书写质量.3、每季度对科室门诊部病历进行检查评分；每季度定期填写有关病案报表。4、护士长负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作.5、每年组织全门诊部病案质量大检查。6、负责病案资料的索引、登记、编目工作。7、查找再次入门诊部和复诊病员的病案号,保证病案的供应，办理借阅病案的手续.8、做好病案的管理工作，保持清洁、整齐、通风、干燥、防止病案霉烂、虫蛀和火灾。9、外借、复印病历需经医务科同意，由门诊部内专人复印。（七)治疗室工作制度1、经常保持室内清洁,每做完一项处置，要随时清理，每天三氧机消毒一次，除工作人员外不许在室内逗留。2、物品放在固定位置，及时清领，上报损耗，严格交接班手续。3、各种物品分类放置，无菌物品专柜存放，不得与其它物品混装并做到标签明显,字迹清楚。1、限、剧、贵重药品应加锁保管，严格交接班.2、严格执行无菌技术操作，进入治疗室必须穿工作服,戴工作帽及口罩。3、无菌持物钳浸泡液每周更换一次，各种导管用后必须立即清洗干净,并消毒处理后备用.4、已经用过的一次性注射用具、输液器等物品,先毁形后消毒，最后集中处理。8、无菌物品需注明失效日期.（八）消毒室工作制度1、在物管的领导下，负责全门诊部的空气物表、地面消毒工作，消毒员不得撤离职守。2、按规定每日消毒二次，并保证消毒效果。3、严格按照消毒药物的使用方法、使用浓度、使用量、消毒作用时间及注意事项操作。4、消毒应有条不紊、突出重点，凡应消毒的物品,不得遗漏.5、认真填好每次消毒记录,按时上报。6、爱护消毒用物，用后妥善保管，定期保养.47

26洪福堂国药馆有限公司文件文件名称：质量管理制度1编号：THG003起草人：起草日期：2011。9.1页码：THG03—2批准人：刘洪才执行日期：2011.9.1变更原因：目的:为了更好地保证药品进、存、销各个环节的质量管理工作顺利开展，把好食品药品监督管理局所要求的日常管理关,为达到GSP要求的标准,特制定本制度。1。适应范围：质量负责人2.管理制度：2。1坚持“质量第一”的原则，严格把好药品购进质量关.2。2负责首营企业和首营品种的质量审核和资料到期前的检査，审核过后必须在1个工作日内和到期前半个月以书面形式通知采购中心资料是否齐全合格、是否更换。2.3严格贯彻执行有关质量管理的法律、法规及行政规章制度。2。4起草质量管理制度及修改管理制度的工作,并及时指导和监督GSP执行情况。2.5负责建立公司所经营的药品包含质量标准等内容档案（如:需重点养护的目录)。2.6收集和分析、上报药品的不良反应及质量信息。47

272。7负责。监管。召集内部员工的培训及药监部门需求的上岗培训、药师培训、定期体检、定期检测器具等其它与GSP相关的工作（公司要求每月培训一次)。2.8负责办理和年审药监、工商、卫生、组织机构所需的相关手续。2.9负责和监控药监部门所需的温湿度及相关数据的上传下载的工作。47

28洪福堂国药馆有限公司文件文件名称：质量管理制度2编号：THG11起草人:起草日期：2011.9。1页号：THG11-2批准人:刘洪才执行日期:2011.9.1变更原因：目的：为了避免随时都有可能出现的质量问题,必须在所有这些环节上采取严格的管理控制措施，才能从根本上保证药品质量，特制定本制度。1。适应范围：馆长、馆长助理、药师、员工2.管理制度：2.1验收人员接货必须凭公司配送单与实货进行逐项验收并签名点单确认（名称、规格、批号、效期、生产厂家、数量、质量）.进口药品还需核对进口报告书。配送单和进口报告书按日期顺序排列保存,利于查找.2。2药师做好处方登记,凭处方的要保管好处方，利于检查，对含可待因的药品要专柜摆放加锁单独凭处方登记,每次销量不得超量(限量为2瓶内)。对含麻黄碱的药物做好登记，每次销量不得超量(限2合)。2.347

