APQP(含设计)所有记录表

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XXX有限公司新产品制造可行性报告评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年发展情况等）：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-1 XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称四、顾客对新产品定点及认可程序：五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）：六、顾客有关部门/人员的联系和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、工程技术部门等主要负责人的联系和地址）：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-2 XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题：八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析：九、新产品开发的进度安排：核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-3 XXX有限公司新产品制造可行性报告（续）评估部门：评估日期：年月日新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：十二、销售渠道及其它情况：十三、结论：备注核准审查制表第页共页PPP-2-01A0-4 XXX有限公司产品成本核算报价表报价部门：报价编号：报价单位：人民币（元）报价日期：年月日产品名称规格/型号产品编号图纸编号产品数量顾客名称联系传真固定成本投资成本（包括硬件/软件）设备消耗及折旧成本房屋设施租赁及折旧成本无形资产摊销成本通讯费成本其它成本直接成本︹包括外购外协/原材料/辅助材料︺名称规格/型号编号/件号报价单价议定单价供应来源本产品所使用零件/材料用量实际报价价格小计国产/进口关税数量报价价格议定价格报价价格议定价格合计生产加工成本零部件/材料名称加工项目/内容机器设备加工作业人数生产/加工时间加工费率其他实际报价价格小计报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格合计间接成本外协件及劳务燃料动力消耗材料管理费加工管理费包装运输税金销售成本其他报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格报价价格议定价格工装/模具新作套元工装/模具修改套元夹治具制作套元夹治具修改套元检具制作套元检具修改套元报价总价格议定总价格备注 核准审查制表PP-704-2-02A0 XXX有限公司合同/订单评审表部门：日期：年月日合同/订单名称合同/订单编号客户名称产品名称规格/型号交付数量交付时间/日期合同/订单要求评审部门评审意见评审人员签名/日期经营科技术科生产科质检科供应科评审结果：签名：日期：备注核准审查制表PP-703-2-03A0 XXX有限公司新产品项目开发申请单申请部门：申请日期：年月日开发产品名称开发产品数量产品规格/型号顾客名称提交顾客批准的日期提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据新产品项目开发要求和/或顾客要求申请开发的结论：总经理（签名）：批准日期：备注核准审查制表PPP-2-02A0 XXX有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号成立日期年月日多方论证小组成员项目姓名部门职责/工作内容具备的设计技能组长组员技术科经营科质检科生产科供应科设备科一、多方论证小组职责/工作内容：1．确定顾客要求和需求及期望；2．确定顾客—内部和外部；3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。10．特殊特性的开发和最终确定；11．潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；12．控制计划的开发和评审。二、设计人员需具备的适用设计技能：A）、几何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、质量功能展开（QFD）；H）、实体造型；C）、制造设计DFM/装配设计（DFA）；I）、仿真技术；E）、试验设计（DOE）；D）、价值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程计划。J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；备注核准审查制表PPP-2-03A0 XXX有限公司新产品项目APQP开发计划制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料1234567891011121第一阶段：计划和确定项目确定新产品项目开发任务来源顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单2新产品项目开发之制造可行性分析（★）联络单新产品制造可行性报告3新产品开发成本核算报价作业（★）产品成本核算报价表4新产品开发项目顾客需求确定（★）合同/订单评审表5新产品项目开发申请作业新产品项目开发申请表6确定新产品项目开发任务7组建多方论证小组（★）多方论证小组成员及职责表8编制新产品项目APQP开发计划（★）新产品项目APQP开发计划9产品设计输入和评审（★）设计评审记录表10确定设计目标（★）新产品开发设计目标11确定产品可靠性（★）12确定质量目标13确定初始材料清单（★）产品初始材料清单14确定初始过程流程图产品过程流程图15确定产品和过程特殊特性初始清单产品和过程特殊特性16编制产品保证计划产品保证计划17管理者支持管理者支持18第二设计失效模式和后果分析（★）设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表设计失效模式和后果分析核准审查制表第1页，共5页PPP-2-04A0-1 KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111218第二阶段：产品设计和开发设计失效模式和后果分析（★）设计FMEA检查表19设计图纸（★）图纸设计原件20图纸确认（如需要）设计确认记录表21确定产品可制造性和装配设计（★）产品可制造性和装配设计22制定样件控制计划（样件）控制计划控制计划检查表23编制样件试作和试验验证计划样件试作和试验验证计划表24样件制造（★）样件检验和确认记录表25产品设计验证/评审（★）实验报告单/设计验证记录表26产品设计确认/评审（★）设计确认记录表27工程图样确认（★）产品工程图样确认表28确定工程规范（★）工程规范确认表29确定材料规范（★）材料规范确认表30图样和规范的更改设计更改申请单设计更改通知单31确定新设备、工装和设施要求（★）新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（★）产品和过程特殊特性核准审查制表第2页，共5页PPP-2-04A0-2 KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111233第二阶段确定量具/试验设备要求（★）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表量具/试验设备检查表34产品设计输出和评审（★）设计评审记录表35小组可行性承诺（★）产品设计信息检查表小组可行性承诺36管理者支持管理者支持37第三阶段：过程设计和开发制造过程设计输入和评审(★)设计评审记录表38编制产品包装标准产品包装标准39评审产品/过程质量体系产品/过程质量体系检查表制定过程流程图（★）产品过程流程图40过程流程图检查表41制定车间平面布置图（★）车间平面布置图车间平面布置检查表42制定特性矩阵图特性矩阵图43过程失效模式及后果分析（★）过程失效模式及后果分析过程FMEA检查表44编制试生产控制计划（★）（试生产）控制计划控制计划检查表45编制过程指导书（★）相关过程作业指导书46制定测量系统分析计划（MSA）（★）测量系统分析计划核准审查制表第3页，共5页PPP-2-04A0-3 KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程所需建立的资料12345678910111247第三阶段制定初始过程能力研究计划（★）初始过程能力研究计划48制定包装规范（★）产品包装规范49制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（★）设计验证记录表50制造过程设计输出和评审（★）设计评审记录表51新产品过程策划和过程开发经验总结新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表52管理者支持管理者支持53第四阶段：产品和过程确认试生产作业（★）试生产作业计划表54测量系统分析评价（★）零件评价人平均值和重复性极差控制图量具重复性和再现性X-R分析数据表量具重复性和再现性X-R分析报告量具极差法分析表量具稳定性分析报告量具偏倚分析报告量具线性分析报告计数型量具小样法分析报告55初始过程能力研究（★）X—R控制图56生产件批准（★）零件提交保证书核准审查制表第4页，共5页PPP-2-04A0-4 KCE有限公司新产品项目APQP开发计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号工作内容/项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料12345678910111256第四阶段：产品和过程确认生产件批准（★）生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果57样品送样和确认（★）58生产确认试验（★）试验报告记录表59包装评价（★）产品包装评价表60制定生产控制计划（★）（生产）控制计划控制计划检查表61质量策划认定（★）产品质量策划总结和认定报告62管理者支持管理者支持63第五阶段批量生产生产作业计划表64减少变差X—R控制图65顾客满意顾客满意度调查表66交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1．“”表示预计完成日期，“”表示实际完成日期。2．在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核准审查制表第5页，共5页PPP-2-04A0-5 XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目■产品设计输入□产品设计输出□制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容1．顾客提供的产品设计信息资料和要求：1．1规格：12片1．2外圆：Φ23mm1．3内孔：Φ8.0—8.015mm1．4总长：18.3±0.20mm2．产品设计的草图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）：2．13．合同评审的结果；4．产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准。5．结合原有类似QC32-28、QC32-169等两种产品的相关数据和资料（见附件）。评审结果1．目前公司在生产换向器的规格可以做到5—63片，外圆可以做到5—130mm，内孔可以做到2.975—60mm，总长可以做到5—150mm，故对顾客要求的：换向器规格12片、外圆Φ23mm、内孔Φ8.0—8.015mm、总长18.3±0.20mm等公司均完全有能力能满足其要求；2．产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准为：2．1未注线性公差按GB/T1804—m；2．2其它技术要求按Q/RCQ102—2000标准执行；备注核准审查制表 PP-706-2-02A0XXX有限公司新产品开发设计目标制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称生产数量新产品项目开发要求/顾客要求确定设计目标确定产品可靠性目标确定产品质量目标备注审查制表 核准PPP-2-05A0XXX有限公司产品初始材料清单制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称质量要求备注 核准审查制表PPP-2-06A0XXX有限公司产品过程流程图制定部门：技术部制定日期：2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQC-RF32-205版本A阶段状态■第一阶段（初始）□第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05◇△□□□□□□□◇进货检验千分尺外观外径直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径辊轧轧梯排机千分尺长度★厚度★退火退火炉硬度计硬度（50±5°）温度时间第一道拉拔拉丝机千分尺外观☆弦长★☆厚度☆第二道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第三道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度成型拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度检验千分尺外观弦长备注1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 