工作总结及2017年工作计划

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1、工作总结及2017年工作计划　　XX年工作总结及2017年工作计划一年来，财政监督局围绕财政中心工作，依据年初制定的工作计划，圆满完成了上级业务部门和局党组安排的各项工作任务，现将全年工作总结如下： 一、扎实开展内部审计工作 　　对局办公室、国有资产经营总公司等14个科室、下设单位2017年度财务状况进行了审计。审计发现，被检查单位在会计基础、资产管理、支出程序、内部控制等方面不同程度地存在问题，我们针对审计过程中发现的问题及时与被检查单位沟通，并将审计结果汇报局党组，督促单位及时整改，严格执行财政制度，不断提高对

2、财政资金的使用效益。 　　二、联合税务机关开展诸城市房地产业、建筑安装业税源清查工作 　　财政与税务机关联合开展了针对房地产业、建筑安装业的税源清查工作，此次清查共组织企业自查413户，组织对纳税过百万的65户企业进行了专项检查，查出问题企业59户。通过自查和专项检查，共查补税款万元，既规范了房地产业、建筑安装业纳税人的财务核算，强化了税收征管，又有力促进了广大纳税人依法履行纳税义务，为“营改增”工作顺利实施奠定了坚实基础。 三、组织开展整治违规发放津贴补贴工作 　　组织开展了我市整治违规发放津贴补贴工作，主要是对

3、违反有关要求、标准和范围，滥发津贴补贴、以各种名义发放奖金、开支相关职务消费和福利费用、发放加班值班费以及其他各类有价证券、购物卡、实物的行为，进行了集中彻底整治。从自查情况来看，16处镇街园区均不同程度地存在问题，涉及金额1619万元，90家市直单位部门有63家存在问题，涉及金额1642万元。截至目前，绝大部分单位已完成收缴工作，各镇街(园区)已收缴1461万元，市直各单位部门已入库1516万元。 四、建立和完善财政局内部控制制度体系 　　我局为建立健全内控机制，经局党组会议审议通过并印发了《诸城市财政局内部控制

4、基本制度(试行)》及《诸城市财政局法律风险防控管理办法(试行)》等八个专项风险防控管理办法，并成立了以韩培武局长为组长的内部控制工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财政监督局。此次制度的出台，既是贯彻落实党的党风廉政建设主体责任的重要举措，也是进一步加强我局财政管理的重要手段。 五、开展了会计信息质量检查工作 　　对我市热力、检验检测、社会中介组织等行业和领域的5家单位进行了会计信息质量检查，纠正违规问题金额万元，其中补缴税款万元。对被检查单位收入确认不及时、会计基础工作不规范等问题进行了纠正和规范，对会计

5、信息质量失真的地方提出了限期整改意见。 　　六、完成了对诸城市保安服务公司等四家企业的清产核资工作 　　根据市政府统一安排，监督局联合行政政法科对市公安局下属的诸城市保安服务公司等4家企业进行了清产核资工作。重点对企业的资产、土地、债权债务等情况进行了清查，出具了清产核资报告，为进一步决策提供了依据。 七、开展绩效评价工作 　　根据省厅和潍坊市财政局的要求，对我市部分市级财政资金实施绩效评价工作，监督局和相关科室选择20个项目共计7173万元专项资金作为此次评价对象，从项目的投入、过程、产出和效果情况全方位进行绩效

6、评价，分为自评、复评和再评价阶段。评价结束后，财政监督局将绩效评价结果通知相关部门、单位，并将评价结果和2017年度预算安排紧密结合起来。 八、积极配合上级和相关科室开展工作 　　一是配合潍坊市财政局对我市部分非税收入的执收单位和缴纳义务人进行检查;二是参与纪检委组织的XX年派驻机构专项巡查工作;三是对市审计局移送的存在违规问题的7处镇街、园区进行了处理处罚，共处以罚款万元，并责令限期整改。 　　2017年，监督局在开展对外财政监督检查和对内财务审计等工作的同时，还将做好以下几方面工作： 　　一是切实强化社会综合治

7、税。健全完善社会综合治税管理办法，开发诸城市涉税信息化平台，明确任务、落实责任，加大对税收征管部门和保障部门的考核、奖惩力度，对不认真履行职责造成税款流失的追究相关责任，确保社会综合治税取得实效。 　　二是开展镇街(园区)财政执法检查工作。通过检查，促进财政部门依法行政，严格财政执法，进一步防范财政风险，提供镇街(园区)财政队伍业务素质，更好地为经济建设服务。 　　三是开展镇街(园区)债务核实清理工作。对全市16处镇街(园区)截至XX年底的债务全部进行信息化管理，未经市政府批准，各镇街(园区)一律不准新增债务。 　

8、　四是加大日常税收征管稽查力度。充分发挥监督局职能，以强化重点行业、重点税种监管为目标，不断挖掘重点税源企业潜力;加强与税收征管部门的联系与配合，形成以查促管的良性互动局面。 　　五是保质保量完成局党组安排的其他工作。根据局党组对2017年的工作部署，财政监督局继续配合开展局党组的工作，对局党组的安排，要认真领悟，严格贯彻执行，在工作中不断总结方法，提高本部