烟草专卖管理所十月份内部监管工作小结

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1、烟草专卖管理所十月份内部监管工作小结烟草专卖管理所十月份内部监管工作小结 　　根据市、县两级局关于内部监管工作的相关规定、要求，我所于本月按照工作计划在辖区内开展内部专卖管理监督检查。现就具体监督检查情况报告如下： 一、卷烟零售客户抽查方面 　　本月于17日、19日、22日、23日分别对市管员徐衡、唐磊、单兴伟所属市管线路的部分经营户进行内部监管抽查，每条市管线路分别抽查10名持证卷烟经营户。通过对卷烟经营户的检查来了解营销客户经理相关工作的开展和执行情况，主要检查以下几个方面：客户经理是否按照市局要求和标

2、准对辖区进行分类、是否按照客户的类别进行核量、紧俏烟的供应是否符合市局(公司)的供应标准的规定、针对辖区大客户是否存在批发行为、客户订购的卷烟数量和品牌是否送货到位、各业务岗位之间是否存在串通进行拆单分摊、业务人员是否存在利用职务便利代购、收购等违规行为、卷烟生产企业人员是否违规进行促销以及销量和品牌销售异常等情况。 　　通过随机对辖区各乡镇街道、农村等30户经营户的检查结果显示：客户分类能够严格按照市局标准进行并按照客户的类别进行核量；紧俏烟的供应符合市局的供应标准；辖区大客户没有卷烟批发行为，所有卷烟均

3、为零售；客户所订购的卷烟能按照送货小票上注明的品牌、数量送货到位，没有发现业务人员利用职务便利代购、收购卷烟；本月无卷烟生产企业人员违规促销。未发现内部人员违规违纪行为。 二、卷烟物流配送方面 　　按照有关要求，我所本月于23日对配送部门的卷烟送货车辆进行了随机检查。主要检查送货员和驾驶员是否送货到位、是否存在拆单分摊、假入网，有无利用职务便利从事违规行为等情况。经过检查，送货车辆能严格按照送货线路逐户送货，严格按照送货流程开展，未发现有拆单分摊、假入网等行为，没有送货人员利用职务上的便利从事违规情况。 三

4、、卷烟价格执行方面 　　除针对有关业务部门工作人员工作开展情况进行检查外，还在巡查时对经营户遵守明码标价、卷烟样品摆放、等情况进行检查。检查中，除少部分经营户意识较差未能很好的遵守外，其余经营户都能够主动做好相关工作。 四、客户信息变更方面 　　十月份，客户经理提报经营户申请变更电访号码。经我所实地核实，汊河经营户毛文明、水口经营户刘浩因电话故障及实用不方便进行电话号码变更，信息内容属实。