xx年县审计局法制股工作总结

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1、XX年县审计局法制股工作总结　　XX年，法制股在局领导的关心、局内各股室的支持和配合下，圆满完成了各项任务。现将有关工作总结如下： 　　1、于今年初完成了XX年度计划的20个任期经济责任项目的审计报告征求意见稿、审计报告、审计结果报告、审计决定等80个业务文书的复核工作并提出了意见和建议；完成了XX年度局内安排项目的36个业务文书的复核工作；参加了部分项目的审计业务会议。复核工作的及时介入，增强了全员的质量意识、工作责任心和严格执法、秉公执法的自觉性，为提高审计质量奠定了坚实的基础，促进了我局审计整体工作水平的提高。 　　2、制定了《XX县审计局审计项目

2、质量控制实施办法》，为加强审计项目质量控制，明确各环节审计人员的责任提供了依据；制定了《XX县审计局审计业务会议制度》，进一步规范了审计行为，防范审计风险，保障审计质量，健全和完善审计项目质量控制体系。 　　3、及时组织了全局干部职工学习有关财经法规和新修订的《中华人民共和国审计法实施条例》。印发了300册修订后的《中华人民共和国审计法实施条例》、发放了10000份审计法律法规宣传提纲、组织了县级60余个单位街头宣传审计法律法规活动。通过学习和宣传，提高了干部职工的业务水平，使社会各界及被审计单位对审计知识有了充分了解，营造了良好的舆论氛围和审计环境。

3、　　4、完成了县法制办、县法建办、县预防职务犯罪领导小组安排的法制工作和有关计划、方案的撰写工作，完成了县法制办要求的执法证换证工作和“五五普法”自查资料准备工作。 　　5、完成了省法制处、市法制科安排的法制有关文件的学习任务；完成了省法制处安排的“五五普法”自查资料准备工作。 　　6、完成了XX县港澳援助6个项目的全程跟踪审计工作并于XX年3月出具了阶段性公证审计报告。审计组于XX年4月重新制发了审计通知书，我局每月投入审计人员6人(其中外聘专业技术人员2人),继续开展对港澳援助项目新一轮的全程跟踪审计，并按规定于每月20日前向省审计厅、市审计局报送报

4、表和书面报告。 　　截至XX年9月底，我局正在审计的港澳援助项目共10个，其中澳门政府援助项目5个，香港非政府组织援助项目4个，香港政府援助项目1个。援助资金概算总投资19,914.65万元,累计到位资金2,424万元,已列报支出1,542.48万元。 查出的主要问题： 　　工程进度缓慢。目前已开工项目只有三个，分别是凯江中学、石泉乡中心校、永丰乡中心校。每个项目的进度都不符合港澳方签订的协议要求。 　　资金沉淀量大，由于工程进度缓慢，资金长期滞留未能及时支付。 　　有关部门工作力度不够，由于建设、教育等相关人员对港澳项目不够重视，审查不严格，导致部分项

5、目单位的部分事项与资质不够的中介机构签订并履行了服务合同，造成的后果无法纠正。 　　个别项目单位在重要环节如设计、招标等环节未执行相关规定，应该向有关部门上报或请示的未上报或请示，导致产生了潜在的风险或隐患。 　　个别项目单位未严格执行投资概算，将不应在专账中列报的支出在专账中错误报销，且未及时纠正。 　　部分项目单位对施工方、监理方的监督指导不力，导致施工单位、监理单位有关资料不完善、不充分；建设现场管理不规范，有安全隐患。 　　部分项目单位对有关资料收集不完整，如有关单位或港澳方检查的结论或回复未及时整理归档；对中介机构的资质证书、收费依据等资料未收

6、集或不完整，合同签订不规范，有超标准支付中介费用的现象。 　　个别单位对审计工作不理解、不配合，对跟踪审计中提出的问题未及时纠正。 　　针对上述问题，审计组及时向XX县港澳特区政府援助项目协调小组办公室、XX县教育局及各项目建设单位提出了意见和建议。建议得到了有关单位的高度重视，有关问题基本得到了纠正或正在整改，保障了港澳援助资金使用安全、合规、有效。 　　7、完成了对通济镇原镇长张超伟同志、永兴镇原镇长陈志刚同志、双龙镇镇长陈宗亮同志的任期经济责任审计工作。共发现违规金额4,520.00元,管理不规范金额7,919,699.00元。共向被审计单位提出建

7、议9条，全部得到了采纳。 　　8、按照局内的统一安排，对XX县档案馆、XX县电影院、玄武路幼儿园等三个灾后重建项目每月开展跟踪审计调查。 　　9、撰写了审计信息13篇，其中被各有关部门采用7篇。 10、完成了局内临时交办的各项工作。