烟草专卖内部监督管理的情况汇报

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1、烟草专卖内部监督管理的情况汇报　　按照会议安排，我就**烟草去年以来的整顿规范和内部管理监督工作做一简要汇报，不妥之处，敬请各位领导批评指正。去年以来，在国家局党组的正确领导下，在国家局整顿办、专卖司等部门的精心指导和大力支持下，**烟草以国家局专卖内部管理监督联系单位为契机，积极探索，开拓创新，认真贯彻落实全国烟草工作会议及国家局有关会议精神，转变职能，规范流程，创新管理，强化监督，在加强整顿规范、加强内部监管、开展“两项检查”、建立内部管理监督长效机制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。 　　一、精心组织，彻底整改，确保“

2、两项检查”严格落实到位 　　国家局下发《烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》后，省局党组、各市局和机关各部门，认真组织专题学习，广泛征求意见，经过多次研究、讨论，省局制定了具体的实施意见，结合我省实际，确定了9项重点工作，明确了11项部门责任，提出了5项具体要求，进一步突出了内部监管重点，增强了全省行业的自律意识、监管意识和责任意识。以此为指导，全省行业加大内部监管力度，坚持整顿与规范并举、标本兼治，积极建立内部监管长效机制。把“两项检查”摆到突出位置，对这项工作要求严、抓的紧、质量高、效果好。我们的主要

3、做法是： 加强领导、周密部署 　　我们成立了强有力的领导组织和办事机构，制定了可操作性强的复查方案，对检查人员进行了全面动员和系统培训。省局建立了随时汇报制度和集体会审制度，各单位发现重大问题或工作中遇到困难，可以随时向领导小组或对口的专业办公室汇报，及时研究解决。省局多次召开专题会议，听取复查工作汇报，根据工作进展情况和发现的问题，对复查工作进行再安排、再强调，不断提出更高标准和更严要求，在组织领导上确保了“两项检查”的扎实开展。各检查组每结束一个单位的检查工作，都及时进行工作交流，互相取长补短。省局领导和主管部门多次集体进行

4、会审，对未能及时整改的问题限期整改，并将整改情况以书面形式上报省局党组。 严格程序、检查到位 　　严格按照国家局和省局规定的程序和步骤，逐笔逐项深入细致地开展检查，做到了三个100%，即：检查的单位必须达到100%，检查的内容必须达到100%，问题整改率必须达到100%。特别是对国家局要求的检查内容、重大问题或带有普遍性和倾向性的问题，还提前检查或延长检查，以时间保证检查质量。整个检查过程，从组织领导，到实施检查；从自查、重点检查，到省局全面复查；从收集相关资料，到核对数据；从发现问题，到落实取证、定性；从提出整改意见，到检查整

5、改情况，都严格按程序进行，既保证了检查工作的顺利进行，又提高了检查工作的质量。 加强督察、接受监督 　　在省局复查期间，省局带领专卖、审计、整顿办等部门对每个市局的复查工作都进行了实地检查指导。为了解决实际问题，督查组跟着复查组走，复查组到了哪里，督查组就跟到那里，及时解决了复查组遇的困难和问题，同时将检查情况向全省通报，指导全省的复查工作。此外，加强对烟叶生产收购的监管，多次深入到种烟市、县调研检查会议精神落实情况，从种植合同的签订，到烟叶育苗、烟叶移栽、烟叶调拨等，均实时跟综监管，确保了全省烟叶收购调拨工作的顺利进行。同时，

6、坚持查访结合、内外结合，广泛接受监督，做到三个公开，即：公开检查内容、公开检查工作纪律要求、公开检查情况和处理结果，对外设立公开的举报电话，对内设立举报信箱，接受群众的举报和对复查工作的监督。为了查清卖大户、拆单分摊等问题，检查人员除了调阅销售台账、电访记录、重点牌号销售报表及有关帐簿资料外，还深入零售客户明查暗访，收集证据，进行综合分析。 狠抓整改、完善制度 　　在“两项检查”过程中，各单位坚持边查边改，建立和完善了资产管理、费用控制、会计核算等制度和办法。国家局对我省进行重点抽查后，我们按照检查组的反馈意见和整改要求，从三方

7、面入手，深入开展了整改活动。一是加强宣传教育。国家局检查组召开情况反馈会议之后，省局党组随即召开专题会议，全文传达了国家局检查组的反馈意见，并在全省行业进行了通报，要求各单位认真分析存在问题、切实加以整改，并从中吸取教训。二是制定整改措施。针对国家局重点抽查中指出的问题和提出的整改意见，省局党组组织相关部门负责人认真梳理存在问题，深入剖析产生问题的原因，制定了十二项具体的整改措施，并向国家局作了专题汇报。三是狠抓整改落实。对查出的违规经营行为，省局根据有关制度，责成有关单位分清责任、责任到人、严肃查处。没有接受国家局抽查的市局也

8、按照省局要求，抽调专人对06年度卷烟经营情况和会计资料进行了补查。 　　二、规范流程，创新管理，建立内部管理监督长效机制 　　国家局姜成康局长指出：“要建立加强内部监管的长效机制，努力实现内部监管的制度化、规范化。”**省局作为国家局专卖内管工作联系单位，更深感