核准审查制表第页，共页PPP-2-07A0XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始）□第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注30退火硬度★温度★时间★110压塑总长（18.1-18.5mm）★时间★温度★压力★120固化塑料内部结构紧密★温度★压力★130铰孔内孔（8.0-8.015mm）★140车外圆mm）★备注1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 核准审查制表PPP-2-08A0XXX有限公司产品保证计划制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号一、项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：二、风险分析/评估：序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材料4包装5服务6制造7其它三、失效模式分析：序号可能发生的失效模式失效模式起因/机理可能的解决方法备注四、初始工程标准：A、原材料（进货检验和试验）部分：序号原材料名称初始质量要求控制方法备注 核准审查制表第1页，共2页PPP-2-09A0-1XXX有限公司产品保证计划（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号B、过程（工序检验和试验）部分：序号工序检验项目初始质量要求控制方法备注C、成品（最终检验和试验）部分：序号成品检验项目初始质量要求控制方法备注D、包装要求：序号包装检验项目初始质量要求控制方法备注E、其它标准要求：备注 核准审查制表第2页，共2页PPP-2-09A0-2XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：■第一阶段：计划和确定项目□第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注 核准审查制表PPP-2-10A0XXX有限公司DFMEA框图/环境极限条件表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号系统名称车型年一、工作环境极限条件：温度耐腐蚀性振动冲击外部材料湿度二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：三、其它：四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项目）：零件连接方法A．1．不连接（滑动配合）B．2．铆接C．3．螺纹连接D．4．卡扣装接E．5．压紧装接F．6．焊接 备注1．字母=零件；2．“______”=附着的/相连的；3．“……”=界面，不相连；4．=不属于此FMEA；5．数字=连接方法。核准审查制表PP-707-2-01A0 XXX有限公司潜在的失效模式及后果分析（设计FMEA）第页，共页系统子系统产品名称核准车型年/项目（或产品型号）设计责任部门DFMEA编号关键日期编制部门编制核心小组DFMEA日期编制日期修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN65Z325604562560PP-707-2-03A0 XXX有限公司设计FMEA检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否识别了特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修正？核准审查制表PPP-2-11A0 XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目■图纸确认□样件确认□制造过程确认□其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-04A0 XXX有限公司产品可制造性和装配设计产品名称规格/型号一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：制造变差项目可能的影响最佳值或最佳公差允许的公差二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法{初始的制造和装配流程}有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：缺失项目改善方法负责部门负责人预计完成日期三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：性能项目一般要求可调整的方法核准审查制表PPP-2-12A0-1 XXX有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称规格/型号四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件项目缺失项目改善方法负责人五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划过程缺失项目改善方法负责人三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划的搬运方式缺失项目改善方法负责人备注核准审查制表PPP-2-12A0-2 XXX有限公司控制计划第页，共页√样件试生产生产控制计划编号：CP—P001A0主要联系人//：日期（编制）：日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率PP-711-2-01A0 XXX有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？√顾客目前没有要求10公司和顾客之间的测量方法是否一致？