采购管理制度10.27

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1、*****有限公司采购管理制度第一条为合理控制办公用品、设备、工具、仪器仪表等采购费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。第二条本制度所涉及的采购事项包括：1、办公家具，如桌椅（含隔断）、文件柜、沙发、圆凳、窗帘及配套设施等；2、办公设备和办公用具，如电脑、复印机、传真机、扫描仪、打印机、保险柜、装订机、打孔器、计算机、电话机、U盘、移动硬盘、无线网卡、各类专业书籍、各类核算软件、仪器、仪表、工具等；3、日常办公用品、耗材，如笔、纸巾、打印纸、墨盒、灌粉、印刷品、卷尺、文件袋（夹）、档案

2、袋等；4、其它。如食堂炊具、汽车零部件、日常办公设备配件等。第三条采购办法1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，编制《合格供货商名录》，名录至少包括3家供应商，每年修订一次。根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。2、单价超过2000元的办公用品实行采购小组采购制度。采购小组由人力资源部、行政财务部、使用部门各派一人组成，原则上不少于两人。采购申请获得批准后，由采购小组按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比三家后采购。第四条采购审批程序1、总价

3、值1，000元以下的申购人填写《***申购单》（附件1）→部门经理审批→分管副总审核→人力资源部审核→行政副总审批→行政财务部采购2、总价值超过1，000元以上的申购人填写《***申购单》→部门经理审批→分管副总审核→人力资源部审核→行政副总审批→董事长审批→行政财务部采购第五条验收、入库物资物品采购后，由人力资源部负责验收，验收合格后填写入库单（附件2）4，此单作为报销的依据。第六条本制度适用于公司各部门的采购。第七条本制度自2010年月日起实行，由人力资源部负责解释。4附件1：申购单部门：编号:申购事项序号

4、名称建议规格型号单位数量需到货日关键指标(或特殊需求)预计单价(元)预计金额(元)建议供应商/品牌申购原因　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　总经理:行政主管部门负责人：部门负责人：经办人：填表说明:1、“申购原因”为必填项；若无“关键指标/特殊需求”、“建议品牌/供应商”的填“无”或划“/”；2、表内相关栏目不够填写时，可另附页。3、按办公用品、设备、仪器仪表、家俱、家用电器等分类、按序填写。入库单编号：年月日序号采购时间进货单位品名规格型号数量单位单价金额结算方式备注现金转帐　　　　　　　　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购员库管员：负责人：注：本单适用于公司采购的所有有形物品入库。44