流程手册-乳清粉

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1、中国煤炭进出口公司乳清粉进口业务手册北大纵横管理咨询公司2002年10月目录§1手册概述11.1适用范围11.2目的11.3涉及的主要名词解释及范围界定1§2乳清粉进口业务流程图文概述22.1乳清粉进口业务流程概述22.2流程图22.3乳清粉业务资金流说明表2§3乳清粉业务流程详细说明33.1采集信息(F1)33.1.1工作步骤33.1.2工作结果43.2制定框架合同(F2)63.2.1工作步骤63.2.2工作结果63.3制定方案(F3)73.3.1工作步骤73.3.2工作结果73.4与国外供货商签订订单合同(F4)83.4.1工作步骤83.4.2

2、工作结果83.5与国内委托商签订订单合同(F5)93.5.1工作步骤93.5.2工作结果93.6供货安排(船、货)(F6)93.6.1工作步骤10工作结果103.7报关报验(F7)103.7.1工作步骤103.7.2工作结果113.8监督关税交纳(F8)11工作步骤11工作结果113.9监督执行入库,收取佣金(货控权)(F9)11工作步骤11工作结果123.10代购货款支付(F10)123.10.1工作步骤123.10.2工作结果133.11监督销售合同签订(F11)13工作步骤13工作结果133.12监督销售合同执行(出库及销售)(F12)133

3、.12.1工作步骤133.12.2工作结果143.13监督销售回款及用途(F13)143.13.1工作步骤143.13.2工作结果143.14收取代购资金结算(F14)153.14.1工作步骤153.14.2工作结果153.15执行分析(风险控制分析)(F15)153.15.1工作步骤153.15.2工作结果153.16整理卷宗(F16)163.16.1工作步骤163.16.2工作结果163.17提供售后效劳〔F17〕163.17.1工作步骤163.17.2工作结果17附录18§1手册概述1.1适用范围本手册适用于中国煤炭进出口公司〔以下简称“中煤

4、进出口公司〞〕乳清粉进口业务的流程操作指导和管理，适用人员为与乳清粉进口业务相关的中煤进出口公司员工。1.2目的A．通过制定本手册，标准中煤进出口公司乳清粉进口业务操作。B．通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任、权力和义务，有效提升公司乳清粉进口业务的运作，提升乳清粉进口业务的绩效。1.3涉及的主要名词解释及范围界定A．乳清粉进口业务流程：是指中煤进出口公司执行乳清粉进口业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、到达一定结果的工作步骤组合。B．节点：是流程的根本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的根本依据之一

5、。§2乳清粉进口业务流程图文概述2.1乳清粉进口业务流程概述乳清粉进口业务流程包括以下8个局部：采集信息，制定框架合同，制定方案，签订订单合同，供货安排，代购货款支付，报关报验，监督关税交纳，监督执行入库、收取佣金，监督销售合同，监督销售合同执行，监督销售回款及用途，收