核准审查制表PPP-2-13A0 KCE有限公司样件试作和试验验证计划制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称样件数量开始制作日期制作结束日期提交顾客确认日期试验验证项目序号工作内容/项目负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注备注核准审查制表PPP-2-14A0 XXX有限公司样件检验和确认记录表检验部门：检验日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号生产数量生产日期检验工序检验员生产工序操作员序号检验项目产品质量/技术要求测量设备检验方法检验数据判定备注核准审查制表PPP-2-15A0 XXX有限公司试验报告试验部门：试验日期：年月日产品名称规格/型号批号（图号）材料名称材料规格/型号热处理状态委托单编号顾客名称委托试验部门要求完成试验日期试样/抽样数量收样日期年月日抽样基数抽样日期年月日检验类型□送样□抽检□其它试样等级□合格品□试制品□外购件□回收品□其它实验设备实验设备编号试验名称或项目试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注确认审查制表第页共页PP-726-2-04A0 XXX有限公司设计和开发验证记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□尺寸验证■试验验证□制造过程验证□其它验证验证内容验证结果验证结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-03A0 XXX有限公司设计和开发确认记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□图纸确认■样件确认□制造过程确认□其它确认确认内容确认结果确认结果的评审备注核准审查制表PP-706-2-04A0 XXX有限公司产品工程图样确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称图纸编号版本序号确认项目图样编号顾客对产品质量/技术要求公司对产品质量/技术要求确认结果备注备注核准审查制表PPP-2-16A0 XXX有限公司工程规范确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目产品质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量机器设备过程控制方法确认结果备注核准审查制表PPP-2-17A0 XXX有限公司材料规范确认表部门：日期：年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目材料编号顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量确认结果备注核准审查制表PPP-2-18A0 XXX有限公司设计和开发更改记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品确认以前的更改■产品确认以后的更改□制造过程确认以后的更改更改内容设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响）设计和开发更改的评审备注核准审查制表PP-706-2-05A0 KCE有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号序号设备名称设备编号设备分类产品对设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注备注核准审查制表PPP-2-19A0 KCE有限公司新设备、工装和试验设备检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限工装和设备设计是否已考虑以下方面：1l柔性系统，如单元生产？2l快速更换工装？3l产量波动？4l防错？是否已制定识别以下内容的清单：5l新设备？6l新工装？7l新试验装备？对以下内容的接受标准是否已达成一致：8l新设备？9l新工装？10l新试验装备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？核准审查制表第1页，共2页PPP-2-20A0-1 KCE有限公司新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？核准审查制表第2页，共2页PPP-2-20A0-2 KCE有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别制作方式开发计划时程备注内制外制123456789101112√√备注核准审查制表PPP-2-21A0 XXX有限公司产品和过程特殊特性制定部门：制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始）■第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注30退火硬度★温度★时间★110压塑总长★时间★温度★压力★120固化塑料内部结构紧密★温度★压力★130铰孔内孔★140车外圆外圆★备注1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表PPP-2-08A0 XXX有限公司量具/试验设备检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号测量阶段量具/试验设备名称量具/试验设备编号产品对量具/试验设备需要的精度量具/试验设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验备注核准审查制表PPP-2-22A0 KCE有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客名称序号新设备、工装、量具和试验设备名称参考图纸/图纸编号设备类别制作方式开发计划时程备注内制外制123456789101112备注核准审查制表PPP-2-21A0 XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品设计输入■产品设计输出□制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容评审结果备注核准审查制表 PP-706-2-02A0 XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期A．一般情况设计是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计（DOE）？5对样件是否已有计划？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计并验证计划？10如果是，是由多方论证小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否完成材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？核准审查制表第1页，共3页PPP-2-23A0-1 XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期B．工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？C．工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？