专卖店管理制度、店长总则(2)

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1、第一节、员工工作规范店长工作规范（一）人员管理1.按导购员手册规定督导员工行为，如果发现导购员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上；2.合理安排导购员班次，员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录；3.适当提前上班，做好导购员每日考勤记录；4.主持早晚例会，及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录；5.团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力；6.负责员工业务培训、绩效考核等，努力提升员工工作效率。（二）店务管理7.建立店务文件档案，将店内各促销通知、价格明细、人事通

2、知等文档归类；8.按时编写、递交各项报表资料；9.掌握日常费用支出控制权，负责领取店内的文具用品及日用品；10.组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护卖场正常营业秩序；11.作好服务管理工作，处理好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，处理突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终的目标；12.负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作；13.负责卖场仓库管理。（三）帐物管理14.掌握并及时分析店内销售情况，检验每天上柜货品，注意是否需及时补货以确保销售货源充足；保持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要造成积压；15.

3、以达成销售目标为最高责任，将即定销售指标落实到各人，合理编制单日/月销售计划明细表；16.安排店员作好店内进（退）货物清点及复盘工作，每日须将店堂的进、销、存分别与仓库、收银员进行核对，不得有丝毫差错；17.做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司汇报。要求做到帐物相符、不能串色、串型体及串码数，如发现帐目与实物不符应立即查核；18.检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表；19.开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。（四

4、）卖场管理20.每日须检查各货区的标价签是否完整及位置是否正确，各款商品要明码标价，减价或打折商品应标有原价；21.监督并检查商品是否陈列整齐、丰富，讲求陈列效果的艺术性，突出经营特色，确定商品组合与商品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广的要求；22.细心检查陈列样品是否有瑕疵，并按要求每个星期及时更换样品；23.店堂各类设施，如发现有损坏，应及时联系有关方面修补或更换；24.负责卖场环境卫生、绿化情况和货品陈列等，力求营造良好的购物氛围，增强顾客购买欲；25.每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价

5、高、数量多之商品、与库存核对看是否有串色、串型体及串码数等现象追查原因后进行调整。（五）信息反馈26.注意市场动向，做好市场调查，并将信息及时汇报给市场督导；27.收集货品资料、信息（新货与畅销货），了解其它品牌的生意。收银员工作规范（非商场销售单适用）1.严格遵守收银员工作职责的各项规定；2.每次收款时负责审核销货单的型体、货号、尺码、颜色、数量、单价，发现错误及时通知导购员改正。如事后发现错误，则两者共同承担责任，收银员承担30%；3.收银员收银时要使用礼貌用语，做到帐款相符，如有差错或收入假钞，照价赔偿。顾客使用打折卡、

6、优惠卡、免费卡，须店长或领班签字。将售货凭单输入记录，打印收款凭证，开具发票。检验售出商品并加以包装；4.每日做销售日报表，要求货号、数量和金额小计、合计齐全，帐目清楚；5.每天晚上开户外大灯，打烊时及时把用电量大的灯关掉；6.收银员不得擅自离开店堂，如有事离开，须经店长同意，并把钥匙交给店长，同时将钱款交接清楚；7.随时留意营业用品及零钞是否缺漏；8.每天按时将钱款上交或存入银行；9.每日下午三点正，按时结算营业款，打印或制作当日销售日报表；10.结帐完毕核对无误后将营业款到指定银行进行结款和找零；11.经公司授权并批准后方

7、可代理支付电话、税款、水电等相关费用；12.制作价目牌，保持收银区域的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养；13.协助营业员做好各项销售工作，确实完成店长交办的事项。仓管员工作规范补货原则根据每日销售状况分析，及时补货。对畅销品可适当加大补货量。店堂一天可分三次补货，即：上午九点开门时、下午两点大量的顾客上班后，晚上十点下班后。帐物管理1.仓库建立进、销、存总帐，每日与店堂核对各区进货数量，确保仓库每日进、销、存的准确性；2.每日下班前结帐，把各区进货数量交给店长核对。商品管理1.货物进库应按进库程序及时清点分类，如遇差错及时

8、上报配货中心。商品进出库要分色、分码做好验收工作，确保数量准确无误；2.货物出库应按出库程序开具出库单，并由店长签字为准；3.根据每日报表及统计分析查看仓库库存状况，每款畅销产品规格不得少于（）件，一般货品每种颜色每种规格不得少于（）件；4.节假日及周末等销售旺季，应及时增加