zhydgas-cg-03材料到货、验收、入库、出库流程

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1、珠海盈德气体有限公司材料到货、验收、入库、出库流程文件编号ZHYDGAS-CG-03版本/次A/0页次3/３1.目的为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。2.范围适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的土建材料3.权责3.1项目施工：根据施工现场情况提前制订《供货计划》。3.2土建采购:负责通知供应商按《供货计划》送货及跟催。3.3项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。3.4土建财务：负责与供应商进行结算。4.定义（无）5.作业内容5.1供货计划制订项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到

2、土建采购员。5.2通知供应商送货5.2.1采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：5.2.2如供应商未按时供货，则采购发《供货延误函》给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否

3、要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：拟订：王林审核：批准：珠海盈德气体有限公司材料到货、验收、入库、出库流程文件编号ZHYDGAS-CG-03版本/次A/0页次3/３5.3材料进场验收所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。材料验收单格式如下：5.4入库、出库验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出

4、入库台账格式如下：5.6对账单与结算项目部库管与施工核对材料领用情况，形成“对账单”提交给土建财务用于项目结算。对账单格式如下：6.相关表单6.1通知供应商送货函6.2供货延误函6.3材料进场验收单6.4材料出入库台账6.5材料领用对账单7.材料到货、验收、入库、出库流程图拟订：王林审核：批准：珠海盈德气体有限公司材料到货、验收、入库、出库流程文件编号ZHYDGAS-CG-03版本/次A/0页次3/３拟订：王林审核：批准：