下一步内部控制工作计划范文精选

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1、下一步内部控制工作计划范文精选  为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2017—2020年工作规划》,保证各项权力规范、透明、高效运行,全面推进我市国税系统惩治和预防腐败体系建设,根据《江苏省国家税务局关于推进部门内控机制建设的意见》和《苏州市国家税务局关于推进部门内控机制建设工作实施方案》的要求,结合我局实际,制定如下实施方案。  一、总体要求  国家税务总局肖捷局长指出:要把内控机制建设作为税收体制机制建设的重要内容,结合税制、征管、内部行政管理等改革,积极完善内部岗责体系,优化流程,健全制度,强化监督,形成权力层层分解、工作环环相扣、相互联系制约的科学严密的管理链条,从源头

2、和机制上防范腐败风险。部门内控机制建设是税收体制机制建设和惩防体系建设的重要内容,是履行一岗双责、落实党风廉政建设责任制的重要措施,是大预防工作格局的重要组成部分,是加强“两权”监督制约和政风行风建设的重要抓手,对强化源头治理具有十分重要的现实意义。各级税务机关应根据税收征管改革与发展的新形势、新要求,积极探索科学的内控机制,不断提高依法履行税收管理和行政管理的能力和水平,确保责任的有效落实和权力的正确行使。  二、指导思想  以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持“聚财为国,执法为民”的宗旨,以明确职责分配为基础,以权力运行为主线,以程序的关联制约为重点,以风

3、险控制管理为抓手,以信息化运行为依托,以完善制度为保障,把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程,构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制,努力实现权力运行到那里,对权力的制约就延伸到那里,保证部门权力规范、透明、高效运行。  三、基本原则  各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划,在组织实施过程中把握以下基本原则。  (一)全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动,通过规范业务流程和科学的控制方法,将内控的要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。  (二)突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法与行政管

4、理事项,以及高风险领域,采取严格的控制措施,确保不存在重大缺陷。  (三)注重结合。做到制权与增效相结合,税收征管与内控机制建设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹,既要强化制约,又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。  (四)继承创新。总结、继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法,在归纳、细化、量化、深化上下功夫。  (五)依法建设。部门内控机制应当按照相关法律法规的要求来规范和约束权力运行,不能以超越法定权限与职责的方式干扰正常的权力运行。  四、重点内控内容  部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。  一是明确内部工作责任和岗位责任。结合国税系统机构改革的要

5、求,进一步定岗、定职、定责,明确岗位职责。  二是合理分解权力。明确部门权力结构,对权力进行科学合理分解,形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。  三是规范和优化工作流程。规范流程,减少工作的随意性,防范职务和廉政风险;优化流程,简化办事程序,按规定公开信息,提高工作效能效率。  四是排查风险点。查找职务和廉政风险点,发现管理漏洞和薄弱环节,及时采取措施,堵塞漏洞。对排查发现的风险,按风险从大到小划分一至三级风险等级,制定不同的管理要求实行分类管理。  五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度,制定工作规程,使制度管用、有效,覆盖全部业务和全过程。  五、方法步骤  全系统部门内

6、控机制建设分动员部署、组织实施和检查验收三个阶段进行。2017年5月底前,市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范围,基本完成部门内控机制建设的各项任务;各分局原则上与市局机关同步开展。2017年年底前全系统各单位完成内控机制建设的各项任务。具体时序进度由各单位根据实际统筹安排。  市局机关部门内控机制建设工作安排如下:  (一)动员部署阶段。时间至2017年1月底前。  市局召开机关推进部门内控机制建设动员会,组织开展专题调研,传达贯彻省局《关于推进部门内控机制建设的意见》。建立推进部门内控机制领导机构和工作机构,明确推进部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作

7、措施。广泛开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为宣传活动,增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性,营造内控机制建设的良好环境。  市局成立推进部门内控机制建设工作领导小组,组长由市局党组书记、局长顾友成同志担任,副组长由市局班子其他成员担任。领导小组下设办公室,办公室设在监察室。市局党组成员、纪检组长蒋健同志兼任办公室主任,市局监察室副主任陆友良、征管科科长蒋志达任办公室副主任,具体负责全局部门内控机制建设工作的指

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