doc-九星科技股份公司质量记录-质量表格总汇(doc42)-质量制度表格

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1、记录总汇依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000、GB/T24001—1996idtISO14001：1996、GB/T28001—2001编制JX/QEOJL-B-2005版本B版受控状态分发号2005-04-21发布2005-04-28实施九星科技股份有限公司目录1．文件控制程序---------------------------------------------JX/QEOCX—4.2.3/4.4.5—012．记录控制程序----------------------------------

2、-----------JX/QEOCX—4.2.4/4.5.3—023．沟通和信息交流程序---------------------------JX/QEOCX—5.5.3、7.2.3/4.4.3—034．管理评审程序-------------------------------------------------JX/QEOCX—5.6/4.6—045．培训工作程序-----------------------------------------------JX/QEOCX—6.2/4.4.2—056．监视和测量装置控

3、制程序-------------------------------JX/QEOCX—7.6/4.5.1—067．内部审核程序---------------------------------------------JX/QEOCX—8.2.2/4.5.4—078．产品的监视和测量程序---------------------------------------JX/QEOCX—8.2.4—089．不合格品控制程序-----------------------------------------------JX/QEOC

4、X—8.3—0910．纠正和预防措施控制程序----------------------------JX/QEOCX—8.5/4.5.2—1011．环境因素、识别、评价和与日俱增新程序-----------JX/QEOCX—4.3.1—1112．法律法规和其他要求控制程序--------------------------JX/QEOCX—4.3.2—1213．应急准备和响应控制程序--------------------------------JX/QEOCX—4.4.7—1314．绩效测量和监视程序---------

5、----------------------------JX/QEOCX-7.5/4.4.6-1415．事故、事件、不符合控制程序--------------------------JX/QEOCX—4.5.2—1516．危险源辨识、风险评价和风险控制程序-----------------JX/QEOCX—4.3.1—161记录《有效文件清单》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—01《文件发放审批单》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—02《文件发放登记表》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—03《收文

6、登记台账》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—04《借阅记录表》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—05《文件更改通知单》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—06《文件作废审批表》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—07《文件销毁登记表》JX/QEOJL—4.2.3/4.4.5—082记录《记录清单》JX/QEOJL—4.2.4/4.5.3—013记录《信息交流联络处理单》JX/QEOJL—5.5.3、7.2.3/4.4.3—014记录《管理评审计划》JX/QEOJL—5.6/4.6—01《会议签

7、到表》JX/QEOJL—5.6/4.6—02《管理评审报告》JX/QEOJL—5.6/4.6—03《管理评审记录》JX/QEOJL—5.6/4.6—045记录《职工培训台账》JX/QEOJL—6.2/4.4.2—01《培训计划》JX/QEOJL—6.2/4.4.2—02《培训记录》JX/QEOJL—6.2/4.4.2—036记录《监视和测量装置检查、维护、保养记录表》JX/QEOJL—7.6/4.5.1—017记录《审核实施计划》JX/QEOJL—8.2.2/4.5.4—01《内审检查表》JX/QEOJL—8.2.2/4

8、.5.4—02《不符合项报告》JX/QEOJL—8.2.2/4.5.4—03《内审报告》JX/QEOJL—8.2.2/4.5.4—078记录《产品紧急放行审批表》JX/QEOJL—8.2.4—019记录《不合格品评审及处置记录》JX/QEOJL—8.3—0110记录《纠正和预防措施记录表》JX/QEOJL—8.5/4