2017年“小金库”专项检查自查自纠报告

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1、2017年“小金库”专项检查自查自纠报告　　根据省财政厅《关于在全省开展“小金库”等问题专项检查工作的通知》(X财监[2017]15号)的要求，结合全省贯彻落实中央八项规定精神“回头看”专项治理工作精神，我会积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下： 　　一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施提供了组织保障。 　　为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，组长由省总工会党组书记、副主席XXX同志担任，副组长由副主席XXX、纪检组长XX同志担任，成

2、员由办公室主任XXX及其他同志组成。领导小组下设办公室，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我会制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本会全体干部职工学习了全省开展“小金库”等问题专项检查工作的通知，提高本会全体干部职工对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。 　　二、按照要求，认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作 　　按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排。本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自XX年1月

3、至2017年3月，我会对财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行

4、为。若在清查结果中发现违规问题在本单位进行了通报，并在我会公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 三、自查结果 　　按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我会财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 四、取得成效 　　(一)领导务实，作风扎实。我会领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到集体研究，民主决策。 　　(二)各项财经纪律得到有效执行。我会领

5、导特别是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。 　　(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查我会资金的收支情况，督查会办按规定要求正确使用资金。 　　(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。