合同管理流程(DOC53页)

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1、合同管理流程1.目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪;2）每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。2.应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同：1）工程类包括土建、机电、装修2）设计类包括勘察、设计3）前期类包括各类前期4）咨询类包括招标代理、监理、前期审价5）其他类包括保险主要工作范围包括以下流程：1）招标合同签订流程2）非招标合同签订流程3）土建承包商期中付款推荐书流程4）机电承包商期中付款推荐书流程5）咨询服务单位期中付款

2、推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）6）合同支付流程7）索赔管理流程8）合同结算1.岗位职责岗位职责集团总裁§在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。集团行政办公会§对项目进行过程中的重大事件做出决策；§并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。集团建设事业部§审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。集团合约部§负责招标合同文件审核与签订；§审核付款申请推荐书。集团财务部§负责合同款项的支付与审计。项目控制小组§在项目结算流程中，审批结算报告合约工程师§负责非招标文件签订流程§负责期中付款推荐书流程§负责项目合

3、同索赔流程§负责项目合同结算土建工程师§核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；§对索赔事件进行取证项目设计工程师§核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。机电工程师§核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；§对索赔事件进行取证档案工程师§在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。2.流程负责人流程名称负责人招标合同签定流程集团合约部非招标合同签定流程合约工程师期中付款推荐书流程（工程类）合约工程师期中付款推荐书流程（前期设计和咨询类）合约工程师合同支付流程集团财务部索赔管理流程合约工程师合

4、同结算合约工程师1.定义无2.相关文件：§变更处理程序3.国家规定文档§《经济合同法》§《建设工程施工合同管理办法》§《建设工程勘察、设计合同条例》4.建议流程PW_6.1招标合同签订PW_6.1招标合同签订流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）1中标单位收到中标通知书§中标通知书中标单位对中标通知书内容进行响应，若需对合同内容提出修改，则反馈给合约工程师；若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。§中标单位就中标通知书内容的响应结果。收到中标通知书后一周内。2合约工程师就合同内容修改组织签约谈判§中标单位就中标通知书内容的修改建议

5、。合约部会同投资监理、集团公司合约部及土建/机电工程师，与中标单位就修改内容进行谈判,列出差异条款，提出书面意见。§谈判会议纪要§差异条款报告33项目公司相关领导审核差异条款§谈判会议纪要§差异条款报告项目公司相关领导审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协§项目公司相关领导审核后审核流转单。3商。4集团合约部审核差异条款§谈判会议纪要§差异条款报告集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。§集团合约部审核后审核流转单。35合约工程师编制

6、合同文本§集团合约部审核意见根据差异条款的报告意见，及集团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。§合同文本初稿§合同审核流转单36项目公司相关领导审核合同文本初稿§合同文本初稿§合同审核流转单项目公司相关领导审核，输入审核意见，审核通过再由集团合约部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。§项目公司相关领导审核后合同审核流转单。37集团合约部审核合同文本初稿§合同文本初稿§合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。§集团合约部审核后合同审核流转单。36

7、集团行政办公会审批§合同文本初稿§集团合约部审核后合同审核流转单行政办公会审核，审核通过，通知合约工程师则进行合同正式文本的制作，审核不通过，返回合约工程师，继续与承包商进行协商。§集团行政办公会审核后合同审核流转单。37合约工程师编制合同正式文本§审核后的合同审核流转单合约工程师根据审核后的合同审核流转单意见跟进。§正式合同文本38合同双方签字盖章§正式合同文本合同双方签字盖章。双方签署后的合同文本。79档案工程师登记§§合同分发单1合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。§存档记录10相关部门进行合同

8、备案§合同双方签署后的合同文本§合同分发单签收合同，签署合同分发单。§签署后合同分发单。1PW