2013版工程指令（签证）操作流程（含流程图）

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1、编号：ZHS-QZH-001版本：2013-10-11工程指令（签证）操作流程编制日期2013年10月11日审核日期2013年月日批准日期2013年月日主责部门工程部相关部门公司、各事业部修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程指令（签证）操作流程恩施众森绿色产业投资发展有限公司恩施市金桂大道3号中国硒都茶城电话/传真：0718-工程指令拟定工程指令实施工程指令清理施工单位监理单位工程师（项目负责人）项目成本负责人工程部总工程师常务副总（工程）审批10W＜金额≤20W总经理拟定《工程指令》审核确定成本审核金额≤10W审批金额＞2

2、0W办理现场签证（三方签字确认，按现场签证具体管理办法）验收签字执行验收签字执行验收签字成本审核审核每月清理一次存档并建立台账协助现场清理下发相关单位协助现场清理每月清理一次1目的为了规范工程指令发起、审核及相应签证办理工作流程，保障上下游环节工恩施众森绿色产业投资发展有限公司恩施市金桂大道3号中国硒都茶城电话/传真：0718-作效率，制定本操作流程。2适用范围本流程适用于本公司地产各事业部。3术语和定义3.1概念：工程指令是指建设单位发起，由项目工程部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。3.2工程指

3、令的主要内容1已施工的部位需要拆除；2在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；3经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；4合同之外新增加的零星工程；5合同之外的零星用工、零星用机械；6原施工单位拒做、漏做、拒维修而需要委托第三方施工的事项；3.3按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经常务副总经理书面同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令，但必须在事后2个工作日内补签审批程序；按正常发起、预估、审批和下发的流程实

4、施的工程指令为一般工程指令。4工程指令操作流程4.1工程指令拟定4.1.1项目工程师依据现场实际情况拟定《工程指令单》4.1.2项目总工程师依据现场实际情况审核《工程指令单》并签字确认;4.1.3项目成本管理人员依据合同审核此指令单的成本责任单位，并估算发生成本造价；估算成本不超过10万元的《工程指令单》由项目总工程师确认；超过10万元，小于20万的由常务副总（工程）审批，超过20万元的由总经理审批；4.1.4工程指令的起草审核发放均需进行纸制审批；4.2工程指令实施阶段恩施众森绿色产业投资发展有限公司恩施市金桂大道3号中国硒都茶城电话/

5、传真：0718-u工程指令完成经过验收合格后，由项目部工程师组织审核部、监理、施工单位对完成项目工程指令进行验收并计量（三方计量）；u项目成本管理人员依据完成的工程指令验收计量单（三方计量）办理现场签证完成确认单，项目成本负责人审核现场签证完成确认单；u签证金额不超过10万元的《现场签证审批单》由工程师确认审批确认；超过10万元，小于20万的由常务副总（工程）审批，超过20万元的由总经理。u工程指令由项目成本管理人员负责统一建档管理，并完善纸质和电子台账，方便动态成本控制和支付工程结算；4.3纸质文档的管理1.1.1纸质文档构成、份数及存

6、档部门1)设计变更单的纸质文档由《工程指令申请单》（附件一）和《工程指令单》（附件二）两份表格构成，其中《工程指令申请单》为公司内部流转表，不予对外核发；《工程指令单》做为对外核发工程指令的有效依据。2)纸质文档的份数及存档部门：l《工程指令申请单》两份，流转完成后由项目工程部和审核部各存一份。l签署生效后的《工程指令单》原件一式七份，施工单位四份、监理单位、审核部、项目工程部各存一份。l项目工程部、审核部在留存上述纸质文档需要将《工程指令申请单》和《工程指令单》进行配套归档保管。1.1.2编号1)工程指令由项目工程部负责编号。2)编号原

7、则编号必须连续，不得跳号、重复；对于同一工程指令事项，《工程指令申请单》和《工程指令单》的编号必须是相同的，不得出现错号；编号规则XX（项目简称）—XX（开发期数）—XX（资料类型）—XXX（流水号）例如：硒都茶城（项目简称）—1Q（一期）—BG（工程指令）—001（流水编号）；资料类型代码：ZL—工程指令；恩施众森绿色产业投资发展有限公司恩施市金桂大道3号中国硒都茶城电话/传真：0718-1.1.3纸质文档的核对1)工程部需定期（建议每月）就纸质文档的完整性、有效性与审核部以及施工单位进行资料的核对和清理，保证及时发现和处理问题。2)核

8、对的内容包括但不限于是否按照规定进行编号以及资料是否完整和有效等。4.4时限要求1.1.4上报时间工程指令申请原则上须在实施工程指令内容前15天上报，如遇紧急情况可在实施前6天内上报（并须在《