关于下一步内部控制工作计划

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时间:2018-02-23

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1、关于下一步内部控制工作计划  为了进一步推进内部控制制度的实施,提高全财政管理工作质量和效率,减少和消除财政管理风险。制定关于下一步内部控制工作计划,以下是小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助!   关于下一步内部控制工作计划为推动开展内部控制工作,进一步提高内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,根据济南市财政局、济南市审计局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求,近日,济南市博物馆结合自身实际情况,积极开展了内部控制基础性评价工作。 1、召开专题会议   10月9日,济南市博物馆召开专题会议部署内控

2、工作安排,并成立了内控工作小组,负责内控基础性评价相关工作的组织与实施,会议传达学习了相关文件并公布了《济南市博物馆关于贯彻落实的工作方案》,做到责任落实到人,保证工作顺利实施。 2、组织内控相关知识培训与学习   为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验,加强风险防范意识,10月11日,济南市博物馆组织中层以上干部进行内部控制制度培训,由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训,进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握,明晰了内控工作管理目标,为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了

3、坚实的基础。 3、加强内控制度建设   在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上,将内控制度汇编成册,并确保人手一册,以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。同时,启用OA办公系统,将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中,使权利细化并形成制约机制。 4、开展内控基础性评价   在前期组织全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上,严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》要求,开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。   下一步,济南市博物馆将充分运用评价结果,把完善办公自动

4、化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向,实现业务流程的公开化、规范化,提高单位的运转效率。同时,把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防腐败的重要抓手,切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性,为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。   关于下一步内部控制工作计划为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求,按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会11号)文件要求,深圳

5、市财政委员会高度重视,积极部署、务实创新,采取八大工作举措,务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。 一、领导亲自挂帅,全力推进内控评价工作   深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长,分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长,全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组,全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。领导小组既负责本委内控评价工作,亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。领导全市各级财政部门上下齐

6、心、严谨务实,共同做好本次内控评价工作。 二、细化评分指标,夯实内控评价工作基础   为了将内控评价工作做深、做细、做实,市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。表格细化工作两次征求全委意见,五次修改评分内容,最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。其中,有71个评分细项与财政部填表说明保持一致,有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进,还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。   补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、

7、贴近实际、易于执行,为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。 三、伴随预算开展,加强单位工作力度   为了提高各单位对内控评价工作的重视,市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为XX年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法,确定将我市内控评价工作与2017年部门预算编制工作同步开展。市财政委根据2017年部门预算布置时间,于XX年8月24日同步发布开展内控评价的通知,于9月23-29日与全市部门预算编制工作共同开展培训,于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告,以促使各单位内控评价工作

8、如期顺利完成。 四、运用信息化手段,提高单位内控评价效率   针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题,市财政委积极运用信息化手段,规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序,实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告,监管端实时监控单位工作进度、在线

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