食品生产企业证后核查审计记录表

《食品生产企业证后核查审计记录表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、食品生产企业证后核查审计记录表企业名称：（加盖公章）日期：年月日至月日检查项目序号检查内容评价备注1、企业资质情况1.1实际生产场所、生产食品范围与生产许可证书的一致性□符合□不符合1.2在证书有效期内，生产条件、食品安全管理人员、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，复配食品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告□符合□不符合2、人员管理＊2.1建立并执行从业人员健康管理制度,直接接触食品人员持有健康证明□符合□不符合2.2对从业人员食品安全知识培训情况□符合□不符合＊2.3食品安全管理人员岗位职责落实情况□符

2、合□不符合＊2.4检验人员具备相应的能力□符合□不符合3、生产环境条件3.1原料处理、生产加工、包装、储存等场所环境整洁□符合□不符合3.2厂区周边环境是否有新增的污染源，是否采取了有效防范措施□符合□不符合3.3应合理部署虫害防控装置，定期检查并记录，且无虫害的迹象□符合□不符合3.4生产现场不存在人流、物流交叉污染□符合□不符合5检查项目序号检查内容评价备注3.5用于环境、生产过程的消毒、灭菌设备有效运行，有效防控微生物污染□符合□不符合4、原料管理＊4.1食品原料（含进口食品、食品添加剂、食品相关产品）索

3、票索证情况，进货查验记录和凭证真实、完整，按规定期限保存□符合□不符合4.2对无有效合格证明文件的原辅料的检验情况□符合□不符合＊4.3使用的原料、食品添加剂、食品相关产品与索票索证、进货查验记录内容一致□符合□不符合4.4食品添加剂管理及贮存条件□符合□不符合4.5采购使用的新食品原料是否经有关部门进行审查、公告□符合□不符合5、成品管理＊5.1按照食品安全标准、细则及有关规定实施出厂检验，委托其他检验机构实施食品出厂检验的，签订委托检验合同，留存检验报告□符合□不符合5.2建立和保存出厂食品的原始检验数据和

4、检验报告记录，按规定保存出厂检验留存样品□符合□不符合5.3自行出厂检验企业与有检测资质第三方实验室检验比对情况□符合□不符合＊5.4食品添加剂应按规定标明贮存条件、警示标志、厂名厂址、使用范围、用量、和使用方法，并标注“食品添加剂”字样（仅适用于食品添加剂生产企业）□符合□不符合5.5专供特定人群的食品应标明主要营养成分及其含量□符合□不符合＊5.6标注的生产日期与实际生产日期是否相符□符合□不符合5检查项目序号检查内容评价备注5、成品管理＊5.7食品标签标注是否存在“两超一非”情况□符合□不符合5.8建立和

5、执行同食品（食品添加剂）相适应的仓储和运输制度□符合□不符合5.9贮存、运输和装卸食品（食品添加剂）的容器、工器具和设备应符合安全、无害、清洁的要求□符合□不符合5.10有冷链贮存和运输要求的食品，应具备相应条件要求□符合□不符合5.11对生产的不合格食品处理及记录情况□符合□不符合6、生产过程控制6.1不得使用回收食品或超过保质期食品、原料、食品添加剂、非食品原料生产食品、食品添加剂□符合□不符合＊6.2建立和保存生产投料记录，包括投料的种类、品名、生产日期、使用数量等□符合□不符合6.3生产加工过程关键控制

6、点的控制措施有效，生产工艺参数与工艺规程一致，并保存完整记录□符合□不符合6.4生产食品、食品添加剂所依据的标准符合规定□符合□不符合6.5建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度，相关记录真实、完整□符合□不符合6.6建立食品安全事故处置预案，能有效实施处置□符合□不符合6.7建立和执行食品安全自查制度及问题报告制度情况□符合□不符合5检查项目序号检查内容评价备注6.8建立食品安全追溯体系情况□符合□不符合7、一致性审查＊7.1产品执行标准、原辅料品种、产品配方、标签配料表的一致性□符合□不符合＊7.2生产记录

7、、销售记录、检验记录的一致性□符合□不符合＊7.3主要原料使用总量与食品成品生产量、销售量的符合性□符合□不符合8、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品管理8.1婴幼儿配方乳粉的产品配方应经国家食药监总局注册□符合□不符合8.2婴幼儿配方乳粉生产企业应按照注册的产品配方、生产工艺组织生产□符合□不符合8.3是否存在委托生产、贴牌生产、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的情况□符合□不符合8.4是否存在用同一配方生产不同品牌婴幼儿配方乳粉的情况□符合□不符合8.5婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要求建立与所生产

8、食品相适应的生产质量管理体系□符合□不符合8.6婴幼儿配方食品生产企业应将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项向省级食品药品监管部门备案□符合□不符合8.7婴幼儿配方食品应按照备案的事项组织生产□符合□不符合8.8婴幼儿配方食品生产企业按照良好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系的情况□符合□不符合5检查项目序号检查内容评价备注8、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