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时间:2018-02-10
《安全标准化“三级“达标需准备资料单》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。(企管部)2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。(企管部)3、定期更新记录(企管部)4、文件发放记录(企管部、公司办公室)5、培训记录、告知书、宣传材料(企管部、生产技术部)1.2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录(企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录(企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1方针目标1、安全生
2、产方针,年度安全生产目标(安环部编制、总经理办公室讨论通过;并提供讨论记录)2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划(安环部)3、各级组织的年度安全生产目标责任书(安环部)4、各级组织年度安全生产工作计划;(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组)5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录(公司各职能部门及焦化厂、车间)2.2负责人1、安全生产责任制(安环部)2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室)3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容)4、安全文化建设计
3、划或方案(安环部、行政部、企管部)5、安全文化体系有关文件(二级企业应初步形成安全文化体系,一级企业有效运行安全文化体系);(企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书(安环部编制、总经理签字生效)7、资源配备文件及使用记录(总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源,并下文形成记录)8、查安委会会议记录或纪要(安环部)9、安全生产工作汇报资料(安环部)10、领导干部带班制度(企管部)11、领导干部带班记录及考核记录(企管部、生产技术部)2.3职责1、安全
4、生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);(安环部)2、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);(安环部)3、安全生产责任制考核制度(安环部)4、考核、奖惩决定性文件,及奖惩兑现情况(企管部、财务部)5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件(安环部编制、总经理办公室讨论形成文件)2.4组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件;(安环部编制、总经理办公室讨论第9页共9页形成文件)2、注册安全工程师配备或委托文件:(安环部)3、安全生产管理人员的学历、工
5、作经历:(企管部)4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同):(安环部)5、管理部门设置文件:(总经理批示、行政部下文)6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件:(安环部)7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。(总经理批示、安环部下文)2.5安全生产投入1、安全生产费用管理制度:(财务部)2、安全生产费用管理制度:(安环部)3、安全生产费用台账:(安环部、财务部)4、企业为从业人员缴纳保险凭证:(企管部)5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
6、(总经理办公会议讨论、形成记录或文件)A3风险管理3.1范围与评价方法1、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务):(安环部---公司外聘安评公司)2、风险评价记录:(安环部---公司外聘安评公司)3、选用的评价方法(安环部---公司外聘安评公司)4、风险管理制度(安环部---公司外聘安评公司)5、风险评价准则和相关取值标准的内容。(安环部---公司外聘安评公司)3.2风险评价1、作业活动清单(焦化厂各生产车间)2、设备、设施清单;(生产技术部)3、风险评价报告:(安环部---公司外聘安
7、评公司)4、各级机构组织开展风险评价的有关文件::(公司办公室下文、各级组织落实形成文件、记录)5、风险分析记录:(安环部---公司外聘安评公司)6、风险评价报告:(安环部---公司外聘安评公司)7、风险评价有关会议记录或纪要:(公司安委会评价小组)8、重大风险清单:(安环部---公司外聘安评公司)9、风险空控制措施::(安环部)10、风险管理培训教育记划:(安环部)11、风险管理培训教育记录:(安环部)3.4隐患排查与治理1、隐患治理制度:(安环部)2、隐患治理台账:(安环部、各生产车间安全员
8、)3、隐患治理记录:(安环部、各生产车间安全员)4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况:(安环部)5、重大隐患项目档案:(安环部)6、重大事故隐患的防范措施:(安环部)7、书面报告:(安环部)8、、重大事故隐患的防范措施:(安环部)9、隐患整改计划;(安环部、生产技术部)第9页共9页10、本要素涉及的文件;(安环部)11、安全生产预警预报体系有关文件。(安环部编制,公司办公室下文)3.5重大危险源1、重大危险源管理制度的建立和执行情况;(安环部)2、安全评价报告或安全评估报告;(安环部)3、重大
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