核准审查制表第2页，共3页PPP-2-23A0-2 XXX有限公司产品设计信息检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期D．材料规范28是否明确材料特殊特性？29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33●特性将在厂内进行检验吗？34●具备试验设备吗？35●为保证结果准确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38●搬运？39●贮存？40●环境？核准审查制表第3页，共3页PPP-2-23A0-3 XXX有限公司小组可行性承诺部门：日期：年月日零件名称顾客名称规格/型号零件编号可行性考虑：产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的Cpk值生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产？●生产设备成本的提高？●工装成本的提高？●替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：●过程是否处于受控和稳定状态中？●Cpk是否大于1.33？结论：□可行产品可按规定不作修改而生产。□可行建议作出更改（见附件）。□不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。认定：小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期核准审查制表PPP-2-24A0 XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：□第一阶段：计划和确定项目■第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注核准审查制表PPP-2-10A0 XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品设计输入□产品设计输出■制造过程设计输入□制造过程设计输出评审内容1、產品設計輸出的資料：2、3、4、5、6、7、评审结果1、2、3、4、5、6、7、备注核准审查制表 PP-706-2-02A0XXX有限公司产品包装标准制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称一、产品包装标准：备注核准审查制表 PPP-2-25A0 XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？以下方面是否已明确足够的人员：5●控制计划要求？6●全尺寸检验？7●工程性能试验？8●问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9●包括所有的雇员？10●列出被培训人员名单？11●提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12●统计过程控制？核准审查制表第1页，共4页PPP-2-26A0-1 XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13●能力研究？14●问题的解决？15●防错？16●被识别的其它项目？17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20●容易理解的工程性能规范？21●试验频率？22●样本容量？23●反应计划？24●文件化？目测辅具25●是否容易理解？26●是否适用？核准审查制表第2页，共4页PPP-2-26A0-2 XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期目测辅具（续上页）27●可接近性？28●是否被批准？29●注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34●检测量具？35●量具指导书？36●参考样品？37●检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？核准审查制表第3页，共4页PPP-2-26A0-3 XXX有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42●被检验的特性？43●检验频率？44●样本容量？45●批准产品的指定位置？46●对不符合产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？核准审查制表第4页，共4页PPP-2-26A0-4 XXX有限公司产品过程流程图制定部门：技术部制定日期：2001年05月12日产品名称换向器顾客名称信裕电机规格/型号QZQC-RF32-205版本A阶段状态□第一阶段（初始）■第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05◇△□□□□□□□◇进货检验千分尺外观外径直流电桥电阻率入库/贮存打头打头机直径辊轧轧梯排机千分尺长度厚度退火退火炉硬度计硬度★温度★时间★第一道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第二道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度第三道拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度成型拉拔拉丝机千分尺外观弦长厚度检验千分尺外观弦长备注1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表第页，共页PPP-2-07A0 XXX有限公司过程流程图检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？2是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？5该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？核准审查制表PPP-2-27A0XXX有限公司车间平面布置图制定部门：车间：制定日期：年月日 产品名称规格/型号产品编号备注1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修、“→”表示产品搬运和在生产现场的流转方向。2．车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。3．图表尺寸比例：1：核准审查制表PPP-2-28A0XXX有限公司车间平面布置图检查表制定部门：制定日期：年月日 产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？3对所有设备是否已分配足够的空间？过程和检验区域是否具有：4●足够的尺寸？5●足够的照明？6检验区域是否包含所需的设备和文件？