29药师必须要有责仼地承担起本门店的监督、指导或亲自做好温湿度记录、设备运行记录、设备维护记录、员工健康档案、近效期催销记录、培训记录、卫生安全记录、养护记录、拆零药品、药品售后退回记录、药品配送退回记录、不合格药品记录、质量查询顾客意见处理记录、质量信息收集记录、药品不良反应记录并上报工作等等与GSP相关事项.2。4药师必须负责指导、督促本门店员工对货物的陈列、三区划分、拆零等等是否符合GSP要求。2.5暂停销售的药品或过期药品馆长负责下柜不准陈列销售.2.6门店在销售过程严格按照GSP要求操作。五、后勤管理（一）物品、药品、器材管理制度1、一般管理制度（1）科室负责人全面负责物品、药品、器材的领取、保管、报损工作。应建立帐目，分类保管，定期检查,做到帐务相符。（2）在科室负责人人才指导下,各类物资指定专人分工管理，常用物品每日清查核对，一般药品每周核对、每月清点、每半年总核对一次，如有不符，应查明原因。（3）凡因不负责任或违反操作规程而损坏物品,应根据医门诊部赔偿制度进行处理。（4）掌握物品的性能，注意保养，防止生锈、霉烂、虫蛀等现象发生,以提高使用率。（5）借出科物品须有登记手续,经手人要签名。重要物品须经护士长或科室负责人同意方可借出，抢救器材一般不外借。（6）科室负责人调动时，必须办好移交手续，交接双方共同清点并签字。2、药品管理制度（1）各诊室的药品，根据需要保持一定基数,便于临床应急使用，工作人员不得擅自取用。(2）根据药品种类与性质,如针剂、内服、外用、剧毒药等应分别放置,每日检查，并指定专人负责领取及保管。（3）定期清点、检查药品质量,防止积压、变质。如发现变色、沉淀、过期或药瓶标签与瓶内药品不符，标签模糊或经涂改，不得使用.（4）抢救药品应全门诊部统一编号排列、定位、定量存放于抢救车上或专用抽屉内并加锁，保持一定基数,每日检查,用后及时补充，保证随时取用.（5）毒、麻、限、剧药应设专用抽屉存放并加锁，专人保管，保持一定基数，用后由医生开专用处方向药房领回,并作登记,每天交接班时必须清点.3、器材管理制度47

30（1）医疗器械由治疗护士或科室负责人负责保管，定期检查，保持良好性能,每天要认真交接.（2）使用医疗器械时,必须了解其性能及保养方法，严格遵守操作规程，用毕须经清洁处理、消毒后归还原处。（3）精密仪器必须指定专人负责保管，经常保持仪器清洁干燥，用后经保管者检查性能并签字。各种仪器应按其不同性质妥善保管。（二)医疗器械更新、报废、赔偿制度1、医疗器械,在使用到一定的时间后，以及随着技术的发展进步已失去使用价值者，必须进行更新。每年年底，由器械科根据各种申请计划，提出来年全年更新和添置的安排,交器械管理委员会和门诊部领导进行讨论.2、医疗器械，在使用到不能修复和已失去使用价值者，必须进行报废。凡需报废器械设备，须由使用部门填写报废清单，由器械科组织人员进行鉴定和核实，报门诊部领导审批,财务科下帐。报废设备,必须物尽其用或交公处理。3、大型贵重仪器，要上级主管部门审批。4、因工作失职，不负责任，违反操作规程，致使仪器损坏，根据情节轻重，来人表现给予批评教育处分，或酌情赔偿。1、凡属使用太久，以及抢救病人时损坏的器材,经有关人员证实,可免予赔偿，但要填写报损单。2、赔偿金额：（1）因违反操作规程造成千万仪器设备损坏报废按仪器价格的30％以上赔偿;若损坏未造成报废者，赔偿维修所产生的所有费用.（2）因玩忽职守或作保管不当，发生失窃、损坏者，按仪器价格的50%以上赔偿。（三）医疗设备保养维修制度1、负责各种仪器设备的安装与调试。2、负责仪器设备的检验。3、负责医疗设备的报废鉴定.4、做好三级保养制度，维修人员每半年一次对全门诊部医疗仪器实行维修、保养，保证医疗仪器完好率在90%以上。5、维修人员要定期和不定期的深入科室检查和维修，发现问题，及时解决。6、凡高档贵重仪器，使用部门必须定期进行清洗和保养，维修人员有监督、检查、协助的责任。3、维修人员凭“维修通知单”修理，视情况作出下科修理或送往器械科修理。维修完成填好完工日期，由送修人员验收签字。4、建立维修登记。5000元以上设备要作好修理记录、存档。（四）库房管理供应制度1、按月根据库存物质情况和各科业务需求编制一般器械和消耗材料请购计划。2、47

