订单生产事务流程 0.0

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1、文件名称：订单生产事务流程文件编号：PMC-G-001版本：A拟制审核批准标题订单生产事务流程文件编号制定部门PMC部制定日期2012.3.28生效日期2012.4.1版本0.01.0目的：为规范订单生产各环节中的操作流程，明确各部门的职责，减少工作失误，确保生产顺利进行，特制订本流程.2.0适用范围适用于东莞市易乐电子科技有限公司客户返单订单的生产，对于首单生产，可根据实际情况再作临时调整；3.0订单生产事务流程图4.0具体内容4.1订单评审及下达业务订单第6页共6页标题订单生产事务流程文件编号制定部门PMC部制定日期2012.3.28生效日期2012.4.

2、1版本0.04.1.1在订单正式下达之前，由业务部组织各部门进行订单综合评审，确保客户订单的执行可行性；4.1.2订单评审通过后，业务部在当天下达正式业务订单，业务订单需确定详细的订单信息，包括机型、数量、颜色等，同时需提供客户所需的包装BOM单，包括材料的种类、名称、规格、用量等，必要时附图片说明，对有特殊要求的物料需提供样板；4.1.3所确认的订单信息必须准确、详细，严谨随意更改；如果需要更改信息，则必须在下达采购单之前更改，如果在下达采购单之后再更改订单信息而导致的物料库存，则由相关责任人负责；4.1.4在生产过程中，如果出现异常问题导致交期需要延后的，

3、PMC部需及时通知业务；1.1技术资料确认4.2.1各产品相关技术资料由开发部负责提供，当需要供应商协助时，由采购部与供应商协调；4.2.2技术资料必须准确、详细，避免后期生产中的异常更改；4.2.3技术资料要根据实际情况及时更新版本，当产品的资料有更改时，必须书面通知各相关部门；4.2.4产品BOM单的制作和更改必须及时、准确；4.2.5原材料样品确认要细致，要满足实际生产需要，确认后封样，作为大货检验标准；4.2.6新产品开发的相关规定按开发部制定的《新产品开发、试制流程》执行；4.3制定物料需求计划4.3.1PMC部根据具体的业务订单，按产品BOM展开，

4、结合仓库物料库存情况制定生产物料需求计划；制定物料需求计划时，应考虑物料的损耗比例，对关键物料需要备有一定数量的安全库存；4.3.2制定生产物料需求计划时要与仓库一起综合考虑现有物料的库存量，减少物料库存积压；4.3.3根据订单交期和物料需求计划下达物料需求表，再将物料需求表传采购部形成物料采购订单；4.4下达物料采购单4.4.1采购部根据PMC部的物料需求表下达物料采购单；4.4.2下达物料采购单时，需要与供应商确定物料交期，对可能会影响后期生产的物料交货情况要提前预警，并制定临时备用措施；4.4.3PMC部协助采购部确定物料交货顺序，及时跟催物料，保障生产

5、顺利进行；4.4.4材料认证4.4.4.1新材料的认证必须由开发、品质、工程等技术部门共同参与综合评定，严谨任何人员私自更改材料；4.4.4.2在正式下达物料采购单时，采购部需要对供应商的材料品质、交期、价格、服务、信用等综合能力进行比较和评估，最后确定需要合作的供应商，确保物料采购顺利：4.4.4.3采购部制定《供应商控制流程》，加强对供应商的管理；4.5物料检验4.5.1对供应商送交的物料，仓管员应根据《订购单》及送货单位开具的正式《送货单》仔细核对物料种类、名称、规格、包装方式、数量，确认无误后在《送货单》上签名，并开具《物料送检单》送IQC检验，公司所

6、有物料在正式入库前必须经过IQC的检验；第6页共6页标题订单生产事务流程文件编号制定部门PMC部制定日期2012.3.28生效日期2012.4.1版本0.04.5.2品质部制定《物料检验流程》，流程需明确说明各种类型物料的检验标准和检验方法，IQC按检验标准和检验方法或样品进行物料检验，加强来料不良的控制，杜绝来料不良品上线；4.5.3IQC在检验过程中发现来料异常情况时，需及时填写《IQC材料检验报告》告知相关部门，当材料异常涉及产品外观时，由品质部鉴定；当材料异常涉及产品结构、功能时，由开发部鉴定；4.5.4对于物料是否需要特采时，由PMC部根据物料具体交

7、期情况同业务部进行沟通处理，必要时报总经理批准；4.5.5采购部需及时与供应商沟通处理物料来料的品质、数量异常情况；4.6物料入库和物料领退4.6.1物料入库4.6.1.1公司所有物料在正式入库前必须经过IQC的检验，只有检验合格的物料才能入库（办公用品、设备除外），对于全检的物料，仓库可以先按送货单数量全部入库，然后再将不合格品开退料单退回供应商；4.6.1.2除特殊采购（如打样）或公司另有规定的物料以外，其他所有采购物料的实物入仓必须以《订购单》为允收依据，无对应《订购单》的物料仓库不得办理入库手续，在实际操作中，允许出现实际入库数量大于对应《订购单》的数

8、量，但在供应商结款之前必须将多余的数量