联创光电内部审计方案(初稿)

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1、联创光电内部审计方案一：内部审计制度二：内部审计方案三：审计工作手册四：内部审计工作规范手册四：内部审计的程序与方法五：内控审计工作流程六：内部控制审计1）采购与付款循环调查问卷2）仓储与存货循环调查问卷3）工薪与人事循环调查问卷4）控制环境调查问卷5）固定资产内部控制调查问卷6）货币资金内部控制调查问卷7）资金内部控制审计8）银行帐户控制调查问卷9）投资与融资循环调查问卷10）生产循环调查问卷11）销售与收款循环调查问卷12）内部控制调查问卷13）存货内部控制制度审计14）购置与付款循环审计15）投资管理内部控制审计16）固定资产内部控制审计17）物质管理内部控制制度

2、审计18）预算管理内部控制制度审计19）采购、生产、销售内部控制流程图20）内控审计所需资料与文件七：内部审计的内容与方法1）现金与银行存款审计2）采购活动审计3）仓储与存货审计1）销售与收款审计2）生产与仓库管理审计3）生产循环审计4）固定资产管理审计5）工程项目审计6）基本建设投资项目预算、结算审计10）人力资源审计11）工薪与人事审计12）经济合同审计13）任期责任审计办法14）任期责任审计实施15）企业领导任期责任审计操作指南16）分子公司考核方案17）经营管理指标考核方案八：内部审计模板1）审计通知书2）审计工作方案3）审计承诺书4）被审计单位合计政策调查记录

3、5）财务会计管理制度调查表6）内部控制制度调查问卷7）审计报告8）审计决定9）审计意见书10)审计调查记录11)审计工作底稿12)财务审计工作记录九：附件资料1）内部审计准则内部审计准则2）准则与制度准则与制度