31凡购入的物品，必须严格履行验收入库手续,然后入帐。卫生材料，按计划发放，一般器械凭科室帐本领取，属于交旧领新物品，交回物品应该做好登记.1、各科室和部门领用物品，必须由专人负责,领物单由保管人员填写，领用人签字后有效.2、按月报先库存情况动态，每年全面清点一次财物，核对帐目，做到帐物相符。3、贯彻先进先出，发陈存新的原则，防止积压、变质、损坏、被盗、火灾等的发生。4、特殊要求物品的供应,应由领物科室提出书面申请报告。报告中应包括品名、规格、生产厂家、数量和估计单价，报告经科主任签字后方能生效。物品一经购回，须及时使用,如未领用造成的经济损失，由申请科室承担。(五）用电安全管理制度1、值班电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法，并具备在异常情况下采取措施的能力。2、不论高压设备带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作.若有必要移开遮栏时必须有监护人在场，并符合设备不停电时的安全距离。3、巡视配电装置、进出高压室，必须随手将门锁好。4、停电拉闸操作必须按照油开关（或负荷开关等）、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作.5、高压设备和大容时低压总盘上的倒闸操作，必须由两人执行，并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸可以单人操作。6、电气设备停电后，未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电，不得触及设备和进入遮拦，以防突然来电。7、停电时必须的切断各回路可能来电的电源，不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸。使各回线至少有一明显的断开点。变压器与电压互感器械必须从高低压两侧断开，电压互感器的一、二次熔断都要取下，油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。（六）洗浆布类交接制度1、负责对全门诊部各种医用被服,各科室值班室的被服和工作人员的工作服的清洗、消毒、缝补、干燥、烫干，按要求折叠，做好供应工作。2、负责下放、下送工作.3、对布类物品必须逐件清点,办理交换手续,发现错误及时处理，每年大清点一次。4、被服的消毒、洗涤应做到有色与无色分开，病员服与工作服分开，严格遵守操作规程和隔离消毒制度，防止交叉感染.5、病服等破损者应缝补后方能发出，应报废的被、服，有洗浆房统一集中，填好报废单,按月，按季会同有关管理部门现场鉴定，由总务科长签字，并由门诊部主任批准，办理报废手续，洗浆房，凭报废单向库房领取所报物品.6、洗浆房各种用具、机器、被服要有专人保管,防止霉烂、遗失、差错等,做好机器保养工作.（七）安全消防制度47

321、坚持预防为主的消防方针，加强班组建设,遵守规章制度，提高安全消防知识安全供电。(1）电房人员未经主管部门同意不得进入配电房，工作房内严禁烟火，严禁带入易燃易爆物品。（2）加强供电设备的管理，增强工作责任心，坚持安全操作及巡视制度，及时发现事故苗头,排除火灾隐患并迅速上报.（3)加强消防设备的管理和维修，做到放置有序,每三个月对消防设备进行一次检查,及时更换失效或过期的灭火器材.(4）落实责任制.总务科长为部门负责人，班长为直接负责人，安全防火工作在总务科的领导及保卫科的监督下，由配电班长组织实施。（5)全体工作人员必须熟练掌握消防器材的使用及管理，做到会打火警电话（119或84500119），会处理突然火灾事故，即迅速切断电源,电话报警，采取补救措施。台州洪福堂国药馆有限公司文件文件名称：后勤人员考勤条例编号：THG08起草人：起草日期：2011。9.1页号：THG08-4批准人：刘洪才执行曰期：2011.9.1变更原因：目的：为了规范员工出入公司、上下班、休假及日常出勤纪律,维护公司的工作秩序，特制定本条例。1.适应范围：后勤人员2。条例规定:.2。1上班时间：上午8：00至11:30，下午1：00至5：00（根据季节相应调整）。2.2指印打卡：（1）按时到岗,不迟到、早退，准时打卡,打卡的时间以打卡机时间为准,47