是否具有足够的：7●中间整备区域？8●贮备区域？9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？12是否提供了最终审核设施？13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？核准审查制表PPP-2-29A0 XXX有限公司特性矩阵图制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号产品特性编号产品特性描述公差过程（工序）编号备注1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。2．“C”表示用于夹紧的操作特性；“L”表示用于定位的操作特性；“X”表示由此操作导致或改变的特性应符合过程流程图表格；“Y”表示既用于夹紧的操作特性又用于定位的操作特性。核准审查制表PPP-2-30A0 KCE有限公司潜在的失效模式及后果分析（过程FMEA）第页，共页项目名称PFMEA编号PFMEA2001001A0核准车型年/车辆类型（或产品型号）过程责任部门关键日期2003/06/14编制核心小组PFMEA日期编制日期修订日期过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN下料产品外观不良，具体表现为：刮伤毛刺给顾客和下道工序造成断线或者缺口8操作员未按操作规范进行作业，导致板角和板边对板面擦伤61.作业员轻拿轻放2.对板边和板角打磨1.作业员针对每片印制板作自主检查2.检验员每4小时巡检一次367无品管部门2003/6/52003/6/5品管部门已将《XXX标准》修改完成。84396板面与设备之间或板面与板面之间有杂物擦伤61.每班每小时至少清洁板面和设备台面一次1.作业员针对每片印制板作自主检查2.检验员每2小时巡检一次5120无PP-705-2-01A0 XXX有限公司过程FMEA检查表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？3是否考虑了类似零件的FMEA？4是否对已发生事件和保修数据进行了评审？5对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？8当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？10在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？11在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？12是否已将原因描述为能固定成控制的事物？13当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制？核准审查制表PPP-2-31A0 XXX有限公司控制计划第页，共页√样件试生产生产控制计划编号：CP—P001A0主要联系人//：日期（编制）：日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率PP-711-2-01A0 XXX有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10公司和顾客之间的测量方法是否一致？核准审查制表PPP-2-13A0 XXX有限公司测量系统分析计划制定部门：年度：制定日期：年月日序号量具名称量具编号产品特性分析内容与分析方法分析频率预计完成日期产品特殊特性符号备注备注核准审查制表PP-726-2-01A0 XXX有限公司初始过程能力研究计划制定部门：年度：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号序号过程阶段产品特性名称产品规格分析内容与分析方法容量/频率预计完成日期产品特殊特性符号产品初始过程能力要求备注备注核准审查制表PPP-2-32A0 XXX有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□产品设计输入□产品设计输出□制造过程设计输入■制造过程设计输出评审内容评审结果备注核准审查制表 PP-706-2-02A0XXX有限公司设计和开发验证记录表制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□尺寸验证□试验验证■制造过程验证/确认□其它验证验证/确认内容验证/确认结果验证/确认结果的评审备注核准审查制表 PP-706-2-03A0XXX有限公司新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称序号文件/资料名称文件/资料编号版本保管部门备注备注核准审查制表 PPP-2-33A0XXX有限公司管理者支持产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：□第一阶段：计划和确定项目□第二阶段：产品设计和开发■第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注核准审查制表 PPP-2-10A0 XXX有限公司试生产作业计划制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称试生产数量开始制作日期制作结束日期提交顾客确认日期试验项目序号工作内容/项目负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注备注核准审查制表PPP-2-34A0 XXX有限公司量具重复性和再现性X-R分析数据表部门：收集日期：年月日零件号和名称量具名称日期被测特性量具号操作者特性规格量具型式ABC序号评价人/试验次数零件平均值123456789101A122334平均值Xa=5极差Ra=6B172839平均值Xb=10极差Rb=11C112213314平均值Xc=15极差Rc=16零件平均值（Xp）X=Rp=17R=[Ra=]+[Rb=]+[Rc=]/[评价人数量=]=18XDIFF=[MaxX=]-[MinX=]=19UCLR=[R=]*[D4=]=20LCLR=[R=]*[D3=]=备注1．D4=3．27（两次试验），D4=2．58（三次试验）；D3=0（不大于7次试验）。UCLR代表单个R的限值，圈出那些超限值的值，查明原因并纠正；同一评价人采用最初的仪器重复这些超限读数或者剔除这些超限值，由剩余观测值再次平均并计算R和限值。核准审查制表 PP-726-2-03A0KCE有限公司量具重复性和再现性X-R分析报告（均值和极差法）分析部门：分析日期：年月日零件号和名称：量具名称：日期：被测特性：量具号：操特性规格：量具型式：ABC根据数据表：R=XDiff=Rp=测量系统分析%总变差（TV）重复性—设备变差（EV）EV=R×K1=×%EV=100[EV/TV]=100[/]=%=试验次数K1234．563．