食品用纸包装、容器等制品生产企业

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1、浙江省食品用纸包装、容器等制品生产许可证实地核查作业指导书浙江省质量技术监督局食品处浙江省质检院食品审查部杭州市标准化研究院许可证审查部二0一二二○一一年十十一月十五日食品用纸包装、容器等制品生产企业必备条件实地核查作业指导书（201111年版）食品用纸包装、容器等制品生产许可企业实地核查办法使用说明：1本办法适用于对食品用纸包装、容器等制品生产加工企业生产许可实地核查。2本办法分为：质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分，共7章21

2、条41个核查内容。分为否决项目和非否决项目。2.1非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。2.2否决项目结论分“合格”和“不合格”两种，在41个核查内容中,生产设备（3.1.1、3.1.5）、工艺管理（5.1.2、5.1.3）、安全生产（7.1.2）5项为否决项目，在表中加“*”表示。3本办法确定核查结论依据以下原则：3.1合格（具备以

3、下两种情况之一为合格）：3.1.1一般不合格项不多于8项，无严重不合格项，无否决项目；3.1.2严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项，无否决项目。3.2不合格（具备以下四种情况之一为不合格）：3.2.1一般不合格项为9项及以上；3.2.2严重不合格项为2项及以上；3.2.3严重不合格项为1项，且一般不合格项为7项及以上；3.2.4否决项目为1项及以上。1质量安全管理职责序号核查项目核查内容核查要点补充解释、核查方法1.1组织领导1企业领导中应有人负责质量安全工作。2企业领导应当对可能影响产品质量安全

4、的潜在紧急情况及事故制定应急措施。1是否指定领导中一人负责质量安全工作。2其职责和权利是否明确。3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。查看文件、记录或其他材料及座谈，企业领导层中是否有专人负责企业的质量管理工作。查看有无应急措施，应急措施是否与产品质量安全管理有关。一般不合格：有文件，但职权不明确；或虽无文件，但能提供证据表明领导层中有一人履行质量领导职权。严重不合格：领导层中无人负责企业的质量工作。1.2管理职责1企业应制定质量安全管理制度，规定各有关部门、人员的质量安全

5、职责、权限和相互关系，特别是检验部门和人员的职责权限。1是否制定了质量安全管理制度。2是否规定了产品质量安全有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。3是否规定了检验部门和人员的职责权限。查阅企业质量安全管理制度，是否合理设置企业的部门机构，重点查看是否与实际相符及是否存在职责缺失现象，必要时可座谈确认。合格：各部门、人员的质量职责、权限和相互关系明确。一般不合格：不够明确。严重不合格：无规定。1.3有效实施1在企业制定的质量安全制度中应有相应的考核办法并严格实施。1是否规定了质量安全考核办法。2是否已经对

6、所规定的质量安全考核办法进行了有效实施。查阅质量管理考核办法和过程记录、结果评价。看办法是否明确规定考核的对象、内容、程序、频次等，特别要注重对考核结果的处置；实施情况主要查有无相关的考核记录，记录与实际规定是否相一致，对考核中的问题是否采取相应的纠正措施。2企业环境与场所要求序号核查项目核查内容核查要点补充解释、核查方法2.1环境要求1.1厂区应与有毒有害源保持一定安全距离。1.2保持厂区内环境整洁。1.3生产区、库区内外应设置防虫、鼠害设施。1厂区是否与有毒有害源保持一定安全距离。2厂区是否有整洁的生产环

7、境。3生产区、库区内外是否设置防虫、鼠害设施。企业生产厂区内是否与有毒有害源保持距离，并不得相互影响；整个厂区应是否干净整洁，是否存在易污染地方；为避免生物因素对产品的不利影响，生产区、库区内外要落实防虫鼠害设施。2.1生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。厕所、厨房应与生产区域隔离。2.2厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。2.3同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。1生产、行政、生活辅助区的总体布局是否合理，是否不互相妨碍。厕所、厨房是否与生产区域隔离。2厂房是否按生产工艺流

8、程及需求进行了合理布置。3同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。生产、行政、生活辅助区的总体布局合理是指应避免相互干扰，不得妨碍正产生产并对生产产品的质量安全造成影响；企业生产工序前后衔接应合理有序，无交叉，无相互污染；企业厂房设计应遵照生产流程、工艺过程，不存在相互干扰，厂房与企业申报的生产能力、实际产量是否相适应，能否充分实现其功能。2.2车间要求1.1生产车间布局应满足生产工艺流程的要求