33过时、过早视为不到岗之列，（打卡后作为正式上岗，不准再做私人事情及吃饭，有公事外出填出门登记，否则在查岗中发现视为迟到、早退处理）。（2)应工作关系忘记打卡,在第二个工作日内，需经其他人员确认后，经馆长同意方可生效（一个月不得超过2次）.2。3上下班不得迟到、早退（1）迟到:上班时间后3-—10分钟内未到岗即为迟到。（2)早退：未到下班时间（非工作需要)3—10分钟内离开岗位为早退.（3）旷工：正常出勤时间,迟到或早退超过10分种以上、30分钟以下，按旷工半天论处,迟到、早退30分钟以上按一天论处，一个月内迟到或早退累三次合算为旷工半天,四次为旷工一天依次类推及未准假不到岗者.2。4迟到、早退、旷工处理办法：（1）迟到、早退，扣除10元/次。（打卡后还在做私人事情及吃饭者扣除50元/次）（2)旷工半天者,罚款50元/次，并扣除半天工资及当月奖金的10％.一天者,罚款100元/次,并扣除当天工资及当月奖金的50%并作书面检查.两天者罚款200元/次,并扣除当天工资及当月奖金并作书面检査，旷工三天以上（含3天)，扣除当月工资及奖金,并给予劝退和除名.2。5休息、调班、累假操作程序：（1)员工每月休息为4天,必须按照休息排班表进行轮休。47

34累假以一年为限（以每年的5月1曰至下年的4月31曰止,跨月算累假)，一年只累假一次,累计的最长时间为12天.一年为限（春节前1个月不得累假，遇到特殊情况批准后方可).（2）调班每月共计不得超过2次.（3)调班、累假、请假需履行相关手续才可生效。未按相关程序，一律视同无效（参照人事制度关于调、请、累假程序操作）。2。6事假、病假处理办法：(参照人事制度关于调、请、累假程序操作)(1)病假必须出具医生证明后方可准假（特殊情况者可及时以电话方式说明，后补证明，市级医院证明）病假2至4天（含4天）扣当天工资，病假5天以上（含5天）至10天以内（含10天）扣除当月奖金的30％并扣当天工资，病假10天15天（含15天）扣除当月奖金的50%并扣除当天工资，病假15天以上不享受当月奖金并扣除当天工资（说明：应得奖金部分按比例扣除）。(2）事假3天以内（含3天）扣当月奖金的10%并扣当天工资，事假4-6天内（含6天）扣当月奖金的30%并扣当天工资，事假7-10天内（含10天）扣当月奖金50％并扣当天工资,事假10天以上不享受当月工资及奖金（说明:应得奖金部分按比例扣除）.2.7婚、丧、产假处理办法:（1)婚假、丧假(直系亲属）5天旳假期.(2)产假：工龄满一年有医院证明（凭结婚证笫一胎孕妇)继续留用员工为期2个月的带薪产假(按基本工资）.47

352.8辞职、劝退、开除处理办法：(1)员工试用期过后第一年内不得提出辞职，笫二年员工辞职须提前至少30天前提出，春节前二个月不得提出，人事需在31天内答复辞职时间，但药师必须替换后才能办理辞职手续。（同部门出现两个或两个以上在同一个月提交辞职申请的人事部有权不于办理)。（2)未履行正常的离职手续，工资正常发放，但扣除未发放的一切奖金福利，同时赔偿公司1500元以弥补给公司造成的直接或间接的损失，如辞职书到30天,但客观原因造成人事沒有批准的而自动离职的员工不赔偿损失费，但再不享受未发的一切奖金福利。(3)非经济原因，不适合岗位劝退的员工，公司正常发放工资及福利.(4）违反公司规章制度及造成负面影响（如透露机密）或涉及经济问题的，给于开除的，扣除本月工资及其他奖金福利，同时给予相应的经济处罚，情质严重报有关法律机关处理。(5)员工每年的体验费、药师继续教育培训费由公司统一报销，但有中途辞职的,按余下天数由自己支付。47

