家得宝质量验厂清单

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1、家得宝质量验厂清单1.       营业执照;2.       质量体系认证证书;3.       组织架构图;4.       质量手册;5.       程序文件;6.       质量体系内审计划;7.       质量体系内审记录:1）       内审员资格证书;2）       首末次会议;3）       检查表;4）       不符合项报告;5）       内审报告8.       质量体系管理评审计划9.       质量体系管理评审记录:1）       管理评审会议记录;2）       管理评审报告;3）       决议事项的跟进记录10.   

2、    主要生产设备清单;11.       设备保养计划;12.       设备保养记录;13.       仪器清单;14.       仪器校准计划;15.       仪器校准记录:1）       外校报告;2）       内校人员资格证书3）       内校规程;4）       内校报告16.       年度培训计划17.       培训记录:1）       签到表;2）       测试卷18.       品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19.       新产品设计开发资料:1）       产品规格书;2）       BOM表(B

3、OM);3）       安规认证证书;4）       样品检测报告5）       试产记录;6）       试产评估报告;7）       作业指导书;8）       检验标准;9）       FMEA分析资料;10）      产品质量控制计划（QC工程图.20.       订单评审记录;21.       新供应商资格评定报告22.       现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;23.       原材料采购订单;24.       原材料规格承认书25.       进料检验作业指导书;26.       进料检验标准;27.       进料检

4、验样板清单及定期评估记录;28.       进料检验记录;29.       不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30.       原材料保存周期规定;31.       原材料过期重检记录;32.       控制图表及超限处理记录;33.       CPK应用指引;34.       CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;35.       生产作业指导书36.       制程检验作业指导书;37.       制程检验标准;38.       制程检验记录:1）       首件检验记录;2）       巡检记录;3）       抽检记录39.

5、       制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40.       制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41.       停线管理规定及记录;42.       成品检验作业指导书;43.       成品检验标准;44.       成品检验记录;45.       不合格成品处理记录:1）       返工、返修记录;2）       重检记录3）       纠正预防措施报告46.       成品入库单;47.       产品可靠性及环境测试计划及记录;48.       数据分析程序;49.       质量目标统计资料50.       客户沟通

6、资料;51.       客户投诉处理程序;52.       客户投诉处理记录