交通运输部上海打捞局船舶修理项目廉政风险防控手册

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1、交通运输部上海打捞局船舶修理项目廉政风险防控手册（试行）交通运输部上海打捞局二○一○年十二月船舶修理项目流程图、廉政风险点及防控措施一览表一、船舶修理总流程图准备工作阶段完工验收阶段实施工作阶段3、修理合同签订1、筛选合格修理单位5、安全管理7、修理费用支付管理2、修理单开具与审核4、质量控制6、施工变更及加帐管理8、验收工作及价格核定二、船舶修理分项流程图、廉政风险点及防控措施一览表1、筛选合格修理单位（1）流程图收集修理方资质相关资料对合格修理方资质进行评定建立合格修理方档案对合格修理方资质进行审核筛选合格的修理单位建立合格修理单位名

2、单库注：建立长期合格承包商目录机制，并定点定期对该承包商目录进行评定，相对稳定的承包商合作机制，确保船舶修理质量、船期安排、严格控制修船成本。（2）廉政风险点及防控措施一览表筛选合格修理单位流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主休所涉对象廉政风险点防控措施责任主体筛选合格修理单位收集修理方资质相关资料船队机务人员1．为谋私利接受对方提供虚假资料；2．为谋私利把满足要求单位排除在收集范围之外。1．公开对外进行有意合作的修理单位的相关资料的收集；2．对所收集的资料的真实性要进行认真并有据的核对（有条件的可进行网上查对）；3、建立责任

3、追究制度。船队机务部门对合格修理方资质进行评定船队机务人员评定不客观真实，暗中为与其有利益（利害）关系单位承修做好铺垫工作。1、建立制度，规范行为；2、认真审核、加强监督对合格修理方资质进行审核机务部门负责人为谋私利，默认、故意放任机务人员错误做法。建立制度，加强责任追究建立合格修理方档案和合格的修理单位名单库船队机务人员建档不客观真实，暗中为与其有利益（利害）关系单位承修做好铺垫工作。建立制度，规范建档行为，明确责任追究办法机务部门负责人，将不符合条件的承修单位，列入名单库建立制度，加强责任追究船队机务主管领导为谋私利，默认、故意放任机

4、务人员和机务负责人错误做法。1、一旦发现当事人员有违反廉政规定的苗头，应尽早将当事人调离现任岗位。2、经调查如当事人员违反廉政规定情节属实，追究相应责任。2、修理单的开具与审核（1）流程图船舶进行修理单的制定、申报船舶单位根据SMS体系文件中的BS1001和C1S1001相关规定，由各级管理级人员编制各自主管设备的修理单后再由大副和轮机长把甲板和机舱的修理项目汇总成“船舶修理三联单”后报船队机务部修理单的核对、沟通、项目确定修理监修工程师针对此船的情况进行逐项审核，有疑问之处应及时与船舶沟通并协商达成一致意见后初步确定本次修理项目，并由监

5、修工程师签字后交船队机务部经理修理单初审、签署并上报机务部经理对以上初步确定的修理项目单进行认真地审核，无误后签字并送船队主管领导做最后审核；如有不同意见提出后交回修理监修工程师按要求与船舶再次沟通修改修理项目直至符合要求为止修理单复审船队主管领导对机务部经理送达的部门审核过的修理项目单进行审核，同意签字后交机务部回复申请船舶确认本次修理机务已受理；如有不同意见批示后交机务部重新对修理项目按批示修改，按前一过程修改后再由主管领导审核直至达到要求为止拟定修理委托单机务部经理安排确定的本次监修工程师依“船舶修理三联单”为依据开出与修理厂方的“

6、上海打捞局XX船队修理委托单”，准备与选定的修理单位发函联系沟通、修改批示反馈、修改批示反馈、修改（2）廉政风险点及防控措施一览表修理单开具与审核流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主休所涉对象廉政风险点防控措施责任主体修理单开具和审核修理单制定、申报船舶主管人员1、多开项目2、小项目开大项目.1．严格修理申报程序（统一格式，由部门长提出并有船长的签字确认）；2．严格责任制。船舶船舶修理单的核对、沟通、确定船队机务监修工程师为谋私利有意“放项目”；建立制度，规范工作程序，明确工作标准和纪律要求，加强责任追究。船队机务部门修理单初

7、审、签署、上报船队机务部门负责人1、不认真履行审核职责；2、为谋私利，默认、故意放任监修工程师错误做法。1．明确工作职责，加强精细化管理，定期进行工作考核2、加强工作检查，及时发现并解决有关问题（有条件也建议实地核对抽查）；3、完善工作责任制，严格按照工作程序办事，实施责任追究。修理单复审船队机务主管领导1、不认真履行复审职责；2、为谋私利，默认、故意放任下属的错误做法。拟定“修理委托单”船队机务部门负责人为谋私利故意不按审批的船舶修理单拟定“修理委托单”。1．严格工作程序，严格工作纪律；2、有变化应备注并有审批批示；3、船队机务主管领导

8、要加强监督检查1、一旦发现当事人员有违反廉政规定的苗头，应尽早将当事人调离现任岗位。2、经调查如当事人员违反廉政规定情节属实，追究相应责任。3、船舶修理单位选择及合同签定（1）流程图修理单位选