36台州洪福堂国药馆有限公司文件文件名称：后勤制度考核条例编号：THG09起草人：起草日期:2011。9.1页号：THG09-10批准人：刘洪才执行曰期：2011。9.1变更原因：目的：为了规范后勤工作人员有规范、有目的、有责仼感地进行日常工作，为严格按照管理制度操作感少发生不必要的隐患,特制定本条例。1。适应范围:后勤全体工作人员2.总则：馆长办或馆长助理每天监控各部门制度执行情况。3.考核奖罚：3.1监控过程中发现违规事由，以书面形式告知违规者（某时、某条、某规定）。3。2违规者如有疑义，在两个工作內向办公室主管以书面形式提出，经核实重新作出处理意见（能分淸责仼的个人承担，不能分淸的按人数计算,处罚以单次、单条、单品、单天计算）。3。3对违规的事由必须认真地进行整改（两个工作日内），否则按双重处理，以此类推。。3。4当处罚条例有冲突时，按情况从严处理，当突发事件发生时，考核条例中未说明的，根据具体情况另作处理。47

373。5处罚金额由财务部从违规者奖金中扣除，馆长助理以处罚单形式通知被罚者.4。处罚通则：4.1办公室条例:（1)违反第一、六条管理,在购物时出现有假公济私的行违的，双倍补还差额部分并罚100元/次。（2)违反第二条管理,有浪费现象的罚30元/次并补还浪费金额。（3)违反第三条、第五条管理,出现赠品、需用品未登记或物、账不平衡的，赔偿短缺部份并罚5元/品种。（4）违反第四条管理，采购物品时需凭收据或发票,由经办人、证明人、签名,而不具备的自负。（5）违反第八条管理，所属办公室的卫生、防火、防盗未做好的（所属办公室可按值班制责仼到人，违者由责仼人负责，如不明确按所属办公室人数）罚20元/次。（6）违反第九条管理，馆长或助理对某人某项仼务派遣被拒绝的或中途擅自离岗的、工作未做到位的罚50元/天。(7）违反第十条管理，未实行工作外出登记的或者缺项登记及情况不属实的，按出勤考核条例规定早退、旷工处罚.（8）违反第十一条管理，如出现办公室上网游戏、工作无关的QQ聊天，上班时做与工作无关的事项罚200元/次,知情者未禁止、上报的罚200元/次.（9）违反第十二、十三、十四、十七条管理的罚30/次。47

38（10）违反第十五、十六条管理，办公室人员未24小时开手机的或换手机未吿知的罚10元/次。馆长每周未召集例会的（特殊情况另行通知）或未参加的（休息另算)罚20元/次。(11）违反第十七条、十八条罚30元\次\天。4.2人事条例:（1)违反第一条管理，对未进行每季盘库催促、抽査、平账工作，未完成统计考勤、提成工作的罚30元/次。（2）违反第二条管理，对班次、调班、请假、累假未按规定统计及未按规定程序操作的罚30元/次。（2）违反第三、四、五、六条管理，对人员的调配、合同、新员工招聘审核、新员工的落实及考核未履行的，对出现问题未上报的罚20元/次。4.3质管条例:（1）违反第一、二、三条管理，药品购进手续、到期资料未严格把关的罚50元/品种.（2）违反第四、五、六条管理，质量管理制度未进行起草及每年需进行修改的未修改,对质量标准及不良反应未归档、收集和分析、上报的罚30元/次/条。(3）违反第七条管理，对员工上岗证的培训、药师继续教育的培训未进行督促或提醒的罚5元/次，每月未按排员工学习培训时间旳（特殊情况除外）罚10元/次，对员工的体验未催促导致过期的,对按规定定期检查的系列仪器工作未做的（超15天以上)罚10元/次/件/天.47