05再现性—评价人变差（AV）AV=√[（XDIFF×K2）2—（EV2/nr）]=√[（）2—（2/×）]=%AV=100[AV/TV]=100[/]=%n=零件数量r=试验次数评价人23K23．652．70零件数K323.6532.7942.3052.0861.9371.8281.7491.67101.62重复性和再现性（R&R）R&R=√（EV2+AV2）=√（2+2）=%R&R=100[R&R/TV]=100[/]=%%PV=100[PV/TV]=100[/]=零件变差（PV）PV=Rp×K3=×=分析结论：□%R&R<10%，该量具可接受；□10%≤%R&R≤30%，依据量具的重要性、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接受；□%R&R＞30%，该量具不能接受，通知多方论证小组，必须对量具进行改进。总变差（TV）TV=√（R&R2+PV2）=√（2+2）= 1．所有计算均基于预计5．15σ（正态分布曲线下99．0%的面积）。2．K1=5．15/d2，式中d2取决于试验次数（m）和零件数目与操作者数量之积（g），g假定大于15；d2值来自表2。3．AV—如果平方根符号下为负值运算，评价人变差（AV）缺省为零（0）。4．K2=5．15/d2，式中d2取决于评价人数量（m）和（g），g=1因为只有单极差计算。5．K2=5．15/d2，式中d2取决于零件数量（m）和（g），g=1因为只有单极差计算。6．d2来源于表2，参见表D3，“质量控制和工业统计”，A．J．Duncan。核准审查制表PP-726-2-04A0-1XXX有限公司量具重复性和再现性X-R分析报告（均值和极差法）分析部门：分析日期：年月日零件号和名称量具名称日期被测特性量具号操作者ABC特性规格量具型式量具重复性和再现性分析数据：%R/R=10.9%判定原则：1．%R&R<10%，该量具可接受；2．10%≤%R&R≤30%，依据量具的重要性、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接受；3．%R&R＞30%，该量具不能接受，通知多方论证小组，必须对量具进行改进。分析结论/结果：1．因该零件的被测特性为一般特性，且非产品的主要、关键特性，顾客对此并非要求很严格。2．因该量具目前在公司内为关键、重要量具，如要进行维修，涉及到此维修费用较高，对公司来说该成本较高，故目前暂不维修，继续使用。3．根据以上两点分析，故判定此量具的%R/R分析数据结果可以接受，该量具可以继续使用。备注核准审查制表 PP-726-2-04A0-2XXX有限公司量具极差法分析表（极差法）部门：分析日期：年月日零件名称量具名称分析人员零件规格/型号量具编号分析日期量具范围操作员A零件特性量具精度操作员B零件编号评价人A评价人B极差R=（A—B）123451．平均极差R=Ri/5=2．GR&R=5．15*R/d2=3．过程变差=6σ=4．%GR&R=GR&R/过程变差*100%=判定原则：1．%GR＆R<10%，该量具可接受；2．10%≤%GR＆R≤30%，依据量具的重要性、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接受；3．%GR＆R＞30%，该量具不能接受，必须对该量具进行改进。分析结论/结果 备注1．d2可在测量系统分析（MSA）参考手册第一版中的第29页中查找到，其中m=试验次数（2），g=零件数，当g=5时，d2=1．19。2．过程变差可用规格公差代替。核准审查制表PP-726-2-05A0XXX有限公司量具稳定性分析报告部门：分析日期：年月日量具名称零件名称分析人员量具编号零件编号操作员特性规格被测特性样本容量/抽样频率分析日期年月日—年月日计算控制限的日期X=UCL=LCL=平均值（X图）R=UCL=LCL=极差（R图）时间日期读数12345和X=和/读数的数量R=读数的最大值—读数的最小值测量系统标准偏差σ=R/d2=R/1．693= XR分析结论：备注核准审查制表PP-726-2-06A0XXX有限公司量具偏倚分析报告部门：分析日期：年月日量具名称量具编号分析人员零件名称零件编号操作人员零件特性量具范围量具精度零件规格/型号零件规格公差分析日期基准值试验次数12345678910读数平均值X=极差R=一、计算偏倚：1．偏倚=平均值—基准值=2．过程变差=6σ=3．偏倚%=偏倚/过程变差*100%=二、判定原则：1．对测量重要特性的系统，偏倚%≤10%时此测量仪器可接受；2．对测量一般特性的系统，偏倚%≤30%时此测量仪器可接受；3．偏倚%>30%时，此测量仪器不可接受。三、分析结论： 备注1．过程变差（6σ）可用规格公差代替。核准审查制表PP-726-2-07A0XXX有限公司量具线性分析报告部门：分析日期：年月日量具名称量具编号分析人员零件名称零件编号操作人员零件特性量具范围量具精度零件规格/型号零件规格公差分析日期零件12345基准值试验次数12345678910平均值偏倚极差一、计算公式：（偏倚平均值=观测平均值—基准值过程变差=6б）1．Y=b+axx=基准值y=偏倚b=截距a=斜率拟合优度=R2∑y∑xy-(∑x)n　　　　y　x2．a==　b=∑　-aX（∑）=∑x2—(∑x)2　　　　　　　　　　　　　　　　　　nnn[∑xy-(∑x∑y)]n　　　3．拟合优度（R2）=　=[∑x2—(∑x)2　]×[∑y2—(∑y)2　]　　　　　　　　　　　　nn4．线性=斜率×过程变差=5．线性%=（线性/过程变差）×100%=二、判定原则：1．对测量重要特性的系统，线性%≤5%该测量仪器可接受。2．对测量一般特性的系统，线性%≤10%该测量仪器可接受。3．线性%>10%时，该测量仪器不可接受。 三、分析结论：备注核准审查制表PP-726-2-08A0XXX有限公司计数型量具小样法分析报告部门：分析日期：年月日量具名称量具编号分析人员零件名称零件编号分析日期零件特性评价人员A评价人员B零件序号评价人A评价人B第1次第2次第1次第2次1234567891011121314151617181920备注1．如满足限值要求填写“Y”，如不满足限值要求则填写“N”。 评价标准：1．如果每个零件4次测量的结果一致，则该量具可接受，否则应改进或重新评价该量具。如果不能改进量具，则不能接受该量具，并应找到一个可以接受的替代测量系统。分析结论：备注核准审查制表PP-726-2-09A XXX有限公司X–R控制图控制圖編號：______________________________过程名稱产品名称产品規格控制圖X圖R圖期限年月日/月日製造部門型号/编号最大值上限UCL=X+A2R=UCL=D4R=抽樣频率设备名称质量特性中心值中心線CL=X=ΣX/k=CL=R=ΣR/k=工作者機械编号測量單位最小值下限LCL=X―A2R=LCL=D3R=測定者时间日期对特殊原因采取措施的说明批號。任何超出控制限的点。连续7点全在中心线上或下。连续7点向上或向下。任何其它明显非随机的曲线图形樣本測定值X1X2X3X4X5ΣX合计XΣX＝RΣR＝X控制圖采取措施的说明1.不要对过程做不必要的改变2.