电缆公司过程有效性评价和沟通办法

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1、Q/HDLG0003-2002青岛华东电缆电器有限公司企业标准Q/HDLG0003-2002过程有效性评价和沟通办法版次:第一版受控编号:编制:审核:批准:2002-02-11发布2002-02-11实施青岛华东电缆电器有限公司发布12Q/HDLG0003-20021目的对质量管理体系过程的有效性进行沟通和评价，确保和提高过程的有效性，继而确保质量管理体系的有效性。2适用范围适用于产品形成过程及其相关过程的有效性沟通和评价。3职责3．1管理者代表全面负责过程有效性的沟通和评价，确定沟通和评价方法，组

2、织评价和沟通。3．2综合办具体负责定期收集评价资料，对过程有效性作出初步评价，提交品质会议进行评价和沟通，并将品质会议的决议传达有关部门，对确定的纠正和预防措施进行跟踪验证。3．3各相关部门或责任者负责按本办法4.1条要求对相关信息的统计、分析和沟通，并对本部门的过程有效性进行评价，提交综合办。并将品质会议的内容和决议向下属传达，对提出的问题采取纠正和预防措施。4流程有效性沟通和评价流程：综合办评价提交报告自我评价信息统计和沟通各部门各部门各部门综合办效果验证品质会议改善对策综合办各部门管理者代表4

3、．1信息统计和沟通各部门根据本规定附件的“提供部门和周期”的规定，对相关信息进行统计和沟通，根据有关程序或规定要求采取纠正和预防措施。4．2自我评价各部门根据其他部门提供的信息，每月对照部门质量目标进行自我评价，形成《方针目标实施结果报告书》，提交综合办。4．3综合办评价综合办接收各部门《方针目标实施结果报告书》，进行综合分析，掌握各部门提出的问题，提出建议，由管理者代表召开品质会议。4．4品质会议4．4．1品质会议组成人员委员长：总经理干事：管理者代表12Q/HDLG0003-2002委员：各相关

4、部门经理及主管4．4．2品质会议召开时机原则上每月初定期召开，遇到重大问题时随时召开。4．4．3会议内容（1）方针目标实施情况分析及改进措施；（2）重大问题原因分析及对策。4．4．4会议结果（1）综合办应根据会议内容、结果及决定事项，编写《品质会议纪要》，传达各部门。（2）综合办根据《纠正和预防措施管理程序》对会议决定事项中需采取纠正和预防措施的下发《纠正和预防措施处理单》。4．5效果验证（1）综合办对纠正和预防措施实施结果跟踪验证。（2）综合办通过下月方针目标的实施情况进行全面验证。5相关文件5．

5、1方针目标管理规定5．2纠正和预防措施管理程序6记录6．1品质会议记录6．2纠正和预防措施处理单7附件各过程评价办法。12Q/HDLG0003-20027．1市场调研青岛华东电缆电器有限公司市场调研有效性评价表评价周期：一年提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期顾客对新产品或产品改进是否满意/产品试用报告市场反馈信息随时市场占有率和销售额/市场调查信息销售收入每年7．2工艺设计和开发青岛华东电缆电器有限公司工艺设计和开发有效性评价表评价周期：提供部门：经销部评价日期：部

6、门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期设计和开发是否一次成功/顾客试用报告顾客适用后7．3订单评审12Q/HDLG0003-2002青岛华东电缆电器有限公司合同（订单）有效性评价表评价周期：一个月提供部门：经销部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供周期合同履约率A÷B×100%未按期完成数A每月25日应按期完成数B7．4采购青岛华东电缆电器有限公司采购或外协控制有效性评价表评价周期：一个月提供部门：采购部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门及周期批次检验合格率不合格批次

7、÷进货批次进货检查不合格批次质检部：每次投入物资不合格率C÷D×100%产品检查不合格数A质检部：每月顾客投诉中不合格数B经销部：每月不合格数累计C=A+B质检部：每月物资总投入数D仓库：每月7．5生产控制12Q/HDLG0003-2002青岛华东电缆电器有限公司生产过程控制有效性评价表评价周期：一个月提供部门：车间评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门及周期半成品不合格率（A+B）÷C×100%自检不合格数A生产车间：每天专检不合格数B质检部：每天生产总数C生产车间：每天成品不合格率

8、D÷E×100%不合格数D质检部：每月总检查数E7．6检验和试验青岛华东电缆电器有限公司检验和试验有效性评价表评价周期：一个月提供部门：质检部评价日期：部门经理：评价依据计算方法所需信息提供部门及周期进货检验误检率投入批次中的不合格数÷投入的总数已检投入中不合格数质检部：每天生产车间：每天工序检验误检率工序中不合格原因是上工序次数顾客投诉/信息反馈处理单经销部：每次7．7包装、贮存、交付和安装调试及售后服务过程12Q/HDLG0003-2002青岛华东电缆电器有限公司