39（4）违反第八、九、十条管理，对需要办理的证照、验审而未办理的罚20元/次，对按规定需要数据上传的而未上传的罚10元/次.4。4企划设计条例:（1)违反第一条管理，未深入门店与顾客中了解信息，对门店员工及顾客提出的需求一概不知的，有投诉的罚20元/次.(2）违反第二条管理，对按规定完成而未完成工作的罚20元/次(3）违反第三条管理,对按规定完成而未完成的或不符实际数据虚假的罚20元/次，对自己总结提出建议并被认可而未实行的罚30元/次。（4）违反第四、五条管理，对活动前、活动期间、活动后规定所需做的而未做、所需帮忙的而未帮忙的（投诉)罚20元/次，对每次活动没有起到主角作用的罚100元/次。(5）违反经费结算程序操作流程一切费用由自己承担.4.5网络维护、监控、财产维修条例:（1）违反第一条管理，如软件网络正常运行中出现问题，负责网络人员未做到査、急、催、快、准的四个字工作理念的（解释：査—毎周做到复査系统程序操作是否完好.急-发现问题有紧迫感及时联系有关人员.催—当维护、维修最短时间未到位时、因跟踪进行催促.快-最短时间。准—准确度）罚20元/次/字。（2）违反第二、三条管理，对该检查的而未检査的罚10元/次,对需消除的数据而未消除的10元/次,对该设置权限的而未设置的30元/次，对该下载数据上报的而未做的罚20元/次。（3）违反第四条管理，对门店未按规定进行监控或轻描淡写的监控的，并未进行信息传给人事主管的（抽查确认为准)罚20元/次。47

40（4）违反第五条管理，上报需修理的财产，未深入现场了解情况自已是否能解决的，未联系、确定时间维修的，遇期未进行催促的罚10元/次。(5）违反费用结算流程操作，产生费用自负。4。6出纳条例:（1）违反第一条管理,对银行支票的领购、保管、收付、存款未做到位所产生的后果自负.（2）违反第二条管理，除日常零用支付所需限额外的现金（2000元、零币）外,其它均未存入银行的罚30元/次。（3）违反第三、四、五条管理，仼意出借、出租账户的罚1000元/次，十天报表未上报的罚10元/次,保密工作未做到的罚50元/次—10000元/次.（4)违反第六条管理,未按程序操作的、遇特殊情况未担保（由担保人负责）认可的罚20元/次，如有产生后果的自负。(5）违反第七、八条管理，遇到货款或汇票无法入账、不知汇入单位未及时吿知的罚20元/次，所产生的后果由个人负贡,对门店未要求按规定上交款项及未负责医保的结算工作的罚20元/次。4.7现金条例：（1)违反第一、二、三、四条管理,对收入的现金、转账款未开具收据或发票的罚金额的三倍，性质严重报相关机关处理。超过使用现金限额的未批的而以现金支付的罚30元/笔,出现坐支现金未批的罚30元/笔。47

41（2)违反第五、六、七条管理,需提取的现金领用单未经审核签名的罚30元/次，未经批准的顶库存现金的罚1000元/次负此单据金额，需借取的凭证单未批的或做入账目的罚30元/次负此单据金额。(3）违返第八条管理,账目不清楚，账款不相符的按实际金额补足并罚1000元/次如性质严重的报有关机关处理。4。8印章条例规定：(1）违反第一、二条管理,未按规定保管印章的罚50元/次。（2）违反第三、四条管理,未按规定保管或需登记的而未登记的20元/次。4.9会计条例：（1）违反第一、二、三、四条管理，对财会不保质、保量完成的罚30元/次，不按规定制度的罚20元/次。对账目不清楚的、向领导隐满的罚20元/次。原始凭证未审核的罚50元/次.（2）违反第五、六、七条管理，对往来款的结算未按合同操作并未审核的罚20元/次（如不属实造成后果自负）.出纳上交的凭证、报表、账目未审核的罚50元/次（如与实际不付自负),对工作未把握好有关方针(未汇回报)出现问题自负.（3）违反第八、九条管理按处罚10元/次.4.10联合釆购中心条例规：（1）违反第一条管理,未凭药品、保健品、参茸等向供货单位釆购时为首要条件的(如资料不齐、质量不可靠的,责仼人负责）罚30元/次。(2）违反第二条管理，未按规定程序操作的罚30元/次。47