在此表背后注明在过程因素(人员、设备、材料、方法、环境或测量系统)所做的调整子组数量R控制圖A2D3D4d221.88*3.271.1331.02*2.571.6940.73*2.282.0650.58*2.112.3360.48*2.002.56过程能力计算过程固有变差σ=R/d2=Cp=Cpk=备注1．样本容量小于7时，没有极差的下控制限。2．在确定过程能力之前，过程必须受控。结论过程总变差σs=Pp=Ppk=PP-806-2-01A0-1 XXX有限公司X–R控制图控制圖編號：调整时间调整原因说明原因分析纠正和预防措施过程调整的记录调整人（签字）确认人（签字）备注备注1．过程调整的记录一般为：如更换工装/模具、设备维修、刀具、夹具、量具等。PP-806-2-01A0-2 XXX有限公司零件提交保证书12345678910111213141516171819零件名称零件号安全和/或政府法规□是□否工程图样更改等级日期附加工程更改日期图样号采购订单号重量ｋｇ检查辅具编号工程更改等级日期供方制造厂信息提交信息□尺寸□材料／功能□外观供方名称和供方代码顾客名称／部门买方姓名／买方代码街道地址适用范围城市州邮政编码注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。□是□否塑料件是否应注相应的ISO标注编码。□是□否提交原因：□首次提交□改为可选用的结构或材料□工程更改□分供方或材料来源更改□工装：转换、更换、整修或添加□零件加工过程更改□偏差校正□在其它地方生产零件□工装停止使用期超过一年□其它————请说明要求的提交等级（选择一项）：□等级１——只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告）□等级２——向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据□等级３——向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据圈出选项□等级４——保证书以及顾客规定的其它要求□等级５——保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据提交结果：结果：□尺寸测量□材料和性能试验□外观标准□统计过程数据这些结果满足所有图样和规范要求：□是、□否（如果选择＂否＂应解释）声明：我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合的顾客图样和规范的要求；是在正常的生产工装上由规定的材料制造出来的，所有操作都来自正规的生产过程。此外，我还证明此符合性的文件化证据都已归档，以供评审。解释／说明：印刷体姓名职务号码号码授权的供方代表签字日期━━━━━━━━━━━━━━━━仅供顾客使用（若适用）━━━━━━━━━━━━━━━━零件保证书处理意见：□批准□拒收零件功能□批准□其它□放弃顾客名称顾客签字日期PP-706-2-01A0 XXX有限公司生产件批准——尺寸测量结果测量日期：年月日第页共页供方名称零件编号检验机构名称零件名称序号尺寸/规范供方测量结果判定合格不合格签字职务日期PP-706-2-02A0 XXX有限公司生产件批准——材料试验结果试验日期：年月日第页共页供方名称零件编号实验室名称零件名称序号材料规范编号/日期/规范供方试验结果判定合格不合格签字职务日期PP-706-2-03A0 XXX有限公司生产件批准——性能试验结果试验日期：年月日第页共页供方名称零件编号检验机构名称零件名称参考序号要求试验频次试验数量供方测量结果和试验条件判定合格不合格签字职务日期PP-706-2-04A0 XXX有限公司零件名称：图样编号：适用范围（车型）：零件代号：顾客名称：工程更改等级日期：组织名称：制造厂地址：组织代码：提交原因：□产品提交保证书□特殊样品□再提交□表面预处理□第一批发运□工程更改其它：外观评价组织表面加工信息表面预处理评价顾客代表签字和日期纠正并继续纠正和再提交表面特性合格颜色下标三色数据标准样品编号标准样品批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属光泽颜色供货标志零件处理意见DLDaDbDECMC红黄绿蓝淡深灰清晰高低高低说明组织签字：：日期：顾客代表签字：日期：外观件批准报告PP-706-2-05A0 XXX有限公司试验报告试验部门：试验日期：年月日产品名称规格/型号批号（图号）材料名称材料规格/型号热处理状态委托单编号顾客名称委托试验部门要求完成试验日期试样/抽样数量收样日期年月日抽样基数抽样日期年月日检验类型□送样□抽检□其它试样等级□合格品□试制品□外购件□回收品□其它实验设备实验设备编号试验名称或项目试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注确认审查制表第页共页PP-726-2-04A0 XXX有限公司产品包装评价表制定部门：制定日期：年月日产品名称产品编号规格/型号顾客名称一、顾客和/或公司对产品的包装要求：二、包装评价：评价人（签名）：日期：备注核准审查制表PPP-2-35A0 XXX有限公司控制计划第页，共页√样件试生产生产控制计划编号：CP—P001A0主要联系人//：日期（编制）：日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率PP-711-2-01A0 XXX有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10公司和顾客之间的测量方法是否一致？核准审查制表PPP-2-13A0 XXX有限公司产品质量策划总结和认定报告制定部门：日期：年月日产品名称：零件号：规格/型号：日期：年月日顾客名称：制造厂：1．初始过程能力研究：数量Ppk—特殊特性要求可按受未定*6602．控制计划批准（如要求）被□是/□否批准日期：年月日3．初始生产样品特性类别数量尺寸外观试验室性能样品每一样品的特性可接受未定*300102998230026000236033904．量具和试验装置测量系统分析、特殊特性数量要求可按受未定*6605．过程监测数量过程监测指导过程单目视辅具要求可按受未定*10010001201200353506．包装、运送：数量包装批准装运试验要求可按受未定*7．认定：小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期*为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。核准审查制表PPP-2-36A0XXX有限公司管理者支持 产品名称顾客名称规格/型号日期年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：□第一阶段：计划和确定项目□第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发■第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理（签名）：日期：备注核准审查制表PPP-2-10A0