42（3）违反笫三条管理，釆购人员在向供应单位下订单时，未进行降低价格、未经访价、未进行反复谈判、进货中价偏高的经核实，根据差额由直接责仼人按差额的80%赔偿并罚30元/次至100元/次，（特别是销售排名1000位内或月移动量80合以上)，釆购中心经理、副经理在审核过程中失职或未进审核的经核实（单次合计差额损失达100元以上的)经理罚50元至300元副经理罚30元至300元。如自己发现并进行补救的不作处罚，如经理或副经理发现的，上报到业务副总的,经理、副经理不作处罚。（4）违反笫四条管理，每月对抽査的商品价格的情况未及时提供调查表和作出相关的处理意见的,业务副总罚1000元,相关负责人罚300元.（5)违反第五条管理，对销售排名前500位的商品,若出现断货情况，或该商品虽未排名在前500位但断货时间较长的，经核实，确定是人为因素造成，根据情节轻重,直接责仼人每个单品处罚50元—100元.釆购人员未经同意增加进货量，经核实，超过库存周转天数90天（不含）以上超出天数处罚直接责仼人5元/天。门店上报需要M商品或新品采购中心未按规定时间作出回复或规定到货时间而未到货的(按规定延迟两个工作日)直接责仼人罚30元/次.（6）违反第六条管理,采购人员在釆购或退厂时，对发现的问题相关责仼人未跟踪负责到底或无按规定时间更正、答复（如财务上交的业务事项，配送中心发现的事项、门店发现的事项等）投诉核实的罚50元—100元。47

43（7）违反第七条管理，釆购中心工作中碰到业务问题未上报或故意隐瞒经核实根据情节轻重，直接责人罚50元/次-100元/次，一年内超过5次相关事项发生，退出业务部门。(8）违反第八条管理，调配员在配送、调配、退货及相关事项等操作过程中出现事故的(如:退货未发通知，无特殊理由等等）罚50元/次.（9）违反第九条管理，调配员在每天未做到门店监控近效期、滞销产品的工作或未合理调拔的（如：门店提出多次而未解决过的)罚20元/次。（10）违反第十条管理，调配员未对门店的库存流向进行查询,因此造成配送中心有货尽可发放给门店的而未发的罚20元/次。（11)违反第十一条管理，对价格、信息未及时掌握，对该调整的价格、需预备的数量而未进行操作、预备的（如新店开业要求价格调整的或活动日需调整的未按规定时间的，活动需增加数量的或预备量）罚直接责仼人、业务经理、副经理各罚30元/次。（12）违反第十二条管理，对开出的单据未进行整理的或未交给配送中心的罚20元/元，对各部门有事未以书面吿知或QQ吿知的罚20元/次。(13）违反第十三条管理,釆购中心未进行会议而擅自引进新产品的罚50元/单品/次，并重新考虑是否退场。47

44（14）违反第十四、十五条管理，采购中心人员未按作息表上进行到岗制又未确实重要的事或未吿知的，参照考勤的条例缺岗处罚（参照采购中心考勤明细）。在与供应商、门店交谈中态度不好有投诉的罚个人50元/次或采购中心100元/次—200元/次。(15）违反第十六条管理，采购过程中和分配过程未按规定的出现偏袒的（参照联合采购中心营业外收入管理办法）罚100元/次，对引进新产品以决定的而迟未到位的（资料不齐除外）罚100元/次。（16）违反结算流程操作的（未交结算合同或采购合同）财务有权拒付,造成的后果由采购中心负责。4。11配送中心条理：（1）违反第一条管理，配送中心在验收、配送的过程中出现不按规定的情况责人罚30元/次并赔偿差额部分.（2）违反第二条管理,发现事项未按规定向相关人员书面告知的罚20元/次应此产生的损失由当事人赔偿.（3）违反第三条管理，对未接到退货通知单而擅自处理退货的罚30元/单品/次.(4）违反第四条管理，未按GSP要求进行操作的罚30元/单项/次。（5）违反第五、六条管理，对单据及有关的资料未保存完整的罚50元/次（能分清责仼人的按责仼人不能分清按人数处罚）.对未按规定时间完成验收入库工作的罚20元/天.（6）违反第七条管理，对配送过程中发现问题未在规定时间内未沟通或在送货单上未检查签字的造成后果的由配送中心负责承担。47

45(7）违反笫八、九条管理,对货物未按季度进行盘库或盘货中出现査错的（自查的)罚部门50元/次并赔偿差额部分，如在抽査中准确率未达到95%的罚部门100元/次并赔偿差额部分.未按规定把票据上交的罚2元/次。（8)违反第十、十一、十二、十三条管理，对未执行所规定制度的罚30元/次。47

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